<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9200 00</Empenhado><Liquidado>4873 43</Liquidado><Pago>4873 43</Pago></row>
<row _id="2"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3720 35</Empenhado><Liquidado>199 81</Liquidado><Pago>199 81</Pago></row>
<row _id="3"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2220 79</Liquidado><Pago>2934 07</Pago></row>
<row _id="4"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1850 44</Empenhado><Liquidado>132 76</Liquidado><Pago>132 76</Pago></row>
<row _id="5"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6014 80</Empenhado><Liquidado>6013 80</Liquidado><Pago>6013 80</Pago></row>
<row _id="6"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64820 00</Liquidado><Pago>64820 00</Pago></row>
<row _id="7"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35235 20</Pago></row>
<row _id="8"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55560 00</Liquidado><Pago>55560 00</Pago></row>
<row _id="9"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 01</Liquidado><Pago>21 01</Pago></row>
<row _id="10"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>42800 00</Empenhado><Liquidado>46995 01</Liquidado><Pago>34340 29</Pago></row>
<row _id="11"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>285 74</Empenhado><Liquidado>685 80</Liquidado><Pago>685 80</Pago></row>
<row _id="12"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16 15</Empenhado><Liquidado>41 15</Liquidado><Pago>41 15</Pago></row>
<row _id="13"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30728 28</Empenhado><Liquidado>28881 72</Liquidado><Pago>28630 00</Pago></row>
<row _id="14"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>198 17</Empenhado><Liquidado>987 29</Liquidado><Pago>987 29</Pago></row>
<row _id="15"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3545 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31911 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16419 28</Empenhado><Liquidado>27797 22</Liquidado><Pago>14731 09</Pago></row>
<row _id="18"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9675 90</Empenhado><Liquidado>9496 73</Liquidado><Pago>9496 73</Pago></row>
<row _id="20"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 40</Empenhado><Liquidado>8600 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="21"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26567 00</Empenhado><Liquidado>26568 00</Liquidado><Pago>26568 00</Pago></row>
<row _id="22"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4589 00</Empenhado><Liquidado>4575 00</Liquidado><Pago>4575 00</Pago></row>
<row _id="23"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>57122 00</Liquidado><Pago>57122 00</Pago></row>
<row _id="24"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.226.659/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO TEIXEIRA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="25"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.707.886/825 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="26"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5160 00</Liquidado><Pago>1721 38</Pago></row>
<row _id="27"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>695 00</Pago></row>
<row _id="28"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.474.109/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVELINE DOS REIS LOPES</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>835 00</Pago></row>
<row _id="29"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>105 95</Empenhado><Liquidado>36 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="30"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5937 00</Empenhado><Liquidado>5936 00</Liquidado><Pago>11872 00</Pago></row>
<row _id="31"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4366231 76</Empenhado><Liquidado>4398529 99</Liquidado><Pago>4373661 89</Pago></row>
<row _id="32"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26230 47</Empenhado><Liquidado>26230 57</Liquidado><Pago>14845 30</Pago></row>
<row _id="33"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7507 30</Empenhado><Liquidado>7508 10</Liquidado><Pago>3514 85</Pago></row>
<row _id="34"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55003 75</Empenhado><Liquidado>55004 75</Liquidado><Pago>54879 50</Pago></row>
<row _id="35"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47292 13</Empenhado><Liquidado>47293 13</Liquidado><Pago>46538 05</Pago></row>
<row _id="36"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="37"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>801366 86</Empenhado><Liquidado>801367 86</Liquidado><Pago>801367 86</Pago></row>
<row _id="38"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="39"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="40"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>747 04</Empenhado><Liquidado>748 04</Liquidado><Pago>748 04</Pago></row>
<row _id="41"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.327.796/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO BOSCO ARAUJO TEXEIRA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1239 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="42"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.717.955/649 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO LOPES CUPERTINO</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1416 00</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="43"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.241.305/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSCAR SERROU CAMY JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>531 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="44"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.250.368/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO ANTONIO RIEDLINGER DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1947 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="45"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.666.669/834 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ALVES PAES DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2655 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="46"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.852.611/744 -</Cpf/Cnpj><Credor>IZABEL CRISTINA CORREIA LEANDRO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>885 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="47"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.488.796/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAMÃO BRAGA XIMENES JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1770 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="48"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.027.104/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WANILTON ROGERIO GONÇALVES</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2389 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="49"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1771 14</Empenhado><Liquidado>171 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="50"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1245 86</Empenhado><Liquidado>1176 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="51"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>618 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="52"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3251 03</Liquidado><Pago>2591 47</Pago></row>
<row _id="53"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14764 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="54"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>296 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="55"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="56"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>521 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="57"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9 25</Empenhado><Liquidado>114 60</Liquidado><Pago>57 30</Pago></row>
<row _id="58"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1720 00</Liquidado><Pago>1720 00</Pago></row>
<row _id="59"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25000 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="60"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.879.693/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO BATISTA ANTUNES</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1593 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="61"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA AGRICULT.PECUARIA E ABASTEC.</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45610 68</Empenhado><Liquidado>27710 68</Liquidado><Pago>27710 68</Pago></row>
<row _id="62"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17680 00</Empenhado><Liquidado>23594 41</Liquidado><Pago>32726 38</Pago></row>
<row _id="63"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>460 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="64"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4858 53</Empenhado><Liquidado>7021 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="65"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24366 98</Empenhado><Liquidado>24366 66</Liquidado><Pago>24366 66</Pago></row>
<row _id="66"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4978 67</Empenhado><Liquidado>4978 57</Liquidado><Pago>9911 24</Pago></row>
<row _id="67"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>318 60</Empenhado><Liquidado>318 50</Liquidado><Pago>318 50</Pago></row>
<row _id="68"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="69"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>236 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="70"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21 23</Empenhado><Liquidado>21 13</Liquidado><Pago>21 13</Pago></row>
<row _id="71"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4972 39</Empenhado><Liquidado>6030 99</Liquidado><Pago>6030 99</Pago></row>
<row _id="72"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>98 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="73"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50976 86</Empenhado><Liquidado>50976 78</Liquidado><Pago>50976 78</Pago></row>
<row _id="74"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38383 11</Empenhado><Liquidado>33222 95</Liquidado><Pago>33222 95</Pago></row>
<row _id="75"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21412 98</Empenhado><Liquidado>39607 65</Liquidado><Pago>28087 65</Pago></row>
<row _id="76"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9133 00</Empenhado><Liquidado>24191 08</Liquidado><Pago>16711 08</Pago></row>
<row _id="77"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38119 54</Liquidado><Pago>36746 54</Pago></row>
<row _id="78"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17184 83</Liquidado><Pago>16819 83</Pago></row>
<row _id="79"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.801.333/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELMON MARIANO DE BRITO</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>163 34</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="80"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24297 44</Liquidado><Pago>24297 44</Pago></row>
<row _id="81"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11390 50</Liquidado><Pago>11390 50</Pago></row>
<row _id="82"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>593 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="83"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2109 49</Liquidado><Pago>2109 49</Pago></row>
<row _id="84"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1419 00</Liquidado><Pago>1126 10</Pago></row>
<row _id="85"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.065.941/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEPA-CONS.NAC.DOS SIST.EST.DE PESQ.AGROPEC</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2432 00</Liquidado><Pago>2432 00</Pago></row>
<row _id="86"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="87"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2028820 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="88"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5230 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="89"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="90"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27339 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="91"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45211 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="92"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="93"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="94"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="95"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>386976 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="96"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3742 52</Empenhado><Liquidado>457 94</Liquidado><Pago>457 94</Pago></row>
<row _id="97"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.023.257/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>975 00</Liquidado><Pago>975 00</Pago></row>
<row _id="98"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1391 64</Liquidado><Pago>1959 24</Pago></row>
<row _id="99"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 35</Liquidado><Pago>730 95</Pago></row>
<row _id="100"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.749.720/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENEIDA FUCHS VIANA</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="101"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2774 62</Liquidado><Pago>2774 62</Pago></row>
<row _id="102"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4227 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="103"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>469 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="104"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.021.244/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2115 00</Liquidado><Pago>705 00</Pago></row>
<row _id="105"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.556/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JACOB PEREIRA RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="106"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.320.319/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA BAIAROSKI</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="107"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.918.715/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON LUIZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="108"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.995.598/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>965 00</Liquidado><Pago>965 00</Pago></row>
<row _id="109"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 00</Liquidado><Pago>545 00</Pago></row>
<row _id="110"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.221/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SOLOS LABORATORIO DE ANALISES CONSULTORIA</Credor><Documento>2013NE00446</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1737 00</Liquidado><Pago>1737 00</Pago></row>
<row _id="111"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.221/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SOLOS LABORATORIO DE ANALISES CONSULTORIA</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>193 00</Liquidado><Pago>193 00</Pago></row>
<row _id="112"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="113"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.926.717/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR BONEMBERGUER</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="114"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.197/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO DE ALMEIDA SILVA</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="115"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="116"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2420 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="117"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.859.742/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 00</Liquidado><Pago>2150 00</Pago></row>
<row _id="118"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10750 85</Liquidado><Pago>10750 85</Pago></row>
<row _id="119"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15575 83</Liquidado><Pago>15575 83</Pago></row>
<row _id="120"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00543</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19413 03</Liquidado><Pago>1242 44</Pago></row>
<row _id="121"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31970 24</Liquidado><Pago>29073 82</Pago></row>
<row _id="122"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26320 02</Liquidado><Pago>26320 02</Pago></row>
<row _id="123"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="124"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.145.716/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELA MARIA DE OMENA</Credor><Documento>2013NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>599 67</Empenhado><Liquidado>747 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="125"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.075.510/910 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCY FLORES ESPINDOLA</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>370 00</Pago></row>
<row _id="126"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE00676</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="127"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.762.031/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>610 00</Liquidado><Pago>610 00</Pago></row>
<row _id="128"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="129"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.914.905/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>905 00</Liquidado><Pago>905 00</Pago></row>
<row _id="130"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5943 61</Empenhado><Liquidado>5891 57</Liquidado><Pago>2951 80</Pago></row>
<row _id="131"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.074.928/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO SONA DIORIO</Credor><Documento>2013NE00729</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="132"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>311 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="133"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="134"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35746 68</Empenhado><Liquidado>2822 96</Liquidado><Pago>2822 96</Pago></row>
<row _id="135"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="136"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.205.760/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIVINO FERREIRA PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 67</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="137"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00786</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="138"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.890/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="139"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.890/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="140"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>608 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="141"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.175.254/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2013NE00820</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15 25</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="142"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.125.710/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WOLNEY SAANDIM BORGES</Credor><Documento>2013NE00822</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1260 00</Liquidado><Pago>1260 00</Pago></row>
<row _id="143"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.908.068/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1695 00</Liquidado><Pago>1695 00</Pago></row>
<row _id="144"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00844</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="145"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1310 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="146"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>229 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="147"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>566 80</Pago></row>
<row _id="148"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>779 00</Empenhado><Liquidado>871 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="149"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130385 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="150"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14492 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="151"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>517 03</Liquidado><Pago>663 48</Pago></row>
<row _id="152"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.804.979/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1035 50</Pago></row>
<row _id="153"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.623.950/997 -</Cpf/Cnpj><Credor>VITOR PASCOAL BAZILICHE</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="154"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.804.979/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL</Credor><Documento>2013NE00962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19390 00</Liquidado><Pago>19390 00</Pago></row>
<row _id="155"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.159.164/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/MILSON SERRANO VICENTE</Credor><Documento>2013NE00971</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16 33</Empenhado><Liquidado>16 33</Liquidado><Pago>16 33</Pago></row>
<row _id="156"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00977</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5072 00</Liquidado><Pago>5072 00</Pago></row>
<row _id="157"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.241.305/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSCAR SERROU CAMY JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="158"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.446.062/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL</Credor><Documento>2013NE00992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3349 00</Empenhado><Liquidado>3350 00</Liquidado><Pago>3350 00</Pago></row>
<row _id="159"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>529 70</Empenhado><Liquidado>1470 30</Liquidado><Pago>1470 30</Pago></row>
<row _id="160"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00994</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334 00</Liquidado><Pago>334 00</Pago></row>
<row _id="161"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 00</Liquidado><Pago>252 00</Pago></row>
<row _id="162"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>860 40</Liquidado><Pago>860 40</Pago></row>
<row _id="163"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="164"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205 80</Liquidado><Pago>205 80</Pago></row>
<row _id="165"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00999</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>436 00</Liquidado><Pago>436 00</Pago></row>
<row _id="166"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>556 80</Liquidado><Pago>556 80</Pago></row>
<row _id="167"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 50</Liquidado><Pago>418 50</Pago></row>
<row _id="168"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.279.205/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVANIR WALTHER</Credor><Documento>2013NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>314 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>495 00</Pago></row>
<row _id="169"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.190.326/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCI PARIZOTTO</Credor><Documento>2013NE01008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="170"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9720 00</Pago></row>
<row _id="171"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1430 00</Liquidado><Pago>1430 00</Pago></row>
<row _id="172"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 60</Liquidado><Pago>71 60</Pago></row>
<row _id="173"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.117/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE01013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>286 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="174"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>271 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="175"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="176"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.226.659/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO TEIXEIRA</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="177"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1908 00</Liquidado><Pago>1908 00</Pago></row>
<row _id="178"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5292 00</Liquidado><Pago>5292 00</Pago></row>
<row _id="179"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1620 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="180"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1328 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="181"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>779 00</Empenhado><Liquidado>708 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="182"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20561 71</Pago></row>
<row _id="183"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.075.510/910 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCY FLORES ESPINDOLA</Credor><Documento>2013NE01056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>532 00</Empenhado><Liquidado>568 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="184"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2587 91</Empenhado><Liquidado>2587 91</Liquidado><Pago>2587 91</Pago></row>
<row _id="185"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>88996 40</Empenhado><Liquidado>88996 40</Liquidado><Pago>88996 40</Pago></row>
<row _id="186"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>381 75</Empenhado><Liquidado>381 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="187"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="188"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213 30</Empenhado><Liquidado>213 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="189"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>753 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="190"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>478 50</Empenhado><Liquidado>478 50</Liquidado><Pago>478 50</Pago></row>
<row _id="191"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1766 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="192"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 40</Empenhado><Liquidado>72 40</Liquidado><Pago>72 40</Pago></row>
<row _id="193"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>701 36</Empenhado><Liquidado>701 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="194"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1530 00</Empenhado><Liquidado>1530 00</Liquidado><Pago>1530 00</Pago></row>
<row _id="195"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15870 00</Empenhado><Liquidado>15870 00</Liquidado><Pago>15870 00</Pago></row>
<row _id="196"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2319 00</Empenhado><Liquidado>2319 00</Liquidado><Pago>2319 00</Pago></row>
<row _id="197"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="198"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="199"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 40</Empenhado><Liquidado>630 40</Liquidado><Pago>630 40</Pago></row>
<row _id="200"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="201"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="202"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>768 06</Empenhado><Liquidado>768 06</Liquidado><Pago>768 06</Pago></row>
<row _id="203"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>236 60</Empenhado><Liquidado>236 60</Liquidado><Pago>236 60</Pago></row>
<row _id="204"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3288 00</Empenhado><Liquidado>3288 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="205"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="206"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>953 00</Empenhado><Liquidado>953 00</Liquidado><Pago>953 00</Pago></row>
<row _id="207"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1693 00</Empenhado><Liquidado>1693 00</Liquidado><Pago>1693 00</Pago></row>
<row _id="208"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="209"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>655 50</Empenhado><Liquidado>655 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="210"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.801.333/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELMON MARIANO DE BRITO</Credor><Documento>2013NE01103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>586 41</Empenhado><Liquidado>586 41</Liquidado><Pago>586 41</Pago></row>
<row _id="211"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>448 80</Empenhado><Liquidado>448 80</Liquidado><Pago>448 80</Pago></row>
<row _id="212"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="213"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>756 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="214"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>334 00</Empenhado><Liquidado>334 00</Liquidado><Pago>334 00</Pago></row>
<row _id="215"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="216"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5256 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="217"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6080 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="218"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="219"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="220"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.578.089/140 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADROALDO DOCENA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>906 67</Empenhado><Liquidado>693 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="221"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1972 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="222"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5325 66</Empenhado><Liquidado>5274 34</Liquidado><Pago>5274 34</Pago></row>
<row _id="223"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.532.085/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC</Credor><Documento>2013NE01167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43 31</Empenhado><Liquidado>43 31</Liquidado><Pago>43 31</Pago></row>
<row _id="224"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE01169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1980 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="225"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.821.841/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ</Credor><Documento>2013NE01170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4934 12</Empenhado><Liquidado>4934 12</Liquidado><Pago>4934 12</Pago></row>
<row _id="226"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.821.841/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ</Credor><Documento>2013NE01171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3190 27</Empenhado><Liquidado>3190 27</Liquidado><Pago>3190 27</Pago></row>
<row _id="227"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01188</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2512 40</Empenhado><Liquidado>2512 40</Liquidado><Pago>2512 40</Pago></row>
<row _id="228"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5610 98</Empenhado><Liquidado>5610 98</Liquidado><Pago>5610 98</Pago></row>
<row _id="229"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>922 50</Empenhado><Liquidado>922 50</Liquidado><Pago>1845 00</Pago></row>
<row _id="230"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>883 00</Empenhado><Liquidado>883 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="231"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.359.777/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>HANNA ISSA TANNOUS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1891 31</Empenhado><Liquidado>6130 40</Liquidado><Pago>1330 40</Pago></row>
<row _id="232"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14713 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="233"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>21593 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="234"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11967 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="235"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12975 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="236"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>270766 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="237"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>5624 00</Empenhado><Liquidado>3646 39</Liquidado><Pago>3646 39</Pago></row>
<row _id="238"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>617 78</Empenhado><Liquidado>452 03</Liquidado><Pago>452 03</Pago></row>
<row _id="239"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2840 50</Empenhado><Liquidado>1420 25</Liquidado><Pago>1420 25</Pago></row>
<row _id="240"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>204 75</Pago></row>
<row _id="241"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>154 35</Empenhado><Liquidado>18 24</Liquidado><Pago>18 24</Pago></row>
<row _id="242"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>244 55</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="243"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>852889 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="244"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>11799 99</Empenhado><Liquidado>5900 00</Liquidado><Pago>5900 00</Pago></row>
<row _id="245"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6129 92</Empenhado><Liquidado>8570 16</Liquidado><Pago>8286 21</Pago></row>
<row _id="246"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="247"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>107144 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="248"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.453.968/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DINAIR DE SOUZA PINHEIRO ME</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>10197 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="249"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>185656 40</Empenhado><Liquidado>367864 76</Liquidado><Pago>367864 76</Pago></row>
<row _id="250"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>429662 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="251"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>639544 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="252"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>101305 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="253"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1263456 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="254"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>43827 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="255"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7173 09</Empenhado><Liquidado>6317 55</Liquidado><Pago>378 40</Pago></row>
<row _id="256"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>65386 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="257"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="258"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="259"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="260"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.817.429/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VIVERDE ENG. AMBIENTAL E PAISAGISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>598033 46</Empenhado><Liquidado>570922 39</Liquidado><Pago>304708 92</Pago></row>
<row _id="261"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30419 95</Empenhado><Liquidado>28094 64</Liquidado><Pago>28094 64</Pago></row>
<row _id="262"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9431 05</Empenhado><Liquidado>4715 52</Liquidado><Pago>4715 52</Pago></row>
<row _id="263"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>349625 10</Empenhado><Liquidado>344508 82</Liquidado><Pago>345566 22</Pago></row>
<row _id="264"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>540 73</Empenhado><Liquidado>539 73</Liquidado><Pago>269 86</Pago></row>
<row _id="265"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33558 02</Empenhado><Liquidado>31975 59</Liquidado><Pago>31592 58</Pago></row>
<row _id="266"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3235 54</Empenhado><Liquidado>3227 98</Liquidado><Pago>3129 88</Pago></row>
<row _id="267"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>364 00</Empenhado><Liquidado>363 00</Liquidado><Pago>363 00</Pago></row>
<row _id="268"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33618 25</Empenhado><Liquidado>33568 04</Liquidado><Pago>22955 03</Pago></row>
<row _id="269"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>508760 77</Empenhado><Liquidado>124594 44</Liquidado><Pago>124594 44</Pago></row>
<row _id="270"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="271"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8582 45</Empenhado><Liquidado>8548 80</Liquidado><Pago>4124 64</Pago></row>
<row _id="272"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5588 64</Empenhado><Liquidado>5585 97</Liquidado><Pago>2670 84</Pago></row>
<row _id="273"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.809.660/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>OCS-ORLANDO CORREA SAMPAIO AVAL.GERENCIAIS</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="274"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.524.300/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>L C BRAGA INC. CONSULTORIA E ENG. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>323621 00</Empenhado><Liquidado>123548 68</Liquidado><Pago>123548 68</Pago></row>
<row _id="275"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.473/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>RUI CESAR NEVES DE AVILA FI</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>48 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="276"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.473/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>RUI CESAR NEVES DE AVILA FI</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2218 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="277"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>129 38</Empenhado><Liquidado>118 80</Liquidado><Pago>118 80</Pago></row>
<row _id="278"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6873 10</Empenhado><Liquidado>6872 10</Liquidado><Pago>6872 10</Pago></row>
<row _id="279"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7 40</Empenhado><Liquidado>7 12</Liquidado><Pago>7 12</Pago></row>
<row _id="280"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>325000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="281"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>85705 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="282"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>621178 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="283"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>940000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="284"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.672/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>EMBRASCOP - EMPRESA BRASILEIRA DE CONST. E PR</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="285"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="286"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="287"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.024.635/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SILVA TERUYA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>18799 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="288"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.024.635/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SILVA TERUYA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>103540 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="289"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>167586 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="290"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>264701 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="291"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>313006 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="292"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.524.300/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>L C BRAGA INC. CONSULTORIA E ENG. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>259926 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="293"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>79586 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="294"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>188498 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="295"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>996146 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="296"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>289120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="297"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.341.781/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>IANA PROJETOS SOCIAIS E AMBIENTAIS LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>61013 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="298"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.341.781/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>IANA PROJETOS SOCIAIS E AMBIENTAIS LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>105500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="299"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1336109 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="300"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>376750 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="301"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.524.300/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>L C BRAGA INC. CONSULTORIA E ENG. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>279544 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="302"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>137947 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="303"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.524.300/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>L C BRAGA INC. CONSULTORIA E ENG. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>517969 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="304"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>122349 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="305"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="306"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="307"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="308"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1686 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="309"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>254961 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="310"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4653 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="311"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>17995 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="312"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00422</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1340 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="313"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="314"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>55 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="315"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="316"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="317"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="318"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="319"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="320"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80986 94</Empenhado><Liquidado>40493 47</Liquidado><Pago>40493 47</Pago></row>
<row _id="321"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23109 08</Empenhado><Liquidado>10809 08</Liquidado><Pago>10809 08</Pago></row>
<row _id="322"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>27698 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="323"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>14740 00</Empenhado><Liquidado>13358 40</Liquidado><Pago>13358 40</Pago></row>
<row _id="324"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="325"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="326"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75803 40</Liquidado><Pago>75803 40</Pago></row>
<row _id="327"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00472</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>210962 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="328"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24879 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="329"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00474</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>189917 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="330"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.259.785/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>BRUSCHI AGRIMENSURA &amp; CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="331"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.280.464/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>COOP. DE HABITACAO DA AGRIC.FAMILIAR-COOPHAF</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="332"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80396 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="333"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.371.211/0003-28</Cpf/Cnpj><Credor>ELONET HABIT.CONSULT.ASSES.EMPRES. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>43212 98</Empenhado><Liquidado>42484 97</Liquidado><Pago>42484 97</Pago></row>
<row _id="334"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.925.420/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>COORD. DAS COM.NEGRAS RURAIS QUIL.-CONERQ/MS</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="335"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.972.537/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>C.R.F.- COM. EM DEF. DE MOR. NAS OCUP. IRREG.</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="336"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="337"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="338"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.473/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>RUI CESAR NEVES DE AVILA FI</Credor><Documento>2013NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>39852 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="339"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00521</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="340"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.453.968/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DINAIR DE SOUZA PINHEIRO ME</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>33900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="341"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.350.802/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>MORHAR ORGANIZACAO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="342"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.814.309/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>SISTEMA INTEGRADO DE ECONOMIA SOLIDARIA</Credor><Documento>2013NE00579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="343"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>149964 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="344"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00584</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11982 00</Liquidado><Pago>11982 00</Pago></row>
<row _id="345"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00585</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>66646 65</Empenhado><Liquidado>49521 33</Liquidado><Pago>49521 33</Pago></row>
<row _id="346"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.121.929/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO INDIGENA PUXARARA DO EST. DE SP</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="347"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50FAM.PAUL</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="348"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47666 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="349"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15750 00</Liquidado><Pago>5250 00</Pago></row>
<row _id="350"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>39181 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="351"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3882 72</Liquidado><Pago>3882 72</Pago></row>
<row _id="352"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00638</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10628 40</Liquidado><Pago>10628 40</Pago></row>
<row _id="353"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.095.987/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ZOE MORAES DA TRINDADE - ME</Credor><Documento>2013NE00643</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="354"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.944.633/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>TRIAGEM ORGANIZACAO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7800 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="355"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="356"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>552 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="357"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>42033 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="358"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00671</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4874351 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="359"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29000 00</Empenhado><Liquidado>29000 00</Liquidado><Pago>29000 00</Pago></row>
<row _id="360"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.259.785/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>BRUSCHI AGRIMENSURA &amp; CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00673</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>48158 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="361"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>118182 53</Empenhado><Liquidado>118182 53</Liquidado><Pago>118182 53</Pago></row>
<row _id="362"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>273066 81</Empenhado><Liquidado>273066 81</Liquidado><Pago>273066 81</Pago></row>
<row _id="363"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>250000 00</Liquidado><Pago>250000 00</Pago></row>
<row _id="364"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="365"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="366"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.378.401/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO TECNOLOGICO DE RESIDUOS  GESTAO D.</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="367"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.570/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA JOSE RAMOS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00701</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9287 04</Empenhado><Liquidado>9287 04</Liquidado><Pago>9287 04</Pago></row>
<row _id="368"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.360.201/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>42687 89</Empenhado><Liquidado>42687 89</Liquidado><Pago>42687 89</Pago></row>
<row _id="369"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2249 24</Empenhado><Liquidado>2249 24</Liquidado><Pago>2249 24</Pago></row>
<row _id="370"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.591/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS</Credor><Documento>2013NE00706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4209 97</Empenhado><Liquidado>4209 97</Liquidado><Pago>4209 97</Pago></row>
<row _id="371"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>937 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="372"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>653 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="373"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="374"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.124.090/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME</Credor><Documento>2013NE00713</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>75840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="375"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.858.527/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>DOURADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00714</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>19939 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="376"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.858.527/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>DOURADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00715</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>146753 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="377"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.858.527/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>DOURADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00716</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>105737 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="378"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00720</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>191826 54</Empenhado><Liquidado>191826 54</Liquidado><Pago>191826 54</Pago></row>
<row _id="379"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>997 11</Empenhado><Liquidado>997 11</Liquidado><Pago>997 11</Pago></row>
<row _id="380"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00736</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1556 04</Empenhado><Liquidado>1556 04</Liquidado><Pago>1556 04</Pago></row>
<row _id="381"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.925.420/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>COORD. DAS COM.NEGRAS RURAIS QUIL.-CONERQ/MS</Credor><Documento>2013NE00750</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54000 00</Empenhado><Liquidado>54000 00</Liquidado><Pago>54000 00</Pago></row>
<row _id="382"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50FAM.PAUL</Credor><Documento>2013NE00797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="383"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50-LUSO.UR</Credor><Documento>2013NE00800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>180000 00</Liquidado><Pago>180000 00</Pago></row>
<row _id="384"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50FAM.PAUL</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18448 50</Empenhado><Liquidado>18448 50</Liquidado><Pago>18448 50</Pago></row>
<row _id="385"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50FAM.PAUL</Credor><Documento>2013NE00802</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62608 23</Empenhado><Liquidado>62608 23</Liquidado><Pago>62608 23</Pago></row>
<row _id="386"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50COBAN.UR</Credor><Documento>2013NE00803</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="387"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.858.527/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>DOURADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>81380 00</Empenhado><Liquidado>81380 00</Liquidado><Pago>81380 00</Pago></row>
<row _id="388"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1047 60</Empenhado><Liquidado>1004 21</Liquidado><Pago>1004 21</Pago></row>
<row _id="389"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4809 68</Empenhado><Liquidado>4666 46</Liquidado><Pago>4666 46</Pago></row>
<row _id="390"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="391"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>555 76</Empenhado><Liquidado>277 23</Liquidado><Pago>277 23</Pago></row>
<row _id="392"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.068.624/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8714 92</Empenhado><Liquidado>8736 84</Liquidado><Pago>8736 84</Pago></row>
<row _id="393"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX. RECLUSAO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1432 40</Empenhado><Liquidado>1435 12</Liquidado><Pago>1435 12</Pago></row>
<row _id="394"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESTITUICAO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8841 95</Empenhado><Liquidado>8898 64</Liquidado><Pago>8898 64</Pago></row>
<row _id="395"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72025430 06</Empenhado><Liquidado>75075409 72</Liquidado><Pago>71180887 86</Pago></row>
<row _id="396"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15664089 68</Empenhado><Liquidado>15913814 28</Liquidado><Pago>15774100 74</Pago></row>
<row _id="397"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1336179 26</Empenhado><Liquidado>1331151 95</Liquidado><Pago>1320797 87</Pago></row>
<row _id="398"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15704999 26</Empenhado><Liquidado>15387335 60</Liquidado><Pago>14738014 44</Pago></row>
<row _id="399"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>584612 83</Empenhado><Liquidado>502745 60</Liquidado><Pago>502745 60</Pago></row>
<row _id="400"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29587 31</Empenhado><Liquidado>16654 91</Liquidado><Pago>16654 91</Pago></row>
<row _id="401"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>136806 52</Empenhado><Liquidado>134091 25</Liquidado><Pago>134091 25</Pago></row>
<row _id="402"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>64518 29</Empenhado><Liquidado>63887 25</Liquidado><Pago>63887 25</Pago></row>
<row _id="403"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10372 28</Empenhado><Liquidado>13267 17</Liquidado><Pago>13267 17</Pago></row>
<row _id="404"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39313 15</Empenhado><Liquidado>37196 70</Liquidado><Pago>37196 70</Pago></row>
<row _id="405"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>119795 79</Empenhado><Liquidado>119310 40</Liquidado><Pago>119310 40</Pago></row>
<row _id="406"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>574 78</Empenhado><Liquidado>784 76</Liquidado><Pago>784 76</Pago></row>
<row _id="407"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24605 79</Empenhado><Liquidado>25079 96</Liquidado><Pago>25079 96</Pago></row>
<row _id="408"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>88387 60</Empenhado><Liquidado>88799 95</Liquidado><Pago>88616 09</Pago></row>
<row _id="409"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12050 41</Empenhado><Liquidado>11909 18</Liquidado><Pago>20534 76</Pago></row>
<row _id="410"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>622 64</Empenhado><Liquidado>622 02</Liquidado><Pago>617 32</Pago></row>
<row _id="411"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1570 37</Empenhado><Liquidado>1501 85</Liquidado><Pago>1501 85</Pago></row>
<row _id="412"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18949 65</Empenhado><Liquidado>31739 36</Liquidado><Pago>31739 36</Pago></row>
<row _id="413"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7878522 54</Empenhado><Liquidado>5230406 50</Liquidado><Pago>17745950 84</Pago></row>
<row _id="414"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1844318 22</Empenhado><Liquidado>1797227 87</Liquidado><Pago>5256484 03</Pago></row>
<row _id="415"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2601009 34</Empenhado><Liquidado>2504360 79</Liquidado><Pago>2504360 79</Pago></row>
<row _id="416"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2343129 05</Empenhado><Liquidado>2318222 03</Liquidado><Pago>13414415 46</Pago></row>
<row _id="417"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>572255 93</Empenhado><Liquidado>407751 72</Liquidado><Pago>662057 16</Pago></row>
<row _id="418"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1048100 78</Empenhado><Liquidado>858497 48</Liquidado><Pago>1063368 08</Pago></row>
<row _id="419"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>118986 13</Empenhado><Liquidado>63944 55</Liquidado><Pago>63377 48</Pago></row>
<row _id="420"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>374937 04</Empenhado><Liquidado>383779 23</Liquidado><Pago>367534 58</Pago></row>
<row _id="421"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>639270 75</Empenhado><Liquidado>618493 09</Liquidado><Pago>618493 09</Pago></row>
<row _id="422"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1804292 44</Empenhado><Liquidado>919416 86</Liquidado><Pago>1329847 21</Pago></row>
<row _id="423"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>391106 32</Empenhado><Liquidado>351057 83</Liquidado><Pago>354535 67</Pago></row>
<row _id="424"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="425"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>203 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="426"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>390 18</Empenhado><Liquidado>1049 67</Liquidado><Pago>2748 11</Pago></row>
<row _id="427"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="428"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESTITUICAO</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>207 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="429"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>167 00</Liquidado><Pago>167 00</Pago></row>
<row _id="430"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="431"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>351 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="432"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="433"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="434"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="435"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>232 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="436"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="437"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>52 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="438"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="439"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="440"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20185 92</Empenhado><Liquidado>6444 53</Liquidado><Pago>8731 15</Pago></row>
<row _id="441"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="442"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20164 35</Empenhado><Liquidado>12530 76</Liquidado><Pago>12530 76</Pago></row>
<row _id="443"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>972 32</Empenhado><Liquidado>957 76</Liquidado><Pago>957 76</Pago></row>
<row _id="444"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>763 24</Empenhado><Liquidado>2476 16</Liquidado><Pago>2476 16</Pago></row>
<row _id="445"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>467 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="446"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20149 55</Empenhado><Liquidado>5220 20</Liquidado><Pago>8517 17</Pago></row>
<row _id="447"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>180 49</Empenhado><Liquidado>210 69</Liquidado><Pago>65656 96</Pago></row>
<row _id="448"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="449"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2071 48</Empenhado><Liquidado>2928 52</Liquidado><Pago>2928 52</Pago></row>
<row _id="450"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00579</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="451"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="452"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>840034 43</Empenhado><Liquidado>12052 64</Liquidado><Pago>57982470 48</Pago></row>
<row _id="453"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00582</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70543 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12402386 86</Pago></row>
<row _id="454"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00583</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>128370 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11621678 47</Pago></row>
<row _id="455"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00584</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5594 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1205135 92</Pago></row>
<row _id="456"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6756169 22</Empenhado><Liquidado>6243830 78</Liquidado><Pago>6243830 78</Pago></row>
<row _id="457"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1726608 47</Empenhado><Liquidado>1726608 47</Liquidado><Pago>1726608 47</Pago></row>
<row _id="458"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00598</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2695360 60</Empenhado><Liquidado>2504639 40</Liquidado><Pago>2504639 40</Pago></row>
<row _id="459"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2479350 05</Empenhado><Liquidado>2320649 95</Liquidado><Pago>3244680 03</Pago></row>
<row _id="460"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>436485 01</Empenhado><Liquidado>363514 99</Liquidado><Pago>363514 99</Pago></row>
<row _id="461"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00601</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>744279 95</Empenhado><Liquidado>615720 05</Liquidado><Pago>615720 05</Pago></row>
<row _id="462"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00602</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1376120 12</Empenhado><Liquidado>1223879 88</Liquidado><Pago>1223879 88</Pago></row>
<row _id="463"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>343832 16</Empenhado><Liquidado>343832 16</Liquidado><Pago>343832 16</Pago></row>
<row _id="464"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 84</Empenhado><Liquidado>93 84</Liquidado><Pago>93 84</Pago></row>
<row _id="465"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>164 40</Empenhado><Liquidado>164 40</Liquidado><Pago>164 40</Pago></row>
<row _id="466"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>17303 40</Liquidado><Pago>7365 36</Pago></row>
<row _id="467"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.633.843/847 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 00</Liquidado><Pago>1390 00</Pago></row>
<row _id="468"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>5750 00</Liquidado><Pago>5750 00</Pago></row>
<row _id="469"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.003.485/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="470"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.906.969/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2260 00</Liquidado><Pago>2260 00</Pago></row>
<row _id="471"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.063.342/103 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELIA NUNES BORGES</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="472"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="473"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="474"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="475"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>398 60</Empenhado><Liquidado>248 40</Liquidado><Pago>248 40</Pago></row>
<row _id="476"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48 36</Empenhado><Liquidado>14 90</Liquidado><Pago>14 90</Pago></row>
<row _id="477"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0006-97</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>435157 59</Empenhado><Liquidado>887402 98</Liquidado><Pago>220018 31</Pago></row>
<row _id="478"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1112568 29</Empenhado><Liquidado>1112568 28</Liquidado><Pago>1080332 68</Pago></row>
<row _id="479"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10722471 08</Empenhado><Liquidado>10713126 19</Liquidado><Pago>10704701 47</Pago></row>
<row _id="480"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13395 14</Empenhado><Liquidado>13395 17</Liquidado><Pago>13395 17</Pago></row>
<row _id="481"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11381 02</Empenhado><Liquidado>16613 81</Liquidado><Pago>10465 72</Pago></row>
<row _id="482"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>153631 98</Empenhado><Liquidado>153631 97</Liquidado><Pago>153900 81</Pago></row>
<row _id="483"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>965814 28</Empenhado><Liquidado>965814 31</Liquidado><Pago>965814 31</Pago></row>
<row _id="484"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4489 16</Empenhado><Liquidado>4489 17</Liquidado><Pago>4489 17</Pago></row>
<row _id="485"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7487 24</Empenhado><Liquidado>7487 25</Liquidado><Pago>7487 25</Pago></row>
<row _id="486"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55303 88</Empenhado><Liquidado>55303 89</Liquidado><Pago>55303 89</Pago></row>
<row _id="487"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10214 73</Empenhado><Liquidado>10214 74</Liquidado><Pago>10214 74</Pago></row>
<row _id="488"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4320 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>2880 00</Pago></row>
<row _id="489"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.434.321/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4910 00</Liquidado><Pago>4910 00</Pago></row>
<row _id="490"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72393 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="491"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="492"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="493"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>227 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="494"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46644 17</Empenhado><Liquidado>48969 63</Liquidado><Pago>48969 63</Pago></row>
<row _id="495"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>822550 00</Empenhado><Liquidado>547495 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="496"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1236922 62</Empenhado><Liquidado>1260880 29</Liquidado><Pago>620105 23</Pago></row>
<row _id="497"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>361 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="498"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1393260 68</Empenhado><Liquidado>1387769 38</Liquidado><Pago>1387769 38</Pago></row>
<row _id="499"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73665 75</Empenhado><Liquidado>74925 53</Liquidado><Pago>37401 18</Pago></row>
<row _id="500"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>106952 38</Empenhado><Liquidado>108023 03</Liquidado><Pago>108023 03</Pago></row>
<row _id="501"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>536728 99</Empenhado><Liquidado>529115 04</Liquidado><Pago>262784 64</Pago></row>
<row _id="502"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>241497 42</Empenhado><Liquidado>241532 16</Liquidado><Pago>120766 08</Pago></row>
<row _id="503"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47604 33</Empenhado><Liquidado>47956 56</Liquidado><Pago>23978 28</Pago></row>
<row _id="504"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.662.712/0004-20</Cpf/Cnpj><Credor>VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100724 24</Empenhado><Liquidado>97090 00</Liquidado><Pago>48545 00</Pago></row>
<row _id="505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104668 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>970000 00</Empenhado><Liquidado>402507 88</Liquidado><Pago>402507 88</Pago></row>
<row _id="507"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7766 82</Liquidado><Pago>7766 82</Pago></row>
<row _id="508"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68595 18</Empenhado><Liquidado>68595 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="509"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>103999 99</Empenhado><Liquidado>52000 00</Liquidado><Pago>52000 00</Pago></row>
<row _id="510"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="511"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="512"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="513"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.785.392/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="514"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5346 45</Empenhado><Liquidado>4718 43</Liquidado><Pago>4718 43</Pago></row>
<row _id="515"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>FL PAGTO INTERNOS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14848 19</Empenhado><Liquidado>47143 60</Liquidado><Pago>15797 40</Pago></row>
<row _id="516"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.633.843/847 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="517"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.081.979/0014-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>584679 23</Empenhado><Liquidado>1061731 43</Liquidado><Pago>238404 87</Pago></row>
<row _id="518"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="519"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.906.969/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="520"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.525.477/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="521"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="522"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="523"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="524"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1995088 91</Empenhado><Liquidado>1995088 89</Liquidado><Pago>1014508 10</Pago></row>
<row _id="526"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10975 13</Empenhado><Liquidado>10975 13</Liquidado><Pago>10975 13</Pago></row>
<row _id="527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>256285 41</Empenhado><Liquidado>256285 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="528"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>328655 89</Empenhado><Liquidado>328655 88</Liquidado><Pago>160935 48</Pago></row>
<row _id="529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 56</Empenhado><Liquidado>2303 10</Liquidado><Pago>2303 10</Pago></row>
<row _id="530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26998 29</Empenhado><Liquidado>13499 16</Liquidado><Pago>13499 16</Pago></row>
<row _id="531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35999 99</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>258 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11157 80</Empenhado><Liquidado>5578 90</Liquidado><Pago>5578 90</Pago></row>
<row _id="536"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10513 03</Liquidado><Pago>10513 03</Pago></row>
<row _id="537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>643 49</Liquidado><Pago>643 49</Pago></row>
<row _id="538"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>386228 76</Empenhado><Liquidado>193114 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="539"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>826 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1389 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="541"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.024/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 06</Empenhado><Liquidado>48 85</Liquidado><Pago>48 85</Pago></row>
<row _id="542"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="543"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.525.477/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6800 00</Liquidado><Pago>6800 00</Pago></row>
<row _id="544"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.024/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 00</Liquidado><Pago>2150 00</Pago></row>
<row _id="545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>460698 76</Empenhado><Liquidado>469476 38</Liquidado><Pago>230888 22</Pago></row>
<row _id="547"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149149 15</Empenhado><Liquidado>150372 28</Liquidado><Pago>73953 58</Pago></row>
<row _id="548"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>460051 77</Empenhado><Liquidado>466861 78</Liquidado><Pago>229603 99</Pago></row>
<row _id="549"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>274394 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="550"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="551"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="552"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="553"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="554"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="555"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="556"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="557"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>3300 00</Pago></row>
<row _id="559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.391.329/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA FERREIRA ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>599 54</Liquidado><Pago>599 54</Pago></row>
<row _id="560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>234 93</Liquidado><Pago>234 93</Pago></row>
<row _id="561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>228750 04</Empenhado><Liquidado>228750 03</Liquidado><Pago>228750 03</Pago></row>
<row _id="563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1295 00</Liquidado><Pago>1295 00</Pago></row>
<row _id="564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00586</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>243 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.785.392/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>10200 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.729.967/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DE ARRUDA OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8190 00</Liquidado><Pago>8190 00</Pago></row>
<row _id="569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85950 44</Empenhado><Liquidado>72780 87</Liquidado><Pago>35794 01</Pago></row>
<row _id="570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 00</Empenhado><Liquidado>1830 00</Liquidado><Pago>1830 00</Pago></row>
<row _id="571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.219.580/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDITH AMIN KOBAYASHI</Credor><Documento>2013NE00755</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>996 09</Liquidado><Pago>567 68</Pago></row>
<row _id="574"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00790</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="576"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.158.460/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEODORO TORRES ESCOBAR</Credor><Documento>2013NE00798</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2066 48</Empenhado><Liquidado>2066 49</Liquidado><Pago>2066 49</Pago></row>
<row _id="577"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="578"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548271 96</Empenhado><Liquidado>540473 50</Liquidado><Pago>540473 50</Pago></row>
<row _id="579"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.003.485/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2013NE00818</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4220 00</Liquidado><Pago>4220 00</Pago></row>
<row _id="580"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00822</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>68 29</Empenhado><Liquidado>1230 00</Liquidado><Pago>1230 00</Pago></row>
<row _id="581"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="582"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12697 62</Empenhado><Liquidado>6348 81</Liquidado><Pago>6348 81</Pago></row>
<row _id="583"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="584"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147984 44</Empenhado><Liquidado>152508 82</Liquidado><Pago>74989 42</Pago></row>
<row _id="585"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>547488 69</Empenhado><Liquidado>547495 79</Liquidado><Pago>547495 79</Pago></row>
<row _id="586"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8158 00</Empenhado><Liquidado>4079 00</Liquidado><Pago>4079 00</Pago></row>
<row _id="587"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9908 00</Empenhado><Liquidado>4954 00</Liquidado><Pago>4954 00</Pago></row>
<row _id="588"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28999 99</Empenhado><Liquidado>14500 00</Liquidado><Pago>14500 00</Pago></row>
<row _id="589"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7 00</Empenhado><Liquidado>3935 49</Liquidado><Pago>3935 49</Pago></row>
<row _id="590"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>1804 60</Liquidado><Pago>1804 60</Pago></row>
<row _id="591"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12186 19</Empenhado><Liquidado>12186 20</Liquidado><Pago>12186 20</Pago></row>
<row _id="592"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14545 99</Empenhado><Liquidado>14546 99</Liquidado><Pago>14546 99</Pago></row>
<row _id="593"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00974</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="594"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00992</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4011 50</Liquidado><Pago>4011 50</Pago></row>
<row _id="595"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50601 19</Empenhado><Liquidado>50599 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="596"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27000 00</Liquidado><Pago>27000 00</Pago></row>
<row _id="597"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 20</Liquidado><Pago>23 20</Pago></row>
<row _id="598"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53691 03</Liquidado><Pago>53691 03</Pago></row>
<row _id="599"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="600"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.727.670/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS AGEPEN SF DIOLANDES PEREIRA DE LIMA</Credor><Documento>2013NE01060</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 18</Empenhado><Liquidado>0 18</Liquidado><Pago>0 18</Pago></row>
<row _id="601"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194096 25</Liquidado><Pago>194096 25</Pago></row>
<row _id="602"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11080 97</Empenhado><Liquidado>11080 97</Liquidado><Pago>11080 97</Pago></row>
<row _id="603"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.363.416/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGEPEN/SF/CREONE DA CONCEICAO BATISTA</Credor><Documento>2013NE01087</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="604"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.846.989/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGEPEN/SF/ANELIZE LAZARO DE LIMA</Credor><Documento>2013NE01088</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="605"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2807 60</Empenhado><Liquidado>2807 60</Liquidado><Pago>2807 60</Pago></row>
<row _id="606"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE01090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17760 00</Empenhado><Liquidado>17301 84</Liquidado><Pago>11590 91</Pago></row>
<row _id="607"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4008 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="608"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5027 20</Empenhado><Liquidado>5027 20</Liquidado><Pago>5027 20</Pago></row>
<row _id="609"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19432 50</Empenhado><Liquidado>19432 50</Liquidado><Pago>19432 50</Pago></row>
<row _id="610"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23366 00</Empenhado><Liquidado>23366 00</Liquidado><Pago>23366 00</Pago></row>
<row _id="611"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44250 00</Empenhado><Liquidado>44250 00</Liquidado><Pago>44250 00</Pago></row>
<row _id="612"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17360 40</Empenhado><Liquidado>17360 40</Liquidado><Pago>17360 40</Pago></row>
<row _id="613"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28464 00</Empenhado><Liquidado>28464 00</Liquidado><Pago>28464 00</Pago></row>
<row _id="614"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130050 00</Empenhado><Liquidado>130050 00</Liquidado><Pago>130050 00</Pago></row>
<row _id="615"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138890 00</Empenhado><Liquidado>138890 00</Liquidado><Pago>138890 00</Pago></row>
<row _id="616"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 65</Empenhado><Liquidado>27200 65</Liquidado><Pago>27200 65</Pago></row>
<row _id="617"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23744 74</Empenhado><Liquidado>23744 74</Liquidado><Pago>23744 74</Pago></row>
<row _id="618"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11802 35</Empenhado><Liquidado>11802 35</Liquidado><Pago>11802 35</Pago></row>
<row _id="619"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26385 52</Empenhado><Liquidado>26385 52</Liquidado><Pago>26385 52</Pago></row>
<row _id="620"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29352 46</Empenhado><Liquidado>29352 46</Liquidado><Pago>29352 46</Pago></row>
<row _id="621"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27593 05</Empenhado><Liquidado>27593 05</Liquidado><Pago>27593 05</Pago></row>
<row _id="622"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9778 50</Empenhado><Liquidado>29335 50</Liquidado><Pago>9778 50</Pago></row>
<row _id="623"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14063 00</Empenhado><Liquidado>14063 00</Liquidado><Pago>14063 00</Pago></row>
<row _id="624"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121340 00</Empenhado><Liquidado>121340 00</Liquidado><Pago>121340 00</Pago></row>
<row _id="625"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10295 00</Empenhado><Liquidado>10295 00</Liquidado><Pago>10295 00</Pago></row>
<row _id="626"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11124 00</Empenhado><Liquidado>11124 00</Liquidado><Pago>11124 00</Pago></row>
<row _id="627"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5925 00</Empenhado><Liquidado>5925 00</Liquidado><Pago>5925 00</Pago></row>
<row _id="628"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>501 51</Empenhado><Liquidado>501 51</Liquidado><Pago>501 51</Pago></row>
<row _id="629"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>317200 00</Empenhado><Liquidado>317200 00</Liquidado><Pago>317200 00</Pago></row>
<row _id="630"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2013NE01135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2623 12</Empenhado><Liquidado>2623 12</Liquidado><Pago>2623 12</Pago></row>
<row _id="631"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.391.329/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA FERREIRA ARAUJO</Credor><Documento>2013NE01149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7540 00</Empenhado><Liquidado>3770 00</Liquidado><Pago>3770 00</Pago></row>
<row _id="632"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40050 00</Empenhado><Liquidado>40050 00</Liquidado><Pago>40050 00</Pago></row>
<row _id="633"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30955 60</Empenhado><Liquidado>30955 60</Liquidado><Pago>30955 60</Pago></row>
<row _id="634"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80750 00</Empenhado><Liquidado>80750 00</Liquidado><Pago>80750 00</Pago></row>
<row _id="635"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23015 00</Empenhado><Liquidado>23015 00</Liquidado><Pago>23015 00</Pago></row>
<row _id="636"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69145 00</Empenhado><Liquidado>69145 00</Liquidado><Pago>69145 00</Pago></row>
<row _id="637"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4471 20</Empenhado><Liquidado>4471 20</Liquidado><Pago>4471 20</Pago></row>
<row _id="638"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6559 50</Empenhado><Liquidado>6559 50</Liquidado><Pago>6559 50</Pago></row>
<row _id="639"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7581 50</Empenhado><Liquidado>7581 50</Liquidado><Pago>7581 50</Pago></row>
<row _id="640"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="641"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01169</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2670 00</Empenhado><Liquidado>2670 00</Liquidado><Pago>2670 00</Pago></row>
<row _id="642"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8656 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="643"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3292 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="644"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14655 30</Empenhado><Liquidado>14655 30</Liquidado><Pago>14655 30</Pago></row>
<row _id="645"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01177</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3477 00</Empenhado><Liquidado>3477 00</Liquidado><Pago>173 85</Pago></row>
<row _id="646"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01178</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>2850 00</Liquidado><Pago>120 55</Pago></row>
<row _id="647"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1113000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="648"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE01187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61421 55</Empenhado><Liquidado>61381 51</Liquidado><Pago>61381 51</Pago></row>
<row _id="649"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52937 40</Empenhado><Liquidado>52937 40</Liquidado><Pago>52937 40</Pago></row>
<row _id="650"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9400 00</Empenhado><Liquidado>9400 00</Liquidado><Pago>9400 00</Pago></row>
<row _id="651"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01205</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1616 70</Empenhado><Liquidado>1616 70</Liquidado><Pago>1616 70</Pago></row>
<row _id="652"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01208</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>765 00</Empenhado><Liquidado>765 00</Liquidado><Pago>765 00</Pago></row>
<row _id="653"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>71 02</Empenhado><Liquidado>71 02</Liquidado><Pago>71 02</Pago></row>
<row _id="654"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.567.242/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>SERV FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>284120 39</Empenhado><Liquidado>284120 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="655"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE01231</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>85 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="656"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.633.843/847 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE01232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1025 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="657"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.063.342/103 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELIA NUNES BORGES</Credor><Documento>2013NE01233</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="658"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE01337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="659"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.785.392/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5099 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="660"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13328 88</Empenhado><Liquidado>3990 00</Liquidado><Pago>4895 00</Pago></row>
<row _id="661"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.416/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCA DOS SANTOS DUARTE</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>745 00</Liquidado><Pago>745 00</Pago></row>
<row _id="662"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.825.931/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENOEL SOARES PENZO</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="663"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.579.112/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VITORINO</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="664"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.997.553/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU KRAIEVSKI</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="665"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.246.540/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MARQUES NONATO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="666"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.852.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA ROMANA DE ARAGAO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="667"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.024.410/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUZIA RIATO NAVARRO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="668"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.424/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NATAL ALVES COSTA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="669"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.407.249/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE VICENTIM ROCHA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="670"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.270.332/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILMAR DE ALENCAR ZANDONA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="671"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.936.499/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DINALDO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="672"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.756.308/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAMOS BEZERRA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="673"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 34</Empenhado><Liquidado>1318 28</Liquidado><Pago>1318 28</Pago></row>
<row _id="674"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10464 18</Empenhado><Liquidado>6684 94</Liquidado><Pago>6684 94</Pago></row>
<row _id="675"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>7722 18</Liquidado><Pago>7722 18</Pago></row>
<row _id="676"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2806 61</Empenhado><Liquidado>3299 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="677"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.902.277/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO RURAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="678"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.662.477/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>J.SOARES -ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="679"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18895 00</Empenhado><Liquidado>13533 00</Liquidado><Pago>13533 00</Pago></row>
<row _id="680"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9344 00</Empenhado><Liquidado>2848 00</Liquidado><Pago>2848 00</Pago></row>
<row _id="681"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.494.459/0103-85</Cpf/Cnpj><Credor>CODAPAR CIA DESENVOLVIMENTO AGROP. DO PARANA</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3230 00</Empenhado><Liquidado>590 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="682"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6794 30</Empenhado><Liquidado>4965 59</Liquidado><Pago>7670 99</Pago></row>
<row _id="683"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5009 00</Empenhado><Liquidado>5295 00</Liquidado><Pago>5295 00</Pago></row>
<row _id="684"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56585 99</Empenhado><Liquidado>34090 31</Liquidado><Pago>47105 96</Pago></row>
<row _id="685"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.392/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUIOMAR RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>2448 00</Pago></row>
<row _id="686"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>486 00</Liquidado><Pago>486 00</Pago></row>
<row _id="687"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.611.395/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR DE OLIVEIRA SARAIVA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="688"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31994 00</Empenhado><Liquidado>21632 00</Liquidado><Pago>23494 00</Pago></row>
<row _id="689"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4633593 44</Empenhado><Liquidado>4636335 40</Liquidado><Pago>4528085 92</Pago></row>
<row _id="690"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43907 48</Empenhado><Liquidado>45924 52</Liquidado><Pago>44041 36</Pago></row>
<row _id="691"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57254 06</Empenhado><Liquidado>57255 06</Liquidado><Pago>57153 29</Pago></row>
<row _id="692"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3109 32</Empenhado><Liquidado>3110 32</Liquidado><Pago>3110 32</Pago></row>
<row _id="693"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17204 27</Empenhado><Liquidado>17206 37</Liquidado><Pago>17206 37</Pago></row>
<row _id="694"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42258 99</Empenhado><Liquidado>41179 99</Liquidado><Pago>41179 99</Pago></row>
<row _id="695"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1448767 59</Empenhado><Liquidado>1474808 77</Liquidado><Pago>1222236 99</Pago></row>
<row _id="696"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1769424 27</Empenhado><Liquidado>1882591 45</Liquidado><Pago>1769744 19</Pago></row>
<row _id="697"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>599353 91</Empenhado><Liquidado>599354 81</Liquidado><Pago>599354 81</Pago></row>
<row _id="698"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>379511 97</Empenhado><Liquidado>389112 23</Liquidado><Pago>379512 33</Pago></row>
<row _id="699"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27000 00</Empenhado><Liquidado>18339 15</Liquidado><Pago>18324 45</Pago></row>
<row _id="700"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18860 75</Empenhado><Liquidado>56586 24</Liquidado><Pago>24445 26</Pago></row>
<row _id="701"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6933 98</Empenhado><Liquidado>4089 34</Liquidado><Pago>3997 32</Pago></row>
<row _id="702"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.334.419/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ANTONIO LEITE FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="703"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14041 53</Empenhado><Liquidado>7931 83</Liquidado><Pago>7931 83</Pago></row>
<row _id="704"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22473 93</Empenhado><Liquidado>21057 39</Liquidado><Pago>21057 39</Pago></row>
<row _id="705"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23263 52</Empenhado><Liquidado>9860 33</Liquidado><Pago>9870 33</Pago></row>
<row _id="706"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9462 40</Empenhado><Liquidado>4130 00</Liquidado><Pago>4130 00</Pago></row>
<row _id="707"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2376 70</Empenhado><Liquidado>2377 70</Liquidado><Pago>2377 70</Pago></row>
<row _id="708"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="709"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6864 35</Liquidado><Pago>6864 35</Pago></row>
<row _id="710"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>23102 10</Liquidado><Pago>23102 10</Pago></row>
<row _id="711"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 05</Liquidado><Pago>53 05</Pago></row>
<row _id="712"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="713"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 00</Liquidado><Pago>57 00</Pago></row>
<row _id="714"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4050 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="715"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="716"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>849 40</Empenhado><Liquidado>848 40</Liquidado><Pago>848 40</Pago></row>
<row _id="717"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.045.208/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNESTO MULLER</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="718"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.781.696/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DALVA DA SILVA DANTAS</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="719"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.759.896/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ROSANGELA COSTA CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>980 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="720"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 45</Liquidado><Pago>21 45</Pago></row>
<row _id="721"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>306 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="722"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 66</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>989 32</Pago></row>
<row _id="723"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00361</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 00</Liquidado><Pago>61 00</Pago></row>
<row _id="724"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.049.929/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUZANA DE JESUS BIAL</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1735 00</Liquidado><Pago>1735 00</Pago></row>
<row _id="725"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>978 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="726"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.963.040/0003-63</Cpf/Cnpj><Credor>SOUBHIA E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>203100 00</Liquidado><Pago>203100 00</Pago></row>
<row _id="727"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>190410 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="728"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>870 00</Liquidado><Pago>870 00</Pago></row>
<row _id="729"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>236 60</Liquidado><Pago>236 60</Pago></row>
<row _id="730"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.984.242/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO MORENA PARC. E SERVICOS H LTDA</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149165 60</Empenhado><Liquidado>149166 60</Liquidado><Pago>149166 60</Pago></row>
<row _id="731"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125323 65</Empenhado><Liquidado>91942 34</Liquidado><Pago>99112 34</Pago></row>
<row _id="732"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.117.654/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CONSTANTINO</Credor><Documento>2013NE00536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 60</Empenhado><Liquidado>26 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="733"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1947 08</Empenhado><Liquidado>346 88</Liquidado><Pago>346 88</Pago></row>
<row _id="734"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.572.045/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00616</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="735"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="736"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2013NE00626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4955 00</Empenhado><Liquidado>5293 00</Liquidado><Pago>5293 00</Pago></row>
<row _id="737"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="738"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>472 05</Empenhado><Liquidado>191 54</Liquidado><Pago>191 54</Pago></row>
<row _id="739"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.802.120/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="740"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.799.539/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00700</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="741"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.183.408/161 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO ORO</Credor><Documento>2013NE00701</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="742"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98083 64</Empenhado><Liquidado>58721 93</Liquidado><Pago>58721 93</Pago></row>
<row _id="743"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.370.703/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL MENDES</Credor><Documento>2013NE00748</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="744"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.544.278/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINDAURA URIAS AFONSO DE LIMA</Credor><Documento>2013NE00757</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>770 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="745"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.639.460/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELCILIANA BARROS DE MOURA</Credor><Documento>2013NE00759</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="746"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="747"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.740.460/944 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE JAIME DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="748"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.100.646/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCILIO MENDONCA</Credor><Documento>2013NE00784</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="749"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00786</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 46</Empenhado><Liquidado>586 24</Liquidado><Pago>586 24</Pago></row>
<row _id="750"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.572.236/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1015 00</Liquidado><Pago>1015 00</Pago></row>
<row _id="751"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="752"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.271.749/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILSOM FRAGA FONTOURA</Credor><Documento>2013NE00840</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="753"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.688.352/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MOTOMCO CENTRO-OESTE COM.DE EQUIP.P/CLASSIF.D</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>779 79</Empenhado><Liquidado>1148 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="754"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.829.764/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA VILELA</Credor><Documento>2013NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1480 00</Liquidado><Pago>1480 00</Pago></row>
<row _id="755"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.697.620/778 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILDEU INACIO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>632 00</Empenhado><Liquidado>632 00</Liquidado><Pago>632 00</Pago></row>
<row _id="756"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.560.392/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES ALBANEZE GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00980</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3170 00</Liquidado><Pago>3170 00</Pago></row>
<row _id="757"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.287.463/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO JESUS BASSO</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="758"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.882/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDO DE PAULA MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00982</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="759"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.817.109/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSORIO DIONISIO</Credor><Documento>2013NE00983</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="760"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.675.153/879 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS AUGUSTO DE ANGELIERI SUTIRO</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="761"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.589.316/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DA SILVA BASTOS</Credor><Documento>2013NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="762"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.503.208/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELAIDE LORENTI</Credor><Documento>2013NE01003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 00</Liquidado><Pago>545 00</Pago></row>
<row _id="763"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87049 00</Empenhado><Liquidado>86970 00</Liquidado><Pago>86970 00</Pago></row>
<row _id="764"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>511 00</Empenhado><Liquidado>164 00</Liquidado><Pago>164 00</Pago></row>
<row _id="765"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8596 54</Empenhado><Liquidado>1809 13</Liquidado><Pago>1809 53</Pago></row>
<row _id="766"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3897 13</Liquidado><Pago>4581 29</Pago></row>
<row _id="767"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.654.688/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAM FLORES JARA</Credor><Documento>2013NE01099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1420 00</Liquidado><Pago>1420 00</Pago></row>
<row _id="768"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1069585 00</Empenhado><Liquidado>660813 87</Liquidado><Pago>42952 90</Pago></row>
<row _id="769"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.408.061/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>HANA LATIN AMERICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS</Credor><Documento>2013NE01102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>465243 32</Empenhado><Liquidado>9048 83</Liquidado><Pago>9048 83</Pago></row>
<row _id="770"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.051.851/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELIBIO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="771"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.944.689/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>SAMIR NAMETALA REZEK</Credor><Documento>2013NE01111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47 16</Empenhado><Liquidado>47 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="772"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.778.559/853 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO PERRI MORAIS</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>176 80</Empenhado><Liquidado>176 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="773"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5410 00</Empenhado><Liquidado>530 00</Liquidado><Pago>530 00</Pago></row>
<row _id="774"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>258 08</Empenhado><Liquidado>180 84</Liquidado><Pago>810 84</Pago></row>
<row _id="775"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01142</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="776"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.931.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANTONIETTA TORRES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="777"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.410.924/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA AMELIA VIEIRA ROSA</Credor><Documento>2013NE01162</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1570 00</Liquidado><Pago>1570 00</Pago></row>
<row _id="778"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.042.731/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/APARECIDA AMORIM DA COSTA NETO</Credor><Documento>2013NE01177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>441 06</Empenhado><Liquidado>441 06</Liquidado><Pago>441 06</Pago></row>
<row _id="779"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.491.030/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/FRANCO ZANANDREIS</Credor><Documento>2013NE01186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6 75</Empenhado><Liquidado>6 75</Liquidado><Pago>6 75</Pago></row>
<row _id="780"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.082.436/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/VALERIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>282 50</Empenhado><Liquidado>282 50</Liquidado><Pago>282 50</Pago></row>
<row _id="781"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.516.179/953 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE APARECIDO FERRARI</Credor><Documento>2013NE01216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4129 38</Empenhado><Liquidado>5515 90</Liquidado><Pago>4715 90</Pago></row>
<row _id="782"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.831.264/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVONE SANTANA CAIRES</Credor><Documento>2013NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="783"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="784"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1840 00</Empenhado><Liquidado>2790 00</Liquidado><Pago>904 12</Pago></row>
<row _id="785"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2435 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="786"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="787"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>193 13</Liquidado><Pago>193 13</Pago></row>
<row _id="788"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4929 60</Liquidado><Pago>4929 60</Pago></row>
<row _id="789"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.886.012/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO OLIVEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>666 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="790"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>244 70</Empenhado><Liquidado>1555 30</Liquidado><Pago>1555 30</Pago></row>
<row _id="791"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01281</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3753 26</Liquidado><Pago>3753 26</Pago></row>
<row _id="792"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE01297</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>266 00</Liquidado><Pago>266 00</Pago></row>
<row _id="793"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01298</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>662 61</Liquidado><Pago>662 61</Pago></row>
<row _id="794"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.734.847/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUGO JORGE BUENO NANTES</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="795"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.219/895 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO TOLEDO LEITE DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01302</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1455 00</Liquidado><Pago>1455 00</Pago></row>
<row _id="796"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01303</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1204 00</Liquidado><Pago>344 00</Pago></row>
<row _id="797"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.304.127/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARI HOFMANN</Credor><Documento>2013NE01311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>833 33</Pago></row>
<row _id="798"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.325.664/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO RICARDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE01312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="799"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1890 00</Liquidado><Pago>1890 00</Pago></row>
<row _id="800"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01343</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3404 00</Liquidado><Pago>3404 00</Pago></row>
<row _id="801"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE01350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="802"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE01352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="803"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6346 99</Empenhado><Liquidado>6346 99</Liquidado><Pago>6346 99</Pago></row>
<row _id="804"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210 67</Empenhado><Liquidado>210 67</Liquidado><Pago>210 67</Pago></row>
<row _id="805"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26040 18</Empenhado><Liquidado>26040 18</Liquidado><Pago>26040 18</Pago></row>
<row _id="806"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0060-85</Cpf/Cnpj><Credor>SUPERINT.FED.DE AGRIC.PEC E ABASTECIMENTOS/MS</Credor><Documento>2013NE01374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5497 30</Empenhado><Liquidado>5497 30</Liquidado><Pago>5497 30</Pago></row>
<row _id="807"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0060-85</Cpf/Cnpj><Credor>SUPERINT.FED.DE AGRIC.PEC E ABASTECIMENTOS/MS</Credor><Documento>2013NE01375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>270010 36</Empenhado><Liquidado>270010 36</Liquidado><Pago>270010 36</Pago></row>
<row _id="808"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.579.112/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VITORINO</Credor><Documento>2013NE01376</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>890 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="809"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.424/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NATAL ALVES COSTA</Credor><Documento>2013NE01377</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="810"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.270.332/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILMAR DE ALENCAR ZANDONA</Credor><Documento>2013NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1030 00</Empenhado><Liquidado>1030 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="811"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.825.931/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENOEL SOARES PENZO</Credor><Documento>2013NE01380</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="812"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.982.896/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>ABASE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5830 00</Empenhado><Liquidado>5830 00</Liquidado><Pago>5830 00</Pago></row>
<row _id="813"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.611.395/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR DE OLIVEIRA SARAIVA</Credor><Documento>2013NE01384</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1298 26</Empenhado><Liquidado>1298 26</Liquidado><Pago>1298 26</Pago></row>
<row _id="814"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01385</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>24321 42</Empenhado><Liquidado>4948 19</Liquidado><Pago>3701 75</Pago></row>
<row _id="815"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.253.413/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARLI TEREZINHA ALLENBRANDT</Credor><Documento>2013NE01413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333 34</Empenhado><Liquidado>333 34</Liquidado><Pago>333 34</Pago></row>
<row _id="816"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184900 00</Empenhado><Liquidado>554700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="817"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.798.729/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="818"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.666.471/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ONIL LINE FORMULARIOS E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="819"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13177 58</Liquidado><Pago>13177 58</Pago></row>
<row _id="820"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13030 42</Liquidado><Pago>13030 42</Pago></row>
<row _id="821"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>39884 70</Empenhado><Liquidado>340014 73</Liquidado><Pago>340014 73</Pago></row>
<row _id="822"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>36001 26</Empenhado><Liquidado>351913 24</Liquidado><Pago>351913 24</Pago></row>
<row _id="823"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>21053 59</Empenhado><Liquidado>300766 35</Liquidado><Pago>300766 35</Pago></row>
<row _id="824"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50916 93</Empenhado><Liquidado>295664 79</Liquidado><Pago>295664 79</Pago></row>
<row _id="825"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4890 70</Empenhado><Liquidado>1056983 10</Liquidado><Pago>396611 08</Pago></row>
<row _id="826"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20138 92</Empenhado><Liquidado>347600 46</Liquidado><Pago>347600 46</Pago></row>
<row _id="827"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13018 83</Empenhado><Liquidado>300004 62</Liquidado><Pago>300004 62</Pago></row>
<row _id="828"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11920 69</Empenhado><Liquidado>322162 41</Liquidado><Pago>322162 41</Pago></row>
<row _id="829"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9596 88</Empenhado><Liquidado>290598 41</Liquidado><Pago>290598 41</Pago></row>
<row _id="830"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9497 51</Empenhado><Liquidado>285724 78</Liquidado><Pago>285724 78</Pago></row>
<row _id="831"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19019 03</Empenhado><Liquidado>310448 55</Liquidado><Pago>310448 55</Pago></row>
<row _id="832"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9478 56</Empenhado><Liquidado>311615 12</Liquidado><Pago>311615 12</Pago></row>
<row _id="833"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9303 09</Empenhado><Liquidado>370633 94</Liquidado><Pago>370633 94</Pago></row>
<row _id="834"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>39487 03</Empenhado><Liquidado>350082 61</Liquidado><Pago>350082 61</Pago></row>
<row _id="835"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>492689 84</Empenhado><Liquidado>528670 79</Liquidado><Pago>398966 99</Pago></row>
<row _id="836"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25364 55</Empenhado><Liquidado>266014 53</Liquidado><Pago>136310 73</Pago></row>
<row _id="837"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146627 97</Empenhado><Liquidado>162074 12</Liquidado><Pago>162074 12</Pago></row>
<row _id="838"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126653 17</Empenhado><Liquidado>69609 82</Liquidado><Pago>69609 82</Pago></row>
<row _id="839"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264244 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="840"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62215 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="841"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>519597 58</Empenhado><Liquidado>115532 33</Liquidado><Pago>115532 33</Pago></row>
<row _id="842"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68571 31</Empenhado><Liquidado>34487 54</Liquidado><Pago>34487 54</Pago></row>
<row _id="843"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252400 60</Empenhado><Liquidado>86999 95</Liquidado><Pago>86999 95</Pago></row>
<row _id="844"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87481 70</Empenhado><Liquidado>8622 40</Liquidado><Pago>8622 40</Pago></row>
<row _id="845"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>329238 96</Empenhado><Liquidado>329238 96</Liquidado><Pago>329238 96</Pago></row>
<row _id="846"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250393 58</Empenhado><Liquidado>248884 92</Liquidado><Pago>248884 92</Pago></row>
<row _id="847"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60071 70</Empenhado><Liquidado>1220 40</Liquidado><Pago>1220 40</Pago></row>
<row _id="848"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1774 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="849"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2079210 32</Empenhado><Liquidado>108888 16</Liquidado><Pago>108888 16</Pago></row>
<row _id="850"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1298726 61</Empenhado><Liquidado>117401 51</Liquidado><Pago>117401 51</Pago></row>
<row _id="851"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>29973 00</Empenhado><Liquidado>29973 00</Liquidado><Pago>29973 00</Pago></row>
<row _id="852"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1556 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="853"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30456 41</Liquidado><Pago>30456 41</Pago></row>
<row _id="854"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28425 33</Liquidado><Pago>28425 33</Pago></row>
<row _id="855"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2279994 37</Empenhado><Liquidado>186082 86</Liquidado><Pago>186082 86</Pago></row>
<row _id="856"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1974338 41</Empenhado><Liquidado>79387 95</Liquidado><Pago>155401 27</Pago></row>
<row _id="857"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.448.664/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>LEPAVI CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>821405 80</Empenhado><Liquidado>1814586 59</Liquidado><Pago>1814586 59</Pago></row>
<row _id="858"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114243 14</Liquidado><Pago>114243 14</Pago></row>
<row _id="859"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>557775 36</Liquidado><Pago>557775 36</Pago></row>
<row _id="860"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324014 00</Liquidado><Pago>174304 00</Pago></row>
<row _id="861"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56021 00</Empenhado><Liquidado>112042 00</Liquidado><Pago>112042 00</Pago></row>
<row _id="862"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>207869 69</Empenhado><Liquidado>4090 00</Liquidado><Pago>4090 00</Pago></row>
<row _id="863"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="864"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.424.825/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>310812 68</Liquidado><Pago>310812 68</Pago></row>
<row _id="865"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>114886 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="866"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99198 50</Pago></row>
<row _id="867"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6366 18</Liquidado><Pago>194457 90</Pago></row>
<row _id="868"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153933 12</Liquidado><Pago>153933 12</Pago></row>
<row _id="869"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>745423 08</Liquidado><Pago>745423 08</Pago></row>
<row _id="870"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>580044 25</Empenhado><Liquidado>46422 87</Liquidado><Pago>46422 87</Pago></row>
<row _id="871"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>131072 36</Liquidado><Pago>131072 36</Pago></row>
<row _id="872"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80528 95</Liquidado><Pago>80528 95</Pago></row>
<row _id="873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32527 70</Liquidado><Pago>32527 70</Pago></row>
<row _id="874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>372714 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>194458 17</Pago></row>
<row _id="878"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>259642 38</Empenhado><Liquidado>111294 53</Liquidado><Pago>111294 53</Pago></row>
<row _id="879"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38430 37</Liquidado><Pago>614 89</Pago></row>
<row _id="880"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74513 08</Liquidado><Pago>5513 96</Pago></row>
<row _id="881"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10072 80</Liquidado><Pago>302 18</Pago></row>
<row _id="882"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72636 31</Liquidado><Pago>5538 69</Pago></row>
<row _id="883"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33926 40</Liquidado><Pago>678 53</Pago></row>
<row _id="884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16898 48</Liquidado><Pago>16898 48</Pago></row>
<row _id="887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116746 15</Liquidado><Pago>2101 43</Pago></row>
<row _id="890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65282 48</Liquidado><Pago>1958 47</Pago></row>
<row _id="891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24352 55</Liquidado><Pago>24352 55</Pago></row>
<row _id="892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9831 04</Liquidado><Pago>9831 04</Pago></row>
<row _id="893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34309 01</Liquidado><Pago>34309 01</Pago></row>
<row _id="894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42135 00</Empenhado><Liquidado>42136 00</Liquidado><Pago>42136 00</Pago></row>
<row _id="895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18304123 00</Empenhado><Liquidado>9300302 01</Liquidado><Pago>9300302 01</Pago></row>
<row _id="896"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.159.989/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA CARDOSO SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2035 00</Empenhado><Liquidado>2034 00</Liquidado><Pago>2034 00</Pago></row>
<row _id="897"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.492.703/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUCINEIDE ALVES FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4747 00</Empenhado><Liquidado>4746 00</Liquidado><Pago>4746 00</Pago></row>
<row _id="898"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>557 79</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>35824 69</Empenhado><Liquidado>260220 78</Liquidado><Pago>260220 78</Pago></row>
<row _id="900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3595 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="901"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>862 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="902"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45862 52</Pago></row>
<row _id="903"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 68</Pago></row>
<row _id="904"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49537 19</Liquidado><Pago>49537 19</Pago></row>
<row _id="905"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13660 33</Liquidado><Pago>13660 33</Pago></row>
<row _id="906"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="907"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.948.820/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="908"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.810.130/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANETE BARROS</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="909"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5153 76</Liquidado><Pago>5153 76</Pago></row>
<row _id="910"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13188 96</Empenhado><Liquidado>3251 83</Liquidado><Pago>3251 83</Pago></row>
<row _id="911"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22357 79</Empenhado><Liquidado>41995 68</Liquidado><Pago>41995 68</Pago></row>
<row _id="912"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16300 20</Empenhado><Liquidado>7192 17</Liquidado><Pago>7192 17</Pago></row>
<row _id="913"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2706 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="914"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15495 81</Empenhado><Liquidado>5866 52</Liquidado><Pago>5866 52</Pago></row>
<row _id="915"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.493.619/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BERGAMO CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122008 21</Liquidado><Pago>122008 21</Pago></row>
<row _id="916"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3770 79</Empenhado><Liquidado>201 27</Liquidado><Pago>335 45</Pago></row>
<row _id="917"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17893 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="918"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7457 63</Empenhado><Liquidado>346 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="919"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.804.962/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARGEMIRO RAMOS NEVES FILHO</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>196 08</Empenhado><Liquidado>192 85</Liquidado><Pago>192 85</Pago></row>
<row _id="920"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4718 90</Empenhado><Liquidado>1668 60</Liquidado><Pago>1668 60</Pago></row>
<row _id="921"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>111 12</Empenhado><Liquidado>100 11</Liquidado><Pago>100 11</Pago></row>
<row _id="922"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="923"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9401 44</Liquidado><Pago>9401 44</Pago></row>
<row _id="924"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00441</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111150 54</Liquidado><Pago>111150 54</Pago></row>
<row _id="925"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8906 76</Liquidado><Pago>8906 76</Pago></row>
<row _id="926"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1224 07</Empenhado><Liquidado>12512 44</Liquidado><Pago>12512 44</Pago></row>
<row _id="927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1271900 58</Empenhado><Liquidado>1271900 29</Liquidado><Pago>1898666 77</Pago></row>
<row _id="928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>810059 88</Empenhado><Liquidado>810059 50</Liquidado><Pago>1221814 77</Pago></row>
<row _id="929"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>718203 69</Liquidado><Pago>743108 96</Pago></row>
<row _id="930"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>152934 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="931"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15447 56</Empenhado><Liquidado>299963 05</Liquidado><Pago>299963 05</Pago></row>
<row _id="932"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7442 32</Empenhado><Liquidado>27378 57</Liquidado><Pago>8166 96</Pago></row>
<row _id="933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>31956 34</Empenhado><Liquidado>32239 50</Liquidado><Pago>32239 50</Pago></row>
<row _id="934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8310 90</Empenhado><Liquidado>14757 12</Liquidado><Pago>6757 20</Pago></row>
<row _id="935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23489 95</Liquidado><Pago>23489 95</Pago></row>
<row _id="936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28563 00</Liquidado><Pago>2113 66</Pago></row>
<row _id="937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16332 62</Empenhado><Liquidado>16332 61</Liquidado><Pago>16332 61</Pago></row>
<row _id="938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43387 84</Empenhado><Liquidado>43387 82</Liquidado><Pago>43387 82</Pago></row>
<row _id="939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155962 55</Liquidado><Pago>155962 55</Pago></row>
<row _id="940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4448 88</Liquidado><Pago>4448 88</Pago></row>
<row _id="941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>302 30</Empenhado><Liquidado>160 14</Liquidado><Pago>160 14</Pago></row>
<row _id="942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2768 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="943"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.259.144/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>IZAIAS GOMES FERRO</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1839 65</Empenhado><Liquidado>51 75</Liquidado><Pago>51 75</Pago></row>
<row _id="944"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2013NE00636</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.329.495/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17720 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="946"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.764.497/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO DA ROCHA BASTOS</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17720 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.513.415/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO KAWAHATA BARRETO</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17720 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="948"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.468.124/773 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16934 10</Empenhado><Liquidado>7206 00</Liquidado><Pago>7206 00</Pago></row>
<row _id="949"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="950"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00705</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="951"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00706</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="952"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="953"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2634 40</Empenhado><Liquidado>4647 50</Liquidado><Pago>4647 50</Pago></row>
<row _id="954"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3053 81</Empenhado><Liquidado>24660 16</Liquidado><Pago>24660 16</Pago></row>
<row _id="955"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>103521 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="956"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>816252 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00722</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>622914 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="958"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00726</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29911 37</Liquidado><Pago>29911 37</Pago></row>
<row _id="959"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1448 84</Liquidado><Pago>1469 12</Pago></row>
<row _id="960"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1311 65</Pago></row>
<row _id="961"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>177 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="962"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00757</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19618 36</Liquidado><Pago>19618 36</Pago></row>
<row _id="963"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00762</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6684 63</Liquidado><Pago>6684 63</Pago></row>
<row _id="964"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.343.953/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PRO CALCULO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00802</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19419 02</Liquidado><Pago>19419 02</Pago></row>
<row _id="965"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00804</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5454 82</Liquidado><Pago>5454 82</Pago></row>
<row _id="966"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12721 22</Liquidado><Pago>12721 22</Pago></row>
<row _id="967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>694 30</Liquidado><Pago>694 30</Pago></row>
<row _id="968"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00807</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>856 23</Liquidado><Pago>856 23</Pago></row>
<row _id="969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1087 00</Liquidado><Pago>1087 00</Pago></row>
<row _id="970"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00816</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88542 32</Liquidado><Pago>88542 32</Pago></row>
<row _id="971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00825</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 10</Liquidado><Pago>895 10</Pago></row>
<row _id="972"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00826</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>318230 92</Empenhado><Liquidado>26236 55</Liquidado><Pago>26236 55</Pago></row>
<row _id="973"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.414.841/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>EGA CONSTRUCOES E INTERMEDIACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>793683 16</Empenhado><Liquidado>183030 98</Liquidado><Pago>183030 98</Pago></row>
<row _id="974"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.099.165/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>MP ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00834</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>387107 52</Empenhado><Liquidado>436465 92</Liquidado><Pago>160890 08</Pago></row>
<row _id="975"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.861.616/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00837</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>607512 80</Empenhado><Liquidado>237624 35</Liquidado><Pago>237624 35</Pago></row>
<row _id="976"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>166326 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="977"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00841</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1593808 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="978"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00845</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>456100 68</Empenhado><Liquidado>143609 38</Liquidado><Pago>143609 38</Pago></row>
<row _id="979"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2013NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>634133 94</Empenhado><Liquidado>174619 90</Liquidado><Pago>174619 90</Pago></row>
<row _id="980"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4807088 40</Empenhado><Liquidado>1409764 98</Liquidado><Pago>1409764 98</Pago></row>
<row _id="981"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.367.409/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1725 00</Empenhado><Liquidado>4025 00</Liquidado><Pago>4025 00</Pago></row>
<row _id="982"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1521029 13</Liquidado><Pago>1521029 13</Pago></row>
<row _id="983"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9432 05</Liquidado><Pago>9432 05</Pago></row>
<row _id="984"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4788383 51</Empenhado><Liquidado>3173223 14</Liquidado><Pago>3173223 14</Pago></row>
<row _id="985"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19217089 84</Empenhado><Liquidado>3427888 55</Liquidado><Pago>3427888 55</Pago></row>
<row _id="986"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>155013 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="987"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>150843 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="988"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6900 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>1140 00</Pago></row>
<row _id="989"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10776363 39</Empenhado><Liquidado>3346298 38</Liquidado><Pago>3346298 38</Pago></row>
<row _id="990"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3013560 01</Empenhado><Liquidado>1695215 01</Liquidado><Pago>1695215 01</Pago></row>
<row _id="991"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8846820 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="992"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2056532 27</Liquidado><Pago>2056532 27</Pago></row>
<row _id="993"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01045</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2551432 33</Empenhado><Liquidado>1136126 00</Liquidado><Pago>1136126 00</Pago></row>
<row _id="994"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2184297 20</Empenhado><Liquidado>1337613 82</Liquidado><Pago>2726960 60</Pago></row>
<row _id="995"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2013NE01087</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15377238 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="996"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE01088</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12641317 54</Empenhado><Liquidado>2302265 79</Liquidado><Pago>2302265 79</Pago></row>
<row _id="997"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7007123 05</Empenhado><Liquidado>4321128 66</Liquidado><Pago>4321128 66</Pago></row>
<row _id="998"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.382.022/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>COMPASA DO BRASIL DIST.DE DERIV.PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13896031 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="999"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2806763 02</Empenhado><Liquidado>1193803 23</Liquidado><Pago>1193803 23</Pago></row>
<row _id="1000"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01095</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>507022 71</Empenhado><Liquidado>414602 90</Liquidado><Pago>414602 90</Pago></row>
<row _id="1001"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.641.448/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>TV-TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2418234 13</Empenhado><Liquidado>6626387 01</Liquidado><Pago>13137740 07</Pago></row>
<row _id="1002"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25125 25</Liquidado><Pago>25125 25</Pago></row>
<row _id="1003"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.483.726/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01125</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11247563 84</Empenhado><Liquidado>2643173 61</Liquidado><Pago>2643173 61</Pago></row>
<row _id="1004"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.483.726/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9781746 87</Empenhado><Liquidado>2898761 47</Liquidado><Pago>2898761 47</Pago></row>
<row _id="1005"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>333 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1006"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE01173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3171 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1007"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.127.846/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DMP CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01180</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1469776 06</Empenhado><Liquidado>1591454 42</Liquidado><Pago>1591454 42</Pago></row>
<row _id="1008"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69776 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1009"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1010"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1011"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1012"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE01196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1013"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1014"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE01198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1015"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE01199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1016"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1017"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01201</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1620327 11</Liquidado><Pago>1620327 11</Pago></row>
<row _id="1018"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1019"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.044.786/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>INTERCOLA TRANSP.TERRAP. E CONSTR. LTDA</Credor><Documento>2013NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4658535 91</Empenhado><Liquidado>1496159 57</Liquidado><Pago>1496159 57</Pago></row>
<row _id="1020"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1877 00</Liquidado><Pago>1877 00</Pago></row>
<row _id="1021"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2013NE01259</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1022"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.592.881/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>UM PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI-LTDA</Credor><Documento>2013NE01272</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110133 06</Liquidado><Pago>110133 06</Pago></row>
<row _id="1023"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE01276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1024"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4512 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1025"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1323 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1026"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01293</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1685298 59</Empenhado><Liquidado>1077821 35</Liquidado><Pago>1077821 35</Pago></row>
<row _id="1027"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.333.769/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01294</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2985738 89</Empenhado><Liquidado>77885 76</Liquidado><Pago>77885 76</Pago></row>
<row _id="1028"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01299</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1029"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2970 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>495 00</Pago></row>
<row _id="1030"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.191.464/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPAV ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01310</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>901644 73</Liquidado><Pago>901644 73</Pago></row>
<row _id="1031"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01321</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5283 80</Pago></row>
<row _id="1032"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01322</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291860 83</Liquidado><Pago>291860 83</Pago></row>
<row _id="1033"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01323</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82664 24</Liquidado><Pago>82664 24</Pago></row>
<row _id="1034"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01325</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17692 98</Liquidado><Pago>17692 98</Pago></row>
<row _id="1035"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01326</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97463 62</Liquidado><Pago>97463 62</Pago></row>
<row _id="1036"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>288743 34</Empenhado><Liquidado>1455519 63</Liquidado><Pago>1455519 63</Pago></row>
<row _id="1037"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.983.553/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2013NE01335</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1038"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.681.778/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01342</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1592543 58</Empenhado><Liquidado>1100840 87</Liquidado><Pago>1100840 87</Pago></row>
<row _id="1039"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.192.873/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA</Credor><Documento>2013NE01343</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1113878 74</Liquidado><Pago>1172549 74</Pago></row>
<row _id="1040"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>132530 62</Empenhado><Liquidado>1192880 54</Liquidado><Pago>1192880 54</Pago></row>
<row _id="1041"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.656.477/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA-AUDITORIA METODOS ORGANIZAC.E SISTEMAS</Credor><Documento>2013NE01353</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6037 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1042"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01354</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35862 79</Liquidado><Pago>35862 79</Pago></row>
<row _id="1043"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01356</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7184 60</Liquidado><Pago>7184 60</Pago></row>
<row _id="1044"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1045"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.333.769/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01371</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2884328 09</Empenhado><Liquidado>1392224 36</Liquidado><Pago>1392224 36</Pago></row>
<row _id="1046"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.333.769/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01372</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2062575 55</Liquidado><Pago>2062575 55</Pago></row>
<row _id="1047"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2482143 26</Empenhado><Liquidado>1945662 42</Liquidado><Pago>1945662 42</Pago></row>
<row _id="1048"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01379</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160350 07</Liquidado><Pago>160350 07</Pago></row>
<row _id="1049"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01380</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122495 82</Liquidado><Pago>122495 82</Pago></row>
<row _id="1050"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.194.077/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CMT ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1404757 27</Empenhado><Liquidado>487486 39</Liquidado><Pago>487486 39</Pago></row>
<row _id="1051"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01384</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>368271 04</Liquidado><Pago>368271 04</Pago></row>
<row _id="1052"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.255.303/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA FE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01390</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15409 83</Empenhado><Liquidado>129866 51</Liquidado><Pago>129866 51</Pago></row>
<row _id="1053"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5919897 82</Empenhado><Liquidado>9277745 04</Liquidado><Pago>9277745 04</Pago></row>
<row _id="1054"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01393</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4719283 78</Empenhado><Liquidado>3037858 71</Liquidado><Pago>3037858 71</Pago></row>
<row _id="1055"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.192.873/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>893848 21</Empenhado><Liquidado>894543 72</Liquidado><Pago>2634360 00</Pago></row>
<row _id="1056"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.353.437/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>EKOBOX LOCAÇÕE EIRELI</Credor><Documento>2013NE01410</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>859032 96</Liquidado><Pago>859032 96</Pago></row>
<row _id="1057"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01412</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37397 44</Liquidado><Pago>37397 44</Pago></row>
<row _id="1058"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01414</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7535 21</Liquidado><Pago>7535 21</Pago></row>
<row _id="1059"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01416</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6889 25</Liquidado><Pago>6889 25</Pago></row>
<row _id="1060"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01418</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1139 25</Liquidado><Pago>1139 25</Pago></row>
<row _id="1061"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE01419</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4046 22</Liquidado><Pago>4046 22</Pago></row>
<row _id="1062"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01420</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5788 49</Liquidado><Pago>5788 49</Pago></row>
<row _id="1063"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01423</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5573 52</Liquidado><Pago>5573 52</Pago></row>
<row _id="1064"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01426</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39726 51</Liquidado><Pago>39726 51</Pago></row>
<row _id="1065"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="1066"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9010 72</Liquidado><Pago>9010 72</Pago></row>
<row _id="1067"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01429</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79454 84</Liquidado><Pago>79454 84</Pago></row>
<row _id="1068"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01431</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16009 34</Liquidado><Pago>16009 34</Pago></row>
<row _id="1069"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01433</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91417 16</Liquidado><Pago>91417 16</Pago></row>
<row _id="1070"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01435</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17855 09</Liquidado><Pago>17855 09</Pago></row>
<row _id="1071"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE01436</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69687 99</Liquidado><Pago>27642 91</Pago></row>
<row _id="1072"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE01437</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7292 97</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="1073"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE01438</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15233 88</Liquidado><Pago>5951 38</Pago></row>
<row _id="1074"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01474</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1075"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01478</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1076"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2013NE01497</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10550 70</Empenhado><Liquidado>12769 01</Liquidado><Pago>12769 01</Pago></row>
<row _id="1077"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2013NE01498</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10550 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1078"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01499</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32064 02</Liquidado><Pago>32064 02</Pago></row>
<row _id="1079"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.642.268/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SANEMAR SANEAMENTO E OBRA LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE01502</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86983 04</Liquidado><Pago>86983 04</Pago></row>
<row _id="1080"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01509</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144011 23</Liquidado><Pago>144011 23</Pago></row>
<row _id="1081"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01532</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78963 90</Liquidado><Pago>78963 90</Pago></row>
<row _id="1082"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01534</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72172 53</Liquidado><Pago>72172 53</Pago></row>
<row _id="1083"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01535</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>54715 21</Empenhado><Liquidado>209824 51</Liquidado><Pago>209824 51</Pago></row>
<row _id="1084"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01536</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20513 13</Empenhado><Liquidado>39008 83</Liquidado><Pago>40725 21</Pago></row>
<row _id="1085"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01537</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>37517 46</Empenhado><Liquidado>62858 36</Liquidado><Pago>62858 36</Pago></row>
<row _id="1086"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE01554</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33695 29</Liquidado><Pago>33695 29</Pago></row>
<row _id="1087"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE01555</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6671 59</Liquidado><Pago>25978 16</Pago></row>
<row _id="1088"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01556</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60255 62</Liquidado><Pago>60255 62</Pago></row>
<row _id="1089"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE01557</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>38596 23</Empenhado><Liquidado>194882 71</Liquidado><Pago>194882 81</Pago></row>
<row _id="1090"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01560</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>31200 06</Empenhado><Liquidado>117995 99</Liquidado><Pago>117995 99</Pago></row>
<row _id="1091"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE01563</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60701 16</Empenhado><Liquidado>217069 98</Liquidado><Pago>217069 98</Pago></row>
<row _id="1092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE01566</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6456 39</Liquidado><Pago>10325 48</Pago></row>
<row _id="1093"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01568</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124259 52</Liquidado><Pago>74220 50</Pago></row>
<row _id="1094"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01570</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12003 93</Pago></row>
<row _id="1095"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01571</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8952 96</Pago></row>
<row _id="1096"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01576</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39892 06</Liquidado><Pago>39892 06</Pago></row>
<row _id="1097"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01577</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="1098"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01578</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8109 56</Liquidado><Pago>8109 56</Pago></row>
<row _id="1099"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01579</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5425 12</Liquidado><Pago>5425 12</Pago></row>
<row _id="1100"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01580</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25323 18</Liquidado><Pago>25323 18</Pago></row>
<row _id="1101"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01581</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="1102"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01582</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5456 51</Liquidado><Pago>5456 51</Pago></row>
<row _id="1103"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01583</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4425 39</Liquidado><Pago>4425 39</Pago></row>
<row _id="1104"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01584</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19146 52</Liquidado><Pago>19146 52</Pago></row>
<row _id="1105"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01586</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3786 18</Liquidado><Pago>3786 18</Pago></row>
<row _id="1106"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01587</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1662 07</Liquidado><Pago>2709 23</Pago></row>
<row _id="1107"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01588</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51758 49</Liquidado><Pago>51758 49</Pago></row>
<row _id="1108"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01589</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="1109"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01590</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11320 05</Liquidado><Pago>11320 05</Pago></row>
<row _id="1110"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01620</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>410355 48</Empenhado><Liquidado>47229 69</Liquidado><Pago>47229 69</Pago></row>
<row _id="1111"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2013NE01622</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>562081 00</Empenhado><Liquidado>60685 01</Liquidado><Pago>60685 01</Pago></row>
<row _id="1112"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01623</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>241571 31</Empenhado><Liquidado>39054 97</Liquidado><Pago>39054 97</Pago></row>
<row _id="1113"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01624</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>153080 82</Empenhado><Liquidado>7658 57</Liquidado><Pago>7658 57</Pago></row>
<row _id="1114"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>266294 52</Empenhado><Liquidado>24132 44</Liquidado><Pago>24132 44</Pago></row>
<row _id="1115"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE01631</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198451 63</Liquidado><Pago>198451 63</Pago></row>
<row _id="1116"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01640</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2884 02</Empenhado><Liquidado>3152 90</Liquidado><Pago>3152 90</Pago></row>
<row _id="1117"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE01641</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>37751 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1118"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01644</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2925 89</Liquidado><Pago>2925 89</Pago></row>
<row _id="1119"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01647</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2012 58</Pago></row>
<row _id="1120"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01648</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20110 26</Liquidado><Pago>20110 26</Pago></row>
<row _id="1121"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01650</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3927 82</Liquidado><Pago>3927 82</Pago></row>
<row _id="1122"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01653</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33590 87</Liquidado><Pago>33590 87</Pago></row>
<row _id="1123"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01655</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6972 91</Liquidado><Pago>6972 91</Pago></row>
<row _id="1124"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01657</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9674 79</Pago></row>
<row _id="1125"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01658</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62854 71</Liquidado><Pago>62854 71</Pago></row>
<row _id="1126"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01659</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="1127"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01661</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11920 88</Liquidado><Pago>11920 88</Pago></row>
<row _id="1128"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01662</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32476 65</Liquidado><Pago>32476 65</Pago></row>
<row _id="1129"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01664</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6450 17</Liquidado><Pago>6450 17</Pago></row>
<row _id="1130"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.674.506/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>JN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01666</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55939 32</Liquidado><Pago>55939 32</Pago></row>
<row _id="1131"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.674.506/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>JN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01667</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="1132"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.674.506/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>JN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01668</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11400 55</Liquidado><Pago>11400 55</Pago></row>
<row _id="1133"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.674.506/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>JN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01669</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4290 23</Liquidado><Pago>16906 51</Pago></row>
<row _id="1134"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01670</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35526 50</Liquidado><Pago>35526 50</Pago></row>
<row _id="1135"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="1136"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01672</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9394 66</Liquidado><Pago>9394 66</Pago></row>
<row _id="1137"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01680</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13561 76</Liquidado><Pago>13561 76</Pago></row>
<row _id="1138"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01687</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>176537 31</Liquidado><Pago>66378 03</Pago></row>
<row _id="1139"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01690</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>145523 51</Empenhado><Liquidado>195308 17</Liquidado><Pago>195308 17</Pago></row>
<row _id="1140"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01691</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25273 65</Empenhado><Liquidado>83076 21</Liquidado><Pago>83076 21</Pago></row>
<row _id="1141"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2013NE01707</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105522 27</Liquidado><Pago>105522 27</Pago></row>
<row _id="1142"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01709</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>144703 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1143"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01714</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11034 41</Liquidado><Pago>11034 41</Pago></row>
<row _id="1144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.247.681/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>JR2 CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE01720</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>108 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1145"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE01721</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>471 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01723</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2640845 04</Empenhado><Liquidado>897387 54</Liquidado><Pago>897387 54</Pago></row>
<row _id="1147"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.444.459/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01724</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1040824 08</Empenhado><Liquidado>112410 65</Liquidado><Pago>112410 65</Pago></row>
<row _id="1148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2013NE01735</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>18248 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01748</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1150"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.871.675/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>M 3 CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE01760</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13402 94</Liquidado><Pago>13402 94</Pago></row>
<row _id="1151"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE01778</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6870 00</Liquidado><Pago>6870 00</Pago></row>
<row _id="1152"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE01822</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>326664 46</Liquidado><Pago>326664 46</Pago></row>
<row _id="1153"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01823</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24122 45</Liquidado><Pago>24122 45</Pago></row>
<row _id="1154"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01824</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="1155"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01825</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3720 69</Liquidado><Pago>3720 69</Pago></row>
<row _id="1156"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01826</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28390 95</Liquidado><Pago>28390 95</Pago></row>
<row _id="1157"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.132.758/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CONSPAR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01834</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20792 19</Pago></row>
<row _id="1158"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3391 00</Empenhado><Liquidado>3392 00</Liquidado><Pago>3392 00</Pago></row>
<row _id="1159"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.206.123/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AFONSO PNEUS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54138 50</Empenhado><Liquidado>10760 00</Liquidado><Pago>10760 00</Pago></row>
<row _id="1160"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01895</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9971 39</Empenhado><Liquidado>45811 68</Liquidado><Pago>45811 68</Pago></row>
<row _id="1161"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.639.846/649 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO EUGENIO MACIEL ROCHA</Credor><Documento>2013NE01897</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>946 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1162"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01923</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62208 00</Liquidado><Pago>62208 00</Pago></row>
<row _id="1163"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01926</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56655 70</Liquidado><Pago>56655 70</Pago></row>
<row _id="1164"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01933</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>149299 68</Empenhado><Liquidado>10875 30</Liquidado><Pago>31233 86</Pago></row>
<row _id="1165"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01934</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>104157 59</Empenhado><Liquidado>18427 87</Liquidado><Pago>52924 83</Pago></row>
<row _id="1166"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01935</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39622 76</Liquidado><Pago>39622 76</Pago></row>
<row _id="1167"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01937</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7642 85</Liquidado><Pago>7642 85</Pago></row>
<row _id="1168"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01938</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6972 82</Liquidado><Pago>6972 82</Pago></row>
<row _id="1169"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01944</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22835 18</Empenhado><Liquidado>5648 22</Liquidado><Pago>5648 22</Pago></row>
<row _id="1170"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01976</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57407 50</Liquidado><Pago>57407 50</Pago></row>
<row _id="1171"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>110207 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3592 26</Pago></row>
<row _id="1172"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01983</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>132837 89</Empenhado><Liquidado>4113 24</Liquidado><Pago>4113 24</Pago></row>
<row _id="1173"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01986</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>173818 78</Empenhado><Liquidado>11264 55</Liquidado><Pago>11264 55</Pago></row>
<row _id="1174"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2013NE01989</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1366267 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2013NE01990</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232224 59</Liquidado><Pago>232224 59</Pago></row>
<row _id="1176"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.901.069/732 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIVIA FERNANDES PEREIRA TORTORIELLO</Credor><Documento>2013NE02036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>77187 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02063</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56133 61</Liquidado><Pago>56133 61</Pago></row>
<row _id="1179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.490.160/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02082</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9238 11</Liquidado><Pago>9238 11</Pago></row>
<row _id="1180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.490.160/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02083</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3594 37</Liquidado><Pago>3594 37</Pago></row>
<row _id="1181"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.490.160/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02084</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>715 29</Liquidado><Pago>715 29</Pago></row>
<row _id="1182"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.490.160/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02085</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17580 56</Liquidado><Pago>17580 56</Pago></row>
<row _id="1183"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02087</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>119814 36</Empenhado><Liquidado>5951 21</Liquidado><Pago>5951 21</Pago></row>
<row _id="1184"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.647.813/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>RN CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02091</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16478 90</Liquidado><Pago>16478 90</Pago></row>
<row _id="1185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02114</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62658 69</Liquidado><Pago>62658 69</Pago></row>
<row _id="1186"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02115</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103703 76</Liquidado><Pago>103703 76</Pago></row>
<row _id="1187"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02116</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19403 43</Liquidado><Pago>19403 43</Pago></row>
<row _id="1188"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02117</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122729 52</Liquidado><Pago>122729 52</Pago></row>
<row _id="1189"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE02123</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18426 21</Liquidado><Pago>18426 21</Pago></row>
<row _id="1190"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE02125</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3667 57</Liquidado><Pago>3667 57</Pago></row>
<row _id="1191"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE02126</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5809 11</Liquidado><Pago>5809 11</Pago></row>
<row _id="1192"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02131</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3723 33</Liquidado><Pago>2208 49</Pago></row>
<row _id="1193"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02132</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3787 10</Liquidado><Pago>757 42</Pago></row>
<row _id="1194"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02133</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143677 11</Liquidado><Pago>13714 95</Pago></row>
<row _id="1195"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE02135</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>824 20</Liquidado><Pago>1596 61</Pago></row>
<row _id="1196"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE02137</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6202 28</Liquidado><Pago>6202 28</Pago></row>
<row _id="1197"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.447.789/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -ME</Credor><Documento>2013NE02148</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>992239 13</Empenhado><Liquidado>1070910 35</Liquidado><Pago>1694495 60</Pago></row>
<row _id="1198"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58875 85</Empenhado><Liquidado>58875 84</Liquidado><Pago>58875 84</Pago></row>
<row _id="1199"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.129.201/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAWA CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02181</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42682 88</Liquidado><Pago>42682 88</Pago></row>
<row _id="1200"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.129.201/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAWA CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02182</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 57</Liquidado><Pago>730 57</Pago></row>
<row _id="1201"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.129.201/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAWA CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02183</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7829 99</Liquidado><Pago>7829 99</Pago></row>
<row _id="1202"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.129.201/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAWA CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02184</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11899 09</Liquidado><Pago>11899 09</Pago></row>
<row _id="1203"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02185</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39266 45</Liquidado><Pago>39266 45</Pago></row>
<row _id="1204"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02186</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8047 35</Liquidado><Pago>8047 35</Pago></row>
<row _id="1205"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02187</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1546 87</Liquidado><Pago>1546 87</Pago></row>
<row _id="1206"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.489.705/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MEZA CONSTR.CIVIL EIRELI EPP</Credor><Documento>2013NE02189</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15800 99</Liquidado><Pago>15800 99</Pago></row>
<row _id="1207"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.489.705/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MEZA CONSTR.CIVIL EIRELI EPP</Credor><Documento>2013NE02190</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1272 21</Liquidado><Pago>1272 21</Pago></row>
<row _id="1208"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.489.705/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MEZA CONSTR.CIVIL EIRELI EPP</Credor><Documento>2013NE02191</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2728 70</Liquidado><Pago>2728 70</Pago></row>
<row _id="1209"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.489.705/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MEZA CONSTR.CIVIL EIRELI EPP</Credor><Documento>2013NE02192</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56786 37</Liquidado><Pago>21919 55</Pago></row>
<row _id="1210"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02193</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124807 64</Liquidado><Pago>51077 98</Pago></row>
<row _id="1211"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02194</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8671 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1212"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02196</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33941 35</Liquidado><Pago>33941 35</Pago></row>
<row _id="1213"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>264 50</Pago></row>
<row _id="1214"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE02208</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3686 51</Liquidado><Pago>3686 51</Pago></row>
<row _id="1215"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9093 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1216"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.282.743/880 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL MURICCA GALIPOLO</Credor><Documento>2013NE02223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44999 60</Liquidado><Pago>44999 60</Pago></row>
<row _id="1217"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE02230</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>102262 95</Empenhado><Liquidado>59724 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1218"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.826/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA CRUZ-CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM LTDA</Credor><Documento>2013NE02318</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1742767 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1219"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02351</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60231 32</Empenhado><Liquidado>323018 45</Liquidado><Pago>323018 45</Pago></row>
<row _id="1220"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02352</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>255078 81</Empenhado><Liquidado>231600 56</Liquidado><Pago>231600 56</Pago></row>
<row _id="1221"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02353</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>86204 93</Empenhado><Liquidado>347123 46</Liquidado><Pago>347123 46</Pago></row>
<row _id="1222"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02354</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>68031 72</Empenhado><Liquidado>372378 94</Liquidado><Pago>372378 94</Pago></row>
<row _id="1223"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02357</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5606 54</Empenhado><Liquidado>301291 74</Liquidado><Pago>301291 74</Pago></row>
<row _id="1224"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02358</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>39574 96</Empenhado><Liquidado>295266 57</Liquidado><Pago>295266 57</Pago></row>
<row _id="1225"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02359</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>92502 07</Empenhado><Liquidado>350052 56</Liquidado><Pago>350052 56</Pago></row>
<row _id="1226"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02360</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25486 56</Empenhado><Liquidado>320746 52</Liquidado><Pago>320746 52</Pago></row>
<row _id="1227"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02361</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>21383 45</Empenhado><Liquidado>354930 38</Liquidado><Pago>354930 38</Pago></row>
<row _id="1228"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02362</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19015 31</Empenhado><Liquidado>989146 53</Liquidado><Pago>358562 93</Pago></row>
<row _id="1229"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02368</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>171753 48</Empenhado><Liquidado>54061 99</Liquidado><Pago>54061 99</Pago></row>
<row _id="1230"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02377</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23503 23</Liquidado><Pago>23503 23</Pago></row>
<row _id="1231"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02378</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>788 89</Liquidado><Pago>788 89</Pago></row>
<row _id="1232"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02379</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6375 88</Liquidado><Pago>6375 88</Pago></row>
<row _id="1233"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02380</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4111 80</Liquidado><Pago>4111 80</Pago></row>
<row _id="1234"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.471.207/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA PREMYER EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02383</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>149999 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1235"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02385</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>58477 25</Empenhado><Liquidado>204502 32</Liquidado><Pago>204502 32</Pago></row>
<row _id="1236"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.484.717/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENERPAV G.S LTDA.</Credor><Documento>2013NE02386</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>31171 50</Empenhado><Liquidado>336912 35</Liquidado><Pago>336912 35</Pago></row>
<row _id="1237"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.202.134/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>JRK ENGENHARIA  E COMERCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02395</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125724 44</Liquidado><Pago>125724 44</Pago></row>
<row _id="1238"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02398</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45723 44</Liquidado><Pago>45723 44</Pago></row>
<row _id="1239"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.132.758/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CONSPAR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02409</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25155 13</Liquidado><Pago>25155 13</Pago></row>
<row _id="1240"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2013NE02416</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1912843 55</Empenhado><Liquidado>2601149 77</Liquidado><Pago>7642178 03</Pago></row>
<row _id="1241"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.382.022/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>COMPASA DO BRASIL DIST.DE DERIV.PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02417</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2843636 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1242"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02418</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2967760 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1243"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112777 18</Liquidado><Pago>112777 18</Pago></row>
<row _id="1244"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500000 00</Empenhado><Liquidado>1934355 64</Liquidado><Pago>2744355 64</Pago></row>
<row _id="1245"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02452</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>603246 83</Empenhado><Liquidado>68667 27</Liquidado><Pago>68667 27</Pago></row>
<row _id="1246"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE02456</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20389 28</Empenhado><Liquidado>299279 72</Liquidado><Pago>299279 72</Pago></row>
<row _id="1247"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>369528 86</Empenhado><Liquidado>2795553 11</Liquidado><Pago>2795553 11</Pago></row>
<row _id="1248"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02465</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1763 40</Liquidado><Pago>1763 40</Pago></row>
<row _id="1249"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02477</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>120858 89</Empenhado><Liquidado>878 18</Liquidado><Pago>878 18</Pago></row>
<row _id="1250"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02478</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>283574 76</Empenhado><Liquidado>12374 68</Liquidado><Pago>12374 68</Pago></row>
<row _id="1251"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0007-53</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE02489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3679 30</Empenhado><Liquidado>3679 30</Liquidado><Pago>11037 90</Pago></row>
<row _id="1252"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02500</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180859 64</Empenhado><Liquidado>263781 80</Liquidado><Pago>263781 80</Pago></row>
<row _id="1253"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.984.301/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO PANTEIA-GISTRAN-NGT</Credor><Documento>2013NE02513</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>533000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1254"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02514</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5907500 87</Empenhado><Liquidado>2129648 78</Liquidado><Pago>2129648 78</Pago></row>
<row _id="1255"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.191.464/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPAV ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02520</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4281173 93</Empenhado><Liquidado>2645379 77</Liquidado><Pago>2645379 77</Pago></row>
<row _id="1256"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02521</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154957 14</Liquidado><Pago>55164 74</Pago></row>
<row _id="1257"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02523</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1895850 56</Empenhado><Liquidado>89521 30</Liquidado><Pago>89521 30</Pago></row>
<row _id="1258"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2013NE02527</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>291030 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1259"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.097.462/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO POLIGONAL ENG.E SOLUCAO ENGENHARIA</Credor><Documento>2013NE02546</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1260"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.584.333/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO CCB / TECCON / PAVIA</Credor><Documento>2013NE02551</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1970430 14</Liquidado><Pago>1970430 14</Pago></row>
<row _id="1261"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.032.253/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS</Credor><Documento>2013NE02552</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1262"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02554</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>258710 30</Empenhado><Liquidado>1102270 67</Liquidado><Pago>1102270 67</Pago></row>
<row _id="1263"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE02555</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>430891 66</Empenhado><Liquidado>184028 95</Liquidado><Pago>207584 65</Pago></row>
<row _id="1264"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02565</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1930 04</Pago></row>
<row _id="1265"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE02566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>537 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1266"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE02567</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>127 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1267"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.983.553/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2013NE02570</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>96152 69</Empenhado><Liquidado>201910 80</Liquidado><Pago>201910 80</Pago></row>
<row _id="1268"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2013NE02571</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>43844 13</Empenhado><Liquidado>261827 44</Liquidado><Pago>261827 44</Pago></row>
<row _id="1269"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02572</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18453 76</Empenhado><Liquidado>252399 92</Liquidado><Pago>252399 92</Pago></row>
<row _id="1270"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE02573</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6033 66</Empenhado><Liquidado>282361 34</Liquidado><Pago>282361 34</Pago></row>
<row _id="1271"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE02574</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7450 70</Empenhado><Liquidado>284571 44</Liquidado><Pago>284571 44</Pago></row>
<row _id="1272"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE02575</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>76097 55</Empenhado><Liquidado>217772 92</Liquidado><Pago>217772 92</Pago></row>
<row _id="1273"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02576</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13745 65</Empenhado><Liquidado>301007 31</Liquidado><Pago>301007 31</Pago></row>
<row _id="1274"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02577</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>46793 06</Empenhado><Liquidado>272191 39</Liquidado><Pago>272191 39</Pago></row>
<row _id="1275"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2013NE02578</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80139 13</Empenhado><Liquidado>479589 39</Liquidado><Pago>479589 39</Pago></row>
<row _id="1276"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02582</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9895 03</Empenhado><Liquidado>38880 29</Liquidado><Pago>38880 29</Pago></row>
<row _id="1277"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.128.466/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUIZARDI/J.GABRIEL</Credor><Documento>2013NE02617</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8637871 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1278"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE02622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1 57</Pago></row>
<row _id="1279"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.551.589/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>ANFER CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02629</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>857851 11</Empenhado><Liquidado>1162581 67</Liquidado><Pago>1162581 67</Pago></row>
<row _id="1280"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02640</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>450609 29</Empenhado><Liquidado>4743311 31</Liquidado><Pago>4743311 31</Pago></row>
<row _id="1281"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02646</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1880000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1282"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02647</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12303 36</Liquidado><Pago>12303 36</Pago></row>
<row _id="1283"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02652</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11452 92</Liquidado><Pago>11452 92</Pago></row>
<row _id="1284"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.194.077/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CMT ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02663</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5571396 22</Empenhado><Liquidado>1197288 52</Liquidado><Pago>1197288 52</Pago></row>
<row _id="1285"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02680</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>63648 00</Empenhado><Liquidado>68952 00</Liquidado><Pago>68952 00</Pago></row>
<row _id="1286"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02681</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5173321 71</Empenhado><Liquidado>104162 56</Liquidado><Pago>104162 56</Pago></row>
<row _id="1287"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02696</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>36873 99</Empenhado><Liquidado>197114 41</Liquidado><Pago>197114 41</Pago></row>
<row _id="1288"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.215.463/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE02709</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52104 62</Liquidado><Pago>52104 62</Pago></row>
<row _id="1289"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02710</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86202 72</Liquidado><Pago>86202 72</Pago></row>
<row _id="1290"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.119.097/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>W.V. CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02711</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101301 29</Liquidado><Pago>101301 29</Pago></row>
<row _id="1291"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02712</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>146613 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1292"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02713</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>100350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1293"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02714</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139010 23</Liquidado><Pago>139010 23</Pago></row>
<row _id="1294"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.762/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUAPA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02717</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>75387 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1295"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02739</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3470497 34</Empenhado><Liquidado>2540231 51</Liquidado><Pago>2540231 51</Pago></row>
<row _id="1296"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68471 15</Empenhado><Liquidado>61115 84</Liquidado><Pago>61115 84</Pago></row>
<row _id="1297"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34492 07</Pago></row>
<row _id="1298"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE02746</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>65255 64</Pago></row>
<row _id="1299"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE02747</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2523 32</Pago></row>
<row _id="1300"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE02749</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>707 16</Pago></row>
<row _id="1301"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE02752</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>105021 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1302"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE02753</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>30102 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1303"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE02762</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>164891 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1304"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.781.069/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A</Credor><Documento>2013NE02767</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2950 00</Liquidado><Pago>2950 00</Pago></row>
<row _id="1305"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.954.161/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRAS.DA INFRAEST.E IND.DE BASE</Credor><Documento>2013NE02768</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="1306"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.798.004/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COMPACT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02769</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4675 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1307"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3250 00</Liquidado><Pago>3250 00</Pago></row>
<row _id="1308"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.197.330/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COPAL -COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS</Credor><Documento>2013NE02771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>212750 00</Liquidado><Pago>212750 00</Pago></row>
<row _id="1309"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1310"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198182 00</Liquidado><Pago>198182 00</Pago></row>
<row _id="1311"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.798.004/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COMPACT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02774</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>290 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1312"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02775</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4280 00</Liquidado><Pago>4280 00</Pago></row>
<row _id="1313"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7675 52</Empenhado><Liquidado>1018 66</Liquidado><Pago>2045796 00</Pago></row>
<row _id="1314"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02820</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>204 05</Pago></row>
<row _id="1315"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02821</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2758 43</Empenhado><Liquidado>2758 43</Liquidado><Pago>5516 86</Pago></row>
<row _id="1316"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02822</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31533 45</Pago></row>
<row _id="1317"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE02824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>513918 21</Pago></row>
<row _id="1318"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.867.918/868 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILLER SIMAO</Credor><Documento>2013NE02825</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>51800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1319"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02826</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18392 90</Empenhado><Liquidado>17607 10</Liquidado><Pago>17607 10</Pago></row>
<row _id="1320"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02827</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>169303 74</Empenhado><Liquidado>10696 26</Liquidado><Pago>10696 26</Pago></row>
<row _id="1321"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02829</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>37495 13</Empenhado><Liquidado>26504 87</Liquidado><Pago>26504 87</Pago></row>
<row _id="1322"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE02845</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1323"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.999/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>LAVORI CONSTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02847</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>86857 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1324"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.455.807/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GREEN GOLD COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02851</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>51560 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1325"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02852</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>74003 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1326"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02853</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>73360 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1327"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02854</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>321030 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1328"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.333.769/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02855</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11414966 40</Empenhado><Liquidado>2585033 60</Liquidado><Pago>2585033 60</Pago></row>
<row _id="1329"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02856</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>65236 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1330"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02857</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>44910 71</Empenhado><Liquidado>44910 71</Liquidado><Pago>49120 33</Pago></row>
<row _id="1331"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02861</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7581240 24</Empenhado><Liquidado>418759 76</Liquidado><Pago>418759 76</Pago></row>
<row _id="1332"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1680 00</Empenhado><Liquidado>1680 00</Liquidado><Pago>1680 00</Pago></row>
<row _id="1333"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0007-53</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE02871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1334"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE02872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1335"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE02873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1336"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE02874</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="1337"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE02876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31350 77</Empenhado><Liquidado>31350 77</Liquidado><Pago>31350 77</Pago></row>
<row _id="1338"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE02877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20424 88</Empenhado><Liquidado>20424 88</Liquidado><Pago>20424 88</Pago></row>
<row _id="1339"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02878</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>33193 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1340"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.215.463/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE02879</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>139562 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1341"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2013NE02880</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>149882 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1342"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02881</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>134018 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1343"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE02882</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>292523 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1344"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.455.807/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GREEN GOLD COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02883</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>291949 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1345"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE02884</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>104353 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1346"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02885</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>579198 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1347"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE02886</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>207303 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1348"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO  REFORMA E AMPLIACAO - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE02887</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>244199 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1349"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.793.448/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>PAE ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE02888</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>141093 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1350"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.793.448/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>PAE ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE02889</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>28898 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1351"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO  REFORMA E AMPLIACAO - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.478.468/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>NEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02890</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>502506 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1352"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02891</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>565947 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1353"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02892</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10431 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1354"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.798.004/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COMPACT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02893</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3835 00</Empenhado><Liquidado>3835 00</Liquidado><Pago>11505 00</Pago></row>
<row _id="1355"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02894</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1424 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1356"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02895</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2974471 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1357"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02896</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>609229 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1358"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02897</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>395 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1359"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02898</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>6997 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1360"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1361"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE02906</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="1362"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02907</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3508 50</Empenhado><Liquidado>3508 50</Liquidado><Pago>3508 50</Pago></row>
<row _id="1363"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02912</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>88980 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1364"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02913</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>215226 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1365"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02919</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>458174 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1366"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02922</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6486570 25</Empenhado><Liquidado>961385 31</Liquidado><Pago>961385 31</Pago></row>
<row _id="1367"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.192.873/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA</Credor><Documento>2013NE02924</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3706132 29</Empenhado><Liquidado>293867 71</Liquidado><Pago>293867 71</Pago></row>
<row _id="1368"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.191.464/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPAV ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02926</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6161893 42</Empenhado><Liquidado>3838106 58</Liquidado><Pago>3838106 58</Pago></row>
<row _id="1369"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.381.512/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGEM SISTEMAS - IMAGEM GEO</Credor><Documento>2013NE02929</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1370"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02970</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>67992 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1371"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02971</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>123997 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1372"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02974</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1018 66</Empenhado><Liquidado>1018 66</Liquidado><Pago>1018 66</Pago></row>
<row _id="1373"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.912.348/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AMARAL CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02986</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>9822 04</Empenhado><Liquidado>9822 04</Liquidado><Pago>9822 04</Pago></row>
<row _id="1374"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE03027</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>66324 47</Empenhado><Liquidado>60970 87</Liquidado><Pago>60970 87</Pago></row>
<row _id="1375"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.764.984/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIA REGINA ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE03030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1695 64</Empenhado><Liquidado>1695 64</Liquidado><Pago>1695 64</Pago></row>
<row _id="1376"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.455.807/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GREEN GOLD COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03034</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>153980 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1377"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03035</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>71550 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1378"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.344.031/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>LM ARQUITETURA E COMERCIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03036</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>20685 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1379"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.455.807/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GREEN GOLD COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03037</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>225347 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1380"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE03040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60087 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1381"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO  REFORMA E AMPLIACAO - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.856/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MARCO-SOTEF</Credor><Documento>2013NE03055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1382"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO  REFORMA E AMPLIACAO - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.872/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MAKSOUD CONCRELAJE</Credor><Documento>2013NE03056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1383"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.872/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MAKSOUD CONCRELAJE</Credor><Documento>2013NE03057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1384"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.856/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MARCO-SOTEF</Credor><Documento>2013NE03058</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1385"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2866101 33</Empenhado><Liquidado>2866101 33</Liquidado><Pago>2836956 11</Pago></row>
<row _id="1386"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE03095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>740 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1387"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37235 28</Empenhado><Liquidado>37235 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1388"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE03097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65112 43</Empenhado><Liquidado>65112 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1389"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE03098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2523 32</Empenhado><Liquidado>2523 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1390"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12564 86</Empenhado><Liquidado>12564 86</Liquidado><Pago>12564 86</Pago></row>
<row _id="1391"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63799 09</Empenhado><Liquidado>63799 09</Liquidado><Pago>63799 09</Pago></row>
<row _id="1392"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16818 66</Empenhado><Liquidado>16818 66</Liquidado><Pago>15114 66</Pago></row>
<row _id="1393"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE03102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>513603 60</Empenhado><Liquidado>513603 60</Liquidado><Pago>513603 60</Pago></row>
<row _id="1394"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03110</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>22517 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1395"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03111</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>98611 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1396"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE03118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>967177 82</Empenhado><Liquidado>967177 82</Liquidado><Pago>967177 82</Pago></row>
<row _id="1397"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE03138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69240 00</Empenhado><Liquidado>69240 00</Liquidado><Pago>69240 00</Pago></row>
<row _id="1398"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03153</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>182937 89</Empenhado><Liquidado>182937 89</Liquidado><Pago>182937 89</Pago></row>
<row _id="1399"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.465.986/0003-50</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DAS CIDADES</Credor><Documento>2013NE03278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43861 03</Empenhado><Liquidado>43861 03</Liquidado><Pago>43861 03</Pago></row>
<row _id="1400"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE03283</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1401"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.431.486/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO FIDENS/MAC</Credor><Documento>2013NE03298</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>180000 00</Liquidado><Pago>180000 00</Pago></row>
<row _id="1402"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE03299</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>29973 00</Empenhado><Liquidado>29973 00</Liquidado><Pago>29973 00</Pago></row>
<row _id="1403"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.584.333/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO CCB / TECCON / PAVIA</Credor><Documento>2013NE03301</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1158401 91</Empenhado><Liquidado>1158401 91</Liquidado><Pago>1158401 91</Pago></row>
<row _id="1404"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2758 43</Empenhado><Liquidado>2758 43</Liquidado><Pago>2758 43</Pago></row>
<row _id="1405"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="1406"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1415 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1407"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47 02</Empenhado><Liquidado>18 47</Liquidado><Pago>18 47</Pago></row>
<row _id="1408"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72 32</Empenhado><Liquidado>1821 85</Liquidado><Pago>1566 12</Pago></row>
<row _id="1409"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1410"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1411"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1412"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1413"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1414"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1415"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 65</Empenhado><Liquidado>307 80</Liquidado><Pago>307 80</Pago></row>
<row _id="1416"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>299 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1417"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>362 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1418"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5202 01</Empenhado><Liquidado>5200 46</Liquidado><Pago>9523 46</Pago></row>
<row _id="1419"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>390 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1420"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>351 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1421"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>342 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1422"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>371 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1423"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1424"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2660 09</Pago></row>
<row _id="1425"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12812 08</Pago></row>
<row _id="1426"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6854 79</Pago></row>
<row _id="1427"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>77190 49</Pago></row>
<row _id="1428"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>947 83</Pago></row>
<row _id="1429"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>176 00</Pago></row>
<row _id="1430"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7660 04</Empenhado><Liquidado>7660 04</Liquidado><Pago>7660 04</Pago></row>
<row _id="1431"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5081 61</Empenhado><Liquidado>5081 61</Liquidado><Pago>5081 61</Pago></row>
<row _id="1432"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>548 60</Empenhado><Liquidado>548 60</Liquidado><Pago>548 60</Pago></row>
<row _id="1433"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>111098 44</Empenhado><Liquidado>111098 44</Liquidado><Pago>110427 46</Pago></row>
<row _id="1434"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>930 00</Pago></row>
<row _id="1435"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12336 67</Empenhado><Liquidado>12336 67</Liquidado><Pago>12336 67</Pago></row>
<row _id="1436"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2571 50</Empenhado><Liquidado>2571 50</Liquidado><Pago>2571 50</Pago></row>
<row _id="1437"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2926 60</Empenhado><Liquidado>2926 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1438"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15300 96</Empenhado><Liquidado>15300 96</Liquidado><Pago>15300 96</Pago></row>
<row _id="1439"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>535 07</Empenhado><Liquidado>535 07</Liquidado><Pago>535 07</Pago></row>
<row _id="1440"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2101 00</Empenhado><Liquidado>2101 00</Liquidado><Pago>2101 00</Pago></row>
<row _id="1441"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55 00</Empenhado><Liquidado>55 00</Liquidado><Pago>55 00</Pago></row>
<row _id="1442"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="1443"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8216 30</Empenhado><Liquidado>8216 30</Liquidado><Pago>8216 30</Pago></row>
<row _id="1444"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5302 05</Empenhado><Liquidado>5302 05</Liquidado><Pago>5302 05</Pago></row>
<row _id="1445"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1446"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3145 37</Empenhado><Liquidado>1411 60</Liquidado><Pago>1411 60</Pago></row>
<row _id="1447"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9375 86</Empenhado><Liquidado>10624 14</Liquidado><Pago>10624 14</Pago></row>
<row _id="1448"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>874 75</Empenhado><Liquidado>1625 25</Liquidado><Pago>1260 25</Pago></row>
<row _id="1449"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1076 70</Empenhado><Liquidado>76 70</Liquidado><Pago>76 70</Pago></row>
<row _id="1450"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1022 00</Empenhado><Liquidado>18978 00</Liquidado><Pago>18978 00</Pago></row>
<row _id="1451"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2793 33</Empenhado><Liquidado>97051 67</Liquidado><Pago>97051 67</Pago></row>
<row _id="1452"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="1453"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.543.993/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4077 54</Empenhado><Liquidado>40742 46</Liquidado><Pago>40742 46</Pago></row>
<row _id="1454"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1670 52</Empenhado><Liquidado>16629 48</Liquidado><Pago>16629 48</Pago></row>
<row _id="1455"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1683 52</Empenhado><Liquidado>16829 48</Liquidado><Pago>16829 48</Pago></row>
<row _id="1456"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>203 31</Empenhado><Liquidado>2028 69</Liquidado><Pago>2028 69</Pago></row>
<row _id="1457"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 56</Empenhado><Liquidado>2211 44</Liquidado><Pago>2211 44</Pago></row>
<row _id="1458"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1510 30</Empenhado><Liquidado>14289 70</Liquidado><Pago>14289 70</Pago></row>
<row _id="1459"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>384 80</Empenhado><Liquidado>3715 20</Liquidado><Pago>3715 20</Pago></row>
<row _id="1460"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>348 00</Empenhado><Liquidado>3402 00</Liquidado><Pago>9049 32</Pago></row>
<row _id="1461"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>307 90</Empenhado><Liquidado>892 10</Liquidado><Pago>892 10</Pago></row>
<row _id="1462"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60 42</Empenhado><Liquidado>6039 58</Liquidado><Pago>6039 58</Pago></row>
<row _id="1463"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1775 19</Empenhado><Liquidado>974 81</Liquidado><Pago>974 81</Pago></row>
<row _id="1464"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48452 41</Liquidado><Pago>48452 41</Pago></row>
<row _id="1465"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1996 57</Liquidado><Pago>40771 51</Pago></row>
<row _id="1466"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9841 90</Pago></row>
<row _id="1467"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39227 11</Pago></row>
<row _id="1468"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1469"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1470"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>178 80</Pago></row>
<row _id="1471"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>726 06</Empenhado><Liquidado>6473 94</Liquidado><Pago>6473 94</Pago></row>
<row _id="1472"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>139 76</Empenhado><Liquidado>1410 24</Liquidado><Pago>1410 24</Pago></row>
<row _id="1473"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="1474"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1591 28</Empenhado><Liquidado>14318 72</Liquidado><Pago>14318 72</Pago></row>
<row _id="1475"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="1476"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.624.373/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ARANCIBIA TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1759 49</Pago></row>
<row _id="1477"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.710.336/0002-82</Cpf/Cnpj><Credor>EXECUCAO SEGURANCA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2321 99</Empenhado><Liquidado>22178 01</Liquidado><Pago>22178 01</Pago></row>
<row _id="1478"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.432.705/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KN WAAGEN BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32572 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1479"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.704.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>796 00</Empenhado><Liquidado>796 00</Liquidado><Pago>796 00</Pago></row>
<row _id="1480"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1531 39</Pago></row>
<row _id="1481"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.705.330/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>JP ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00619</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1482"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.802.270/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BRASILEIRA METROLOGIA</Credor><Documento>2013NE00633</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5880 00</Liquidado><Pago>5880 00</Pago></row>
<row _id="1483"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.103.993/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSICA DECOR COMERCIO E MAT CONST EIRELI</Credor><Documento>2013NE00650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2057 60</Liquidado><Pago>2057 60</Pago></row>
<row _id="1484"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.879.948/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>PREQUIP COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP</Credor><Documento>2013NE00717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20629 66</Liquidado><Pago>20629 66</Pago></row>
<row _id="1485"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.667.588/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA MORENA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>352 50</Liquidado><Pago>352 50</Pago></row>
<row _id="1486"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.874.317/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ROBSON ARIAS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00729</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2242 00</Liquidado><Pago>2242 00</Pago></row>
<row _id="1487"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.415.523/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLASOFT COMPUTACAO CORPORATIVA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3748 99</Liquidado><Pago>3748 99</Pago></row>
<row _id="1488"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.839.801/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL SECURITY COM. ELETRO ELETRONICO</Credor><Documento>2013NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3867 61</Liquidado><Pago>3867 61</Pago></row>
<row _id="1489"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.593.528/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGEM INFORMATICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2097 00</Liquidado><Pago>2097 00</Pago></row>
<row _id="1490"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>317794 50</Liquidado><Pago>105931 50</Pago></row>
<row _id="1491"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1112 00</Liquidado><Pago>1112 00</Pago></row>
<row _id="1492"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.843.769/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>ALINE ARANTES PEREIRA VILELA - ME</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8400 00</Liquidado><Pago>8400 00</Pago></row>
<row _id="1493"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1058 00</Liquidado><Pago>1058 00</Pago></row>
<row _id="1494"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.227.502/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CARRA E CARRA LTDA</Credor><Documento>2013NE00788</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1042 00</Liquidado><Pago>1042 00</Pago></row>
<row _id="1495"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>259112 95</Pago></row>
<row _id="1496"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31924 76</Pago></row>
<row _id="1497"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.758.422/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO MAIA MIRANDA</Credor><Documento>2013NE00838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44 44</Empenhado><Liquidado>555 56</Liquidado><Pago>555 56</Pago></row>
<row _id="1498"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50005 16</Empenhado><Liquidado>24538 76</Liquidado><Pago>24538 76</Pago></row>
<row _id="1499"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23758 78</Empenhado><Liquidado>12241 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1500"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11409 81</Empenhado><Liquidado>12719 11</Liquidado><Pago>12719 11</Pago></row>
<row _id="1501"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.624.373/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ARANCIBIA TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1502"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6886 50</Empenhado><Liquidado>1113 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1503"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29309 02</Empenhado><Liquidado>29309 02</Liquidado><Pago>29309 02</Pago></row>
<row _id="1504"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2902 25</Empenhado><Liquidado>2902 25</Liquidado><Pago>2902 25</Pago></row>
<row _id="1505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1608 44</Empenhado><Liquidado>4825 16</Liquidado><Pago>1608 44</Pago></row>
<row _id="1506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3566 09</Empenhado><Liquidado>3566 09</Liquidado><Pago>3566 09</Pago></row>
<row _id="1507"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>139 23</Empenhado><Liquidado>139 23</Liquidado><Pago>139 23</Pago></row>
<row _id="1508"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3203 02</Empenhado><Liquidado>9095 36</Liquidado><Pago>3203 02</Pago></row>
<row _id="1509"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1963 22</Empenhado><Liquidado>1963 22</Liquidado><Pago>1963 22</Pago></row>
<row _id="1510"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1511"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1512"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00871</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1513"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1514"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1515"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3715 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1516"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3402 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1517"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.710.336/0002-82</Cpf/Cnpj><Credor>EXECUCAO SEGURANCA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22178 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1518"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2013NE00877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2028 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1519"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14289 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1520"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.242.466/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15602 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1521"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.834.272/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON CARDOSO ROCHA INFORMATICA ME</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44867 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1522"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.526.433/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>RENE TEODORO RESENDE - ME</Credor><Documento>2013NE00881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1186 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1523"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.051.651/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>SR DE OLIVEIRA SUPRI DE INFO - ME</Credor><Documento>2013NE00882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4995 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1524"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.305.192/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>HM ACADEMIA DE GINASTICA  LTDA</Credor><Documento>2013NE00883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>445 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2211 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1526"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.543.993/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40742 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16629 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1528"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16829 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12070 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104075 11</Empenhado><Liquidado>103214 89</Liquidado><Pago>103214 89</Pago></row>
<row _id="1533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.468.862/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON BRITO DO NASCIMENTO - ME</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.468.862/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON BRITO DO NASCIMENTO - ME</Credor><Documento>2013NE00895</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1536"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.735.041/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA</Credor><Documento>2013NE00896</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1078 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.874.317/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ROBSON ARIAS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00897</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1170 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1538"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>630 40</Empenhado><Liquidado>562 60</Liquidado><Pago>562 60</Pago></row>
<row _id="1539"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.672.341/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGEM PHOTO CARD LTDA</Credor><Documento>2013NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>190 50</Empenhado><Liquidado>9 50</Liquidado><Pago>9 50</Pago></row>
<row _id="1540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.765.359/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PWRBRASIL BRASIL</Credor><Documento>2013NE00901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1541"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.479/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2168 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1542"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.962.918/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>G LAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00904</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>62 00</Empenhado><Liquidado>62 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1543"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.351.173/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>DAISON RAMOS SALDANHA</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25 00</Empenhado><Liquidado>25 00</Liquidado><Pago>25 00</Pago></row>
<row _id="1544"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>687 56</Empenhado><Liquidado>687 56</Liquidado><Pago>687 56</Pago></row>
<row _id="1545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.372.576/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>METTLER TOLEDO IND E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10323 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.372.576/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>METTLER TOLEDO IND E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE00921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1831800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1547"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.372.576/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>METTLER TOLEDO IND E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE00926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10323 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1548"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.372.576/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>METTLER TOLEDO IND E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1831800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1549"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>403200 29</Empenhado><Liquidado>305402 03</Liquidado><Pago>300738 05</Pago></row>
<row _id="1550"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51387 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1551"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00930</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9866 40</Empenhado><Liquidado>9866 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1552"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00931</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137481 08</Empenhado><Liquidado>137481 08</Liquidado><Pago>137481 08</Pago></row>
<row _id="1553"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00932</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91839 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1554"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42578 47</Empenhado><Liquidado>42578 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1555"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3341 17</Empenhado><Liquidado>3341 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1556"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3160 12</Empenhado><Liquidado>3160 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1557"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2093 86</Empenhado><Liquidado>2093 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.944.840/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTACAO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00939</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1286 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00945</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>446 72</Empenhado><Liquidado>446 72</Liquidado><Pago>446 72</Pago></row>
<row _id="1560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00946</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23697 05</Empenhado><Liquidado>71090 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49 06</Empenhado><Liquidado>49 06</Liquidado><Pago>49 06</Pago></row>
<row _id="1562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1545 11</Empenhado><Liquidado>9596 68</Liquidado><Pago>17773 05</Pago></row>
<row _id="1564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1338 27</Liquidado><Pago>1338 27</Pago></row>
<row _id="1565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>223 00</Empenhado><Liquidado>252 00</Liquidado><Pago>252 00</Pago></row>
<row _id="1566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>61 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1966 50</Empenhado><Liquidado>2147 96</Liquidado><Pago>3789 06</Pago></row>
<row _id="1569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12234 57</Empenhado><Liquidado>4290 91</Liquidado><Pago>4290 91</Pago></row>
<row _id="1570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9638 64</Empenhado><Liquidado>1969 61</Liquidado><Pago>1969 61</Pago></row>
<row _id="1571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4115 02</Empenhado><Liquidado>4743 18</Liquidado><Pago>4743 18</Pago></row>
<row _id="1572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1463 35</Empenhado><Liquidado>38 00</Liquidado><Pago>38 00</Pago></row>
<row _id="1573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>2077 45</Liquidado><Pago>2077 45</Pago></row>
<row _id="1574"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>118 01</Empenhado><Liquidado>79 68</Liquidado><Pago>79 68</Pago></row>
<row _id="1575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.864.197/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>CISA AGROPECUARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11 55</Empenhado><Liquidado>20200 00</Liquidado><Pago>20200 00</Pago></row>
<row _id="1576"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1577"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1158 18</Liquidado><Pago>1158 18</Pago></row>
<row _id="1578"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>238755 18</Empenhado><Liquidado>355102 06</Liquidado><Pago>568690 09</Pago></row>
<row _id="1579"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13679 00</Empenhado><Liquidado>37712 57</Liquidado><Pago>62054 67</Pago></row>
<row _id="1580"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2634 09</Empenhado><Liquidado>5929 44</Liquidado><Pago>5853 44</Pago></row>
<row _id="1581"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67793 18</Empenhado><Liquidado>67792 18</Liquidado><Pago>67792 18</Pago></row>
<row _id="1582"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>847 58</Empenhado><Liquidado>846 58</Liquidado><Pago>846 58</Pago></row>
<row _id="1583"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1584"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24476 24</Empenhado><Liquidado>26609 36</Liquidado><Pago>49876 83</Pago></row>
<row _id="1585"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>793 85</Empenhado><Liquidado>1585 57</Liquidado><Pago>1585 57</Pago></row>
<row _id="1586"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1587"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>992 62</Empenhado><Liquidado>273 46</Liquidado><Pago>251 85</Pago></row>
<row _id="1588"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10852 39</Empenhado><Liquidado>2598 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1589"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1069 64</Empenhado><Liquidado>473 92</Liquidado><Pago>473 92</Pago></row>
<row _id="1590"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1097 60</Empenhado><Liquidado>2199 60</Liquidado><Pago>2199 60</Pago></row>
<row _id="1591"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1592"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1593"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1594"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1595"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1596"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1597"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1598"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1599"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1600"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2199 01</Empenhado><Liquidado>4849 93</Liquidado><Pago>2492 99</Pago></row>
<row _id="1601"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>534 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1602"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1603"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3629 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1604"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43879 31</Empenhado><Liquidado>94742 27</Liquidado><Pago>94742 27</Pago></row>
<row _id="1605"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9178 32</Empenhado><Liquidado>8681 80</Liquidado><Pago>8681 80</Pago></row>
<row _id="1606"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3511 74</Empenhado><Liquidado>1097 76</Liquidado><Pago>1097 76</Pago></row>
<row _id="1607"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1210 34</Empenhado><Liquidado>2919 49</Liquidado><Pago>2919 49</Pago></row>
<row _id="1608"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>338 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1609"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119 88</Liquidado><Pago>119 88</Pago></row>
<row _id="1610"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1611"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.864.197/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>CISA AGROPECUARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1612"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1613"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1431 00</Empenhado><Liquidado>1430 00</Liquidado><Pago>1430 00</Pago></row>
<row _id="1614"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.895/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>357 00</Liquidado><Pago>357 00</Pago></row>
<row _id="1615"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1616"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1767 60</Pago></row>
<row _id="1617"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2475 00</Pago></row>
<row _id="1618"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>364 94</Liquidado><Pago>364 94</Pago></row>
<row _id="1619"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7 40</Liquidado><Pago>7 40</Pago></row>
<row _id="1620"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>214 50</Pago></row>
<row _id="1621"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1684 60</Empenhado><Liquidado>1315 40</Liquidado><Pago>1315 40</Pago></row>
<row _id="1622"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1623"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1030 59</Empenhado><Liquidado>969 41</Liquidado><Pago>969 41</Pago></row>
<row _id="1624"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>154 44</Pago></row>
<row _id="1625"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>408 60</Empenhado><Liquidado>612 90</Liquidado><Pago>612 90</Pago></row>
<row _id="1626"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1627"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.674.460/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4942 50</Empenhado><Liquidado>4943 50</Liquidado><Pago>4943 50</Pago></row>
<row _id="1628"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.502.073/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR TAKAHASHI GULO</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7999 00</Empenhado><Liquidado>16000 00</Liquidado><Pago>16000 00</Pago></row>
<row _id="1629"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.771.882/872 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO MACHADO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4304 79</Empenhado><Liquidado>8611 58</Liquidado><Pago>8611 58</Pago></row>
<row _id="1630"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.247.970/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1299 00</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="1631"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1173 26</Empenhado><Liquidado>2344 52</Liquidado><Pago>1172 26</Pago></row>
<row _id="1632"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.819.671/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO HOTTA PEREZ</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28148 00</Empenhado><Liquidado>54888 81</Liquidado><Pago>26738 81</Pago></row>
<row _id="1633"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>51792 49</Empenhado><Liquidado>51793 49</Liquidado><Pago>51793 49</Pago></row>
<row _id="1634"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44677 99</Empenhado><Liquidado>74857 57</Liquidado><Pago>23742 20</Pago></row>
<row _id="1635"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5709 33</Empenhado><Liquidado>5056 39</Liquidado><Pago>2327 89</Pago></row>
<row _id="1636"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12112 75</Empenhado><Liquidado>18209 73</Liquidado><Pago>8709 73</Pago></row>
<row _id="1637"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9645 95</Empenhado><Liquidado>20073 63</Liquidado><Pago>8073 63</Pago></row>
<row _id="1638"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8880 79</Empenhado><Liquidado>17429 83</Liquidado><Pago>17271 28</Pago></row>
<row _id="1639"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48999 86</Empenhado><Liquidado>25286 17</Liquidado><Pago>25286 17</Pago></row>
<row _id="1640"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>670 48</Empenhado><Liquidado>1965 60</Liquidado><Pago>1965 60</Pago></row>
<row _id="1641"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1031 00</Liquidado><Pago>1031 00</Pago></row>
<row _id="1642"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1923 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1643"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69744 38</Empenhado><Liquidado>31173 77</Liquidado><Pago>31173 77</Pago></row>
<row _id="1644"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1645"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1458 00</Empenhado><Liquidado>1460 00</Liquidado><Pago>1460 00</Pago></row>
<row _id="1646"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199785 15</Empenhado><Liquidado>199786 15</Liquidado><Pago>382553 04</Pago></row>
<row _id="1647"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21926 93</Pago></row>
<row _id="1648"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15908 34</Pago></row>
<row _id="1649"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>842104 10</Empenhado><Liquidado>842103 10</Liquidado><Pago>1667490 47</Pago></row>
<row _id="1650"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8667 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1651"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17336 00</Empenhado><Liquidado>4530 00</Liquidado><Pago>3930 00</Pago></row>
<row _id="1652"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63544 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1653"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1654"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6337291 71</Empenhado><Liquidado>8465805 65</Liquidado><Pago>6333950 61</Pago></row>
<row _id="1655"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3969664 76</Empenhado><Liquidado>3969649 73</Liquidado><Pago>3969649 73</Pago></row>
<row _id="1656"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1657"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59185 97</Empenhado><Liquidado>59186 97</Liquidado><Pago>59186 97</Pago></row>
<row _id="1658"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320602 57</Empenhado><Liquidado>961804 71</Liquidado><Pago>320601 57</Pago></row>
<row _id="1659"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>866349 57</Empenhado><Liquidado>863090 75</Liquidado><Pago>863090 75</Pago></row>
<row _id="1660"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>362033 88</Empenhado><Liquidado>1017225 34</Liquidado><Pago>715664 36</Pago></row>
<row _id="1661"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>252301 78</Empenhado><Liquidado>700264 58</Liquidado><Pago>456365 20</Pago></row>
<row _id="1662"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.926.729/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA E MAR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14352 30</Empenhado><Liquidado>3084 22</Liquidado><Pago>4919 76</Pago></row>
<row _id="1663"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.959.819/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>KAPITAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9835 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1664"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.164.319/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DA MOEDA DO BRASIL</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>89120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1665"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1970 42</Empenhado><Liquidado>121 79</Liquidado><Pago>121 79</Pago></row>
<row _id="1666"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.771.882/872 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO MACHADO</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>139 27</Empenhado><Liquidado>372 14</Liquidado><Pago>372 14</Pago></row>
<row _id="1667"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1668"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1669"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.819.671/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO HOTTA PEREZ</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1670"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>3110 69</Liquidado><Pago>3110 69</Pago></row>
<row _id="1671"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38 69</Empenhado><Liquidado>1970 02</Liquidado><Pago>1970 02</Pago></row>
<row _id="1672"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1673"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.700.032/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>ASSIST. MEDICO-HOSP</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199982 05</Empenhado><Liquidado>199983 04</Liquidado><Pago>199983 04</Pago></row>
<row _id="1674"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>127 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1675"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.611.557/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1676"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.450.002/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>PEREZ &amp; FILHO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31499 00</Empenhado><Liquidado>63000 00</Liquidado><Pago>31500 00</Pago></row>
<row _id="1677"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1678"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>380 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1679"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1680"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1924 28</Empenhado><Liquidado>1805 00</Liquidado><Pago>1805 00</Pago></row>
<row _id="1681"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>899 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="1682"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1483 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1683"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36324 51</Empenhado><Liquidado>50327 16</Liquidado><Pago>21877 96</Pago></row>
<row _id="1684"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1685"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1686"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.497.158/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AGGIL PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4730 00</Liquidado><Pago>236 50</Pago></row>
<row _id="1687"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>979 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="1688"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>PAG. SERVIDORES</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19010 21</Empenhado><Liquidado>19009 21</Liquidado><Pago>19429 65</Pago></row>
<row _id="1689"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76218 03</Empenhado><Liquidado>152437 46</Liquidado><Pago>76218 63</Pago></row>
<row _id="1690"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8720 16</Liquidado><Pago>8720 16</Pago></row>
<row _id="1691"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1692"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="1693"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1694"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28496 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1695"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1696"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.247.970/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES</Credor><Documento>2013NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1697"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>234 90</Empenhado><Liquidado>235 90</Liquidado><Pago>235 90</Pago></row>
<row _id="1698"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1303 80</Liquidado><Pago>1303 80</Pago></row>
<row _id="1699"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.471.207/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA PREMYER EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>23300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1700"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.471.207/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA PREMYER EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>6900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1701"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.529.273/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/ MAGNO MARCIO DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>33 00</Empenhado><Liquidado>33 00</Liquidado><Pago>33 00</Pago></row>
<row _id="1702"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00627</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1703"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00692</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25702 07</Empenhado><Liquidado>25702 07</Liquidado><Pago>25702 07</Pago></row>
<row _id="1704"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130000 00</Empenhado><Liquidado>35773 89</Liquidado><Pago>35773 89</Pago></row>
<row _id="1705"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>201259 54</Empenhado><Liquidado>45176 87</Liquidado><Pago>53408 55</Pago></row>
<row _id="1706"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>1650 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="1707"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5944 04</Empenhado><Liquidado>9046 80</Liquidado><Pago>7100 05</Pago></row>
<row _id="1708"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18073 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1709"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>837 68</Empenhado><Liquidado>2914 00</Liquidado><Pago>2914 00</Pago></row>
<row _id="1710"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1052 19</Liquidado><Pago>1052 19</Pago></row>
<row _id="1711"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95040 50</Empenhado><Liquidado>95041 50</Liquidado><Pago>95041 50</Pago></row>
<row _id="1712"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>178064 03</Empenhado><Liquidado>178065 03</Liquidado><Pago>176965 03</Pago></row>
<row _id="1713"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>202730 51</Empenhado><Liquidado>202731 62</Liquidado><Pago>202731 62</Pago></row>
<row _id="1714"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>318328 43</Empenhado><Liquidado>318329 43</Liquidado><Pago>318329 43</Pago></row>
<row _id="1715"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.785.392/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="1716"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16815 00</Empenhado><Liquidado>16816 00</Liquidado><Pago>16816 00</Pago></row>
<row _id="1717"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>691 50</Empenhado><Liquidado>692 50</Liquidado><Pago>692 50</Pago></row>
<row _id="1718"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2794 60</Empenhado><Liquidado>1187 73</Liquidado><Pago>1187 73</Pago></row>
<row _id="1719"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43372 00</Empenhado><Liquidado>43373 00</Liquidado><Pago>43373 00</Pago></row>
<row _id="1720"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>532 34</Empenhado><Liquidado>4533 34</Liquidado><Pago>4533 34</Pago></row>
<row _id="1721"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>11343 64</Liquidado><Pago>11342 64</Pago></row>
<row _id="1722"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>118365 57</Empenhado><Liquidado>112080 00</Liquidado><Pago>112080 00</Pago></row>
<row _id="1723"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.392.950/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO VILELA DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="1724"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.019.326/165 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILDA PEREIRA COUTINHO GUERIERO</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>1540 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="1725"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.532/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>HIROMI SEI ODACURA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="1726"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.566.045/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JAIR DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>484 00</Empenhado><Liquidado>945 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="1727"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.231.315/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO TEIXEIRA DA MOTA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1240 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="1728"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.002.420/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1380 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="1729"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.172.229/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE DEMARCHI MALVEZZI</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="1730"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.025.883/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA UTENA YAMASHITA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>1914 19</Pago></row>
<row _id="1731"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.693/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>IRMAOS ROQUE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>23445 06</Empenhado><Liquidado>48975 00</Liquidado><Pago>48975 00</Pago></row>
<row _id="1732"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>523994 60</Empenhado><Liquidado>1047990 74</Liquidado><Pago>558055 04</Pago></row>
<row _id="1733"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>372000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1734"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.448.324/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>GAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29226 54</Empenhado><Liquidado>61176 96</Liquidado><Pago>61176 96</Pago></row>
<row _id="1735"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>283145 69</Empenhado><Liquidado>283145 69</Liquidado><Pago>283145 69</Pago></row>
<row _id="1736"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>515546 76</Empenhado><Liquidado>1031095 52</Liquidado><Pago>528002 76</Pago></row>
<row _id="1737"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77767 30</Empenhado><Liquidado>77768 30</Liquidado><Pago>77768 30</Pago></row>
<row _id="1738"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1785426 44</Empenhado><Liquidado>1580801 04</Liquidado><Pago>1580801 04</Pago></row>
<row _id="1739"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>74709 00</Empenhado><Liquidado>59274 00</Liquidado><Pago>59274 00</Pago></row>
<row _id="1740"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35846 00</Empenhado><Liquidado>22665 00</Liquidado><Pago>22665 00</Pago></row>
<row _id="1741"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1742"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27732 00</Empenhado><Liquidado>33854 00</Liquidado><Pago>33854 00</Pago></row>
<row _id="1743"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1639 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4892 50</Pago></row>
<row _id="1744"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.285.178/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3159 60</Pago></row>
<row _id="1745"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.285.178/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3070 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2930 10</Pago></row>
<row _id="1746"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.003.485/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>2236 69</Pago></row>
<row _id="1747"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.093.990/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIOLA ANDRADE DIAS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="1748"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.418.584/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="1749"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1392547 30</Empenhado><Liquidado>1212837 94</Liquidado><Pago>1212837 94</Pago></row>
<row _id="1750"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.035.871/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>3 MARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68253 10</Empenhado><Liquidado>15495 44</Liquidado><Pago>15495 44</Pago></row>
<row _id="1751"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.900.800/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AJAX E ROLIM S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>82050 67</Empenhado><Liquidado>14838 94</Liquidado><Pago>14838 94</Pago></row>
<row _id="1752"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.750/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ALBUQUERQUE E REZEK LTDA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27260 70</Empenhado><Liquidado>4487 38</Liquidado><Pago>4487 38</Pago></row>
<row _id="1753"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.942.894/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>SAO FRANCISCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>74461 20</Empenhado><Liquidado>12451 37</Liquidado><Pago>12451 37</Pago></row>
<row _id="1754"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46913 55</Empenhado><Liquidado>7822 82</Liquidado><Pago>7822 82</Pago></row>
<row _id="1755"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68538 83</Empenhado><Liquidado>7968 70</Liquidado><Pago>7968 70</Pago></row>
<row _id="1756"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.592/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CATELAN E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60325 51</Empenhado><Liquidado>10764 61</Liquidado><Pago>10764 61</Pago></row>
<row _id="1757"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.927.052/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CEGON CLINICA  ESPEC. GINEC. ORTOP. NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26240 32</Empenhado><Liquidado>4951 95</Liquidado><Pago>4951 95</Pago></row>
<row _id="1758"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.259/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CENTER MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39646 41</Empenhado><Liquidado>6662 69</Liquidado><Pago>6662 69</Pago></row>
<row _id="1759"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.997.099/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54119 20</Empenhado><Liquidado>10464 39</Liquidado><Pago>10464 39</Pago></row>
<row _id="1760"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.355.722/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO PONTA PORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>154788 35</Empenhado><Liquidado>35456 11</Liquidado><Pago>35456 11</Pago></row>
<row _id="1761"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.393.087/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44330 62</Empenhado><Liquidado>7773 88</Liquidado><Pago>7773 88</Pago></row>
<row _id="1762"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.875.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLINEM CLINICA DE EXAMES MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61360 31</Empenhado><Liquidado>11605 13</Liquidado><Pago>11605 13</Pago></row>
<row _id="1763"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.968.772/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA JV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61976 83</Empenhado><Liquidado>12001 37</Liquidado><Pago>12001 37</Pago></row>
<row _id="1764"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.901.891/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MC MENEZES S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54053 16</Empenhado><Liquidado>9291 00</Liquidado><Pago>418 09</Pago></row>
<row _id="1765"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.492/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BEATRIZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>92329 16</Empenhado><Liquidado>15700 13</Liquidado><Pago>15700 13</Pago></row>
<row _id="1766"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.216.052/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BERGO DOMINGUES LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46032 56</Empenhado><Liquidado>7994 10</Liquidado><Pago>7994 10</Pago></row>
<row _id="1767"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.511/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BUZOLLI LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>81701 35</Empenhado><Liquidado>6454 58</Liquidado><Pago>6454 58</Pago></row>
<row _id="1768"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.891.073/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA CASSILANDIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38222 67</Empenhado><Liquidado>4741 42</Liquidado><Pago>4741 42</Pago></row>
<row _id="1769"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.574/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA HN LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42752 85</Empenhado><Liquidado>7223 18</Liquidado><Pago>7223 18</Pago></row>
<row _id="1770"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.950.631/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PLG S/S</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27061 15</Empenhado><Liquidado>5198 87</Liquidado><Pago>5198 87</Pago></row>
<row _id="1771"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.483.936/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>CLINIMED ASSES.EM MED.E SEG.DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>82756 35</Empenhado><Liquidado>53333 19</Liquidado><Pago>19733 25</Pago></row>
<row _id="1772"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.818.187/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>CLINVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>59516 14</Empenhado><Liquidado>11426 36</Liquidado><Pago>11426 36</Pago></row>
<row _id="1773"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.309.197/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>Paulo Arian Conciani Ltda</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43538 91</Empenhado><Liquidado>7197 46</Liquidado><Pago>7197 46</Pago></row>
<row _id="1774"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.270/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL ORDACOWSKI E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26858 65</Empenhado><Liquidado>5048 76</Liquidado><Pago>5048 76</Pago></row>
<row _id="1775"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.657.327/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DAVID E GROTTO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41895 70</Empenhado><Liquidado>7725 92</Liquidado><Pago>7725 92</Pago></row>
<row _id="1776"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.883.112/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>GARRITANO &amp; DOURADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72246 30</Empenhado><Liquidado>15704 99</Liquidado><Pago>15704 99</Pago></row>
<row _id="1777"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.550.790/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GUTIERREZ &amp; MAIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25820 30</Empenhado><Liquidado>3726 15</Liquidado><Pago>3726 15</Pago></row>
<row _id="1778"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.921.491/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26954 25</Empenhado><Liquidado>3123 04</Liquidado><Pago>3810 10</Pago></row>
<row _id="1779"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.847.404/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>H. HANIU E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55760 34</Empenhado><Liquidado>15773 97</Liquidado><Pago>1577 64</Pago></row>
<row _id="1780"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.413.389/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE OLHOS DE TRES LAGOAS S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43624 24</Empenhado><Liquidado>7820 95</Liquidado><Pago>7820 95</Pago></row>
<row _id="1781"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.949/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>IPE CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51060 12</Empenhado><Liquidado>10950 62</Liquidado><Pago>10950 62</Pago></row>
<row _id="1782"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.895.839/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE QUARANTA FILHO E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25560 99</Empenhado><Liquidado>4990 71</Liquidado><Pago>4990 71</Pago></row>
<row _id="1783"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.501.134/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>102716 11</Empenhado><Liquidado>21622 44</Liquidado><Pago>21622 44</Pago></row>
<row _id="1784"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.100.450/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MAZIERO E MAZIERO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21349 18</Empenhado><Liquidado>2172 64</Liquidado><Pago>2172 64</Pago></row>
<row _id="1785"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.941.123/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRANS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>995153 10</Empenhado><Liquidado>324081 74</Liquidado><Pago>324081 74</Pago></row>
<row _id="1786"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.894.068/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MELKE S/S</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>49072 57</Empenhado><Liquidado>8625 11</Liquidado><Pago>8625 11</Pago></row>
<row _id="1787"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.868.128/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MIZIARA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65212 79</Empenhado><Liquidado>11302 44</Liquidado><Pago>11302 44</Pago></row>
<row _id="1788"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.678/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>MONTICUCO E ESSI S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55239 43</Empenhado><Liquidado>10156 16</Liquidado><Pago>10156 16</Pago></row>
<row _id="1789"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.879.046/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MORAES  OCARIZ &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61659 10</Empenhado><Liquidado>11870 46</Liquidado><Pago>11870 46</Pago></row>
<row _id="1790"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.882.130/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E NOVAES LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>92409 00</Empenhado><Liquidado>18914 16</Liquidado><Pago>18914 16</Pago></row>
<row _id="1791"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.584.546/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>NAKAMITI E ARASHIRO LTDA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31969 43</Empenhado><Liquidado>4133 06</Liquidado><Pago>4133 06</Pago></row>
<row _id="1792"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.218.200/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>NANCY PERES KLAFKE &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47975 15</Empenhado><Liquidado>6710 65</Liquidado><Pago>6710 65</Pago></row>
<row _id="1793"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.566.937/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>OFTALMOCENTER S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23993 35</Empenhado><Liquidado>4033 08</Liquidado><Pago>4033 08</Pago></row>
<row _id="1794"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.908.031/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>OGAYA E QUEIROZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>143919 91</Empenhado><Liquidado>14441 68</Liquidado><Pago>14441 68</Pago></row>
<row _id="1795"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.195/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR BRITO DA SILVEIRA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>78829 27</Empenhado><Liquidado>10947 55</Liquidado><Pago>10947 55</Pago></row>
<row _id="1796"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.328.224/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ORTO TRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>66334 60</Empenhado><Liquidado>11742 75</Liquidado><Pago>11742 75</Pago></row>
<row _id="1797"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.062.802/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PAPA &amp; RIOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51303 96</Empenhado><Liquidado>9536 13</Liquidado><Pago>9536 13</Pago></row>
<row _id="1798"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.065.753/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ROBERTO DIAS BATISTA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61949 23</Empenhado><Liquidado>11469 87</Liquidado><Pago>11469 87</Pago></row>
<row _id="1799"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.917.495/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>PICOLLI &amp; MACHADO LTDA</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>87543 40</Empenhado><Liquidado>18991 80</Liquidado><Pago>18991 80</Pago></row>
<row _id="1800"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35508 51</Empenhado><Liquidado>5354 32</Liquidado><Pago>5354 32</Pago></row>
<row _id="1801"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35571 51</Empenhado><Liquidado>5492 95</Liquidado><Pago>5492 95</Pago></row>
<row _id="1802"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>98224 13</Empenhado><Liquidado>20854 37</Liquidado><Pago>20854 37</Pago></row>
<row _id="1803"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53565 80</Empenhado><Liquidado>6460 86</Liquidado><Pago>6460 86</Pago></row>
<row _id="1804"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.164.281/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>QUEIROZ E ARAO S/S E CIA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43674 14</Empenhado><Liquidado>9443 37</Liquidado><Pago>9443 37</Pago></row>
<row _id="1805"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.684.521/0002-40</Cpf/Cnpj><Credor>RCR MEDICAL S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53424 71</Empenhado><Liquidado>7769 03</Liquidado><Pago>7769 03</Pago></row>
<row _id="1806"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41651 68</Empenhado><Liquidado>9135 55</Liquidado><Pago>9135 55</Pago></row>
<row _id="1807"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.905.888/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>SALGACO E PULINO LTDA</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24839 41</Empenhado><Liquidado>2123 79</Liquidado><Pago>2123 79</Pago></row>
<row _id="1808"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.976.292/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60441 01</Empenhado><Liquidado>10598 48</Liquidado><Pago>10598 48</Pago></row>
<row _id="1809"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.213.755/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA E DANTAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>49351 14</Empenhado><Liquidado>6956 68</Liquidado><Pago>6956 68</Pago></row>
<row _id="1810"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.790/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SPADA E LELLIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47219 43</Empenhado><Liquidado>8731 40</Liquidado><Pago>8731 40</Pago></row>
<row _id="1811"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.886.302/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TOLEDO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53057 47</Empenhado><Liquidado>9376 24</Liquidado><Pago>9376 24</Pago></row>
<row _id="1812"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0003-16</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1813"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0002-35</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1814"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA SC LTDA</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3868 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1815"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.441/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>V.B. FOLKIS E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>57524 62</Empenhado><Liquidado>11554 21</Liquidado><Pago>11554 21</Pago></row>
<row _id="1816"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.899.053/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>WM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>59737 94</Empenhado><Liquidado>10999 96</Liquidado><Pago>10999 96</Pago></row>
<row _id="1817"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.888.156/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>WORKMED MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80764 47</Empenhado><Liquidado>12200 74</Liquidado><Pago>12200 74</Pago></row>
<row _id="1818"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.912.282/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>YAMASAKI E YAMASAKI LTDA</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>118381 46</Empenhado><Liquidado>19090 08</Liquidado><Pago>19090 08</Pago></row>
<row _id="1819"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.133.445/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZUCOLOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24265 06</Empenhado><Liquidado>4287 84</Liquidado><Pago>4287 84</Pago></row>
<row _id="1820"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1596 40</Liquidado><Pago>1596 40</Pago></row>
<row _id="1821"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>129 60</Empenhado><Liquidado>528 00</Liquidado><Pago>911 04</Pago></row>
<row _id="1822"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474 05</Liquidado><Pago>474 05</Pago></row>
<row _id="1823"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>12 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1824"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>32523 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1825"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4998690 78</Empenhado><Liquidado>2180507 27</Liquidado><Pago>2159393 43</Pago></row>
<row _id="1826"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136036 24</Empenhado><Liquidado>136038 07</Liquidado><Pago>221956 28</Pago></row>
<row _id="1827"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67379 23</Empenhado><Liquidado>67426 68</Liquidado><Pago>67018 31</Pago></row>
<row _id="1828"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>126489 47</Empenhado><Liquidado>126630 61</Liquidado><Pago>126630 61</Pago></row>
<row _id="1829"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24844 88</Empenhado><Liquidado>24873 07</Liquidado><Pago>24873 07</Pago></row>
<row _id="1830"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29850 42</Empenhado><Liquidado>29908 39</Liquidado><Pago>29908 39</Pago></row>
<row _id="1831"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>339502 49</Empenhado><Liquidado>339542 64</Liquidado><Pago>347658 06</Pago></row>
<row _id="1832"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220390 18</Empenhado><Liquidado>220439 89</Liquidado><Pago>220439 89</Pago></row>
<row _id="1833"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7320 02</Empenhado><Liquidado>14736 00</Liquidado><Pago>14736 00</Pago></row>
<row _id="1834"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22335 50</Empenhado><Liquidado>40932 60</Liquidado><Pago>40932 60</Pago></row>
<row _id="1835"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3825 60</Empenhado><Liquidado>8841 60</Liquidado><Pago>8841 60</Pago></row>
<row _id="1836"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.299.270/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>21201 23</Liquidado><Pago>10213 47</Pago></row>
<row _id="1837"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1198 13</Empenhado><Liquidado>27571 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1838"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.391/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="1839"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1143 60</Empenhado><Liquidado>2456 00</Liquidado><Pago>1228 00</Pago></row>
<row _id="1840"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3219 17</Empenhado><Liquidado>10151 28</Liquidado><Pago>2783 42</Pago></row>
<row _id="1841"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>553 84</Empenhado><Liquidado>1326 24</Liquidado><Pago>736 80</Pago></row>
<row _id="1842"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>165285 19</Empenhado><Liquidado>165380 27</Liquidado><Pago>81513 35</Pago></row>
<row _id="1843"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1844"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1845"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>252552 78</Empenhado><Liquidado>252629 06</Liquidado><Pago>124328 35</Pago></row>
<row _id="1846"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>416593 68</Empenhado><Liquidado>331021 32</Liquidado><Pago>169784 74</Pago></row>
<row _id="1847"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>385771 69</Empenhado><Liquidado>385772 69</Liquidado><Pago>385772 69</Pago></row>
<row _id="1848"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.144.951/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIELE APARECIDA BOCALAN E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14308 08</Empenhado><Liquidado>1339 97</Liquidado><Pago>1339 97</Pago></row>
<row _id="1849"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.417.990/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ALVES E SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25451 01</Empenhado><Liquidado>3796 98</Liquidado><Pago>3796 98</Pago></row>
<row _id="1850"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.801/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; ARAUJO PSICOLOGIA S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26399 49</Empenhado><Liquidado>4357 98</Liquidado><Pago>4357 98</Pago></row>
<row _id="1851"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.614.847/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; JARA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23936 46</Empenhado><Liquidado>3029 17</Liquidado><Pago>3029 17</Pago></row>
<row _id="1852"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.598/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BALESTRIN &amp; BALESTRIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27125 84</Empenhado><Liquidado>5416 25</Liquidado><Pago>5416 25</Pago></row>
<row _id="1853"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.850.627/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CALVO E CALVO LTDA</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28959 36</Empenhado><Liquidado>4429 81</Liquidado><Pago>4429 81</Pago></row>
<row _id="1854"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.639.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CAMEP CLINICA DE ASSISTENCIA EM PSICOLOGIA LT</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11078 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1855"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.176.351/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO PSICOLOGO S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22160 63</Empenhado><Liquidado>3581 49</Liquidado><Pago>3581 49</Pago></row>
<row _id="1856"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.776.559/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SS. LTDA</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15207 08</Empenhado><Liquidado>3029 17</Liquidado><Pago>3029 17</Pago></row>
<row _id="1857"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.104/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16552 01</Empenhado><Liquidado>1825 42</Liquidado><Pago>1825 42</Pago></row>
<row _id="1858"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.975.516/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13962 57</Empenhado><Liquidado>1403 12</Liquidado><Pago>1403 12</Pago></row>
<row _id="1859"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.211.315/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24835 11</Empenhado><Liquidado>4414 12</Liquidado><Pago>4414 12</Pago></row>
<row _id="1860"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.137/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLIAPSI - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LT</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41431 10</Empenhado><Liquidado>6546 27</Liquidado><Pago>6546 27</Pago></row>
<row _id="1861"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.182.965/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVAL. PSIC. DELLA TOGNA &amp; PALEARI</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15808 92</Empenhado><Liquidado>2662 58</Liquidado><Pago>2662 58</Pago></row>
<row _id="1862"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.103.770/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVAL.PSICOLOGICA NISHIKAWA S/S</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12543 33</Empenhado><Liquidado>1904 69</Liquidado><Pago>1904 69</Pago></row>
<row _id="1863"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.103.770/0002-67</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA NISHIKAWA</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14030 68</Empenhado><Liquidado>1335 01</Liquidado><Pago>1335 01</Pago></row>
<row _id="1864"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.204.965/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE EST.ATIVIDADES PSIC.EVOLUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40907 22</Empenhado><Liquidado>7446 58</Liquidado><Pago>7446 58</Pago></row>
<row _id="1865"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.794.929/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA TABOSA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19283 87</Empenhado><Liquidado>3587 69</Liquidado><Pago>3587 69</Pago></row>
<row _id="1866"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.794.929/0003-40</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA TABOSA</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1867"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.192.105/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA E SAUDE MENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46045 41</Empenhado><Liquidado>4216 80</Liquidado><Pago>4216 80</Pago></row>
<row _id="1868"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.905.943/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA GERACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28581 54</Empenhado><Liquidado>5772 26</Liquidado><Pago>5772 26</Pago></row>
<row _id="1869"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.914.634/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LAVINIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38662 05</Empenhado><Liquidado>6115 29</Liquidado><Pago>6115 29</Pago></row>
<row _id="1870"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.259.540/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22439 27</Empenhado><Liquidado>3232 26</Liquidado><Pago>3232 26</Pago></row>
<row _id="1871"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.922/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22647 32</Empenhado><Liquidado>3377 16</Liquidado><Pago>3377 16</Pago></row>
<row _id="1872"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.207.944/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSIC. MARIELA KRAMER MALTA S/S</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15437 30</Empenhado><Liquidado>3435 35</Liquidado><Pago>3435 35</Pago></row>
<row _id="1873"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.155.236/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28725 35</Empenhado><Liquidado>3510 90</Liquidado><Pago>3510 90</Pago></row>
<row _id="1874"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.921.876/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA RENATA FEITOSA LTDA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31285 11</Empenhado><Liquidado>2527 60</Liquidado><Pago>2527 60</Pago></row>
<row _id="1875"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.066.860/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA SAO MIGUEL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32588 98</Empenhado><Liquidado>6470 72</Liquidado><Pago>6470 72</Pago></row>
<row _id="1876"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.286.387/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE SAUDE MENTAL INTEGRA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1877"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.965.022/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA ESPACO ABERTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17490 68</Empenhado><Liquidado>2110 26</Liquidado><Pago>2110 26</Pago></row>
<row _id="1878"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.888.525/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA OLIVIERI E OLIVEIRA LTDA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12898 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1879"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.680/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA EQUILIBRIUM LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28500 45</Empenhado><Liquidado>4490 48</Liquidado><Pago>4490 48</Pago></row>
<row _id="1880"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.280/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA TRANSITAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21166 17</Empenhado><Liquidado>2811 20</Liquidado><Pago>2811 20</Pago></row>
<row _id="1881"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.834.363/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOTRAMS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>151919 94</Empenhado><Liquidado>33301 00</Liquidado><Pago>33301 00</Pago></row>
<row _id="1882"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.366/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CLINITEC CLINICA TECNICA DE PSICOLOGIA S/S</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25316 03</Empenhado><Liquidado>3790 78</Liquidado><Pago>3790 78</Pago></row>
<row _id="1883"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.083.903/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CREPALDI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14195 34</Empenhado><Liquidado>1758 55</Liquidado><Pago>1758 55</Pago></row>
<row _id="1884"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.814.714/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>CYNTHIA HELENA DE OLIVEIRA CASTILHO - ME</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25445 62</Empenhado><Liquidado>4084 73</Liquidado><Pago>4084 73</Pago></row>
<row _id="1885"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.518/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ELABORAR CLINICA CENTER PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75711 19</Empenhado><Liquidado>14218 92</Liquidado><Pago>14218 92</Pago></row>
<row _id="1886"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.316.458/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIO ATIVIDADES DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25478 21</Empenhado><Liquidado>4216 80</Liquidado><Pago>4216 80</Pago></row>
<row _id="1887"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.608.572/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>UNICLINICAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25759 33</Empenhado><Liquidado>5065 12</Liquidado><Pago>5065 12</Pago></row>
<row _id="1888"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.128.854/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FERRI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15109 29</Empenhado><Liquidado>1691 68</Liquidado><Pago>1691 68</Pago></row>
<row _id="1889"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.124.865/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>HP.CENTRO DE PSICOLOGIA EMPRESARIAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34051 73</Empenhado><Liquidado>5411 32</Liquidado><Pago>5411 32</Pago></row>
<row _id="1890"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.120.870/0003-42</Cpf/Cnpj><Credor>HQZ CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17566 12</Empenhado><Liquidado>2881 90</Liquidado><Pago>2881 90</Pago></row>
<row _id="1891"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.120.870/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>HQZ CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9365 69</Empenhado><Liquidado>211 77</Liquidado><Pago>211 77</Pago></row>
<row _id="1892"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.871.756/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE PSICOLOGIA DE DESENVOLV. HUMANO S/S</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>49096 67</Empenhado><Liquidado>6883 76</Liquidado><Pago>6883 76</Pago></row>
<row _id="1893"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.932.960/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE PSICOLOGIA JARDIM S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32111 04</Empenhado><Liquidado>4995 77</Liquidado><Pago>4995 77</Pago></row>
<row _id="1894"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.725.321/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>IOS - INSTITUTO OLGA SANABRIA E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26535 58</Empenhado><Liquidado>1960 40</Liquidado><Pago>1960 40</Pago></row>
<row _id="1895"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.177.169/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; C PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21314 79</Empenhado><Liquidado>12858 45</Liquidado><Pago>4843 35</Pago></row>
<row _id="1896"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.779.853/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>LIMA E LIMA PSICOLOGAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29909 08</Empenhado><Liquidado>4916 61</Liquidado><Pago>4916 61</Pago></row>
<row _id="1897"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.996/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>LORO &amp; BUSANELO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24233 55</Empenhado><Liquidado>4849 63</Liquidado><Pago>4849 63</Pago></row>
<row _id="1898"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.530.171/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA B DA SILVA E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10314 28</Empenhado><Liquidado>1474 95</Liquidado><Pago>1474 95</Pago></row>
<row _id="1899"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.530.171/0002-15</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA B DA SILVA DOCKHORN ME</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11338 67</Empenhado><Liquidado>2028 26</Liquidado><Pago>2028 26</Pago></row>
<row _id="1900"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.845.705/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUMEN PSICOLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>497694 49</Empenhado><Liquidado>108298 06</Liquidado><Pago>108298 06</Pago></row>
<row _id="1901"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.256.753/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MAANAIM CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37751 82</Empenhado><Liquidado>7025 52</Liquidado><Pago>7025 52</Pago></row>
<row _id="1902"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0003-15</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA. - ME</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23089 38</Empenhado><Liquidado>3170 35</Liquidado><Pago>3170 35</Pago></row>
<row _id="1903"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS &amp; CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27380 42</Empenhado><Liquidado>12026 25</Liquidado><Pago>4529 91</Pago></row>
<row _id="1904"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37709 67</Empenhado><Liquidado>7514 69</Liquidado><Pago>7514 69</Pago></row>
<row _id="1905"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.418.015/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MANCHADO E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21242 96</Empenhado><Liquidado>4216 80</Liquidado><Pago>4216 80</Pago></row>
<row _id="1906"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.437/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELA GOMES SOUTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18052 92</Empenhado><Liquidado>2748 05</Liquidado><Pago>2748 05</Pago></row>
<row _id="1907"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.513.728/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18668 32</Empenhado><Liquidado>3026 69</Liquidado><Pago>3026 69</Pago></row>
<row _id="1908"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.795.582/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E REZENDE S/SC</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>33232 97</Empenhado><Liquidado>6532 63</Liquidado><Pago>6532 63</Pago></row>
<row _id="1909"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.024.578/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>NAOMI &amp; KOBAYASHI S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25350 74</Empenhado><Liquidado>4014 95</Liquidado><Pago>4014 95</Pago></row>
<row _id="1910"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.556.598/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>NAVES E RODRIGUES CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14264 69</Empenhado><Liquidado>1971 56</Liquidado><Pago>1971 56</Pago></row>
<row _id="1911"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.808.676/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA MARA M. MARGUTTI PSICOLOGIA S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31339 51</Empenhado><Liquidado>5767 30</Liquidado><Pago>5767 30</Pago></row>
<row _id="1912"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.959.521/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PAULA ANDREIA CURTI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32101 12</Empenhado><Liquidado>4229 20</Liquidado><Pago>4229 20</Pago></row>
<row _id="1913"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.799.956/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA CONSULT. E ASSES. DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26350 59</Empenhado><Liquidado>5418 07</Liquidado><Pago>5418 07</Pago></row>
<row _id="1914"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.831.705/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA PSICOLOGIA E CONSULTORIA S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32300 57</Empenhado><Liquidado>2595 71</Liquidado><Pago>2595 71</Pago></row>
<row _id="1915"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.657/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>PIETRO AQUINO CANEPA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17485 72</Empenhado><Liquidado>2256 40</Liquidado><Pago>2256 40</Pago></row>
<row _id="1916"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.679.682/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PLENITUDE CLINICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>76331 18</Empenhado><Liquidado>16620 90</Liquidado><Pago>16620 90</Pago></row>
<row _id="1917"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.809.341/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PSICO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39126 43</Empenhado><Liquidado>8145 04</Liquidado><Pago>8145 04</Pago></row>
<row _id="1918"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.346.417/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PSICODAYA PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22420 68</Empenhado><Liquidado>4335 66</Liquidado><Pago>4335 66</Pago></row>
<row _id="1919"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20831 89</Empenhado><Liquidado>2110 26</Liquidado><Pago>2110 26</Pago></row>
<row _id="1920"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.915.037/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOTRAN AVALIACAO PSICOLOGICA S/S</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10106 23</Empenhado><Liquidado>1188 87</Liquidado><Pago>1188 87</Pago></row>
<row _id="1921"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.338.464/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOVITA CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22530 86</Empenhado><Liquidado>4223 00</Liquidado><Pago>4223 00</Pago></row>
<row _id="1922"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE SOCIEDADE SIMPLES LTDA</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27200 81</Empenhado><Liquidado>5200 10</Liquidado><Pago>5200 10</Pago></row>
<row _id="1923"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9530 35</Empenhado><Liquidado>1482 39</Liquidado><Pago>1482 39</Pago></row>
<row _id="1924"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22797 18</Empenhado><Liquidado>3299 13</Liquidado><Pago>3299 13</Pago></row>
<row _id="1925"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.819.044/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ROLIM E CIA SOCIEDADE SIMPLES</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25974 82</Empenhado><Liquidado>4990 81</Liquidado><Pago>4990 81</Pago></row>
<row _id="1926"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.254.176/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>RONCONI &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38819 35</Empenhado><Liquidado>6523 95</Liquidado><Pago>6523 95</Pago></row>
<row _id="1927"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.908.138/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SAGRILLO E SAGRILLO LTDA</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31640 47</Empenhado><Liquidado>5960 47</Liquidado><Pago>5960 47</Pago></row>
<row _id="1928"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.781.959/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>SARAVY E RONCATTI LTDA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46897 30</Empenhado><Liquidado>21737 91</Liquidado><Pago>8187 95</Pago></row>
<row _id="1929"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.219.799/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>SERAPHIM E ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18802 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1930"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.812.862/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SHEKINAH SERVICOS TECNICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21470 77</Empenhado><Liquidado>3094 80</Liquidado><Pago>3094 80</Pago></row>
<row _id="1931"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.739.820/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SMV INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13567 47</Empenhado><Liquidado>1609 93</Liquidado><Pago>1609 93</Pago></row>
<row _id="1932"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.169.203/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>S. P. DE MORAIS &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10521 09</Empenhado><Liquidado>985 78</Liquidado><Pago>985 78</Pago></row>
<row _id="1933"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.002.931/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24148 23</Empenhado><Liquidado>2393 86</Liquidado><Pago>2393 86</Pago></row>
<row _id="1934"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.926.296/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SZOCHALEWICZ E ALBANEZE LTDA</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29486 23</Empenhado><Liquidado>17708 82</Liquidado><Pago>8264 08</Pago></row>
<row _id="1935"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.178.057/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>TRIPOLI E LUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29933 91</Empenhado><Liquidado>6255 23</Liquidado><Pago>6255 23</Pago></row>
<row _id="1936"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.942.190/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VALE &amp; ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40935 73</Empenhado><Liquidado>5280 61</Liquidado><Pago>5280 61</Pago></row>
<row _id="1937"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.639.089/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>VANCAN E VANCAN LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18694 43</Empenhado><Liquidado>2671 26</Liquidado><Pago>2671 26</Pago></row>
<row _id="1938"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.891.590/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>VARDASCA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36873 82</Empenhado><Liquidado>6397 65</Liquidado><Pago>6397 65</Pago></row>
<row _id="1939"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.304.051/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>VILLAZANTE E CONSTANTINO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23737 09</Empenhado><Liquidado>3863 85</Liquidado><Pago>3863 85</Pago></row>
<row _id="1940"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.794/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA JUNKO YONAMINE - ME</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41879 22</Empenhado><Liquidado>5888 86</Liquidado><Pago>5888 86</Pago></row>
<row _id="1941"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.262.519/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ZEN CLINICA PSICOLOGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31254 12</Empenhado><Liquidado>4348 06</Liquidado><Pago>4348 06</Pago></row>
<row _id="1942"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41217 96</Empenhado><Liquidado>4833 90</Liquidado><Pago>4833 90</Pago></row>
<row _id="1943"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.284.018/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO MARTINS BARROS</Credor><Documento>2013NE00484</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 92</Liquidado><Pago>497 23</Pago></row>
<row _id="1944"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.218.276/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMAO TADEUS MARQUES</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 92</Liquidado><Pago>497 23</Pago></row>
<row _id="1945"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>179 18</Liquidado><Pago>89 59</Pago></row>
<row _id="1946"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>179 18</Liquidado><Pago>89 59</Pago></row>
<row _id="1947"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>507 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1736 00</Pago></row>
<row _id="1948"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8556 00</Empenhado><Liquidado>34154 81</Liquidado><Pago>26055 21</Pago></row>
<row _id="1949"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3012 00</Empenhado><Liquidado>8999 00</Liquidado><Pago>6487 00</Pago></row>
<row _id="1950"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6522 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1951"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="1952"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.409.136/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>RIZO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1055 50</Empenhado><Liquidado>2113 00</Liquidado><Pago>2113 00</Pago></row>
<row _id="1953"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.356.837/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8287 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15711 90</Pago></row>
<row _id="1954"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7842 75</Empenhado><Liquidado>7857 86</Liquidado><Pago>2196476 66</Pago></row>
<row _id="1955"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>547 89</Empenhado><Liquidado>563 48</Liquidado><Pago>59410 81</Pago></row>
<row _id="1956"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1849 99</Empenhado><Liquidado>441 00</Liquidado><Pago>147 00</Pago></row>
<row _id="1957"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.951.348/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1958"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.951.348/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5159 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5056 80</Pago></row>
<row _id="1959"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75237 99</Empenhado><Liquidado>150201 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1960"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5597 40</Empenhado><Liquidado>5597 40</Liquidado><Pago>1483 23</Pago></row>
<row _id="1961"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.910.192/0002-80</Cpf/Cnpj><Credor>ELSENBACH &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00652</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="1962"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.554.235/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO ROGERIO ANTENOR - ME</Credor><Documento>2013NE00657</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1963"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.735.713/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>SCHNEIDER &amp; SCHNEIDER LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00658</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2658 31</Empenhado><Liquidado>2313 61</Liquidado><Pago>2313 61</Pago></row>
<row _id="1964"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.084.300/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CHIARA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00659</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8087 15</Empenhado><Liquidado>1163 69</Liquidado><Pago>1163 69</Pago></row>
<row _id="1965"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.283/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO PECAS E MECANICA TUPA LTDA</Credor><Documento>2013NE00662</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4925 72</Empenhado><Liquidado>94 28</Liquidado><Pago>94 28</Pago></row>
<row _id="1966"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.944.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PENEDO E PINHO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31462 74</Empenhado><Liquidado>5451 61</Liquidado><Pago>5451 61</Pago></row>
<row _id="1967"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10467 74</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1968"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.327.068/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO DA SILVA PAIAO - ME</Credor><Documento>2013NE00836</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80 42</Empenhado><Liquidado>98 49</Liquidado><Pago>98 49</Pago></row>
<row _id="1969"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.323.565/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS CHAVES</Credor><Documento>2013NE00896</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="1970"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>278 26</Empenhado><Liquidado>911 16</Liquidado><Pago>911 16</Pago></row>
<row _id="1971"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.954.047/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROMILDO INACIO DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00906</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4404 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>531 58</Pago></row>
<row _id="1972"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.326.480/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>LISANDRA NOGUEIRA</Credor><Documento>2013NE00907</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3807 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>531 58</Pago></row>
<row _id="1973"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.409.325/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>SINAI E ABRASCIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68296 04</Empenhado><Liquidado>18525 00</Liquidado><Pago>18525 00</Pago></row>
<row _id="1974"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.668.550/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO VIDROS DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10736 36</Empenhado><Liquidado>9113 36</Liquidado><Pago>9113 36</Pago></row>
<row _id="1975"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>880 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>119 46</Pago></row>
<row _id="1976"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>761 52</Empenhado><Liquidado>0 04</Liquidado><Pago>119 46</Pago></row>
<row _id="1977"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>8578 06</Liquidado><Pago>8578 06</Pago></row>
<row _id="1978"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00926</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 00</Liquidado><Pago>61 00</Pago></row>
<row _id="1979"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="1980"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 60</Liquidado><Pago>23 30</Pago></row>
<row _id="1981"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 74</Liquidado><Pago>69 74</Pago></row>
<row _id="1982"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.416.956/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO SOCORRO SILVACAR LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6074 51</Empenhado><Liquidado>2145 53</Liquidado><Pago>2145 53</Pago></row>
<row _id="1983"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1984"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>83 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1985"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 32</Liquidado><Pago>98 32</Pago></row>
<row _id="1986"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>119 76</Empenhado><Liquidado>42 90</Liquidado><Pago>21 45</Pago></row>
<row _id="1987"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00999</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 30</Liquidado><Pago>165 30</Pago></row>
<row _id="1988"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>294890 00</Empenhado><Liquidado>408217 14</Liquidado><Pago>408217 14</Pago></row>
<row _id="1989"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.656.460/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE MARCOS ALVES DE CAMPOS - ME</Credor><Documento>2013NE01019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15224 00</Empenhado><Liquidado>6729 82</Liquidado><Pago>6729 82</Pago></row>
<row _id="1990"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.139.659/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>GUINCHO AUTO VIDROS EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE01020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23726 04</Empenhado><Liquidado>14553 35</Liquidado><Pago>14553 35</Pago></row>
<row _id="1991"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101047 77</Empenhado><Liquidado>108266 66</Liquidado><Pago>108266 66</Pago></row>
<row _id="1992"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1993"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>219 00</Pago></row>
<row _id="1994"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>123 00</Pago></row>
<row _id="1995"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.223.861/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRIA DE MATOS TOMBINI FREI</Credor><Documento>2013NE01372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1110 34</Liquidado><Pago>1110 34</Pago></row>
<row _id="1996"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.074.512/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELA MARIANA DE SOUZA RIO</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1112 94</Liquidado><Pago>1112 94</Pago></row>
<row _id="1997"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.665.374/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUGLAS LIMA</Credor><Documento>2013NE01374</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1215 99</Liquidado><Pago>1215 99</Pago></row>
<row _id="1998"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.807.982/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILDA ABELINA DA CONCEICAO BORGES</Credor><Documento>2013NE01377</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1051 11</Liquidado><Pago>2055 23</Pago></row>
<row _id="1999"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.277.640/506 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVONETE CALASANS SIMOES</Credor><Documento>2013NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1483 92</Liquidado><Pago>652 92</Pago></row>
<row _id="2000"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE01386</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>15228 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2001"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 07</Liquidado><Pago>271 92</Pago></row>
<row _id="2002"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2003"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>243 20</Liquidado><Pago>239 08</Pago></row>
<row _id="2004"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>708 98</Pago></row>
<row _id="2005"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 22</Liquidado><Pago>239 08</Pago></row>
<row _id="2006"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2007"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2157 20</Empenhado><Liquidado>2158 20</Liquidado><Pago>2158 20</Pago></row>
<row _id="2008"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.756.510/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LELES CAMILO LEONEL</Credor><Documento>2013NE01404</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1298 43</Liquidado><Pago>551 99</Pago></row>
<row _id="2009"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.171.427/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA APARECIDA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01406</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1999 17</Liquidado><Pago>1999 17</Pago></row>
<row _id="2010"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 56</Liquidado><Pago>123 66</Pago></row>
<row _id="2011"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>471 33</Pago></row>
<row _id="2012"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399 83</Liquidado><Pago>708 98</Pago></row>
<row _id="2013"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.730.809/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILBERTO BARBOSA DA CRUZ</Credor><Documento>2013NE01587</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4214 76</Liquidado><Pago>4214 76</Pago></row>
<row _id="2014"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>842 95</Liquidado><Pago>348 96</Pago></row>
<row _id="2015"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.053.454/920 -</Cpf/Cnpj><Credor>NICOLAU RIBAS</Credor><Documento>2013NE01605</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="2016"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>719 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2017"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.617.877/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZENAIDE DE LIMA NUNES</Credor><Documento>2013NE01660</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>288 54</Liquidado><Pago>683 01</Pago></row>
<row _id="2018"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01661</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 71</Liquidado><Pago>173 12</Pago></row>
<row _id="2019"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.355.765/772 -</Cpf/Cnpj><Credor>KARLA CRISTINA DE A. CAMPOS BENITEZ</Credor><Documento>2013NE01665</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>494 64</Liquidado><Pago>217 64</Pago></row>
<row _id="2020"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 98</Liquidado><Pago>65 95</Pago></row>
<row _id="2021"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.931/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SULESTE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01745</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14903 42</Empenhado><Liquidado>883 74</Liquidado><Pago>883 74</Pago></row>
<row _id="2022"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.717/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>M.G. SEGURANCA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330000 00</Empenhado><Liquidado>330971 07</Liquidado><Pago>278001 11</Pago></row>
<row _id="2023"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.128.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZANDONADI &amp; FREITAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01918</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>590 48</Empenhado><Liquidado>98 49</Liquidado><Pago>98 49</Pago></row>
<row _id="2024"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.826.397/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANI MAGALHAES DE ARRUDA</Credor><Documento>2013NE01926</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1174 77</Liquidado><Pago>1174 77</Pago></row>
<row _id="2025"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01927</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234 95</Liquidado><Pago>210 22</Pago></row>
<row _id="2026"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>412 20</Pago></row>
<row _id="2027"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.424.140/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREIA MOTTA</Credor><Documento>2013NE01930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>288 54</Liquidado><Pago>3986 11</Pago></row>
<row _id="2028"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01931</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 71</Liquidado><Pago>898 60</Pago></row>
<row _id="2029"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.127.063/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA CRSITINA ROMUALDO MIRANDA</Credor><Documento>2013NE01932</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>741 96</Liquidado><Pago>741 96</Pago></row>
<row _id="2030"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 39</Liquidado><Pago>296 78</Pago></row>
<row _id="2031"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.488.536/171 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEYLOR THOMAZ DA CONCEICAO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01937</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="2032"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>216 00</Pago></row>
<row _id="2033"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2013NE01988</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6705 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2034"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.719.005/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SILVEIRA E GURALESKI LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01991</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1422 15</Empenhado><Liquidado>769 05</Liquidado><Pago>769 05</Pago></row>
<row _id="2035"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.653.352/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>D R FERRACINI - ME</Credor><Documento>2013NE02049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7667 61</Empenhado><Liquidado>294 58</Liquidado><Pago>294 58</Pago></row>
<row _id="2036"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.409.325/0002-52</Cpf/Cnpj><Credor>SINAI E ABRASCIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>602 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2037"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2013NE02057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>232 82</Empenhado><Liquidado>615 00</Liquidado><Pago>615 00</Pago></row>
<row _id="2038"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2068889 12</Empenhado><Liquidado>1625558 00</Liquidado><Pago>1625558 00</Pago></row>
<row _id="2039"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2013NE02062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>172 36</Empenhado><Liquidado>3470 66</Liquidado><Pago>3470 66</Pago></row>
<row _id="2040"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9983 00</Empenhado><Liquidado>26208 00</Liquidado><Pago>26208 00</Pago></row>
<row _id="2041"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.070/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSI E BONFIM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02122</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24235 32</Empenhado><Liquidado>3082 29</Liquidado><Pago>3082 29</Pago></row>
<row _id="2042"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE02329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>87 02</Empenhado><Liquidado>142 80</Liquidado><Pago>71 40</Pago></row>
<row _id="2043"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE02345</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>585 50</Empenhado><Liquidado>537 00</Liquidado><Pago>537 00</Pago></row>
<row _id="2044"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.071.803/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>V.V. LIMA VEICULOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02347</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37461 84</Empenhado><Liquidado>640 14</Liquidado><Pago>640 14</Pago></row>
<row _id="2045"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.577.400/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON RIBAS SOUTO</Credor><Documento>2013NE02372</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1460 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="2046"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4306 69</Pago></row>
<row _id="2047"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>617 00</Liquidado><Pago>617 00</Pago></row>
<row _id="2048"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE02392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>62599 00</Empenhado><Liquidado>62600 00</Liquidado><Pago>62600 00</Pago></row>
<row _id="2049"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.563.596/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>HEVERSON DE SANT'ANNA COELHO</Credor><Documento>2013NE02453</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="2050"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="2051"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>494 64</Liquidado><Pago>428 69</Pago></row>
<row _id="2052"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.184.627/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE VANILDO RODRIGUES MONSON</Credor><Documento>2013NE02458</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2473 20</Liquidado><Pago>2473 20</Pago></row>
<row _id="2053"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.416/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PINHO CONSULTORIO MEDICO LTDA</Credor><Documento>2013NE02516</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40389 74</Empenhado><Liquidado>7361 81</Liquidado><Pago>7361 81</Pago></row>
<row _id="2054"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0004-86</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE02626</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40777 16</Empenhado><Liquidado>5149 13</Liquidado><Pago>5149 13</Pago></row>
<row _id="2055"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE02627</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32786 95</Empenhado><Liquidado>5042 53</Liquidado><Pago>5042 53</Pago></row>
<row _id="2056"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE02628</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29536 63</Empenhado><Liquidado>4036 64</Liquidado><Pago>4036 64</Pago></row>
<row _id="2057"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE02629</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27556 47</Empenhado><Liquidado>3989 09</Liquidado><Pago>3989 09</Pago></row>
<row _id="2058"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 58</Liquidado><Pago>102 58</Pago></row>
<row _id="2059"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1438 20</Liquidado><Pago>1438 20</Pago></row>
<row _id="2060"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3122 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2061"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154 60</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="2062"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>822 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2063"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1058 30</Empenhado><Liquidado>1160 00</Liquidado><Pago>1160 00</Pago></row>
<row _id="2064"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.481/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>KOL &amp; KOL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02679</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3358 26</Empenhado><Liquidado>336 97</Liquidado><Pago>336 97</Pago></row>
<row _id="2065"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.377/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FERRACINI SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02680</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2732 46</Empenhado><Liquidado>441 46</Liquidado><Pago>441 46</Pago></row>
<row _id="2066"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4245 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2067"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160298 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2068"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.854.240/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>METODO INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14718 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2069"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5391 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2070"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2071"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16739 70</Liquidado><Pago>16739 70</Pago></row>
<row _id="2072"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.121.049/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE FATIMA SANTOS PEIXOTO TOZZE &amp; CIA</Credor><Documento>2013NE02766</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13684 99</Empenhado><Liquidado>245 34</Liquidado><Pago>245 34</Pago></row>
<row _id="2073"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0003-83</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02786</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32814 29</Empenhado><Liquidado>20807 40</Liquidado><Pago>7837 46</Pago></row>
<row _id="2074"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 10</Liquidado><Pago>86 10</Pago></row>
<row _id="2075"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187 80</Liquidado><Pago>187 80</Pago></row>
<row _id="2076"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17820 00</Liquidado><Pago>17820 00</Pago></row>
<row _id="2077"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2078"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.550/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FRANQUIS L. O. AFFONSO - ME</Credor><Documento>2013NE03017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2112 98</Empenhado><Liquidado>438 00</Liquidado><Pago>438 00</Pago></row>
<row _id="2079"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.927/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FERRACINI &amp; FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7671 72</Empenhado><Liquidado>2158 94</Liquidado><Pago>2158 94</Pago></row>
<row _id="2080"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2716 20</Liquidado><Pago>2716 20</Pago></row>
<row _id="2081"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.134.693/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA E LABORATORIO SAO LUCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE03045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44524 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2082"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2083"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2365 00</Empenhado><Liquidado>3532 00</Liquidado><Pago>10322 64</Pago></row>
<row _id="2084"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>937 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2085"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE03111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>99 40</Liquidado><Pago>99 40</Pago></row>
<row _id="2086"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>244 73</Pago></row>
<row _id="2087"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 10</Liquidado><Pago>86 10</Pago></row>
<row _id="2088"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.104.422/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOTORES LTD</Credor><Documento>2013NE03312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236950 00</Liquidado><Pago>236950 00</Pago></row>
<row _id="2089"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.907.937/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JONE DA CONCEICAO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE03315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1690 02</Liquidado><Pago>2810 19</Pago></row>
<row _id="2090"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.254.320/113 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA CRISTINA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE03316</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1360 26</Liquidado><Pago>3645 48</Pago></row>
<row _id="2091"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 05</Liquidado><Pago>399 83</Pago></row>
<row _id="2092"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2093"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5094 96</Liquidado><Pago>5094 96</Pago></row>
<row _id="2094"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.392.223/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEBER LUIZ VIEIRA MORAES</Credor><Documento>2013NE03333</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>151 20</Pago></row>
<row _id="2095"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>162 00</Pago></row>
<row _id="2096"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>247 32</Pago></row>
<row _id="2097"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE03338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26513 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2098"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE03340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17409 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2099"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.031.581/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DETRAN/SF/MARIA DAS GRACAS FREITAS</Credor><Documento>2013NE03359</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>13 21</Empenhado><Liquidado>13 21</Liquidado><Pago>13 21</Pago></row>
<row _id="2100"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6101 60</Liquidado><Pago>6101 60</Pago></row>
<row _id="2101"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>877 00</Liquidado><Pago>877 00</Pago></row>
<row _id="2102"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1940 00</Liquidado><Pago>1940 00</Pago></row>
<row _id="2103"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE03371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>482 40</Liquidado><Pago>482 40</Pago></row>
<row _id="2104"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32400 00</Liquidado><Pago>32400 00</Pago></row>
<row _id="2105"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE03376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46800 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="2106"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.895/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE03377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2975 00</Liquidado><Pago>2975 00</Pago></row>
<row _id="2107"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>737801 08</Empenhado><Liquidado>737885 79</Liquidado><Pago>737885 79</Pago></row>
<row _id="2108"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>3680 00</Pago></row>
<row _id="2109"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292 80</Liquidado><Pago>292 80</Pago></row>
<row _id="2110"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>253 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2111"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE03406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1550 00</Liquidado><Pago>77 50</Pago></row>
<row _id="2112"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE03407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2113"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.367.409/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03420</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>860000 00</Empenhado><Liquidado>384423 91</Liquidado><Pago>384423 91</Pago></row>
<row _id="2114"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.846.520/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MS FAB. ESTAMP. E COM. PLACAS E TARJ.AUTOMOT.</Credor><Documento>2013NE03421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>860000 00</Empenhado><Liquidado>384423 91</Liquidado><Pago>384423 91</Pago></row>
<row _id="2115"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.236.522/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GUELPA &amp; ROSSI LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03422</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>860000 00</Empenhado><Liquidado>384423 91</Liquidado><Pago>384423 91</Pago></row>
<row _id="2116"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.776.512/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>AMELIA DE AZAMBUJA CESARIO</Credor><Documento>2013NE03603</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9452 50</Pago></row>
<row _id="2117"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE03609</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120801 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2118"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>870 66</Empenhado><Liquidado>3949 00</Liquidado><Pago>3949 00</Pago></row>
<row _id="2119"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 08</Liquidado><Pago>55 08</Pago></row>
<row _id="2120"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE03660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>351 68</Liquidado><Pago>351 68</Pago></row>
<row _id="2121"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>144 00</Pago></row>
<row _id="2122"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 10</Liquidado><Pago>86 10</Pago></row>
<row _id="2123"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE03667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>411 10</Liquidado><Pago>411 10</Pago></row>
<row _id="2124"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 80</Liquidado><Pago>100 80</Pago></row>
<row _id="2125"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 72</Liquidado><Pago>126 72</Pago></row>
<row _id="2126"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74 70</Liquidado><Pago>74 70</Pago></row>
<row _id="2127"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE03672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4428 00</Liquidado><Pago>4428 00</Pago></row>
<row _id="2128"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 00</Liquidado><Pago>228 00</Pago></row>
<row _id="2129"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>227 51</Liquidado><Pago>227 51</Pago></row>
<row _id="2130"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE03680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2131"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>391 00</Liquidado><Pago>391 00</Pago></row>
<row _id="2132"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>702 00</Liquidado><Pago>702 00</Pago></row>
<row _id="2133"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE03686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16800 00</Liquidado><Pago>5600 00</Pago></row>
<row _id="2134"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2748 00</Liquidado><Pago>2748 00</Pago></row>
<row _id="2135"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE03688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88176 00</Liquidado><Pago>88176 00</Pago></row>
<row _id="2136"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.175.999/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA SOPRANI CAIRES</Credor><Documento>2013NE03693</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 01</Liquidado><Pago>92 95</Pago></row>
<row _id="2137"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2138"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2013NE03700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>148869 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2139"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03702</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>524 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2140"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.285.178/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2013NE03703</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12449 00</Empenhado><Liquidado>24900 00</Liquidado><Pago>15083 17</Pago></row>
<row _id="2141"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.448.324/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>GAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE03704</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66758 40</Liquidado><Pago>4339 30</Pago></row>
<row _id="2142"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9994 87</Empenhado><Liquidado>5 13</Liquidado><Pago>5 13</Pago></row>
<row _id="2143"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE03728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="2144"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.237.863/108 -</Cpf/Cnpj><Credor>LYLIAN PLEUTIN DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE03736</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2050 00</Liquidado><Pago>2050 00</Pago></row>
<row _id="2145"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.910.192/0002-80</Cpf/Cnpj><Credor>ELSENBACH &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE03740</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="2146"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2147"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6576 00</Empenhado><Liquidado>6576 00</Liquidado><Pago>6576 00</Pago></row>
<row _id="2148"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3554 75</Empenhado><Liquidado>50 75</Liquidado><Pago>50 75</Pago></row>
<row _id="2149"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE03775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>168 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2150"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>373 80</Empenhado><Liquidado>373 80</Liquidado><Pago>373 80</Pago></row>
<row _id="2151"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2128 00</Empenhado><Liquidado>2128 00</Liquidado><Pago>2128 00</Pago></row>
<row _id="2152"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2921 84</Empenhado><Liquidado>2921 84</Liquidado><Pago>2921 84</Pago></row>
<row _id="2153"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>807 20</Empenhado><Liquidado>807 20</Liquidado><Pago>807 20</Pago></row>
<row _id="2154"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.334.561/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>A S COMERCIO E SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE03780</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3840 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="2155"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE03781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15745 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2156"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE03782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="2157"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE03783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2728 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2158"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14654 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2159"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE03785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1298 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2160"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30998 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2161"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21978 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2162"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2163"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.824.173/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>SOM + EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136583 68</Empenhado><Liquidado>136583 68</Liquidado><Pago>57258 09</Pago></row>
<row _id="2164"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.719.005/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SILVEIRA E GURALESKI LTDA ME</Credor><Documento>2013NE03875</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2165"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="2166"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE03896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>411 10</Empenhado><Liquidado>411 10</Liquidado><Pago>411 10</Pago></row>
<row _id="2167"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 80</Empenhado><Liquidado>100 80</Liquidado><Pago>100 80</Pago></row>
<row _id="2168"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126 72</Empenhado><Liquidado>126 72</Liquidado><Pago>126 72</Pago></row>
<row _id="2169"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>144 00</Pago></row>
<row _id="2170"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>86 10</Empenhado><Liquidado>86 10</Liquidado><Pago>86 10</Pago></row>
<row _id="2171"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74 70</Empenhado><Liquidado>74 70</Liquidado><Pago>74 70</Pago></row>
<row _id="2172"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 80</Empenhado><Liquidado>52 80</Liquidado><Pago>52 80</Pago></row>
<row _id="2173"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>907 79</Empenhado><Liquidado>907 79</Liquidado><Pago>907 79</Pago></row>
<row _id="2174"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 82</Empenhado><Liquidado>117 82</Liquidado><Pago>117 82</Pago></row>
<row _id="2175"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4985 91</Empenhado><Liquidado>4985 91</Liquidado><Pago>4985 91</Pago></row>
<row _id="2176"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 51</Empenhado><Liquidado>54 51</Liquidado><Pago>54 51</Pago></row>
<row _id="2177"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE03907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>353 28</Empenhado><Liquidado>353 28</Liquidado><Pago>353 28</Pago></row>
<row _id="2178"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94 88</Empenhado><Liquidado>94 88</Liquidado><Pago>94 88</Pago></row>
<row _id="2179"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2199 84</Empenhado><Liquidado>2199 84</Liquidado><Pago>2199 84</Pago></row>
<row _id="2180"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 20</Empenhado><Liquidado>58 20</Liquidado><Pago>58 20</Pago></row>
<row _id="2181"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>503 88</Empenhado><Liquidado>503 88</Liquidado><Pago>503 88</Pago></row>
<row _id="2182"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 60</Empenhado><Liquidado>53 60</Liquidado><Pago>53 60</Pago></row>
<row _id="2183"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE03913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 90</Empenhado><Liquidado>54 90</Liquidado><Pago>54 90</Pago></row>
<row _id="2184"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>437 00</Empenhado><Liquidado>437 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2185"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>162 00</Empenhado><Liquidado>162 00</Liquidado><Pago>162 00</Pago></row>
<row _id="2186"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>690 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="2187"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="2188"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="2189"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>216 00</Liquidado><Pago>216 00</Pago></row>
<row _id="2190"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE03920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>682 80</Empenhado><Liquidado>682 80</Liquidado><Pago>682 80</Pago></row>
<row _id="2191"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE03921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="2192"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1618 64</Empenhado><Liquidado>1618 64</Liquidado><Pago>1618 64</Pago></row>
<row _id="2193"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03923</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3183 15</Empenhado><Liquidado>3183 15</Liquidado><Pago>3183 15</Pago></row>
<row _id="2194"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1802 83</Empenhado><Liquidado>1802 83</Liquidado><Pago>1802 83</Pago></row>
<row _id="2195"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264 40</Empenhado><Liquidado>264 40</Liquidado><Pago>264 40</Pago></row>
<row _id="2196"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2197"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1378 00</Empenhado><Liquidado>1378 00</Liquidado><Pago>1378 00</Pago></row>
<row _id="2198"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE04009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1243 50</Empenhado><Liquidado>1243 50</Liquidado><Pago>1243 50</Pago></row>
<row _id="2199"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12299 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2200"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16248 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2201"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.804.979/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL</Credor><Documento>2013NE04026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>519 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2202"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2568 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2203"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE04030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4320 00</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2204"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3270 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2205"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109081 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2206"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>399 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2207"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE04074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2208"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE04075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>110 00</Empenhado><Liquidado>32 00</Liquidado><Pago>32 00</Pago></row>
<row _id="2209"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.392.950/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO VILELA DE JESUS</Credor><Documento>2013NE04077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>530 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2210"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3861 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2211"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.391/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE04123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2212"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.132.545/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DIAS</Credor><Documento>2013NE04134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>430 00</Empenhado><Liquidado>430 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2213"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>651 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="2214"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.327.563/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>40680 00</Liquidado><Pago>40680 00</Pago></row>
<row _id="2215"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48289 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28896 80</Pago></row>
<row _id="2216"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55741 29</Empenhado><Liquidado>64377 20</Liquidado><Pago>64377 20</Pago></row>
<row _id="2217"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>166190 29</Empenhado><Liquidado>237871 54</Liquidado><Pago>230298 80</Pago></row>
<row _id="2218"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1770787 73</Empenhado><Liquidado>2339723 58</Liquidado><Pago>2315540 21</Pago></row>
<row _id="2219"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10528991 49</Empenhado><Liquidado>20982967 73</Liquidado><Pago>15768911 06</Pago></row>
<row _id="2220"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8834498 67</Empenhado><Liquidado>12924244 68</Liquidado><Pago>6626986 70</Pago></row>
<row _id="2221"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2222"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>161927 99</Empenhado><Liquidado>161927 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2223"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>43935 29</Liquidado><Pago>43935 29</Pago></row>
<row _id="2224"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2225"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1519400 00</Empenhado><Liquidado>1519200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2226"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1829685 35</Empenhado><Liquidado>1829674 65</Liquidado><Pago>1829674 65</Pago></row>
<row _id="2227"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36863000 00</Empenhado><Liquidado>29648606 49</Liquidado><Pago>29648606 49</Pago></row>
<row _id="2228"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.ICMS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104272328 96</Empenhado><Liquidado>147728661 50</Liquidado><Pago>153702667 96</Pago></row>
<row _id="2229"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNIC.IPVA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12733335 71</Empenhado><Liquidado>8657314 78</Liquidado><Pago>3320426 61</Pago></row>
<row _id="2230"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.IPI/EXP.</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>137824 46</Empenhado><Liquidado>1669600 54</Liquidado><Pago>1364430 22</Pago></row>
<row _id="2231"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ENCARGOS COM O PASEP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4393004 33</Empenhado><Liquidado>3335693 36</Liquidado><Pago>3335693 36</Pago></row>
<row _id="2232"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15351 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2233"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>230000 00</Empenhado><Liquidado>106428 00</Liquidado><Pago>106428 00</Pago></row>
<row _id="2234"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38901 00</Liquidado><Pago>38901 00</Pago></row>
<row _id="2235"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43000 00</Empenhado><Liquidado>19194 00</Liquidado><Pago>19194 00</Pago></row>
<row _id="2236"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.160.789/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO SAFRA S/A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 75</Liquidado><Pago>24 75</Pago></row>
<row _id="2237"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.181.521/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>4007 00</Liquidado><Pago>4007 00</Pago></row>
<row _id="2238"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4247 25</Liquidado><Pago>4247 25</Pago></row>
<row _id="2239"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.124.959/0033-75</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO RURAL S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>626 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2240"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90903 23</Empenhado><Liquidado>210704 22</Liquidado><Pago>210704 22</Pago></row>
<row _id="2241"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23270 21</Empenhado><Liquidado>34461 94</Liquidado><Pago>34461 94</Pago></row>
<row _id="2242"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>694800 20</Empenhado><Liquidado>808733 35</Liquidado><Pago>808733 35</Pago></row>
<row _id="2243"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>295286 60</Empenhado><Liquidado>302382 16</Liquidado><Pago>302382 16</Pago></row>
<row _id="2244"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>85302 58</Empenhado><Liquidado>129724 13</Liquidado><Pago>129724 13</Pago></row>
<row _id="2245"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 70</Empenhado><Liquidado>33072 78</Liquidado><Pago>33072 78</Pago></row>
<row _id="2246"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4079 09</Empenhado><Liquidado>14888 40</Liquidado><Pago>14888 40</Pago></row>
<row _id="2247"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2549 56</Empenhado><Liquidado>59 47</Liquidado><Pago>59 47</Pago></row>
<row _id="2248"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>110 32</Empenhado><Liquidado>2 03</Liquidado><Pago>2 03</Pago></row>
<row _id="2249"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1605589 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2250"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>172570 65</Empenhado><Liquidado>50931 63</Liquidado><Pago>50931 63</Pago></row>
<row _id="2251"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36633 98</Empenhado><Liquidado>7500 87</Liquidado><Pago>7500 87</Pago></row>
<row _id="2252"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>781163 84</Empenhado><Liquidado>1536171 21</Liquidado><Pago>1536171 21</Pago></row>
<row _id="2253"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>194454 03</Empenhado><Liquidado>219529 22</Liquidado><Pago>219529 22</Pago></row>
<row _id="2254"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5338 84</Empenhado><Liquidado>8855 71</Liquidado><Pago>8855 71</Pago></row>
<row _id="2255"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO CONST OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2047901 84</Empenhado><Liquidado>4359009 55</Liquidado><Pago>5043646 34</Pago></row>
<row _id="2256"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO CONST OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1588502 50</Empenhado><Liquidado>3985002 53</Liquidado><Pago>3458225 79</Pago></row>
<row _id="2257"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>877786 93</Empenhado><Liquidado>951511 01</Liquidado><Pago>951511 01</Pago></row>
<row _id="2258"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.-CIDE</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5165 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2259"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ENCARGOS COM O PASEP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>704 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2260"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4063351 41</Empenhado><Liquidado>4321976 10</Liquidado><Pago>4321976 10</Pago></row>
<row _id="2261"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23425 67</Empenhado><Liquidado>40640 11</Liquidado><Pago>40640 11</Pago></row>
<row _id="2262"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19492 39</Empenhado><Liquidado>593 83</Liquidado><Pago>593 83</Pago></row>
<row _id="2263"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3043107 42</Empenhado><Liquidado>3297414 31</Liquidado><Pago>3297414 31</Pago></row>
<row _id="2264"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>155732 81</Empenhado><Liquidado>31119 42</Liquidado><Pago>31119 42</Pago></row>
<row _id="2265"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11799 37</Empenhado><Liquidado>453 08</Liquidado><Pago>453 08</Pago></row>
<row _id="2266"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>269337 73</Empenhado><Liquidado>456725 29</Liquidado><Pago>456725 29</Pago></row>
<row _id="2267"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2332839 33</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>2750000 00</Pago></row>
<row _id="2268"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1178078 82</Empenhado><Liquidado>2250000 00</Liquidado><Pago>2141252 67</Pago></row>
<row _id="2269"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10084072 28</Empenhado><Liquidado>10678328 07</Liquidado><Pago>10678328 07</Pago></row>
<row _id="2270"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13966331 97</Empenhado><Liquidado>14688492 98</Liquidado><Pago>14688492 98</Pago></row>
<row _id="2271"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>236834 09</Empenhado><Liquidado>90802 40</Liquidado><Pago>90802 40</Pago></row>
<row _id="2272"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 RESIDUO</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37369527 00</Empenhado><Liquidado>38410427 19</Liquidado><Pago>38410427 19</Pago></row>
<row _id="2273"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>299026 09</Empenhado><Liquidado>325003 21</Liquidado><Pago>325003 21</Pago></row>
<row _id="2274"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>123008 74</Empenhado><Liquidado>128973 26</Liquidado><Pago>128973 26</Pago></row>
<row _id="2275"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FONPLATA BR 09/06</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1675013 15</Empenhado><Liquidado>2194619 67</Liquidado><Pago>2194619 67</Pago></row>
<row _id="2276"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FONPLATA BR 09/06</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>928813 99</Empenhado><Liquidado>1054048 16</Liquidado><Pago>1054048 16</Pago></row>
<row _id="2277"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>24125 70</Liquidado><Pago>24125 70</Pago></row>
<row _id="2278"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/LOGISTICO</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2980268 50</Empenhado><Liquidado>2980268 50</Liquidado><Pago>2980268 50</Pago></row>
<row _id="2279"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1478 14</Empenhado><Liquidado>785 79</Liquidado><Pago>709 96</Pago></row>
<row _id="2280"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2281"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1499 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2282"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3999 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="2283"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>92709 00</Empenhado><Liquidado>84710 00</Liquidado><Pago>84710 00</Pago></row>
<row _id="2284"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>13399 00</Empenhado><Liquidado>13400 00</Liquidado><Pago>13400 00</Pago></row>
<row _id="2285"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4041 11</Empenhado><Liquidado>2021 40</Liquidado><Pago>2021 40</Pago></row>
<row _id="2286"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2287"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4901 48</Empenhado><Liquidado>4902 68</Liquidado><Pago>4902 68</Pago></row>
<row _id="2288"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>498 03</Empenhado><Liquidado>220 99</Liquidado><Pago>220 99</Pago></row>
<row _id="2289"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.851.477/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALARMES PROTECT'US SEG. ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>688 24</Empenhado><Liquidado>344 43</Liquidado><Pago>344 43</Pago></row>
<row _id="2290"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5499 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="2291"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2699 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="2292"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2293"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2294"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2295"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>33999 00</Empenhado><Liquidado>34000 00</Liquidado><Pago>34000 00</Pago></row>
<row _id="2296"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2297"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2298"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2299"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2300"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2301"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>322 00</Liquidado><Pago>322 00</Pago></row>
<row _id="2302"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2303"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2304"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2305"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2306"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2307"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2308"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2309"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="2310"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2311"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2312"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2313"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2314"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>361 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2315"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2316"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCC</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1799 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="2317"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCD</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2999 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2318"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCE</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2399 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="2319"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCF</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>799 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="2320"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>ATP - NIVEL A</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2321"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL B</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1332 33</Empenhado><Liquidado>3333 33</Liquidado><Pago>3333 33</Pago></row>
<row _id="2322"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL D</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2399 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="2323"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2830 62</Empenhado><Liquidado>5776 62</Liquidado><Pago>2944 32</Pago></row>
<row _id="2324"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>67160 98</Empenhado><Liquidado>75306 60</Liquidado><Pago>75306 60</Pago></row>
<row _id="2325"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8864 16</Empenhado><Liquidado>15439 12</Liquidado><Pago>13977 93</Pago></row>
<row _id="2326"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1165 98</Empenhado><Liquidado>1166 98</Liquidado><Pago>1166 98</Pago></row>
<row _id="2327"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2328"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>783 93</Empenhado><Liquidado>784 37</Liquidado><Pago>664 22</Pago></row>
<row _id="2329"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1931 64</Empenhado><Liquidado>1704 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2330"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1928 62</Empenhado><Liquidado>750 90</Liquidado><Pago>750 90</Pago></row>
<row _id="2331"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1579 14</Empenhado><Liquidado>1518 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2332"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2333"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2334"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2335"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2336"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39558 93</Empenhado><Liquidado>39561 25</Liquidado><Pago>39561 25</Pago></row>
<row _id="2337"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2338"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2339"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>437 54</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>909 98</Pago></row>
<row _id="2340"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45832 11</Empenhado><Liquidado>45833 61</Liquidado><Pago>44252 57</Pago></row>
<row _id="2341"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2342"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45 92</Empenhado><Liquidado>55938 93</Liquidado><Pago>55938 93</Pago></row>
<row _id="2343"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>471 80</Empenhado><Liquidado>656 55</Liquidado><Pago>656 55</Pago></row>
<row _id="2344"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="2345"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCG</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>399 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="2346"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.220.378/177 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO BORJA RUIZ REVERTER</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2347"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2348"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2349"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>19099 99</Empenhado><Liquidado>19200 00</Liquidado><Pago>37500 00</Pago></row>
<row _id="2350"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>21239 00</Empenhado><Liquidado>21240 00</Liquidado><Pago>21240 00</Pago></row>
<row _id="2351"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.723/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2734 36</Empenhado><Liquidado>2733 33</Liquidado><Pago>2733 33</Pago></row>
<row _id="2352"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.927.250/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2734 68</Empenhado><Liquidado>2733 33</Liquidado><Pago>2733 33</Pago></row>
<row _id="2353"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.173.920/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2734 36</Empenhado><Liquidado>2733 33</Liquidado><Pago>2733 33</Pago></row>
<row _id="2354"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL A</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2355"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="2356"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00534</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2357"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1349 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="2358"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>ATP - NIVEL A</Credor><Documento>2013NE00724</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6049 96</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="2359"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="2360"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2361"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1091 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2362"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1099 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="2363"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>359 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="2364"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.098.402/600 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAUL VALERIO</Credor><Documento>2013NE00817</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11358 00</Pago></row>
<row _id="2365"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.578.404/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR SEYE</Credor><Documento>2013NE00823</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3426 78</Pago></row>
<row _id="2366"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.098.534/886 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO AUGUSTO GODOY DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00830</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2367"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.578.404/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR SEYE</Credor><Documento>2013NE00843</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7020 00</Pago></row>
<row _id="2368"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.098.534/886 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO AUGUSTO GODOY DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2369"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.267.014/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>HARLEY NONATO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2370"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01158</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>60839 00</Empenhado><Liquidado>60840 00</Liquidado><Pago>60840 00</Pago></row>
<row _id="2371"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01163</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>33839 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>35640 00</Pago></row>
<row _id="2372"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>127 34</Empenhado><Liquidado>1236 52</Liquidado><Pago>1236 52</Pago></row>
<row _id="2373"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.447.824/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO MENIS FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01196</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="2374"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.747.383/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA GUTIERREZ DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01198</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="2375"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.264.207/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRO DIOGO DE CARLI</Credor><Documento>2013NE01199</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2515 00</Liquidado><Pago>5030 00</Pago></row>
<row _id="2376"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.888.500/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RITA COIMBRA MOTTA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE01200</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="2377"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.504.319/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01201</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52974 54</Pago></row>
<row _id="2378"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>78.706.661/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTINA HENRIQUES</Credor><Documento>2013NE01202</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44000 00</Pago></row>
<row _id="2379"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.523.055/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL SARAIVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01203</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7934 90</Liquidado><Pago>15869 80</Pago></row>
<row _id="2380"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.570.030/587 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO HENRIQUE ROSA CRODA</Credor><Documento>2013NE01204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2381"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.983/047 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAREN PRISCILA DEL RIO SZUPSZYNSKI</Credor><Documento>2013NE01205</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="2382"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.206.625/787 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CRISTINA CORREA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01206</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="2383"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.022.681/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILENE RODRIGUES CHANG</Credor><Documento>2013NE01207</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="2384"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.563.626/809 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA FOGAÇA ROSA RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE01208</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4915 96</Liquidado><Pago>9831 92</Pago></row>
<row _id="2385"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.293.680/030 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE SIMIONATTO</Credor><Documento>2013NE01209</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13915 79</Liquidado><Pago>27831 58</Pago></row>
<row _id="2386"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.340.602/449 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE/FUNDECT/625/02</Credor><Documento>2013NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3354 90</Liquidado><Pago>6709 80</Pago></row>
<row _id="2387"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.855.013/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>INES APARECIDA TOZETTI</Credor><Documento>2013NE01211</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12607 78</Liquidado><Pago>25215 56</Pago></row>
<row _id="2388"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.782.160/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA TEREZA GOMES GUERRERO</Credor><Documento>2013NE01213</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24027 92</Pago></row>
<row _id="2389"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.729.055/839 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA ELISETE BARBOSA MARCON</Credor><Documento>2013NE01214</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27290 00</Pago></row>
<row _id="2390"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.855.013/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>INES APARECIDA TOZETTI</Credor><Documento>2013NE01215</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26001 44</Liquidado><Pago>52002 88</Pago></row>
<row _id="2391"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.447.824/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO MENIS FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01216</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="2392"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.264.207/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRO DIOGO DE CARLI</Credor><Documento>2013NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2393"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.888.500/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RITA COIMBRA MOTTA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE01218</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="2394"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.523.055/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL SARAIVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01219</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="2395"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.983/047 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAREN PRISCILA DEL RIO SZUPSZYNSKI</Credor><Documento>2013NE01220</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="2396"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.016.070/935 -</Cpf/Cnpj><Credor>KELLY MARI PIRES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11316 80</Liquidado><Pago>22633 60</Pago></row>
<row _id="2397"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.206.625/787 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CRISTINA CORREA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="2398"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.799.164/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA CHRISTO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8910 01</Liquidado><Pago>17820 02</Pago></row>
<row _id="2399"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.563.626/809 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA FOGAÇA ROSA RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE01224</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="2400"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.507.303/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01225</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17732 00</Liquidado><Pago>35464 00</Pago></row>
<row _id="2401"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.293.680/030 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE SIMIONATTO</Credor><Documento>2013NE01226</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="2402"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.340.602/449 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE/FUNDECT/625/02</Credor><Documento>2013NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="2403"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.652.953/940 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEOFILO FERNANDO MAZON CARDOSO</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10241 19</Liquidado><Pago>20482 38</Pago></row>
<row _id="2404"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2405"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2406"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.205.047/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO DIAS RENOVATO</Credor><Documento>2013NE01298</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73000 00</Liquidado><Pago>73000 00</Pago></row>
<row _id="2407"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>208 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2408"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>926 50</Empenhado><Liquidado>1273 50</Liquidado><Pago>1273 50</Pago></row>
<row _id="2409"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254 50</Liquidado><Pago>254 50</Pago></row>
<row _id="2410"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>213 30</Liquidado><Pago>213 30</Pago></row>
<row _id="2411"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE01365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="2412"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01366</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>20999 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="2413"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>421 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2414"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.981.400/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>DORACINA APARECIDA DE CASTRO ARAUJO</Credor><Documento>2013NE01409</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2415"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.333.486/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GIACON</Credor><Documento>2013NE01412</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2416"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.908.672/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>HEITOR ROMERO MARQUES</Credor><Documento>2013NE01416</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2417"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.080.641/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEFFERSON CARRIELLO DO CARMO</Credor><Documento>2013NE01417</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2418"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.106.770/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>NOÊMIA DOS SANTOS PEREIRA MOURA</Credor><Documento>2013NE01419</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2419"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.368.731/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LILIAM DE ARRUDA HAYD REGO</Credor><Documento>2013NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2420"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.377.727/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANI DO CARMO DE OLIVEIRA ARRUDA</Credor><Documento>2013NE01432</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2421"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.369.696/802 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIO FAVERO</Credor><Documento>2013NE01435</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2422"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.629.708/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>AILTON DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01439</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2423"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.528.174/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRA MARIA ALMEIDA CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01440</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2424"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.173.768/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RITA BARBIERI</Credor><Documento>2013NE01441</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="2425"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.664.211/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO COSTA ARGEMON VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01442</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="2426"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.504.319/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01443</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2427"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.039.327/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAQUIM DIAS DA MOTA LONGO</Credor><Documento>2013NE01444</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4313 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2428"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.523.055/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL SARAIVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01445</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="2429"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2013NE01446</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>13199 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>24200 00</Pago></row>
<row _id="2430"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.544.379/851 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDEMIR ANTONIO LAURA</Credor><Documento>2013NE01456</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68000 00</Liquidado><Pago>68000 00</Pago></row>
<row _id="2431"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.274.085/814 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDECT/SF/SUELI FRANCOSO</Credor><Documento>2013NE01458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2432"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2013NE01459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2433"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.391.831/687 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO DORNELAS FERNANDES</Credor><Documento>2013NE01465</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="2434"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.252.153/828 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO CESAR DE MORAIS BARONI</Credor><Documento>2013NE01473</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2435"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.176.122/923 -</Cpf/Cnpj><Credor>AMILCAR MACHULEK JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01474</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2436"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.411.198/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>CANDIDA APARECIDA LEITE KASSUYA</Credor><Documento>2013NE01475</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2437"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.348.186/811 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIANO GARCIA ROQUE</Credor><Documento>2013NE01476</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2438"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.981.284/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIANA GASPAROTTI NUNES</Credor><Documento>2013NE01477</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2439"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.504.319/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01478</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2440"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.981.400/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>DORACINA APARECIDA DE CASTRO ARAUJO</Credor><Documento>2013NE01479</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2441"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.615.471/841 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDER PEREIRA GOMES</Credor><Documento>2013NE01480</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2442"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.997.632/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON COSTA</Credor><Documento>2013NE01481</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2443"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.333.486/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GIACON</Credor><Documento>2013NE01482</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2444"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.107.677/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERLAINE BINOTTO</Credor><Documento>2013NE01483</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2445"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.281.976/074 -</Cpf/Cnpj><Credor>CHARLES KIEFER</Credor><Documento>2013NE01484</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2446"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.430.746/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO MIRANDA DE VARGAS JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01485</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2447"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.770.192/987 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUILLERMO ALFREDO JOHNSON</Credor><Documento>2013NE01486</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2448"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.925.422/822 -</Cpf/Cnpj><Credor>HEBERTH JULIANO VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01487</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2449"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.080.641/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEFFERSON CARRIELLO DO CARMO</Credor><Documento>2013NE01488</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2450"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.236.936/654 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOLIMAR ANTONIO SCHIAVO</Credor><Documento>2013NE01489</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2451"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.125.900/353 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL ARAECIO UCHOA FERNANDES</Credor><Documento>2013NE01490</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2452"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.067.296/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>KELCILENE GRACIA RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE01491</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2453"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.080.389/837 -</Cpf/Cnpj><Credor>KELY DE PICOLI SOUZA</Credor><Documento>2013NE01492</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2454"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.187.696/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEONÉ ASTRIDE BARZOTTO</Credor><Documento>2013NE01493</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2455"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.368.731/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LILIAM DE ARRUDA HAYD REGO</Credor><Documento>2013NE01494</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2456"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.613/824 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIS CARLOS VINHAS ITAVO</Credor><Documento>2013NE01495</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2457"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.069.435/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAGDA C SARAT OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01496</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2458"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.925.380/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01497</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2459"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.900.596/620 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA LUCIA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01498</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2460"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.498.769/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILENA BITTAR</Credor><Documento>2013NE01499</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2461"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.994.636/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO LUIZ FERNANDES</Credor><Documento>2013NE01500</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2462"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.106.770/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>NOÊMIA DOS SANTOS PEREIRA MOURA</Credor><Documento>2013NE01501</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2463"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.900.178/072 -</Cpf/Cnpj><Credor>LOSANDRO ANTONIO TEDESHI</Credor><Documento>2013NE01502</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2464"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.377.727/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANI DO CARMO DE OLIVEIRA ARRUDA</Credor><Documento>2013NE01503</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2465"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.154.021/896 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEI EDUARDO LIMA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01504</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2466"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.226.303/652 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIS DUARTE GONELI</Credor><Documento>2013NE01505</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2467"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.369.696/802 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIO FAVERO</Credor><Documento>2013NE01506</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2468"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.641.030/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA GRUBITS</Credor><Documento>2013NE01507</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2469"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.588.758/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO VENANCIO DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE01508</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>102000 00</Empenhado><Liquidado>102000 00</Liquidado><Pago>102000 00</Pago></row>
<row _id="2470"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01511</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6302 00</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>6300 00</Pago></row>
<row _id="2471"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2013NE01512</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2472"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.906.521/809 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO</Credor><Documento>2013NE01515</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="2473"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.509.408/874 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA MARQUES ROMA</Credor><Documento>2013NE01516</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="2474"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.657.956/823 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARINA DE NADAI BONIN</Credor><Documento>2013NE01517</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="2475"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.213.877/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA RAHE PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01518</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="2476"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.000.066/827 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF DANILA FERNANDA RODRIGUES FRIAS</Credor><Documento>2013NE01519</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="2477"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.566.814/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE MARIA NETO</Credor><Documento>2013NE01520</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8875 00</Empenhado><Liquidado>8875 00</Liquidado><Pago>8875 00</Pago></row>
<row _id="2478"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.874.265/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO ANDRE VIANA DIAS</Credor><Documento>2013NE01521</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8089 00</Empenhado><Liquidado>8089 00</Liquidado><Pago>8089 00</Pago></row>
<row _id="2479"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2013NE01528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2480"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2013NE01529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2481"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.606.553/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALFRIDO MORAES TOMAS</Credor><Documento>2013NE01532</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2482"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.606.553/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALFRIDO MORAES TOMAS</Credor><Documento>2013NE01533</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>38000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2483"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.318.067/672 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO ROSCOE</Credor><Documento>2013NE01534</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>19370 00</Empenhado><Liquidado>19370 00</Liquidado><Pago>19370 00</Pago></row>
<row _id="2484"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.318.067/672 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO ROSCOE</Credor><Documento>2013NE01535</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>298400 00</Empenhado><Liquidado>298400 00</Liquidado><Pago>298400 00</Pago></row>
<row _id="2485"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE01567</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2669 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2486"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.318.067/672 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO ROSCOE</Credor><Documento>2013NE01572</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>547121 23</Empenhado><Liquidado>547121 23</Liquidado><Pago>547121 23</Pago></row>
<row _id="2487"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.318.067/672 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO ROSCOE</Credor><Documento>2013NE01573</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>185000 00</Empenhado><Liquidado>185000 00</Liquidado><Pago>185000 00</Pago></row>
<row _id="2488"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.888.500/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RITA COIMBRA MOTTA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE01577</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9440 00</Empenhado><Liquidado>9440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2489"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.570.030/587 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO HENRIQUE ROSA CRODA</Credor><Documento>2013NE01578</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2490"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.016.070/935 -</Cpf/Cnpj><Credor>KELLY MARI PIRES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01579</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>15200 00</Empenhado><Liquidado>15200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2491"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.507.303/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01580</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2492"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.608.018/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VILMA RIBEIRO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01581</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2493"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.951.419/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERMISON VITAL TOMQUELSKI</Credor><Documento>2013NE01645</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2494"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2495"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>124 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2496"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>735 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="2497"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5168 13</Empenhado><Liquidado>6154 27</Liquidado><Pago>2833 16</Pago></row>
<row _id="2498"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2499"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5755 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2500"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.035.059/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>APOLO SEGURANCA PRIVADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>607 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2501"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2502"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19588 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2503"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>688 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2504"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>5 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2505"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38014 89</Empenhado><Liquidado>38498 94</Liquidado><Pago>17958 19</Pago></row>
<row _id="2506"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24834 70</Empenhado><Liquidado>25071 60</Liquidado><Pago>11670 91</Pago></row>
<row _id="2507"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>597449 58</Empenhado><Liquidado>600547 27</Liquidado><Pago>597148 79</Pago></row>
<row _id="2508"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4794 26</Empenhado><Liquidado>4808 75</Liquidado><Pago>4808 75</Pago></row>
<row _id="2509"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>846 06</Empenhado><Liquidado>846 58</Liquidado><Pago>846 58</Pago></row>
<row _id="2510"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35159 59</Empenhado><Liquidado>35159 95</Liquidado><Pago>33326 28</Pago></row>
<row _id="2511"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1155 25</Empenhado><Liquidado>1163 90</Liquidado><Pago>581 95</Pago></row>
<row _id="2512"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6923 57</Empenhado><Liquidado>6929 96</Liquidado><Pago>6854 00</Pago></row>
<row _id="2513"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80729 97</Empenhado><Liquidado>80939 54</Liquidado><Pago>84136 32</Pago></row>
<row _id="2514"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1153 33</Empenhado><Liquidado>5517 07</Liquidado><Pago>5798 90</Pago></row>
<row _id="2515"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>921 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2516"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5700 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2517"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>623 40</Empenhado><Liquidado>583 96</Liquidado><Pago>6710 52</Pago></row>
<row _id="2518"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6361 30</Empenhado><Liquidado>6375 45</Liquidado><Pago>6375 45</Pago></row>
<row _id="2519"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2520"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>232 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2521"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2522"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2523"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2524"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2255 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2525"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2526"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2527"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2528"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2529"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2530"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>229 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2531"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2532"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>338 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2533"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>654 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2534"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2535"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2536"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>714 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2537"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3708 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2538"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.582.111/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO ARGUELHO</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2539"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>803 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2540"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.805.720/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2541"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>114 88</Empenhado><Liquidado>126 50</Liquidado><Pago>126 50</Pago></row>
<row _id="2542"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2543"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="2544"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>562 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2545"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>914 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2546"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1287 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2547"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>874 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2548"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4999 90</Liquidado><Pago>4999 90</Pago></row>
<row _id="2549"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2550"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2551"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39 11</Empenhado><Liquidado>2960 89</Liquidado><Pago>2960 89</Pago></row>
<row _id="2552"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5537 98</Empenhado><Liquidado>10486 56</Liquidado><Pago>10486 56</Pago></row>
<row _id="2553"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.207.880/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO MOTA QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>879 89</Empenhado><Liquidado>624 07</Liquidado><Pago>800 52</Pago></row>
<row _id="2554"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2555"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>498 00</Liquidado><Pago>498 00</Pago></row>
<row _id="2556"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>685 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2557"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00446</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2558"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>438 82</Liquidado><Pago>438 82</Pago></row>
<row _id="2559"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>144 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2560"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1727 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2561"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2562"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2563"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2564"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2565"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2566"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2567"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00469</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2408 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2568"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00478</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2535 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2569"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>70 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2570"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2867 61</Liquidado><Pago>2867 61</Pago></row>
<row _id="2571"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63 78</Empenhado><Liquidado>659 13</Liquidado><Pago>659 13</Pago></row>
<row _id="2572"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>371 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2573"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.207.880/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO MOTA QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2574"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>27729 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2575"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.263.491/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>RODAR LOCACAO E TURISMO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>460 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2576"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00586</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>997 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2577"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.373.003/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIAN CRISTIANE KRAJEWSKI DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE00653</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="2578"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00654</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="2579"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIACOES</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2580"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="2581"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="2582"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00712</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 40</Liquidado><Pago>66 40</Pago></row>
<row _id="2583"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="2584"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2585"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00753</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="2586"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.715.926/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>KAOX SOLUCOES EM TI LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>108 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2587"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.207.880/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO MOTA QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>908 30</Empenhado><Liquidado>449 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2588"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00798</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2589"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1039 18</Liquidado><Pago>1039 18</Pago></row>
<row _id="2590"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.805.720/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10745 00</Liquidado><Pago>10745 00</Pago></row>
<row _id="2591"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="2592"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>32 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2593"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>339 42</Liquidado><Pago>339 42</Pago></row>
<row _id="2594"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="2595"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>45 10</Empenhado><Liquidado>56 53</Liquidado><Pago>56 53</Pago></row>
<row _id="2596"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6487 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2597"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00868</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="2598"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.337/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="2599"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1280 00</Pago></row>
<row _id="2600"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="2601"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00885</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10461 44</Liquidado><Pago>10461 44</Pago></row>
<row _id="2602"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>526 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2603"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>173 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2604"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIACOES</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2605"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00896</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="2606"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170 08</Liquidado><Pago>170 08</Pago></row>
<row _id="2607"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00903</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>54 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2608"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00907</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="2609"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="2610"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00918</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="2611"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 00</Liquidado><Pago>110 00</Pago></row>
<row _id="2612"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="2613"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2614"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00942</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="2615"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.805.720/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA</Credor><Documento>2013NE00943</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8865 00</Liquidado><Pago>8865 00</Pago></row>
<row _id="2616"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52997 56</Liquidado><Pago>52997 56</Pago></row>
<row _id="2617"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00948</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4666 46</Liquidado><Pago>4666 46</Pago></row>
<row _id="2618"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.347.840/0028-38</Cpf/Cnpj><Credor>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2453 17</Pago></row>
<row _id="2619"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="2620"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="2621"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="2622"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28830 00</Liquidado><Pago>28830 00</Pago></row>
<row _id="2623"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.365.845/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELIDA MONCAO</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="2624"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="2625"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00969</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="2626"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00971</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="2627"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.472.772/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERIKA ALVES ESPINDOLA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>4020 00</Pago></row>
<row _id="2628"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00973</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2629"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="2630"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00978</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="2631"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00982</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9250 00</Liquidado><Pago>357 97</Pago></row>
<row _id="2632"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="2633"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.425.097/188 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DE OLIVEIRA NUNES</Credor><Documento>2013NE00994</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2634"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2635"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00996</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>976 00</Liquidado><Pago>976 00</Pago></row>
<row _id="2636"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13916 70</Empenhado><Liquidado>1391 67</Liquidado><Pago>1391 67</Pago></row>
<row _id="2637"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.951.838/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA CHRISTINA DE SOUZA BRITO BETETO</Credor><Documento>2013NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="2638"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2639"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>2550 00</Pago></row>
<row _id="2640"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2641"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>274 00</Liquidado><Pago>274 00</Pago></row>
<row _id="2642"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>99 00</Pago></row>
<row _id="2643"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 90</Liquidado><Pago>139 90</Pago></row>
<row _id="2644"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.567.709/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ZETABYTE SERVICOS GRAFICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>245 00</Liquidado><Pago>245 00</Pago></row>
<row _id="2645"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.631.500/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS BORGES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE01043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2646"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.133.087/108 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MADUREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2647"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2648"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.425.097/188 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DE OLIVEIRA NUNES</Credor><Documento>2013NE01047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2649"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2650"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.820.349/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON DA SILVA CAMBARA</Credor><Documento>2013NE01049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2651"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2652"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.586.735/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIANNE FERNANDES COSTA</Credor><Documento>2013NE01051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2653"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2654"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.131/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680000 00</Liquidado><Pago>680000 00</Pago></row>
<row _id="2655"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.266.734/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA &amp; PADILHA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2656"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6 58</Empenhado><Liquidado>1713 42</Liquidado><Pago>1713 42</Pago></row>
<row _id="2657"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1117 80</Liquidado><Pago>1117 80</Pago></row>
<row _id="2658"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE01058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2404 08</Liquidado><Pago>2404 08</Pago></row>
<row _id="2659"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.985.054/862 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVO EDUARDO ROMAN PONS</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2660"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2661"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.341.686/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON DA CONCEIÇÃO VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01063</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>285 67</Empenhado><Liquidado>285 67</Liquidado><Pago>285 67</Pago></row>
<row _id="2662"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE01066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>557 50</Liquidado><Pago>557 50</Pago></row>
<row _id="2663"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01067</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>42 57</Empenhado><Liquidado>1457 43</Liquidado><Pago>1457 43</Pago></row>
<row _id="2664"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01068</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>877 60</Liquidado><Pago>877 60</Pago></row>
<row _id="2665"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01071</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="2666"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6100 00</Liquidado><Pago>6100 00</Pago></row>
<row _id="2667"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.131/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>385800 00</Liquidado><Pago>385800 00</Pago></row>
<row _id="2668"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.971.589/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLEYTON BERBET</Credor><Documento>2013NE01075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="2669"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2670"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52997 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2671"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4666 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2672"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.347.840/0028-38</Cpf/Cnpj><Credor>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2615 31</Empenhado><Liquidado>2615 31</Liquidado><Pago>2615 31</Pago></row>
<row _id="2673"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.805.720/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2674"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2675"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01084</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>109 50</Empenhado><Liquidado>109 50</Liquidado><Pago>109 50</Pago></row>
<row _id="2676"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>209 45</Empenhado><Liquidado>209 45</Liquidado><Pago>209 45</Pago></row>
<row _id="2677"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>734 74</Empenhado><Liquidado>105 26</Liquidado><Pago>105 26</Pago></row>
<row _id="2678"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1206 86</Empenhado><Liquidado>1206 86</Liquidado><Pago>1206 86</Pago></row>
<row _id="2679"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>284 64</Empenhado><Liquidado>284 64</Liquidado><Pago>284 64</Pago></row>
<row _id="2680"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11802 12</Empenhado><Liquidado>11802 12</Liquidado><Pago>11802 12</Pago></row>
<row _id="2681"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.120.031/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE MS</Credor><Documento>2013NE01100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>48000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="2682"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.739.299/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>STUDIO B. COMPANI LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2683"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2684"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01103</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="2685"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE01104</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4930 00</Empenhado><Liquidado>4930 00</Liquidado><Pago>4930 00</Pago></row>
<row _id="2686"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.010/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO CULTURAL DANCURBANA</Credor><Documento>2013NE01107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2687"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.739.299/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>STUDIO B. COMPANI LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2688"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.769.032/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO JORGE OURIVES-ME</Credor><Documento>2013NE01109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2689"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.883.238/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FCMS/SF/MARINETE DA COSTA GOMES PINHEIRO</Credor><Documento>2013NE01110</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="2690"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.580.321/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO LEMES GOMES</Credor><Documento>2013NE01111</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="2691"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.653.253/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>BRENO NABHAN BENETTI</Credor><Documento>2013NE01112</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="2692"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.699.420/898 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMANUELI GONCALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="2693"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.605.578/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ACADEMIA SUL  MATOGROSSENSE DE LETRAS</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1834848 64</Empenhado><Liquidado>198857 00</Liquidado><Pago>596571 00</Pago></row>
<row _id="2694"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01115</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12990 00</Empenhado><Liquidado>12990 00</Liquidado><Pago>12990 00</Pago></row>
<row _id="2695"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4387 52</Empenhado><Liquidado>4052 48</Liquidado><Pago>4052 48</Pago></row>
<row _id="2696"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.769.032/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO JORGE OURIVES-ME</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="2697"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.148.615/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALCENIR LUIZ GONCALVES CORDEIRO</Credor><Documento>2013NE01118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="2698"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>760 00</Empenhado><Liquidado>760 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2699"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.608.514/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>DENNEG COM DE PECAS E SERV.EQUIP.AGRO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11828 00</Empenhado><Liquidado>11828 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2700"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.608.514/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>DENNEG COM DE PECAS E SERV.EQUIP.AGRO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>769 50</Empenhado><Liquidado>769 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2701"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.608.514/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>DENNEG COM DE PECAS E SERV.EQUIP.AGRO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5402 00</Empenhado><Liquidado>5402 00</Liquidado><Pago>189 07</Pago></row>
<row _id="2702"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.608.514/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>DENNEG COM DE PECAS E SERV.EQUIP.AGRO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>267 00</Empenhado><Liquidado>267 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2703"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.887/591 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="2704"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2705"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.133.087/108 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MADUREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2706"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2707"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2708"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>620 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2709"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.605.849/129 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE DO PRADO LIMA</Credor><Documento>2013NE01130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="2710"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2711"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01132</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3550 50</Empenhado><Liquidado>3550 50</Liquidado><Pago>3550 50</Pago></row>
<row _id="2712"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01133</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2713"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE01136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42136 02</Empenhado><Liquidado>42136 02</Liquidado><Pago>126408 06</Pago></row>
<row _id="2714"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.264.142/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA CULTURA-SUBSECRETARIA DE ASSUN</Credor><Documento>2013NE01137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1451117 41</Empenhado><Liquidado>657145 85</Liquidado><Pago>657145 85</Pago></row>
<row _id="2715"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01138</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10499 94</Empenhado><Liquidado>10499 94</Liquidado><Pago>10499 94</Pago></row>
<row _id="2716"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.765.935/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO CRISTOVAO MIRANDA ESPINDOLA-ME</Credor><Documento>2013NE01139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="2717"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1285 50</Empenhado><Liquidado>1285 50</Liquidado><Pago>1285 50</Pago></row>
<row _id="2718"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.757.775/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA DE LIMA THOMAZ</Credor><Documento>2013NE01149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2719"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2720"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.264.142/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA CULTURA-SUBSECRETARIA DE ASSUN</Credor><Documento>2013NE01166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>396985 78</Empenhado><Liquidado>396985 78</Liquidado><Pago>396985 78</Pago></row>
<row _id="2721"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE01186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2722"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE01190</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2723"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>503 28</Empenhado><Liquidado>502 28</Liquidado><Pago>502 28</Pago></row>
<row _id="2724"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>848 92</Empenhado><Liquidado>288 90</Liquidado><Pago>288 90</Pago></row>
<row _id="2725"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>166 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2726"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23009 73</Empenhado><Liquidado>23008 73</Liquidado><Pago>40785 57</Pago></row>
<row _id="2727"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1319 27</Empenhado><Liquidado>1318 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2728"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9755 20</Empenhado><Liquidado>2661 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2729"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2730"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3237 80</Empenhado><Liquidado>3238 80</Liquidado><Pago>1658 74</Pago></row>
<row _id="2731"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2001 11</Empenhado><Liquidado>2002 11</Liquidado><Pago>939 78</Pago></row>
<row _id="2732"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1171 40</Empenhado><Liquidado>1131 20</Liquidado><Pago>2109 88</Pago></row>
<row _id="2733"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>347 50</Empenhado><Liquidado>346 50</Liquidado><Pago>346 50</Pago></row>
<row _id="2734"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>103711 00</Empenhado><Liquidado>103500 00</Liquidado><Pago>171809 02</Pago></row>
<row _id="2735"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18 33</Empenhado><Liquidado>17 33</Liquidado><Pago>17 33</Pago></row>
<row _id="2736"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2 33</Empenhado><Liquidado>2 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2737"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 05</Liquidado><Pago>72 05</Pago></row>
<row _id="2738"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2 28</Empenhado><Liquidado>2 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2739"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4235 16</Empenhado><Liquidado>2637 32</Liquidado><Pago>2637 32</Pago></row>
<row _id="2740"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>578 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2741"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.129.514/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>C. DE APOIO AO PORT. DE DEFIC.FIS.DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10643 00</Empenhado><Liquidado>10644 00</Liquidado><Pago>10644 00</Pago></row>
<row _id="2742"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 85</Liquidado><Pago>464 85</Pago></row>
<row _id="2743"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>131 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2744"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.210.884/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDESPORTE/SPMARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>525 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2745"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24960 00</Liquidado><Pago>12480 00</Pago></row>
<row _id="2746"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>245 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2747"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>297 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2748"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6896 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2749"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>338 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2750"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>337 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2751"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4807 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2752"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>125 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2753"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.210.884/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDESPORTE/SPMARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25 40</Pago></row>
<row _id="2754"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>320 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2755"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>773 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2756"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12738 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2757"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>364 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2758"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8162 80</Liquidado><Pago>8162 80</Pago></row>
<row _id="2759"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.661.234/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SF/FUNDESPORTE/RAMON JOSE BRIZUENA ANIZ</Credor><Documento>2013NE00361</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12 70</Empenhado><Liquidado>12 70</Liquidado><Pago>12 70</Pago></row>
<row _id="2760"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="2761"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="2762"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.645.307/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>BELQUICE FLORENTIN FALCÃO</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>523 66</Empenhado><Liquidado>523 66</Liquidado><Pago>523 66</Pago></row>
<row _id="2763"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>201 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2764"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17731 46</Pago></row>
<row _id="2765"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2522 25</Pago></row>
<row _id="2766"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 40</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="2767"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 50</Liquidado><Pago>252 50</Pago></row>
<row _id="2768"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7 40</Liquidado><Pago>7 40</Pago></row>
<row _id="2769"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="2770"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89771 97</Pago></row>
<row _id="2771"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17088 28</Pago></row>
<row _id="2772"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00393</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3870 53</Pago></row>
<row _id="2773"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="2774"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>113371 10</Empenhado><Liquidado>113371 10</Liquidado><Pago>112869 38</Pago></row>
<row _id="2775"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18995 09</Empenhado><Liquidado>18995 09</Liquidado><Pago>2146 02</Pago></row>
<row _id="2776"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2522 25</Empenhado><Liquidado>2522 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2777"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00437</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3870 53</Empenhado><Liquidado>3870 53</Liquidado><Pago>4338 76</Pago></row>
<row _id="2778"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94576 97</Empenhado><Liquidado>94578 00</Liquidado><Pago>54287 77</Pago></row>
<row _id="2779"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23831 00</Empenhado><Liquidado>23832 00</Liquidado><Pago>14001 30</Pago></row>
<row _id="2780"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8772 00</Empenhado><Liquidado>17550 00</Liquidado><Pago>9213 75</Pago></row>
<row _id="2781"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="2782"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>14 00</Liquidado><Pago>14 00</Pago></row>
<row _id="2783"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4259 00</Empenhado><Liquidado>4277 04</Liquidado><Pago>2130 00</Pago></row>
<row _id="2784"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1969 42</Empenhado><Liquidado>431 58</Liquidado><Pago>431 58</Pago></row>
<row _id="2785"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>258 46</Empenhado><Liquidado>427 49</Liquidado><Pago>217 48</Pago></row>
<row _id="2786"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13084 61</Empenhado><Liquidado>13085 61</Liquidado><Pago>7879 16</Pago></row>
<row _id="2787"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14215 09</Empenhado><Liquidado>5216 26</Liquidado><Pago>2849 46</Pago></row>
<row _id="2788"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2789"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>851 60</Empenhado><Liquidado>162 80</Liquidado><Pago>162 80</Pago></row>
<row _id="2790"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>146719 60</Empenhado><Liquidado>145623 66</Liquidado><Pago>139348 82</Pago></row>
<row _id="2791"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32767 52</Empenhado><Liquidado>32766 52</Liquidado><Pago>33313 88</Pago></row>
<row _id="2792"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3242 40</Empenhado><Liquidado>3241 40</Liquidado><Pago>3178 72</Pago></row>
<row _id="2793"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9228 83</Empenhado><Liquidado>9230 83</Liquidado><Pago>9230 83</Pago></row>
<row _id="2794"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25284 86</Empenhado><Liquidado>24860 66</Liquidado><Pago>37199 87</Pago></row>
<row _id="2795"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1486 43</Empenhado><Liquidado>1488 33</Liquidado><Pago>1505 51</Pago></row>
<row _id="2796"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>318 92</Empenhado><Liquidado>333 60</Liquidado><Pago>333 60</Pago></row>
<row _id="2797"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42422 67</Empenhado><Liquidado>42423 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2798"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2642 91</Empenhado><Liquidado>2643 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2799"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2800"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>462 28</Empenhado><Liquidado>461 28</Liquidado><Pago>461 28</Pago></row>
<row _id="2801"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>6700 00</Liquidado><Pago>6700 00</Pago></row>
<row _id="2802"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1540 00</Empenhado><Liquidado>2155 00</Liquidado><Pago>2155 00</Pago></row>
<row _id="2803"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2804"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>556 98</Empenhado><Liquidado>177 44</Liquidado><Pago>263 06</Pago></row>
<row _id="2805"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4876 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2806"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2807"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2808"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2809"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2810"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2811"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2812"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>117 37</Empenhado><Liquidado>118 37</Liquidado><Pago>118 37</Pago></row>
<row _id="2813"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2905 22</Empenhado><Liquidado>2904 22</Liquidado><Pago>2904 22</Pago></row>
<row _id="2814"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119 85</Liquidado><Pago>119 85</Pago></row>
<row _id="2815"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2816"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.206.879/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FTUR/SF/RHEA SILVIA GONCALVES GOMES</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8 20</Empenhado><Liquidado>8 20</Liquidado><Pago>8 20</Pago></row>
<row _id="2817"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.804.979/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2818"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.339.953/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>2300 00</Pago></row>
<row _id="2819"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 60</Liquidado><Pago>87 60</Pago></row>
<row _id="2820"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22 00</Liquidado><Pago>22 00</Pago></row>
<row _id="2821"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>76791 00</Empenhado><Liquidado>38395 00</Liquidado><Pago>38395 00</Pago></row>
<row _id="2822"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6296 34</Pago></row>
<row _id="2823"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3818 16</Pago></row>
<row _id="2824"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 60</Empenhado><Liquidado>183 60</Liquidado><Pago>183 60</Pago></row>
<row _id="2825"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 95</Empenhado><Liquidado>82 95</Liquidado><Pago>82 95</Pago></row>
<row _id="2826"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2827"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>156 80</Empenhado><Liquidado>156 80</Liquidado><Pago>156 80</Pago></row>
<row _id="2828"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>142396 13</Empenhado><Liquidado>141447 17</Liquidado><Pago>141447 17</Pago></row>
<row _id="2829"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.353.437/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>EKOBOX LOCAÇÕE EIRELI</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2830"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1353 49</Empenhado><Liquidado>1246 51</Liquidado><Pago>1246 51</Pago></row>
<row _id="2831"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>708 39</Empenhado><Liquidado>708 39</Liquidado><Pago>708 39</Pago></row>
<row _id="2832"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>284590 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2833"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.720.873/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUICAO DE ENSINO AFONSO LINARES PRADO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>835989 00</Empenhado><Liquidado>11319 00</Liquidado><Pago>11319 00</Pago></row>
<row _id="2834"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.663.957/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>INST.SEMEAR DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>344421 00</Empenhado><Liquidado>383229 00</Liquidado><Pago>383229 00</Pago></row>
<row _id="2835"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.055.300/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO TEC EDUC ADMIN E POLITICAS INTEAP</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>153615 00</Empenhado><Liquidado>363825 00</Liquidado><Pago>363825 00</Pago></row>
<row _id="2836"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>245784 00</Empenhado><Liquidado>530376 00</Liquidado><Pago>58341 36</Pago></row>
<row _id="2837"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.663.957/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>INST.SEMEAR DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>315315 00</Empenhado><Liquidado>1188495 00</Liquidado><Pago>130734 45</Pago></row>
<row _id="2838"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1132 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2839"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>511 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="2840"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2841"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>566368 66</Empenhado><Liquidado>572969 31</Liquidado><Pago>562955 37</Pago></row>
<row _id="2842"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>308 94</Empenhado><Liquidado>309 94</Liquidado><Pago>154 97</Pago></row>
<row _id="2843"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18125 44</Empenhado><Liquidado>18468 66</Liquidado><Pago>19969 51</Pago></row>
<row _id="2844"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1267 86</Empenhado><Liquidado>1268 86</Liquidado><Pago>1268 86</Pago></row>
<row _id="2845"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8069 46</Empenhado><Liquidado>8635 84</Liquidado><Pago>8807 15</Pago></row>
<row _id="2846"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4795 90</Empenhado><Liquidado>5885 90</Liquidado><Pago>5610 90</Pago></row>
<row _id="2847"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12313 92</Empenhado><Liquidado>12313 92</Liquidado><Pago>12313 92</Pago></row>
<row _id="2848"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92234 42</Empenhado><Liquidado>92234 52</Liquidado><Pago>2214 00</Pago></row>
<row _id="2849"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5572 79</Empenhado><Liquidado>5573 80</Liquidado><Pago>5549 96</Pago></row>
<row _id="2850"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>539 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="2851"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48731 29</Empenhado><Liquidado>11432 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2852"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15755 84</Empenhado><Liquidado>1107 00</Liquidado><Pago>1107 00</Pago></row>
<row _id="2853"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52496 94</Empenhado><Liquidado>52497 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2854"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31124 35</Empenhado><Liquidado>31123 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2855"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2856"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2857"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2858"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2859"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2860"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2861"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>84 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>629 75</Pago></row>
<row _id="2862"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40031 14</Empenhado><Liquidado>1516 82</Liquidado><Pago>3352 95</Pago></row>
<row _id="2863"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1478 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2864"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2865"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1932 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2866"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.089.051/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>TSUTOMU YURA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2867"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2868"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3794 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2869"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1335 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2870"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2871"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>116 16</Empenhado><Liquidado>49858 44</Liquidado><Pago>7673 37</Pago></row>
<row _id="2872"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2097 47</Liquidado><Pago>1382 46</Pago></row>
<row _id="2873"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1101 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>221 50</Pago></row>
<row _id="2874"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>528 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>106 67</Pago></row>
<row _id="2875"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43283 34</Empenhado><Liquidado>7174 99</Liquidado><Pago>19424 99</Pago></row>
<row _id="2876"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>702 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2877"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>679 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2878"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41987 10</Pago></row>
<row _id="2879"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>169 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2880"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5240 44</Empenhado><Liquidado>5241 16</Liquidado><Pago>43668 16</Pago></row>
<row _id="2881"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>224 25</Empenhado><Liquidado>225 25</Liquidado><Pago>225 25</Pago></row>
<row _id="2882"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2883"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2884"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2885"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3505 13</Empenhado><Liquidado>3507 13</Liquidado><Pago>3507 13</Pago></row>
<row _id="2886"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13865 40</Empenhado><Liquidado>14457 20</Liquidado><Pago>16826 80</Pago></row>
<row _id="2887"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2888"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>534 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2889"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.117/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2890"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34925 93</Empenhado><Liquidado>34936 93</Liquidado><Pago>6929 72</Pago></row>
<row _id="2891"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2892"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.056.634/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2432 01</Empenhado><Liquidado>2433 01</Liquidado><Pago>54 17</Pago></row>
<row _id="2893"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2144 99</Empenhado><Liquidado>2145 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2894"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2895"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.868.697/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>503 31</Empenhado><Liquidado>504 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2896"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>237 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2897"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2602 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2898"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2899"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="2900"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
<row _id="2901"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 25</Liquidado><Pago>620 25</Pago></row>
<row _id="2902"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.608.514/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>DENNEG COM DE PECAS E SERV.EQUIP.AGRO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2498 00</Pago></row>
<row _id="2903"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2904"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2013NE00551</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2200 00</Liquidado><Pago>2200 00</Pago></row>
<row _id="2905"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10846 00</Pago></row>
<row _id="2906"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34992 00</Liquidado><Pago>34992 00</Pago></row>
<row _id="2907"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00568</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>676 00</Pago></row>
<row _id="2908"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1839 60</Pago></row>
<row _id="2909"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>515 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2910"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00618</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2426 97</Liquidado><Pago>2426 97</Pago></row>
<row _id="2911"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36572 37</Empenhado><Liquidado>16761 15</Liquidado><Pago>5587 05</Pago></row>
<row _id="2912"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 82</Liquidado><Pago>148 82</Pago></row>
<row _id="2913"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00624</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 96</Empenhado><Liquidado>45442 98</Liquidado><Pago>6993 81</Pago></row>
<row _id="2914"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101 02</Empenhado><Liquidado>102 02</Liquidado><Pago>102 02</Pago></row>
<row _id="2915"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 00</Liquidado><Pago>1390 00</Pago></row>
<row _id="2916"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00651</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>61600 00</Empenhado><Liquidado>61600 00</Liquidado><Pago>61600 00</Pago></row>
<row _id="2917"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8124 97</Empenhado><Liquidado>8124 97</Liquidado><Pago>8124 97</Pago></row>
<row _id="2918"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>180 30</Empenhado><Liquidado>180 30</Liquidado><Pago>180 30</Pago></row>
<row _id="2919"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>456 25</Empenhado><Liquidado>456 25</Liquidado><Pago>456 25</Pago></row>
<row _id="2920"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00675</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14931 68</Empenhado><Liquidado>14931 68</Liquidado><Pago>67 87</Pago></row>
<row _id="2921"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00691</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2083 53</Empenhado><Liquidado>2083 53</Liquidado><Pago>5 89</Pago></row>
<row _id="2922"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>246 13</Empenhado><Liquidado>246 13</Liquidado><Pago>0 69</Pago></row>
<row _id="2923"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1868 37</Empenhado><Liquidado>1868 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2924"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2204 60</Empenhado><Liquidado>816 58</Liquidado><Pago>1491 73</Pago></row>
<row _id="2925"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>247 30</Liquidado><Pago>247 30</Pago></row>
<row _id="2926"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1026 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2927"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="2928"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.651.590/860 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2929"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>130 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2930"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4665 46</Empenhado><Liquidado>2333 23</Liquidado><Pago>2333 23</Pago></row>
<row _id="2931"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5321 12</Empenhado><Liquidado>2661 06</Liquidado><Pago>2661 06</Pago></row>
<row _id="2932"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>886 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2933"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1247 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="2934"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2935"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2936"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2937"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>997 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2938"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19233 00</Empenhado><Liquidado>19234 00</Liquidado><Pago>19234 00</Pago></row>
<row _id="2939"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6460 80</Empenhado><Liquidado>6461 80</Liquidado><Pago>2615 00</Pago></row>
<row _id="2940"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2941"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2942"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1751 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="2943"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2944"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4864 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2945"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.800/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADALGIZO LUIZ VARGAS SARMENTO</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="2946"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>302 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2947"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5658 40</Empenhado><Liquidado>2830 00</Liquidado><Pago>2830 00</Pago></row>
<row _id="2948"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.800/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADALGIZO LUIZ VARGAS SARMENTO</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2949"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2950"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2951"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2620 00</Liquidado><Pago>2620 00</Pago></row>
<row _id="2952"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.967.773/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CETTA CENTRO DE ESP. INST. OPER. ESP. TREINAM</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="2953"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2793 78</Liquidado><Pago>2793 78</Pago></row>
<row _id="2954"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4747 50</Liquidado><Pago>4747 50</Pago></row>
<row _id="2955"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103 20</Liquidado><Pago>103 20</Pago></row>
<row _id="2956"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>907 58</Empenhado><Liquidado>892 42</Liquidado><Pago>892 42</Pago></row>
<row _id="2957"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIACOES</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103000 00</Empenhado><Liquidado>97000 00</Liquidado><Pago>97000 00</Pago></row>
<row _id="2958"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4634 19</Empenhado><Liquidado>1156 12</Liquidado><Pago>1156 12</Pago></row>
<row _id="2959"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41019 30</Empenhado><Liquidado>41020 30</Liquidado><Pago>41020 30</Pago></row>
<row _id="2960"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="2961"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2962"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>924 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2963"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7742 05</Empenhado><Liquidado>7742 06</Liquidado><Pago>3790 33</Pago></row>
<row _id="2964"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10032 92</Empenhado><Liquidado>10032 93</Liquidado><Pago>10059 65</Pago></row>
<row _id="2965"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>126863 30</Empenhado><Liquidado>126863 31</Liquidado><Pago>126863 91</Pago></row>
<row _id="2966"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>407760 52</Empenhado><Liquidado>408612 19</Liquidado><Pago>406012 25</Pago></row>
<row _id="2967"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2363 57</Empenhado><Liquidado>2363 56</Liquidado><Pago>2363 56</Pago></row>
<row _id="2968"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2969"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9527 04</Empenhado><Liquidado>9528 04</Liquidado><Pago>9528 04</Pago></row>
<row _id="2970"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 08</Empenhado><Liquidado>4801 08</Liquidado><Pago>4801 08</Pago></row>
<row _id="2971"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2972"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4268 31</Empenhado><Liquidado>4269 31</Liquidado><Pago>4269 31</Pago></row>
<row _id="2973"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2974"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2975"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2976"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>768 52</Empenhado><Liquidado>767 52</Liquidado><Pago>767 52</Pago></row>
<row _id="2977"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2978"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>978 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2979"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12093 29</Empenhado><Liquidado>12093 32</Liquidado><Pago>25666 12</Pago></row>
<row _id="2980"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 08</Pago></row>
<row _id="2981"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1542 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2982"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2983"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2455 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2984"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.630.584/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>247 13</Empenhado><Liquidado>494 26</Liquidado><Pago>247 13</Pago></row>
<row _id="2985"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2039 00</Empenhado><Liquidado>4080 00</Liquidado><Pago>4080 00</Pago></row>
<row _id="2986"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2993 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2987"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2988"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>123 15</Empenhado><Liquidado>124 15</Liquidado><Pago>124 15</Pago></row>
<row _id="2989"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>551 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2990"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>263 04</Pago></row>
<row _id="2991"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2992"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.165.655/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>7 COMPONENTES ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2570 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2993"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 00</Liquidado><Pago>204 00</Pago></row>
<row _id="2994"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>636 00</Liquidado><Pago>636 00</Pago></row>
<row _id="2995"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>263 04</Liquidado><Pago>263 04</Pago></row>
<row _id="2996"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360999 87</Empenhado><Liquidado>360999 87</Liquidado><Pago>360999 87</Pago></row>
<row _id="2997"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 84</Empenhado><Liquidado>93 84</Liquidado><Pago>93 84</Pago></row>
<row _id="2998"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2999"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4100 58</Empenhado><Liquidado>2699 42</Liquidado><Pago>2699 42</Pago></row>
<row _id="3000"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2538 68</Empenhado><Liquidado>2538 68</Liquidado><Pago>2538 68</Pago></row>
<row _id="3001"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16880 15</Empenhado><Liquidado>16880 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3002"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>506 57</Empenhado><Liquidado>506 57</Liquidado><Pago>506 57</Pago></row>
<row _id="3003"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 06</Empenhado><Liquidado>0 06</Liquidado><Pago>0 06</Pago></row>
<row _id="3004"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00446</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3809 42</Empenhado><Liquidado>3809 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3005"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.866.586/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EZAKI COM.PROD.ELETR.E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3006"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233 94</Empenhado><Liquidado>233 94</Liquidado><Pago>233 94</Pago></row>
<row _id="3007"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13830 35</Empenhado><Liquidado>13830 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3008"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.030.715/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL.</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5852 79</Empenhado><Liquidado>5852 79</Liquidado><Pago>5852 79</Pago></row>
<row _id="3009"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20238 58</Empenhado><Liquidado>20238 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3010"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.572/127 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEFFERSON W DIAS ALENCAR</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3011"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2261 70</Empenhado><Liquidado>2261 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3012"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4145 15</Empenhado><Liquidado>3654 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3013"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7622 00</Empenhado><Liquidado>10251 56</Liquidado><Pago>3708 92</Pago></row>
<row _id="3014"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 98</Empenhado><Liquidado>112 54</Liquidado><Pago>92 39</Pago></row>
<row _id="3015"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>494 79</Empenhado><Liquidado>860 60</Liquidado><Pago>720 60</Pago></row>
<row _id="3016"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.548.986/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3017"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.311.489/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MED CARE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3018"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.661.563/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>10080 00</Liquidado><Pago>10080 00</Pago></row>
<row _id="3019"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.767.279/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO AURELIO XAVIER</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3020"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.428.111/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>UNIC-UNID.CAMPOGRAND.DE DIAG.AVANCADOS S/S LT</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3021"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.640.262/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>1995 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3022"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3023"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3024"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3025"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.855.398/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22154 40</Pago></row>
<row _id="3026"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3027"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23535 00</Liquidado><Pago>23535 00</Pago></row>
<row _id="3028"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.930.481/871 -</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA BORGES PRESTES CESAR</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="3029"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29160 45</Empenhado><Liquidado>29160 45</Liquidado><Pago>56425 47</Pago></row>
<row _id="3030"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.914.657/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>103577 60</Empenhado><Liquidado>103577 60</Liquidado><Pago>103577 60</Pago></row>
<row _id="3031"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>385547 20</Empenhado><Liquidado>385547 20</Liquidado><Pago>385547 20</Pago></row>
<row _id="3032"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11659 37</Empenhado><Liquidado>23318 74</Liquidado><Pago>23318 74</Pago></row>
<row _id="3033"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.044.331/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8190 00</Empenhado><Liquidado>16380 00</Liquidado><Pago>16380 00</Pago></row>
<row _id="3034"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>22710 62</Liquidado><Pago>22710 62</Pago></row>
<row _id="3035"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5339 00</Liquidado><Pago>5339 00</Pago></row>
<row _id="3036"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.394/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3037"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3038"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.679.542/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON ROBERTO DE ALMEIDA ME</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2333 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3039"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.828.385/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUS ORRO S.S</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16837 00</Empenhado><Liquidado>37568 00</Liquidado><Pago>37568 00</Pago></row>
<row _id="3040"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.463.256/857 -</Cpf/Cnpj><Credor>CATIA REGINA MADELLA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3041"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3042"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3043"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.100.244/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FANEM LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3044"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3045"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3046"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40804 00</Pago></row>
<row _id="3047"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.992.682/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3048"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9681 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9196 95</Pago></row>
<row _id="3049"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73480 01</Liquidado><Pago>34902 98</Pago></row>
<row _id="3050"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14355 87</Empenhado><Liquidado>14355 87</Liquidado><Pago>27993 95</Pago></row>
<row _id="3051"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11703 92</Empenhado><Liquidado>23407 84</Liquidado><Pago>23407 84</Pago></row>
<row _id="3052"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.013.159/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIEMENS LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10676 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3053"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.861/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14732 95</Empenhado><Liquidado>32577 30</Liquidado><Pago>32577 30</Pago></row>
<row _id="3054"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3055"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3056"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3057"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3058"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.035.299/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>O SILVERIO DE LIMA INSTRUMENTOS MED CIR.</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3059"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3060"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3061"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3062"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3063"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3064"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3065"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>111619 08</Empenhado><Liquidado>105530 00</Liquidado><Pago>105530 00</Pago></row>
<row _id="3066"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.865.801/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>LAQUA QUALIDADE EM AGUA ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29343 93</Empenhado><Liquidado>29343 93</Liquidado><Pago>29343 93</Pago></row>
<row _id="3067"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.405.948/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23528 50</Empenhado><Liquidado>21513 70</Liquidado><Pago>21513 70</Pago></row>
<row _id="3068"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9870 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3069"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.311.287/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>RUBENS MENEZES DE ANDRADE ME</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3070"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8885 41</Empenhado><Liquidado>26656 23</Liquidado><Pago>26656 23</Pago></row>
<row _id="3071"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712500 00</Empenhado><Liquidado>1370765 73</Liquidado><Pago>765803 56</Pago></row>
<row _id="3072"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107939 91</Empenhado><Liquidado>87082 18</Liquidado><Pago>87082 18</Pago></row>
<row _id="3073"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.535.707/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1392 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3074"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.854.179/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>CARDIOCEC - SERV.COM.E REPRES.LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3075"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.507.395/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TUTES &amp; CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7719 95</Empenhado><Liquidado>6586 25</Liquidado><Pago>6586 25</Pago></row>
<row _id="3076"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4052 40</Empenhado><Liquidado>4052 40</Liquidado><Pago>4052 40</Pago></row>
<row _id="3077"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.429.810/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SAPRA - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>516 10</Empenhado><Liquidado>516 10</Liquidado><Pago>516 10</Pago></row>
<row _id="3078"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.617/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO DE A.P.C. CAMPO GRANDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54774 62</Empenhado><Liquidado>68471 86</Liquidado><Pago>120507 74</Pago></row>
<row _id="3079"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3080"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3081"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1681 64</Liquidado><Pago>1681 64</Pago></row>
<row _id="3082"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101000 00</Empenhado><Liquidado>141878 76</Liquidado><Pago>138986 06</Pago></row>
<row _id="3083"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.858.014/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>NEVE INDUST. E COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3084"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.100.244/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FANEM LTDA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3085"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3086"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15424255 72</Empenhado><Liquidado>15537845 62</Liquidado><Pago>15318802 00</Pago></row>
<row _id="3087"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7027 28</Empenhado><Liquidado>5113 09</Liquidado><Pago>3218 46</Pago></row>
<row _id="3088"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33599 44</Empenhado><Liquidado>33598 87</Liquidado><Pago>30696 67</Pago></row>
<row _id="3089"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>111856 82</Empenhado><Liquidado>111855 85</Liquidado><Pago>110349 91</Pago></row>
<row _id="3090"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1505635 54</Empenhado><Liquidado>1323521 72</Liquidado><Pago>1323521 72</Pago></row>
<row _id="3091"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25482 20</Empenhado><Liquidado>25481 67</Liquidado><Pago>25453 82</Pago></row>
<row _id="3092"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42014 88</Empenhado><Liquidado>42013 45</Liquidado><Pago>42013 45</Pago></row>
<row _id="3093"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2733240 53</Empenhado><Liquidado>2733240 31</Liquidado><Pago>4079443 81</Pago></row>
<row _id="3094"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.012/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>PIS S/FL.PAGAMENTO</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136579 50</Empenhado><Liquidado>136186 97</Liquidado><Pago>135609 37</Pago></row>
<row _id="3095"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74276 00</Empenhado><Liquidado>75565 42</Liquidado><Pago>73235 00</Pago></row>
<row _id="3096"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>319680 08</Empenhado><Liquidado>319680 47</Liquidado><Pago>319680 47</Pago></row>
<row _id="3097"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>176551 95</Empenhado><Liquidado>181713 34</Liquidado><Pago>176551 58</Pago></row>
<row _id="3098"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>222069 91</Empenhado><Liquidado>222068 76</Liquidado><Pago>213545 98</Pago></row>
<row _id="3099"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3100"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.179.193/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DIACOM COMERCIAL</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114424 75</Empenhado><Liquidado>339670 13</Liquidado><Pago>225245 38</Pago></row>
<row _id="3101"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96386 81</Empenhado><Liquidado>96386 82</Liquidado><Pago>96386 82</Pago></row>
<row _id="3102"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49343 01</Empenhado><Liquidado>27957 64</Liquidado><Pago>27957 64</Pago></row>
<row _id="3103"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3104"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>289729 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3105"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3106"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3107"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149 92</Empenhado><Liquidado>12280 04</Liquidado><Pago>12280 04</Pago></row>
<row _id="3108"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>6781 00</Liquidado><Pago>6781 00</Pago></row>
<row _id="3109"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4648 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3110"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3111"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5176 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3112"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.679/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34419 70</Liquidado><Pago>34419 70</Pago></row>
<row _id="3113"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30784 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3114"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>875 00</Empenhado><Liquidado>978 45</Liquidado><Pago>1764 96</Pago></row>
<row _id="3115"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.022.212/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 13</Empenhado><Liquidado>295570 25</Liquidado><Pago>36946 28</Pago></row>
<row _id="3116"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3117"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3118"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3119"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3120"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.641.325/0043-77</Cpf/Cnpj><Credor>CREMER S.A.</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2031 00</Liquidado><Pago>2031 00</Pago></row>
<row _id="3121"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32144 23</Empenhado><Liquidado>83052 51</Liquidado><Pago>32738 86</Pago></row>
<row _id="3122"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00682</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>46618 42</Liquidado><Pago>18170 62</Pago></row>
<row _id="3123"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35715 15</Empenhado><Liquidado>35715 14</Liquidado><Pago>35715 12</Pago></row>
<row _id="3124"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>135002 92</Empenhado><Liquidado>125002 92</Liquidado><Pago>125002 92</Pago></row>
<row _id="3125"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.755.914/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SOL BRASIL SOLUCÕES AMBIENTAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3126"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3127"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3128"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63939 70</Empenhado><Liquidado>63514 68</Liquidado><Pago>63514 68</Pago></row>
<row _id="3129"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41581 00</Empenhado><Liquidado>41579 86</Liquidado><Pago>41579 86</Pago></row>
<row _id="3130"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3131"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3132"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE01163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3133"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3134"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3135"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3136"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3137"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE01281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>664 45</Liquidado><Pago>664 45</Pago></row>
<row _id="3138"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3139"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE01305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="3140"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3141"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3142"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3143"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3144"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3691 47</Empenhado><Liquidado>138 42</Liquidado><Pago>138 42</Pago></row>
<row _id="3145"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>49826 56</Empenhado><Liquidado>99653 14</Liquidado><Pago>50573 97</Pago></row>
<row _id="3146"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.179.193/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DIACOM COMERCIAL</Credor><Documento>2013NE01429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65280 01</Empenhado><Liquidado>0 02</Liquidado><Pago>0 02</Pago></row>
<row _id="3147"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3148"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3149"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.119/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA</Credor><Documento>2013NE01710</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>933 75</Empenhado><Liquidado>1867 50</Liquidado><Pago>973 24</Pago></row>
<row _id="3150"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3151"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3152"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE01756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3658 80</Liquidado><Pago>3658 80</Pago></row>
<row _id="3153"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3154"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17699 00</Liquidado><Pago>17699 00</Pago></row>
<row _id="3155"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84999 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3156"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01767</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11999 98</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="3157"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE01785</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3019 00</Liquidado><Pago>4470 09</Pago></row>
<row _id="3158"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01796</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>398 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3159"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01813</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 00</Liquidado><Pago>427 50</Pago></row>
<row _id="3160"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1081 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3161"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01851</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>322 84</Liquidado><Pago>322 84</Pago></row>
<row _id="3162"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE01893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3163"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.119/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA</Credor><Documento>2013NE01902</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>486 00</Empenhado><Liquidado>486 00</Liquidado><Pago>486 00</Pago></row>
<row _id="3164"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 00</Liquidado><Pago>163 00</Pago></row>
<row _id="3165"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 44</Empenhado><Liquidado>113 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3166"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84000 00</Liquidado><Pago>84000 00</Pago></row>
<row _id="3167"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.469.133/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>OMNIMED LTDA</Credor><Documento>2013NE01989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3168"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE01995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20666 81</Liquidado><Pago>20666 81</Pago></row>
<row _id="3169"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79 60</Pago></row>
<row _id="3170"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3171"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE02030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>164 00</Pago></row>
<row _id="3172"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="3173"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3174"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3175"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32019 64</Empenhado><Liquidado>34362 81</Liquidado><Pago>34362 81</Pago></row>
<row _id="3176"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3177"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3178"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3179"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE02147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>182 62</Liquidado><Pago>182 62</Pago></row>
<row _id="3180"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.730.268/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SETRA ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02181</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9178 00</Liquidado><Pago>9178 00</Pago></row>
<row _id="3181"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7680 00</Pago></row>
<row _id="3182"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3183"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3184"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>197000 00</Liquidado><Pago>197000 00</Pago></row>
<row _id="3185"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>250935 00</Liquidado><Pago>250935 00</Pago></row>
<row _id="3186"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>838 50</Pago></row>
<row _id="3187"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.127.067/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>LETRACO COMUNICACAO VISUAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>484 50</Pago></row>
<row _id="3188"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4910 37</Liquidado><Pago>4910 37</Pago></row>
<row _id="3189"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 00</Liquidado><Pago>783 75</Pago></row>
<row _id="3190"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE02277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>416 00</Liquidado><Pago>416 00</Pago></row>
<row _id="3191"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28700 96</Liquidado><Pago>28700 96</Pago></row>
<row _id="3192"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.190.643/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIOGO TSUTOMU MIYASHIRO</Credor><Documento>2013NE02338</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>49 98</Empenhado><Liquidado>49 98</Liquidado><Pago>49 98</Pago></row>
<row _id="3193"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="3194"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3195"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 00</Liquidado><Pago>66 00</Pago></row>
<row _id="3196"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3197"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5523 99</Liquidado><Pago>5523 99</Pago></row>
<row _id="3198"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="3199"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6511 30</Liquidado><Pago>6511 30</Pago></row>
<row _id="3200"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7295 52</Pago></row>
<row _id="3201"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE02388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>164 00</Pago></row>
<row _id="3202"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3203"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="3204"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3205"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.301.884/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Credor><Documento>2013NE02403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2592 00</Liquidado><Pago>2592 00</Pago></row>
<row _id="3206"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3207"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>306 00</Liquidado><Pago>306 00</Pago></row>
<row _id="3208"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 00</Liquidado><Pago>24 00</Pago></row>
<row _id="3209"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54182 50</Pago></row>
<row _id="3210"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128 50</Liquidado><Pago>128 50</Pago></row>
<row _id="3211"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>786 60</Liquidado><Pago>786 60</Pago></row>
<row _id="3212"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="3213"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3214"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 32</Empenhado><Liquidado>2267 75</Liquidado><Pago>73139 58</Pago></row>
<row _id="3215"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3216"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3217"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE02460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12340 00</Liquidado><Pago>12004 00</Pago></row>
<row _id="3218"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="3219"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1330 00</Liquidado><Pago>1330 00</Pago></row>
<row _id="3220"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1663 90</Liquidado><Pago>1393 90</Pago></row>
<row _id="3221"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3700 80</Pago></row>
<row _id="3222"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>381 30</Pago></row>
<row _id="3223"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3346 80</Liquidado><Pago>3346 80</Pago></row>
<row _id="3224"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3225"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12780 00</Liquidado><Pago>12780 00</Pago></row>
<row _id="3226"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3745 00</Liquidado><Pago>3745 00</Pago></row>
<row _id="3227"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2184 00</Liquidado><Pago>2184 00</Pago></row>
<row _id="3228"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE02508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23649 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3229"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE02509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8940 00</Liquidado><Pago>8940 00</Pago></row>
<row _id="3230"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>760 00</Liquidado><Pago>760 00</Pago></row>
<row _id="3231"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3372 20</Pago></row>
<row _id="3232"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 86</Liquidado><Pago>1440 86</Pago></row>
<row _id="3233"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26534 95</Pago></row>
<row _id="3234"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>6300 00</Pago></row>
<row _id="3235"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE02532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>926 60</Liquidado><Pago>926 60</Pago></row>
<row _id="3236"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 00</Liquidado><Pago>272 00</Pago></row>
<row _id="3237"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02538</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21937 00</Empenhado><Liquidado>43874 00</Liquidado><Pago>43874 00</Pago></row>
<row _id="3238"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.548.986/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02539</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>144000 00</Empenhado><Liquidado>181260 80</Liquidado><Pago>156166 40</Pago></row>
<row _id="3239"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.142/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COMPRACITA COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17340 00</Liquidado><Pago>17340 00</Pago></row>
<row _id="3240"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37229 56</Liquidado><Pago>37229 56</Pago></row>
<row _id="3241"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE02582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16579 60</Liquidado><Pago>14298 00</Pago></row>
<row _id="3242"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.323.120/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA</Credor><Documento>2013NE02583</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3243"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02584</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10400 00</Liquidado><Pago>10400 00</Pago></row>
<row _id="3244"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02585</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3857 00</Liquidado><Pago>3857 00</Pago></row>
<row _id="3245"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2760 00</Pago></row>
<row _id="3246"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02653</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="3247"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.301.884/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Credor><Documento>2013NE02656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10460 00</Liquidado><Pago>7200 00</Pago></row>
<row _id="3248"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>436 80</Liquidado><Pago>436 80</Pago></row>
<row _id="3249"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27708 00</Liquidado><Pago>26637 00</Pago></row>
<row _id="3250"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10280 00</Liquidado><Pago>10280 00</Pago></row>
<row _id="3251"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="3252"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5457 96</Liquidado><Pago>5457 96</Pago></row>
<row _id="3253"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE02667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2613 60</Liquidado><Pago>2613 60</Pago></row>
<row _id="3254"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3255"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44556 76</Liquidado><Pago>42289 01</Pago></row>
<row _id="3256"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22711 95</Liquidado><Pago>21939 95</Pago></row>
<row _id="3257"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1634 50</Pago></row>
<row _id="3258"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE02678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4323 50</Pago></row>
<row _id="3259"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>629 40</Liquidado><Pago>629 40</Pago></row>
<row _id="3260"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>375 50</Liquidado><Pago>375 50</Pago></row>
<row _id="3261"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE02682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 00</Liquidado><Pago>1390 00</Pago></row>
<row _id="3262"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2612 18</Liquidado><Pago>2612 18</Pago></row>
<row _id="3263"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE02686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>249 00</Pago></row>
<row _id="3264"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE02688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22349 48</Liquidado><Pago>22349 48</Pago></row>
<row _id="3265"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22034 30</Liquidado><Pago>22034 30</Pago></row>
<row _id="3266"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE02691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2616 00</Liquidado><Pago>2616 00</Pago></row>
<row _id="3267"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 50</Liquidado><Pago>61 50</Pago></row>
<row _id="3268"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.899/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02697</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28660 00</Liquidado><Pago>28660 00</Pago></row>
<row _id="3269"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11261 99</Liquidado><Pago>11261 99</Pago></row>
<row _id="3270"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10903 75</Liquidado><Pago>10903 75</Pago></row>
<row _id="3271"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 40</Liquidado><Pago>110 40</Pago></row>
<row _id="3272"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1268 00</Liquidado><Pago>1268 00</Pago></row>
<row _id="3273"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44400 00</Liquidado><Pago>44400 00</Pago></row>
<row _id="3274"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7713 60</Liquidado><Pago>134 40</Pago></row>
<row _id="3275"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE02736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1233 80</Liquidado><Pago>716 40</Pago></row>
<row _id="3276"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="3277"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10033 50</Liquidado><Pago>9165 75</Pago></row>
<row _id="3278"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27930 00</Liquidado><Pago>27930 00</Pago></row>
<row _id="3279"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.894.372/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MB TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8398 50</Liquidado><Pago>8398 50</Pago></row>
<row _id="3280"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE02744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15800 00</Liquidado><Pago>15800 00</Pago></row>
<row _id="3281"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE02745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5408 00</Liquidado><Pago>5408 00</Pago></row>
<row _id="3282"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2013NE02746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2226 90</Liquidado><Pago>2226 90</Pago></row>
<row _id="3283"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.433.397/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSPIT.MACROSUL LTD</Credor><Documento>2013NE02748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1420 00</Liquidado><Pago>1420 00</Pago></row>
<row _id="3284"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>189 00</Liquidado><Pago>189 00</Pago></row>
<row _id="3285"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="3286"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53983 19</Liquidado><Pago>53983 19</Pago></row>
<row _id="3287"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE02758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10075 00</Liquidado><Pago>9627 00</Pago></row>
<row _id="3288"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 00</Liquidado><Pago>115 00</Pago></row>
<row _id="3289"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37090 00</Liquidado><Pago>37090 00</Pago></row>
<row _id="3290"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="3291"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="3292"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5458 00</Liquidado><Pago>5458 00</Pago></row>
<row _id="3293"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>1900 00</Pago></row>
<row _id="3294"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE02772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2526 00</Liquidado><Pago>2526 00</Pago></row>
<row _id="3295"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>930 00</Pago></row>
<row _id="3296"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1408 60</Liquidado><Pago>1408 60</Pago></row>
<row _id="3297"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 00</Liquidado><Pago>255 00</Pago></row>
<row _id="3298"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE02777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>544 00</Liquidado><Pago>544 00</Pago></row>
<row _id="3299"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65019 00</Liquidado><Pago>65019 00</Pago></row>
<row _id="3300"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9174 00</Liquidado><Pago>9174 00</Pago></row>
<row _id="3301"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>245 00</Liquidado><Pago>245 00</Pago></row>
<row _id="3302"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE02781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101 70</Liquidado><Pago>101 70</Pago></row>
<row _id="3303"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3304"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13497 50</Liquidado><Pago>13497 50</Pago></row>
<row _id="3305"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="3306"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 00</Liquidado><Pago>425 00</Pago></row>
<row _id="3307"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2520 00</Liquidado><Pago>2520 00</Pago></row>
<row _id="3308"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3452 14</Liquidado><Pago>3452 14</Pago></row>
<row _id="3309"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1494 32</Liquidado><Pago>1494 32</Pago></row>
<row _id="3310"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02803</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 70</Liquidado><Pago>330 70</Pago></row>
<row _id="3311"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2602 50</Liquidado><Pago>2602 50</Pago></row>
<row _id="3312"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE02808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4976 50</Liquidado><Pago>4976 50</Pago></row>
<row _id="3313"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8579 00</Liquidado><Pago>8579 00</Pago></row>
<row _id="3314"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 90</Liquidado><Pago>350 90</Pago></row>
<row _id="3315"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="3316"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>741 50</Liquidado><Pago>741 50</Pago></row>
<row _id="3317"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14800 00</Liquidado><Pago>14800 00</Pago></row>
<row _id="3318"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>66 00</Pago></row>
<row _id="3319"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE02818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264 00</Liquidado><Pago>264 00</Pago></row>
<row _id="3320"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1017 00</Liquidado><Pago>1017 00</Pago></row>
<row _id="3321"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE02821</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40180 00</Pago></row>
<row _id="3322"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE02823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1561 20</Liquidado><Pago>1561 20</Pago></row>
<row _id="3323"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64500 00</Liquidado><Pago>64500 00</Pago></row>
<row _id="3324"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2340 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="3325"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE02827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164 00</Liquidado><Pago>164 00</Pago></row>
<row _id="3326"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="3327"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>297 00</Pago></row>
<row _id="3328"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6030 00</Liquidado><Pago>6030 00</Pago></row>
<row _id="3329"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE02837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3330"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5086 00</Liquidado><Pago>5086 00</Pago></row>
<row _id="3331"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE02840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101696 00</Liquidado><Pago>101696 00</Pago></row>
<row _id="3332"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4240 00</Liquidado><Pago>4240 00</Pago></row>
<row _id="3333"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3669 00</Liquidado><Pago>2829 00</Pago></row>
<row _id="3334"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="3335"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>348 00</Liquidado><Pago>348 00</Pago></row>
<row _id="3336"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE02848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6847 00</Liquidado><Pago>6847 00</Pago></row>
<row _id="3337"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7821 00</Liquidado><Pago>7821 00</Pago></row>
<row _id="3338"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02852</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>1900 00</Pago></row>
<row _id="3339"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22850 00</Liquidado><Pago>22850 00</Pago></row>
<row _id="3340"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2855 00</Liquidado><Pago>2855 00</Pago></row>
<row _id="3341"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="3342"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.832.309/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>115500 00</Pago></row>
<row _id="3343"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2013NE02861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19185 00</Liquidado><Pago>12790 00</Pago></row>
<row _id="3344"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.986.846/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>65749 40</Pago></row>
<row _id="3345"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130003 85</Liquidado><Pago>130003 85</Pago></row>
<row _id="3346"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="3347"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>348 00</Liquidado><Pago>348 00</Pago></row>
<row _id="3348"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>969 00</Liquidado><Pago>969 00</Pago></row>
<row _id="3349"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28944 78</Liquidado><Pago>28944 78</Pago></row>
<row _id="3350"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79115 25</Liquidado><Pago>79115 25</Pago></row>
<row _id="3351"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE02901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5290 11</Liquidado><Pago>5290 11</Pago></row>
<row _id="3352"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 35</Liquidado><Pago>139 35</Pago></row>
<row _id="3353"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 70</Liquidado><Pago>50 70</Pago></row>
<row _id="3354"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62 80</Liquidado><Pago>62 80</Pago></row>
<row _id="3355"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE02907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="3356"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1995 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3357"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESCISOES A PAGAR</Credor><Documento>2013NE02911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>515 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3358"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18882 00</Liquidado><Pago>18882 00</Pago></row>
<row _id="3359"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 60</Liquidado><Pago>25 60</Pago></row>
<row _id="3360"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20042 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3361"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27600 00</Liquidado><Pago>27600 00</Pago></row>
<row _id="3362"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02924</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1352 00</Liquidado><Pago>1352 00</Pago></row>
<row _id="3363"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE02925</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3450 00</Liquidado><Pago>3450 00</Pago></row>
<row _id="3364"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE02926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156 90</Liquidado><Pago>156 90</Pago></row>
<row _id="3365"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>942 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3366"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2013NE02928</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="3367"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.411/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MISSNER E MISSNER LTDA</Credor><Documento>2013NE02929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9266 90</Liquidado><Pago>9266 90</Pago></row>
<row _id="3368"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16971 60</Liquidado><Pago>16971 60</Pago></row>
<row _id="3369"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61850 00</Liquidado><Pago>61850 00</Pago></row>
<row _id="3370"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3371"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE02933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91 00</Liquidado><Pago>91 00</Pago></row>
<row _id="3372"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE02934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 32</Empenhado><Liquidado>13565 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3373"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53976 00</Liquidado><Pago>53976 00</Pago></row>
<row _id="3374"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02938</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19563 12</Liquidado><Pago>19563 12</Pago></row>
<row _id="3375"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE02939</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8340 00</Liquidado><Pago>8340 00</Pago></row>
<row _id="3376"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE02940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1271 20</Liquidado><Pago>1271 20</Pago></row>
<row _id="3377"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02941</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13534 80</Liquidado><Pago>13534 80</Pago></row>
<row _id="3378"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02944</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2520 00</Liquidado><Pago>2702 24</Pago></row>
<row _id="3379"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1011 76</Pago></row>
<row _id="3380"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.757.459/0010-86</Cpf/Cnpj><Credor>ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 40</Liquidado><Pago>56 40</Pago></row>
<row _id="3381"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5220 00</Pago></row>
<row _id="3382"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.238.171/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SANTE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE02948</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21811 20</Liquidado><Pago>21811 20</Pago></row>
<row _id="3383"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.731.550/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>WEBMED SOLUCOES EM SAUDE</Credor><Documento>2013NE02949</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32750 00</Liquidado><Pago>32750 00</Pago></row>
<row _id="3384"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02950</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3385"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2013NE02951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55306 90</Liquidado><Pago>55306 90</Pago></row>
<row _id="3386"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE02952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5520 00</Liquidado><Pago>5078 40</Pago></row>
<row _id="3387"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02953</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4296 60</Liquidado><Pago>4296 60</Pago></row>
<row _id="3388"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02954</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 40</Liquidado><Pago>52 40</Pago></row>
<row _id="3389"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02955</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235 20</Liquidado><Pago>235 20</Pago></row>
<row _id="3390"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02956</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155 20</Liquidado><Pago>155 20</Pago></row>
<row _id="3391"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>495 00</Pago></row>
<row _id="3392"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1960 00</Liquidado><Pago>1960 00</Pago></row>
<row _id="3393"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2691 00</Liquidado><Pago>2691 00</Pago></row>
<row _id="3394"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02961</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1206 00</Liquidado><Pago>1206 00</Pago></row>
<row _id="3395"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1960 00</Liquidado><Pago>1960 00</Pago></row>
<row _id="3396"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2760 00</Liquidado><Pago>2760 00</Pago></row>
<row _id="3397"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.937.243/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4362 46</Liquidado><Pago>218 12</Pago></row>
<row _id="3398"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4357 00</Liquidado><Pago>4357 00</Pago></row>
<row _id="3399"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3400"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3401"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 70</Empenhado><Liquidado>126593 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3402"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE03033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53337 76</Liquidado><Pago>53337 76</Pago></row>
<row _id="3403"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3404"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2540 00</Liquidado><Pago>2540 00</Pago></row>
<row _id="3405"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="3406"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129218 80</Liquidado><Pago>129218 80</Pago></row>
<row _id="3407"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5290 30</Liquidado><Pago>5290 30</Pago></row>
<row _id="3408"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="3409"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1168 50</Liquidado><Pago>1168 50</Pago></row>
<row _id="3410"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21338 40</Liquidado><Pago>21338 40</Pago></row>
<row _id="3411"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>663 00</Liquidado><Pago>663 00</Pago></row>
<row _id="3412"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5 60</Empenhado><Liquidado>431 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3413"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9871 00</Liquidado><Pago>9871 00</Pago></row>
<row _id="3414"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3415"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 00</Liquidado><Pago>24 00</Pago></row>
<row _id="3416"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>284 00</Liquidado><Pago>284 00</Pago></row>
<row _id="3417"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11500 00</Liquidado><Pago>11500 00</Pago></row>
<row _id="3418"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4080 00</Liquidado><Pago>4080 00</Pago></row>
<row _id="3419"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="3420"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 23</Empenhado><Liquidado>443 77</Liquidado><Pago>443 77</Pago></row>
<row _id="3421"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9125 60</Liquidado><Pago>3784 00</Pago></row>
<row _id="3422"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3384 20</Liquidado><Pago>3384 20</Pago></row>
<row _id="3423"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13710 00</Liquidado><Pago>13710 00</Pago></row>
<row _id="3424"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1238 00</Liquidado><Pago>1238 00</Pago></row>
<row _id="3425"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2526 00</Liquidado><Pago>2526 00</Pago></row>
<row _id="3426"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="3427"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3428"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78625 10</Liquidado><Pago>78625 10</Pago></row>
<row _id="3429"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28301 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3430"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17233 60</Liquidado><Pago>17233 60</Pago></row>
<row _id="3431"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>818 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3432"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3433"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3434"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE03079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3435"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48182 40</Liquidado><Pago>48182 40</Pago></row>
<row _id="3436"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77400 00</Liquidado><Pago>77400 00</Pago></row>
<row _id="3437"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3900 00</Liquidado><Pago>3900 00</Pago></row>
<row _id="3438"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 88</Liquidado><Pago>350 88</Pago></row>
<row _id="3439"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE03088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164 00</Liquidado><Pago>164 00</Pago></row>
<row _id="3440"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>768 00</Liquidado><Pago>768 00</Pago></row>
<row _id="3441"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>882 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="3442"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3276 00</Liquidado><Pago>3276 00</Pago></row>
<row _id="3443"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6155 50</Liquidado><Pago>1560 00</Pago></row>
<row _id="3444"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102705 00</Liquidado><Pago>102705 00</Pago></row>
<row _id="3445"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4140 00</Liquidado><Pago>4140 00</Pago></row>
<row _id="3446"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97528 50</Liquidado><Pago>97528 50</Pago></row>
<row _id="3447"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2935 00</Liquidado><Pago>2935 00</Pago></row>
<row _id="3448"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>890 00</Pago></row>
<row _id="3449"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>561 80</Liquidado><Pago>561 80</Pago></row>
<row _id="3450"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3451"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17010 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3452"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12725 21</Liquidado><Pago>12725 21</Pago></row>
<row _id="3453"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE03110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42283 68</Liquidado><Pago>42283 68</Pago></row>
<row _id="3454"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8185 50</Liquidado><Pago>3909 15</Pago></row>
<row _id="3455"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>36000 00</Pago></row>
<row _id="3456"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>621 00</Liquidado><Pago>621 00</Pago></row>
<row _id="3457"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 00</Liquidado><Pago>185 00</Pago></row>
<row _id="3458"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25274 91</Liquidado><Pago>19730 92</Pago></row>
<row _id="3459"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85663 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3460"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>10802 98</Liquidado><Pago>10802 98</Pago></row>
<row _id="3461"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155082 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3462"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>667 60</Liquidado><Pago>667 60</Pago></row>
<row _id="3463"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE03123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>674 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3464"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1126 20</Liquidado><Pago>1126 20</Pago></row>
<row _id="3465"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1291 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3466"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE03126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3467"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.348.467/0004-29</Cpf/Cnpj><Credor>SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1560 00</Liquidado><Pago>1560 00</Pago></row>
<row _id="3468"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16289 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3469"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58943 40</Liquidado><Pago>13908 70</Pago></row>
<row _id="3470"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>58 00</Pago></row>
<row _id="3471"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3472"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2013NE03133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12768 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3473"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE03134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5937 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3474"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1158 57</Liquidado><Pago>1158 57</Pago></row>
<row _id="3475"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE03138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2091 96</Liquidado><Pago>1256 16</Pago></row>
<row _id="3476"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>648 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3477"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>936 00</Liquidado><Pago>936 00</Pago></row>
<row _id="3478"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3760 08</Liquidado><Pago>7520 16</Pago></row>
<row _id="3479"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6054 48</Liquidado><Pago>6054 48</Pago></row>
<row _id="3480"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6037 47</Liquidado><Pago>6037 47</Pago></row>
<row _id="3481"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2467 00</Liquidado><Pago>2467 00</Pago></row>
<row _id="3482"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 04</Liquidado><Pago>464 04</Pago></row>
<row _id="3483"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138 60</Liquidado><Pago>138 60</Pago></row>
<row _id="3484"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 00</Liquidado><Pago>111 00</Pago></row>
<row _id="3485"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 00</Liquidado><Pago>1090 00</Pago></row>
<row _id="3486"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE03151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="3487"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="3488"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9168 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3489"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8326 60</Liquidado><Pago>8326 60</Pago></row>
<row _id="3490"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29202 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3491"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5214 00</Liquidado><Pago>5214 00</Pago></row>
<row _id="3492"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46715 00</Liquidado><Pago>46715 00</Pago></row>
<row _id="3493"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="3494"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="3495"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="3496"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE03169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5268 00</Liquidado><Pago>5268 00</Pago></row>
<row _id="3497"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.520.829/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2013NE03170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202 50</Liquidado><Pago>202 50</Pago></row>
<row _id="3498"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26995 00</Liquidado><Pago>26995 00</Pago></row>
<row _id="3499"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3790 00</Liquidado><Pago>3790 00</Pago></row>
<row _id="3500"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 00</Liquidado><Pago>98 00</Pago></row>
<row _id="3501"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10964 00</Liquidado><Pago>10964 00</Pago></row>
<row _id="3502"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="3503"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 60</Liquidado><Pago>380 60</Pago></row>
<row _id="3504"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3311 40</Liquidado><Pago>3311 40</Pago></row>
<row _id="3505"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7490 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3506"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41 70</Liquidado><Pago>41 70</Pago></row>
<row _id="3507"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>564 00</Liquidado><Pago>564 00</Pago></row>
<row _id="3508"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77080 00</Liquidado><Pago>77080 00</Pago></row>
<row _id="3509"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>359 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3510"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3511"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2088 50</Liquidado><Pago>2088 50</Pago></row>
<row _id="3512"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2006 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3513"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>309 00</Liquidado><Pago>309 00</Pago></row>
<row _id="3514"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3320 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3515"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>566 40</Liquidado><Pago>566 40</Pago></row>
<row _id="3516"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3517"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48150 80</Liquidado><Pago>41459 60</Pago></row>
<row _id="3518"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>529 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3519"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2508 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3520"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE03204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156 90</Liquidado><Pago>156 90</Pago></row>
<row _id="3521"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.411/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MISSNER E MISSNER LTDA</Credor><Documento>2013NE03206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5709 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3522"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4494 00</Liquidado><Pago>4494 00</Pago></row>
<row _id="3523"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49772 70</Liquidado><Pago>49772 70</Pago></row>
<row _id="3524"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3525"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE03211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 00</Liquidado><Pago>208 00</Pago></row>
<row _id="3526"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE03212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20077 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3527"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.629.745/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6470 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3528"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90195 00</Liquidado><Pago>90195 00</Pago></row>
<row _id="3529"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="3530"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.282.661/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Credor><Documento>2013NE03220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1850 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3531"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1159 00</Liquidado><Pago>806 00</Pago></row>
<row _id="3532"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7620 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3533"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>406544 60</Liquidado><Pago>406544 60</Pago></row>
<row _id="3534"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14649 90</Liquidado><Pago>14649 90</Pago></row>
<row _id="3535"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1622 00</Liquidado><Pago>1622 00</Pago></row>
<row _id="3536"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>779 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3537"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50806 33</Liquidado><Pago>50806 33</Pago></row>
<row _id="3538"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16405 00</Liquidado><Pago>16405 00</Pago></row>
<row _id="3539"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE03233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>882 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="3540"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>979 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3541"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3744 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3542"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16203 00</Liquidado><Pago>16203 00</Pago></row>
<row _id="3543"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27232 00</Liquidado><Pago>27232 00</Pago></row>
<row _id="3544"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4560 00</Liquidado><Pago>4560 00</Pago></row>
<row _id="3545"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6260 00</Liquidado><Pago>6260 00</Pago></row>
<row _id="3546"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2051 00</Liquidado><Pago>4102 00</Pago></row>
<row _id="3547"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03245</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="3548"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1771 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3549"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2518 20</Liquidado><Pago>2518 20</Pago></row>
<row _id="3550"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="3551"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3652 20</Liquidado><Pago>3652 20</Pago></row>
<row _id="3552"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03253</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="3553"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255118 70</Liquidado><Pago>217600 00</Pago></row>
<row _id="3554"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14427 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3555"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE03257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1401 20</Liquidado><Pago>1401 20</Pago></row>
<row _id="3556"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE03258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104474 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3557"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25699 00</Liquidado><Pago>25699 00</Pago></row>
<row _id="3558"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4050 00</Liquidado><Pago>4050 00</Pago></row>
<row _id="3559"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE03281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>992 45</Liquidado><Pago>992 45</Pago></row>
<row _id="3560"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE03291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>92770 00</Empenhado><Liquidado>43763 97</Liquidado><Pago>5925 15</Pago></row>
<row _id="3561"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15800 00</Empenhado><Liquidado>15800 00</Liquidado><Pago>15800 00</Pago></row>
<row _id="3562"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1492 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3563"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="3564"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76294 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3565"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3566"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3567"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2986 00</Empenhado><Liquidado>2986 00</Liquidado><Pago>2986 00</Pago></row>
<row _id="3568"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE03299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3569"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3570"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE03305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3571"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>267 90</Empenhado><Liquidado>36 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3572"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185 00</Empenhado><Liquidado>185 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3573"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3574"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE03309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14076 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3575"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1423 20</Empenhado><Liquidado>1423 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3576"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE03311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52247 00</Empenhado><Liquidado>2915 57</Liquidado><Pago>2915 57</Pago></row>
<row _id="3577"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1995 00</Empenhado><Liquidado>1995 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3578"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17732 16</Empenhado><Liquidado>6090 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3579"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3543 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3580"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>648 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3581"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>223 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3582"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1185 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3583"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 76</Empenhado><Liquidado>35 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3584"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>365 80</Empenhado><Liquidado>365 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3585"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29515 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3586"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6223 46</Empenhado><Liquidado>6223 46</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="3587"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>597 84</Empenhado><Liquidado>597 84</Liquidado><Pago>597 84</Pago></row>
<row _id="3588"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.757.459/0010-86</Cpf/Cnpj><Credor>ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>756 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3589"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2290 90</Empenhado><Liquidado>2290 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3590"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>892 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3591"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13832 00</Empenhado><Liquidado>13832 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3592"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13536 80</Empenhado><Liquidado>13536 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3593"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45700 00</Empenhado><Liquidado>45700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3594"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7670 00</Empenhado><Liquidado>7670 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3595"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5052 00</Empenhado><Liquidado>5052 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3596"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4360 00</Empenhado><Liquidado>4360 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3597"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE03332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3598"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3599"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1864 40</Empenhado><Liquidado>1864 40</Liquidado><Pago>1864 40</Pago></row>
<row _id="3600"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2238 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3601"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5760 00</Empenhado><Liquidado>1555 20</Liquidado><Pago>1555 20</Pago></row>
<row _id="3602"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245425 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3603"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6169 20</Empenhado><Liquidado>944 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3604"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147 40</Empenhado><Liquidado>147 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3605"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4940 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3606"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13049 60</Empenhado><Liquidado>13049 60</Liquidado><Pago>13049 60</Pago></row>
<row _id="3607"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2790 00</Empenhado><Liquidado>2790 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3608"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE03343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3609"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>224645 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3610"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7530 00</Empenhado><Liquidado>7530 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3611"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5970 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3612"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5544 00</Empenhado><Liquidado>5544 00</Liquidado><Pago>5544 00</Pago></row>
<row _id="3613"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154194 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3614"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21716 00</Empenhado><Liquidado>1016 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3615"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3616"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>178740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3617"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3618"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4140 00</Empenhado><Liquidado>4140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3619"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390114 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3620"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16880 00</Empenhado><Liquidado>2900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3621"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3622"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3615 00</Empenhado><Liquidado>1780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3623"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>887 80</Empenhado><Liquidado>887 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3624"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>658 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3625"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE03360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3626"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.520.829/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2013NE03361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3627"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>215960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3628"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3629"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="3630"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3631"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>925 40</Empenhado><Liquidado>925 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3632"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>496 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3633"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3634"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3635"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124 00</Empenhado><Liquidado>124 00</Liquidado><Pago>124 00</Pago></row>
<row _id="3636"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3955 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3637"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>23000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3638"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4425 00</Empenhado><Liquidado>4425 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3639"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157004 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3640"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3641"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>227259 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3642"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>380 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3643"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4415 20</Empenhado><Liquidado>4415 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3644"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE03379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3645"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3646"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 20</Empenhado><Liquidado>4999 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3647"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7164 00</Empenhado><Liquidado>7164 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3648"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23700 00</Empenhado><Liquidado>23700 00</Liquidado><Pago>23700 00</Pago></row>
<row _id="3649"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40848 00</Empenhado><Liquidado>40848 00</Liquidado><Pago>40848 00</Pago></row>
<row _id="3650"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3651"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12384 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3652"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03387</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9390 00</Empenhado><Liquidado>9390 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3653"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10670 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3654"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1758 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3655"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="3656"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1218 00</Empenhado><Liquidado>1218 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3657"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5380 00</Empenhado><Liquidado>3350 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3658"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2013NE03393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25200 00</Empenhado><Liquidado>25200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3659"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>310441 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3660"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17660 83</Empenhado><Liquidado>17660 83</Liquidado><Pago>17660 83</Pago></row>
<row _id="3661"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4769 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3662"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5704 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3663"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE03398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13800 00</Empenhado><Liquidado>13800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3664"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE03399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1669 20</Empenhado><Liquidado>1669 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3665"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222903 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3666"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10040 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3667"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>365 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3668"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1330 00</Empenhado><Liquidado>1330 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3669"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7191 50</Empenhado><Liquidado>7191 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3670"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1771 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3671"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.909.503/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>OPEM REPRESENTACAO IMP. EXPORT. E DIST. LTDA.</Credor><Documento>2013NE03406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3672"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7163 20</Empenhado><Liquidado>6324 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3673"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3674"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3675"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13035 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3676"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282254 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3677"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3678"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="3679"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12745 90</Empenhado><Liquidado>12745 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3680"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3681"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3682"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5470 00</Empenhado><Liquidado>5470 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="3683"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3684"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>410820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3685"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3686"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8256 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3687"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE03422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>275 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3688"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154311 48</Empenhado><Liquidado>53911 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3689"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72000 00</Empenhado><Liquidado>72000 00</Liquidado><Pago>72000 00</Pago></row>
<row _id="3690"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>931 00</Empenhado><Liquidado>931 00</Liquidado><Pago>931 00</Pago></row>
<row _id="3691"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2016 00</Empenhado><Liquidado>2016 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3692"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25912 00</Empenhado><Liquidado>20700 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3693"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE03428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1349 00</Empenhado><Liquidado>1349 00</Liquidado><Pago>1349 00</Pago></row>
<row _id="3694"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="3695"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46479 00</Empenhado><Liquidado>32803 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3696"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>595092 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3697"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6343 14</Empenhado><Liquidado>6343 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3698"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3699"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>279100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3700"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>741 60</Empenhado><Liquidado>709 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3701"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>706 50</Empenhado><Liquidado>706 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3702"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3928 50</Empenhado><Liquidado>3928 50</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="3703"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12258 90</Empenhado><Liquidado>10143 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3704"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>214 75</Empenhado><Liquidado>214 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3705"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4476 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3706"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1279 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3707"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE03442</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14370 00</Empenhado><Liquidado>4108 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3708"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE03443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>275 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3709"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>880 50</Empenhado><Liquidado>722 40</Liquidado><Pago>722 40</Pago></row>
<row _id="3710"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1120 00</Empenhado><Liquidado>224 00</Liquidado><Pago>224 00</Pago></row>
<row _id="3711"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3712"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548422 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3713"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3714"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE03449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>246658 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3715"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3716"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1890 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3717"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2590 00</Empenhado><Liquidado>2590 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3718"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>465 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3719"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3720"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3721"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5007 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3722"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2013NE03457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10640 00</Empenhado><Liquidado>1960 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3723"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43084 00</Empenhado><Liquidado>43084 00</Liquidado><Pago>43084 00</Pago></row>
<row _id="3724"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>72 00</Liquidado><Pago>72 00</Pago></row>
<row _id="3725"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37 70</Empenhado><Liquidado>37 70</Liquidado><Pago>37 70</Pago></row>
<row _id="3726"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1758 00</Empenhado><Liquidado>1378 00</Liquidado><Pago>1378 00</Pago></row>
<row _id="3727"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3728"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3729"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3730"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE03465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1320 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="3731"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2034 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3732"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>769 20</Empenhado><Liquidado>769 20</Liquidado><Pago>769 20</Pago></row>
<row _id="3733"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4955 40</Empenhado><Liquidado>4955 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3734"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1266 84</Empenhado><Liquidado>1266 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3735"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1070 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3736"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15800 00</Empenhado><Liquidado>15800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3737"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65019 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3738"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>792 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3739"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3740"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20559 20</Empenhado><Liquidado>20559 20</Liquidado><Pago>20559 20</Pago></row>
<row _id="3741"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10395 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3742"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10984 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3743"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9838 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3744"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.804.979/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL</Credor><Documento>2013NE03485</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15892 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3745"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3746"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>203563 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3747"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE03532</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8200 00</Empenhado><Liquidado>8200 00</Liquidado><Pago>8200 00</Pago></row>
<row _id="3748"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.842.216/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03594</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8070 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3749"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147465 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3750"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3804 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3751"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2443 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3752"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3753"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE03613</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69991 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3754"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE03657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136444 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3755"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3756"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3757"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>690 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3758"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.103.993/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSICA DECOR COMERCIO E MAT CONST EIRELI</Credor><Documento>2013NE03661</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>329 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3759"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>647 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3760"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1376 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3761"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>698 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3762"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>329 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3763"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4548 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3764"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3765"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE03668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3766"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78710 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3767"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE03671</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>155 26</Liquidado><Pago>155 26</Pago></row>
<row _id="3768"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3373 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3769"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3770"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>892 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3771"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5422 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3772"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13536 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3773"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3774"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3775"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3776"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3777"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3778"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3779"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3780"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3781"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3782"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3783"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE03688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3784"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3785"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10964 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3786"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3787"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9204 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3788"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3789"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130038 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3790"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3791"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3792"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3793"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3366 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3794"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2136 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3795"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1062 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3796"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51398 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3797"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3798"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03703</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3799"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3800"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03705</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>409 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3801"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03706</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3802"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3803"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2013NE03708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2462 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3804"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3805"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3806"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE03711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1727 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3807"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4197 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3808"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138074 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3809"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34849 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3810"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5914 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3811"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3812"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE03717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3813"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3814"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3815"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78131 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3816"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.122.234/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE03721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>71994 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3817"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7419 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3818"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.532.343/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69095 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3819"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3820"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE03725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2670 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3821"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3822"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3823"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3824"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107467 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3825"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3826"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3827"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1492 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3828"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3829"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124484 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3830"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03735</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3831"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3538 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3832"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7821 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3833"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3834"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3835"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3836"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9304 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3837"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87082 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3838"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>129225 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3839"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3840"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>603 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3841"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1781 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3842"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23957 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3843"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>186500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3844"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11442 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3845"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6352 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3846"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20842 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3847"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28277 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3848"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2013NE03753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3849"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11069 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3850"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>388 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3851"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10040 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3852"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122712 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3853"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112322 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3854"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77097 00</Empenhado><Liquidado>77097 00</Liquidado><Pago>77097 00</Pago></row>
<row _id="3855"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3856"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>195057 00</Empenhado><Liquidado>195057 00</Liquidado><Pago>195057 00</Pago></row>
<row _id="3857"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3858"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78502 15</Empenhado><Liquidado>40151 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3859"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111234 00</Empenhado><Liquidado>111234 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3860"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113629 90</Empenhado><Liquidado>46662 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3861"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75300 00</Empenhado><Liquidado>75300 00</Liquidado><Pago>2850 00</Pago></row>
<row _id="3862"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>141127 00</Empenhado><Liquidado>69040 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3863"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205410 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3864"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>274211 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3865"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE03775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>123329 12</Empenhado><Liquidado>123329 12</Liquidado><Pago>123329 12</Pago></row>
<row _id="3866"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297546 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3867"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>139550 00</Empenhado><Liquidado>139550 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3868"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>155220 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3869"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111451 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3870"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101781 90</Empenhado><Liquidado>101781 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3871"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03781</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>672 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="3872"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03782</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>224 00</Empenhado><Liquidado>224 00</Liquidado><Pago>224 00</Pago></row>
<row _id="3873"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE03784</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>182 62</Empenhado><Liquidado>182 62</Liquidado><Pago>182 62</Pago></row>
<row _id="3874"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.351.786/0010-71</Cpf/Cnpj><Credor>BAXTER HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55889 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3875"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>498 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3876"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>455 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3877"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.883.807/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MBM SEGURADORA_S.A</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59 40</Liquidado><Pago>59 40</Pago></row>
<row _id="3878"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 26</Liquidado><Pago>106 26</Pago></row>
<row _id="3879"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3880"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1357 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3881"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 50</Liquidado><Pago>154 50</Pago></row>
<row _id="3882"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3883"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3884"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8268 00</Liquidado><Pago>8268 00</Pago></row>
<row _id="3885"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3886"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6133 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3887"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85288 20</Empenhado><Liquidado>85767 58</Liquidado><Pago>146198 14</Pago></row>
<row _id="3888"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80595 81</Empenhado><Liquidado>81348 15</Liquidado><Pago>76825 49</Pago></row>
<row _id="3889"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3890"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>661 19</Empenhado><Liquidado>1603 71</Liquidado><Pago>1603 71</Pago></row>
<row _id="3891"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3892"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1874033 08</Empenhado><Liquidado>1873815 29</Liquidado><Pago>1802966 21</Pago></row>
<row _id="3893"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>106431 59</Empenhado><Liquidado>110686 24</Liquidado><Pago>96273 27</Pago></row>
<row _id="3894"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91236 87</Empenhado><Liquidado>85141 88</Liquidado><Pago>54398 87</Pago></row>
<row _id="3895"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3896"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="3897"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6100 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>13500 00</Pago></row>
<row _id="3898"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>3750 00</Pago></row>
<row _id="3899"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85428 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3900"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10232 23</Empenhado><Liquidado>6028 91</Liquidado><Pago>6028 91</Pago></row>
<row _id="3901"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 00</Liquidado><Pago>228 00</Pago></row>
<row _id="3902"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>297 66</Liquidado><Pago>297 66</Pago></row>
<row _id="3903"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>145000 00</Empenhado><Liquidado>76593 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3904"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>189 00</Liquidado><Pago>189 00</Pago></row>
<row _id="3905"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="3906"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35701 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3907"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37441 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3908"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>22800 00</Liquidado><Pago>22800 00</Pago></row>
<row _id="3909"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16500 00</Empenhado><Liquidado>16404 00</Liquidado><Pago>16404 00</Pago></row>
<row _id="3910"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="3911"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6136 00</Empenhado><Liquidado>6136 00</Liquidado><Pago>6136 00</Pago></row>
<row _id="3912"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2 00</Liquidado><Pago>2 00</Pago></row>
<row _id="3913"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.463.998/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL E POUSADA BEIRA RIO DO AQUIDAUANA LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>351 00</Liquidado><Pago>351 00</Pago></row>
<row _id="3914"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3915"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>229 02</Liquidado><Pago>229 02</Pago></row>
<row _id="3916"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>375 88</Liquidado><Pago>375 88</Pago></row>
<row _id="3917"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>166 93</Empenhado><Liquidado>207 09</Liquidado><Pago>207 09</Pago></row>
<row _id="3918"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.023/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS AOS CONSELH</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>470 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3919"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1124 70</Liquidado><Pago>1124 70</Pago></row>
<row _id="3920"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 81</Empenhado><Liquidado>828 36</Liquidado><Pago>828 36</Pago></row>
<row _id="3921"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2897 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3922"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>361 06</Empenhado><Liquidado>212 96</Liquidado><Pago>212 96</Pago></row>
<row _id="3923"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1964 79</Liquidado><Pago>2278 07</Pago></row>
<row _id="3924"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1552 66</Liquidado><Pago>1552 66</Pago></row>
<row _id="3925"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2649 33</Liquidado><Pago>2554 40</Pago></row>
<row _id="3926"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3927"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3928"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8900 00</Empenhado><Liquidado>15715 00</Liquidado><Pago>15715 00</Pago></row>
<row _id="3929"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6689 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3930"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2655 00</Liquidado><Pago>2655 00</Pago></row>
<row _id="3931"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3934348 26</Empenhado><Liquidado>3952474 09</Liquidado><Pago>3942209 47</Pago></row>
<row _id="3932"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>391 20</Empenhado><Liquidado>392 20</Liquidado><Pago>392 20</Pago></row>
<row _id="3933"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>111 50</Empenhado><Liquidado>112 50</Liquidado><Pago>112 50</Pago></row>
<row _id="3934"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9219 80</Empenhado><Liquidado>9220 80</Liquidado><Pago>9220 80</Pago></row>
<row _id="3935"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5807 12</Liquidado><Pago>5807 12</Pago></row>
<row _id="3936"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51159 67</Empenhado><Liquidado>51160 67</Liquidado><Pago>51160 67</Pago></row>
<row _id="3937"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>209405 34</Empenhado><Liquidado>209410 42</Liquidado><Pago>209410 42</Pago></row>
<row _id="3938"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>492059 26</Empenhado><Liquidado>492060 26</Liquidado><Pago>492060 26</Pago></row>
<row _id="3939"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4308775 73</Empenhado><Liquidado>4308776 73</Liquidado><Pago>4308776 73</Pago></row>
<row _id="3940"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1410841 52</Empenhado><Liquidado>1410842 52</Liquidado><Pago>1410842 52</Pago></row>
<row _id="3941"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3942"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>349 76</Empenhado><Liquidado>350 76</Liquidado><Pago>350 76</Pago></row>
<row _id="3943"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2684 15</Empenhado><Liquidado>2878 83</Liquidado><Pago>2878 83</Pago></row>
<row _id="3944"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3945"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3946"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.072.145/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>911 00</Liquidado><Pago>911 00</Pago></row>
<row _id="3947"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2813 16</Empenhado><Liquidado>2814 16</Liquidado><Pago>2814 16</Pago></row>
<row _id="3948"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>692 30</Empenhado><Liquidado>693 30</Liquidado><Pago>693 30</Pago></row>
<row _id="3949"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>603 75</Empenhado><Liquidado>787 85</Liquidado><Pago>787 85</Pago></row>
<row _id="3950"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2530 50</Empenhado><Liquidado>2531 50</Liquidado><Pago>2531 50</Pago></row>
<row _id="3951"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16154 65</Empenhado><Liquidado>16890 40</Liquidado><Pago>16890 40</Pago></row>
<row _id="3952"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>354584 13</Empenhado><Liquidado>354602 49</Liquidado><Pago>354602 49</Pago></row>
<row _id="3953"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3954"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3955"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3956"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25575 59</Empenhado><Liquidado>25577 59</Liquidado><Pago>25577 59</Pago></row>
<row _id="3957"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2304 00</Liquidado><Pago>2304 00</Pago></row>
<row _id="3958"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3959"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3960"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>546 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3961"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="3962"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4248 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3963"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>76000 00</Empenhado><Liquidado>67500 00</Liquidado><Pago>67500 00</Pago></row>
<row _id="3964"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29000 00</Empenhado><Liquidado>20250 00</Liquidado><Pago>20250 00</Pago></row>
<row _id="3965"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>193 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3966"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>146 41</Empenhado><Liquidado>3717 00</Liquidado><Pago>3717 00</Pago></row>
<row _id="3967"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>129 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3968"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.838.344/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ALPAX_COM.DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15600 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="3969"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>225 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3970"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3971"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4137 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3972"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3973"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="3974"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="3975"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.465.885/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2013NE00566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>52 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3976"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.341.940/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3977"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.065.700/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1126 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3978"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.544.986/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>507 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3979"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.151.477/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO VERTICE-EDIT. DIST. DE LIVROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3980"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.446.021/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 35733390182</Credor><Documento>2013NE00601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206 25</Liquidado><Pago>206 25</Pago></row>
<row _id="3981"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00602</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59 10</Empenhado><Liquidado>442 50</Liquidado><Pago>442 50</Pago></row>
<row _id="3982"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.334.262/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A</Credor><Documento>2013NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7762 90</Liquidado><Pago>7762 90</Pago></row>
<row _id="3983"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.334.262/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A</Credor><Documento>2013NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20006 90</Liquidado><Pago>20006 90</Pago></row>
<row _id="3984"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2013NE00643</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>7038 01</Liquidado><Pago>7038 01</Pago></row>
<row _id="3985"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00644</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>2003 62</Liquidado><Pago>2003 62</Pago></row>
<row _id="3986"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00645</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90023 00</Empenhado><Liquidado>90022 56</Liquidado><Pago>90022 56</Pago></row>
<row _id="3987"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.465.885/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2013NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5042 70</Empenhado><Liquidado>4540 00</Liquidado><Pago>4540 00</Pago></row>
<row _id="3988"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1474 00</Empenhado><Liquidado>6200 00</Liquidado><Pago>6200 00</Pago></row>
<row _id="3989"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00650</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6440 83</Empenhado><Liquidado>2905 67</Liquidado><Pago>2905 67</Pago></row>
<row _id="3990"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00651</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10384 87</Liquidado><Pago>26870 81</Pago></row>
<row _id="3991"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11949 40</Empenhado><Liquidado>13919 55</Liquidado><Pago>13919 55</Pago></row>
<row _id="3992"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00656</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>449 40</Empenhado><Liquidado>905 28</Liquidado><Pago>905 28</Pago></row>
<row _id="3993"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>439 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="3994"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00658</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="3995"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108017 40</Empenhado><Liquidado>108017 40</Liquidado><Pago>108017 40</Pago></row>
<row _id="3996"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125255 00</Empenhado><Liquidado>130439 00</Liquidado><Pago>130439 00</Pago></row>
<row _id="3997"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31944 16</Empenhado><Liquidado>3828 39</Liquidado><Pago>3828 19</Pago></row>
<row _id="3998"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>28636 29</Liquidado><Pago>28636 29</Pago></row>
<row _id="3999"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1530 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4000"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.680.454/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO CASTILHO CRESPE</Credor><Documento>2013NE00675</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>969 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4001"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>898 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4002"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>969 00</Liquidado><Pago>969 00</Pago></row>
<row _id="4003"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24312 63</Empenhado><Liquidado>24313 63</Liquidado><Pago>21145 05</Pago></row>
<row _id="4004"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00723</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137786 68</Empenhado><Liquidado>129872 41</Liquidado><Pago>82786 68</Pago></row>
<row _id="4005"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.662.637/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>S.H. TELO &amp; CIA. LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18376 80</Empenhado><Liquidado>6817 20</Liquidado><Pago>6817 20</Pago></row>
<row _id="4006"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1823 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4007"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.400.815/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32750 00</Pago></row>
<row _id="4008"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.489.035/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>E-SELL TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2081 00</Pago></row>
<row _id="4009"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00779</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4010"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4011"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00804</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4012"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.328.984/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA IRACEMA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2026 42</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="4013"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>2100 00</Pago></row>
<row _id="4014"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>964 10</Liquidado><Pago>964 10</Pago></row>
<row _id="4015"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.240.217/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDA ELISABETE THOMAZ DE MELLO - EPP</Credor><Documento>2013NE00868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>446 00</Liquidado><Pago>3398 00</Pago></row>
<row _id="4016"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>118 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4017"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26521 62</Empenhado><Liquidado>26522 62</Liquidado><Pago>26522 62</Pago></row>
<row _id="4018"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>163751 21</Empenhado><Liquidado>163752 21</Liquidado><Pago>163752 21</Pago></row>
<row _id="4019"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.065.700/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>396 50</Liquidado><Pago>396 50</Pago></row>
<row _id="4020"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>166 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4021"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.596.474/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO DIONISIO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00955</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="4022"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.119.270/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA E ETIQUETAS AKATSUKA</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="4023"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1053 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4024"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1288 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4025"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.106.099/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>BUSIQUIA &amp; CIA. LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8365 00</Liquidado><Pago>8365 00</Pago></row>
<row _id="4026"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.055.987/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2044 00</Pago></row>
<row _id="4027"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.195.832/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-ME</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15279 99</Liquidado><Pago>15279 99</Pago></row>
<row _id="4028"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.737.755/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00985</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3591 68</Empenhado><Liquidado>5300 00</Liquidado><Pago>5300 00</Pago></row>
<row _id="4029"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00987</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>819 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4030"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00991</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>715 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4031"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.333.352/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CHAVES COMERCIO E LICITACAO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1089 68</Liquidado><Pago>1089 68</Pago></row>
<row _id="4032"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.832.434/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>TANIA CRISTINA P R ARTUZI ME</Credor><Documento>2013NE01024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23836 00</Liquidado><Pago>23836 00</Pago></row>
<row _id="4033"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9745 00</Liquidado><Pago>9745 00</Pago></row>
<row _id="4034"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="4035"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249472 00</Liquidado><Pago>249472 00</Pago></row>
<row _id="4036"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>999837 00</Liquidado><Pago>999837 00</Pago></row>
<row _id="4037"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 00</Liquidado><Pago>2150 00</Pago></row>
<row _id="4038"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.854.366/836 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFRANIO JOSE SORIANO SOARES</Credor><Documento>2013NE01066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 05</Liquidado><Pago>140 05</Pago></row>
<row _id="4039"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE01088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4040"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.184.786/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ANAPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58450 00</Liquidado><Pago>58450 00</Pago></row>
<row _id="4041"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4785 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4042"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.636.750/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTID.PROMOT.EMPREEND.</Credor><Documento>2013NE01098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4043"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2408 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4044"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.368.161/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PINOQUIO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1067 00</Liquidado><Pago>1067 00</Pago></row>
<row _id="4045"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.286.909/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7899 74</Liquidado><Pago>7899 74</Pago></row>
<row _id="4046"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.031.094/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2013NE01118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 18</Liquidado><Pago>113 18</Pago></row>
<row _id="4047"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.184.786/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ANAPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1670 00</Liquidado><Pago>1670 00</Pago></row>
<row _id="4048"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.031.094/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>287 60</Liquidado><Pago>287 60</Pago></row>
<row _id="4049"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.752.496/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DEISE CARDOSO GONDIM CARVALHO-ME</Credor><Documento>2013NE01130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>424 90</Liquidado><Pago>424 90</Pago></row>
<row _id="4050"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.348/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1289 00</Liquidado><Pago>1289 00</Pago></row>
<row _id="4051"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5124 00</Pago></row>
<row _id="4052"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1708 00</Liquidado><Pago>5124 00</Pago></row>
<row _id="4053"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3416 00</Liquidado><Pago>3416 00</Pago></row>
<row _id="4054"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3416 00</Pago></row>
<row _id="4055"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>302095 00</Liquidado><Pago>302095 00</Pago></row>
<row _id="4056"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4057"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.563.621/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>NARA MARIA FIEL DE QUEVEDO SGARBI</Credor><Documento>2013NE01166</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>969 00</Empenhado><Liquidado>1938 00</Liquidado><Pago>1938 00</Pago></row>
<row _id="4058"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.234.611/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO BALDUINO DE OLIVEIRA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>969 00</Empenhado><Liquidado>969 00</Liquidado><Pago>969 00</Pago></row>
<row _id="4059"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.335.448/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMôTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>618 00</Liquidado><Pago>618 00</Pago></row>
<row _id="4060"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3416 00</Pago></row>
<row _id="4061"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.021.621/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE MOLINA NETO</Credor><Documento>2013NE01176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>92 15</Pago></row>
<row _id="4062"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.393/907 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEY KUERTEN</Credor><Documento>2013NE01180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>155 28</Pago></row>
<row _id="4063"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.509.988/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA KEMIE NAKAYAMA</Credor><Documento>2013NE01181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 26</Liquidado><Pago>132 26</Pago></row>
<row _id="4064"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.854.366/836 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFRANIO JOSE SORIANO SOARES</Credor><Documento>2013NE01182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>162 53</Pago></row>
<row _id="4065"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.031.094/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2013NE01183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143 82</Liquidado><Pago>143 82</Pago></row>
<row _id="4066"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.031.094/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2013NE01185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143 66</Liquidado><Pago>143 66</Pago></row>
<row _id="4067"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4220 00</Liquidado><Pago>4220 00</Pago></row>
<row _id="4068"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="4069"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.563.489/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>DOURADOS REVENDEDORA DE GAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="4070"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.787.565/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>O M MARQUES &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3996 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4071"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.787.565/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>O M MARQUES &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3996 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4072"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.795.918/195 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEANDRO WILLIAM DA SILVA PEZZIN</Credor><Documento>2013NE01214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 00</Liquidado><Pago>56 00</Pago></row>
<row _id="4073"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.558.016/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>JANETE GENETRIS SOARES</Credor><Documento>2013NE01215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 47</Liquidado><Pago>32 47</Pago></row>
<row _id="4074"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.400.111/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO COGO</Credor><Documento>2013NE01216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>425 33</Pago></row>
<row _id="4075"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4453 56</Liquidado><Pago>4453 56</Pago></row>
<row _id="4076"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3147 33</Liquidado><Pago>3147 33</Pago></row>
<row _id="4077"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0018-28</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE01250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 93</Liquidado><Pago>75 93</Pago></row>
<row _id="4078"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1256 58</Liquidado><Pago>1256 58</Pago></row>
<row _id="4079"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>588 45</Liquidado><Pago>588 45</Pago></row>
<row _id="4080"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2625 84</Liquidado><Pago>2625 84</Pago></row>
<row _id="4081"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE01266</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26400 00</Liquidado><Pago>26400 00</Pago></row>
<row _id="4082"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7859 46</Empenhado><Liquidado>7858 58</Liquidado><Pago>7858 58</Pago></row>
<row _id="4083"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE01292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12650 00</Liquidado><Pago>12650 00</Pago></row>
<row _id="4084"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.135.603/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>KTEC DO BRASIL-DISTR. DE PRODUTOS DE INFORM</Credor><Documento>2013NE01293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>577 99</Liquidado><Pago>577 99</Pago></row>
<row _id="4085"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.319.626/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIA CRESTANI BIN</Credor><Documento>2013NE01295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>969 00</Liquidado><Pago>969 00</Pago></row>
<row _id="4086"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.613.959/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS MAGNO NAGLIS VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 40</Liquidado><Pago>1390 40</Pago></row>
<row _id="4087"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.649.083/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA SEBASTIANA COLMAN</Credor><Documento>2013NE01299</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 40</Liquidado><Pago>1390 80</Pago></row>
<row _id="4088"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.219.638/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>695 20</Liquidado><Pago>695 20</Pago></row>
<row _id="4089"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.286.909/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>856 00</Liquidado><Pago>856 00</Pago></row>
<row _id="4090"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.507.133/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE GIULLIANO MAZINI</Credor><Documento>2013NE01310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>92 03</Pago></row>
<row _id="4091"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.661.810/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA LOPES BENNETT</Credor><Documento>2013NE01311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>122 06</Pago></row>
<row _id="4092"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.580.243/862 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO DEMETRIUS MARTINEZ</Credor><Documento>2013NE01312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>138 74</Pago></row>
<row _id="4093"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.212.773/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSENERY LOUREIRO LOURENCO</Credor><Documento>2013NE01325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="4094"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.924.780/010 -</Cpf/Cnpj><Credor>ODIVAL FACCENDA</Credor><Documento>2013NE01326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 26</Liquidado><Pago>165 26</Pago></row>
<row _id="4095"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>78.666.600/691 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LUIZA NUNES COSTA</Credor><Documento>2013NE01327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="4096"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.635.408/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DINIZ</Credor><Documento>2013NE01328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>356 19</Liquidado><Pago>356 19</Pago></row>
<row _id="4097"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.612.762/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVANE A.DE FREITAS MARTINS</Credor><Documento>2013NE01329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>372 85</Liquidado><Pago>372 85</Pago></row>
<row _id="4098"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.833.696/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE ANTONIASSI LUIZ KASHIWAQUI</Credor><Documento>2013NE01330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161 97</Liquidado><Pago>161 97</Pago></row>
<row _id="4099"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.948.461/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>KATIA RESENDE DE ASSIS MACHADO</Credor><Documento>2013NE01331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124 76</Liquidado><Pago>124 76</Pago></row>
<row _id="4100"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.897.558/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELI PEIXOTO GRUBERT</Credor><Documento>2013NE01332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>325 03</Liquidado><Pago>325 03</Pago></row>
<row _id="4101"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.239.339/986 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRICIO ANTONIO DEFFACCI</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145 23</Liquidado><Pago>145 23</Pago></row>
<row _id="4102"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.349.896/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUISA MELVILLE PAIVA</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202 63</Liquidado><Pago>202 63</Pago></row>
<row _id="4103"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.791.542/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DEOCLECIO VIEIRA MACHADO</Credor><Documento>2013NE01335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>223 24</Liquidado><Pago>223 24</Pago></row>
<row _id="4104"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.727.541/049 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELE MARQUES VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 02</Liquidado><Pago>85 02</Pago></row>
<row _id="4105"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.142.180/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIONISIO APARECIDO SOARES</Credor><Documento>2013NE01337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119 79</Liquidado><Pago>119 79</Pago></row>
<row _id="4106"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.897.558/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELI PEIXOTO GRUBERT</Credor><Documento>2013NE01338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 02</Liquidado><Pago>160 02</Pago></row>
<row _id="4107"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.497.931/135 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELLY KASHIWAGUTI SARUWATARI</Credor><Documento>2013NE01339</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="4108"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.071.537/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIMAR ROSA DIAS</Credor><Documento>2013NE01340</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="4109"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4769 36</Liquidado><Pago>4769 36</Pago></row>
<row _id="4110"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE01343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="4111"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.225.973/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>GISLENE DE CAMPOS SOARES PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>969 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4112"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4113"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.170.289/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A</Credor><Documento>2013NE01362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>885 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4114"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4115"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.195.832/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-ME</Credor><Documento>2013NE01366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4116"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.492.798/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4117"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.923.912/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>COMITIVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01372</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4118"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.448.485/135 -</Cpf/Cnpj><Credor>GIOVANY LEITE QUINTANA</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4545 84</Empenhado><Liquidado>4545 84</Liquidado><Pago>4545 84</Pago></row>
<row _id="4119"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE01375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2201 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="4120"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.452.132/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE REGINA KUCK</Credor><Documento>2013NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>677 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4121"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.475.233/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA DA SILVA PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01384</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1110 00</Empenhado><Liquidado>1110 00</Liquidado><Pago>1110 00</Pago></row>
<row _id="4122"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01385</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>45786 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4123"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.236/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO CAMINHOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>155000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4124"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.236/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO CAMINHOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01387</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4125"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.492.798/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1874 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4126"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.897.558/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELI PEIXOTO GRUBERT</Credor><Documento>2013NE01389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="4127"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.017.034/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>SUL LICITACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15273 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4128"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.335.448/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMôTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4129"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.791.445/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4130"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.791.445/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3474 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4131"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.208.840/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONIC</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1698 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4132"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.546.904/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>ADEGA INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4133"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.596.399/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>ATLATIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4134"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.939.138/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS</Credor><Documento>2013NE01398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4135"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2013NE01399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1176 00</Empenhado><Liquidado>1176 00</Liquidado><Pago>1176 00</Pago></row>
<row _id="4136"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.119.656/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>MULTISUPRIMENTOS SUPR. EQUIP. ESCRITORIO INF.</Credor><Documento>2013NE01400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2766 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4137"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.599.328/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNOR DA SILVA RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE01401</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="4138"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.395.059/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4139"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2013NE01403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81206 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4140"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.005.316/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA</Credor><Documento>2013NE01406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>428 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4141"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.596.399/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>ATLATIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1580 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4142"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.865.570/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE</Credor><Documento>2013NE01408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1442 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4143"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.005.316/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA</Credor><Documento>2013NE01409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14820 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4144"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.286.341/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>R.M.S. COM.DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2109 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4145"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4146"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE01440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4147"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE01478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198547 00</Empenhado><Liquidado>198547 00</Liquidado><Pago>198547 00</Pago></row>
<row _id="4148"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.731.051/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENVOLV SOLUCOES GRAFICAS EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4149"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.863.223/0078-96</Cpf/Cnpj><Credor>C VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL</Credor><Documento>2013NE01513</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1524 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4150"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.792.003/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>AGROLINE-COM. DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01514</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>793 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4151"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.381.061/869 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA SILVA ROSA SANTANA</Credor><Documento>2013NE01555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1013 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4152"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.128.145/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSALINA PEREIRA PEIXOTO</Credor><Documento>2013NE01556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4153"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.765.284/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALTER GUEDES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>313 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4154"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.683.934/656 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO VINICIUS RIBEIRO AZAMBUJA</Credor><Documento>2013NE01558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4155"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.972.450/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREIA FROES GALUCI OLIVEIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>498 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4156"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.588.750/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANE GONCALVES DE MENDONCA</Credor><Documento>2013NE01560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4157"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.340.434/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA RIBEIRO DE MORAIS</Credor><Documento>2013NE01561</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4158"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.909.374/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEA DE FATIMA MACIEL GAUNA MARTINS</Credor><Documento>2013NE01562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4159"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.507.133/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE GIULLIANO MAZINI</Credor><Documento>2013NE01563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>126 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4160"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.794.969/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA MULLER DA SILVA FREITAS</Credor><Documento>2013NE01564</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4161"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.120.003/846 -</Cpf/Cnpj><Credor>CESAR YUJI FUJIHARA</Credor><Documento>2013NE01565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4162"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.839.820/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRESSA SANTOS MAHALOW</Credor><Documento>2013NE01566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4163"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.834/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CAPES - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTOS DE PE</Credor><Documento>2013NE01567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4240 84</Empenhado><Liquidado>4240 84</Liquidado><Pago>4240 84</Pago></row>
<row _id="4164"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.966.437/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE COSTA GODINHO</Credor><Documento>2013NE01568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4165"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.195.032/839 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO FRANCA</Credor><Documento>2013NE01569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4166"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.205.482/990 -</Cpf/Cnpj><Credor>TATIANA CRISTINA EBUCHI</Credor><Documento>2013NE01570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4167"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.236.936/654 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOLIMAR ANTONIO SCHIAVO</Credor><Documento>2013NE01571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>231 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4168"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.033.569/867 -</Cpf/Cnpj><Credor>AIRTON AREDES</Credor><Documento>2013NE01572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4169"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.198.162/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>HAROLDO WILSON ZANDA GRELLA</Credor><Documento>2013NE01573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>143 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4170"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.983.946/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA LOPES COSTA</Credor><Documento>2013NE01574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4171"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.143.004/701 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRO PONTES FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4172"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.509.988/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA KEMIE NAKAYAMA</Credor><Documento>2013NE01576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>115 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4173"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.022.633/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIUCIY MENEZES DE ARRUDA GOMES</Credor><Documento>2013NE01577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>164 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4174"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.666.928/861 -</Cpf/Cnpj><Credor>SINOMAR FERREIRA DO RIO</Credor><Documento>2013NE01578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>194 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4175"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.003.965/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO ANTONIO DE SOUZA MACIEL</Credor><Documento>2013NE01579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>162 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4176"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.518.905/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALCINDO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01580</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>273 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4177"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.680.868/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>JARI NUNES AMANCIO</Credor><Documento>2013NE01581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>160 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4178"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.078.663/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA CRISTINA MANFROI DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01582</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4179"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.732.127/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>AURORA VELA SCALA</Credor><Documento>2013NE01583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>225 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4180"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>93.906.153/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANE  DE LIMA CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE01584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>167 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4181"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.496.360/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CARLOS ESPINDOLA GONZALES</Credor><Documento>2013NE01585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4182"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.216.979/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEX SANDRO RICHTER WON MUHLEN</Credor><Documento>2013NE01586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>71 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4183"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.143.312/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCILENE ANITA PEREIRA SILVA</Credor><Documento>2013NE01587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4184"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.450.674/917 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO CESAR DE LARA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4185"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.873.501/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DAIANA PEDRANCINI</Credor><Documento>2013NE01589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>98 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4186"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.085.367/802 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONNER ARFUX DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE01590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>144 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4187"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.198.800/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>LETICIA P. DE ANDRADE</Credor><Documento>2013NE01591</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4188"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.330.510/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ORESTE CAUZ</Credor><Documento>2013NE01592</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>134 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4189"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.166.864/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>INES DE SOUZA BARBA</Credor><Documento>2013NE01593</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4190"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.749.099/786 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE ROZEMBERG PEIXOTO SIMOES</Credor><Documento>2013NE01594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4191"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.985.342/809 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA ALMEIDA DE MORAES</Credor><Documento>2013NE01595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>82 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4192"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.685.553/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE PEREIRA DA CRUZ ASSIS</Credor><Documento>2013NE01596</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4193"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.732.250/892 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA ALBANO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>128 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4194"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>93.833.580/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCILAYNE LEMES DOREA MATOS</Credor><Documento>2013NE01598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>303 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4195"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.595.087/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LILIAN TENORIO CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01599</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4196"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.779.907/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIMARA PEGORARO</Credor><Documento>2013NE01600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4197"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.643.899/661 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAQUEL DE FREITAS MANNA</Credor><Documento>2013NE01601</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>202 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4198"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.736.971/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELA SOTTILI GARCIA</Credor><Documento>2013NE01602</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4199"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5694 84</Empenhado><Liquidado>3979 90</Liquidado><Pago>3979 90</Pago></row>
<row _id="4200"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1095 56</Empenhado><Liquidado>995 92</Liquidado><Pago>995 92</Pago></row>
<row _id="4201"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>524 01</Empenhado><Liquidado>497 96</Liquidado><Pago>497 96</Pago></row>
<row _id="4202"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.564.449/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GIANI CRISTINA TORRES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4203"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.724.832/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO OLIVEIRA CRUZ</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>453 37</Empenhado><Liquidado>453 37</Liquidado><Pago>453 37</Pago></row>
<row _id="4204"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.120.031/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE MS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>627 07</Empenhado><Liquidado>627 07</Liquidado><Pago>627 07</Pago></row>
<row _id="4205"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.530.314/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAILO SOARES VILELA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122 34</Empenhado><Liquidado>122 34</Liquidado><Pago>122 34</Pago></row>
<row _id="4206"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.868.309/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ANTONIO SORIA CACERES</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4207"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.593.478/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILEIDES JOANA MULLER</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101 10</Empenhado><Liquidado>101 10</Liquidado><Pago>101 10</Pago></row>
<row _id="4208"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.142.976/822 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEANDRO PANSONATO CAZULA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>282 62</Empenhado><Liquidado>282 62</Liquidado><Pago>282 62</Pago></row>
<row _id="4209"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.219.301/140 -</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO SANTIN CAETANO</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>293 83</Empenhado><Liquidado>293 83</Liquidado><Pago>293 83</Pago></row>
<row _id="4210"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.383.351/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA GLORIA DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="4211"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.883.238/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FCMS/SF/MARINETE DA COSTA GOMES PINHEIRO</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="4212"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.715.072/199 -</Cpf/Cnpj><Credor>DAYANE TELES DA CONCEICAO</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22700 00</Liquidado><Pago>22700 00</Pago></row>
<row _id="4213"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.382.812/150 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIA HELENA MAZZEI DE CAMPOS</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="4214"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.097.701/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS OLIVEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="4215"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.048/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>TEATRAL GRUPO DE RISCO</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="4216"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.491.929/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA TERESA GARRITANO DOURADO</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18753 00</Liquidado><Pago>18753 00</Pago></row>
<row _id="4217"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.089.480/125 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZENILDO LEANDRO DE MELO</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19655 00</Liquidado><Pago>19655 00</Pago></row>
<row _id="4218"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.900.889/198 -</Cpf/Cnpj><Credor>JANDER BALTAZAR RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7829 00</Liquidado><Pago>7829 00</Pago></row>
<row _id="4219"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.709.595/820 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO LOPES SANTANA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29500 00</Liquidado><Pago>29500 00</Pago></row>
<row _id="4220"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.318.063/827 -</Cpf/Cnpj><Credor>HERNANDES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9986 00</Liquidado><Pago>9986 00</Pago></row>
<row _id="4221"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.857.271/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCILENE MACHADO GARCIA ARF</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13914 00</Liquidado><Pago>13914 00</Pago></row>
<row _id="4222"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.076.093/169 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUDSON DA ROCHA BONFIM</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="4223"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.259.251/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA MARCAL PAES</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27000 00</Liquidado><Pago>27000 00</Pago></row>
<row _id="4224"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.947.899/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSIMAR FLOR DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31600 00</Liquidado><Pago>31600 00</Pago></row>
<row _id="4225"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.279.264/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER RONDORA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9796 40</Liquidado><Pago>9796 40</Pago></row>
<row _id="4226"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.655.248/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSE APARECIDA BORGES FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29850 00</Empenhado><Liquidado>29850 00</Liquidado><Pago>29850 00</Pago></row>
<row _id="4227"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.529.019/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO BARBOSA RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="4228"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.649/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>UNIAO BRAS. DE ESCRITORES DE MS - UBE-MS</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11388 00</Empenhado><Liquidado>11388 00</Liquidado><Pago>11388 00</Pago></row>
<row _id="4229"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.473.284/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UEZE ELIAS ZAHRAN</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27991 00</Empenhado><Liquidado>27991 00</Liquidado><Pago>27991 00</Pago></row>
<row _id="4230"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.070.749/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4231"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.447.492/896 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARACI MARQUES VENDRAMINI</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31000 00</Empenhado><Liquidado>31000 00</Liquidado><Pago>31000 00</Pago></row>
<row _id="4232"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.202.123/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DO CARMO BRAZIL</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21421 00</Empenhado><Liquidado>21421 00</Liquidado><Pago>21421 00</Pago></row>
<row _id="4233"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.481.875/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DAMI GLADES MAIDANA BAZ</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="4234"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.444.620/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE FATIMA BITTENCOURT DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="4235"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.492.425/169 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISIS BEATRIZ ANUNCIATO</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="4236"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.676.814/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCINEI SANTOS DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="4237"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.516.720/147 -</Cpf/Cnpj><Credor>JARDEL VINICIUS TARTARI</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22430 00</Empenhado><Liquidado>22430 00</Liquidado><Pago>22430 00</Pago></row>
<row _id="4238"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.143.907/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN AUGUSTO DE SOUZA STRINGHETA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="4239"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.404.187/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>TANIA MARA SOZZA GOMES</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="4240"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.380.935/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>REYNALDO PAES DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="4241"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.672.628/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ESPEDITO PEDRO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="4242"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21375 00</Empenhado><Liquidado>21375 00</Liquidado><Pago>21375 00</Pago></row>
<row _id="4243"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.101.383/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO CULTURAL SANTA CLARA</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="4244"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.818.042/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAJIV DA COSTA PEDREIRA</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="4245"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.800/759 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA TYLDE DE CASTRO PINTO</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4246"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.622.713/118 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENAN PHILIPPI DORTA</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20691 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4247"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.980.899/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO CULTURAL SHEKINAH</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4248"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>119 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4249"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>25 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4250"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>77 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4251"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1738 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4252"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>633 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4253"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>190 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4254"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7403 52</Empenhado><Liquidado>7402 52</Liquidado><Pago>7402 52</Pago></row>
<row _id="4255"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>125 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4256"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>86 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4257"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9970 85</Empenhado><Liquidado>830 66</Liquidado><Pago>830 66</Pago></row>
<row _id="4258"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>344 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4259"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>225 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4260"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.176.173/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO SUL MATOGROSSENSE DE TENIS</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10955 00</Liquidado><Pago>10955 00</Pago></row>
<row _id="4261"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>326 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4262"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4834 00</Empenhado><Liquidado>4834 00</Liquidado><Pago>4834 00</Pago></row>
<row _id="4263"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4264"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>822 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4265"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.122.714/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ORIENT.E DESP.DE AVENTURA CG - MS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3187 12</Empenhado><Liquidado>3188 12</Liquidado><Pago>3188 12</Pago></row>
<row _id="4266"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4267"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4268"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.582/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TERENOS</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9 99</Empenhado><Liquidado>9 99</Liquidado><Pago>9 99</Pago></row>
<row _id="4269"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>91 76</Empenhado><Liquidado>91 76</Liquidado><Pago>91 76</Pago></row>
<row _id="4270"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16042 50</Liquidado><Pago>16042 50</Pago></row>
<row _id="4271"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4272"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>180 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4273"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>24 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4274"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4275"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>54 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4276"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2508 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4277"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14901 30</Liquidado><Pago>14901 30</Pago></row>
<row _id="4278"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.348/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE CLUBES DE LACO DO MS</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51672 75</Liquidado><Pago>51672 75</Pago></row>
<row _id="4279"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1273 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4280"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4281"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1130 26</Empenhado><Liquidado>1089 74</Liquidado><Pago>1089 74</Pago></row>
<row _id="4282"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2260 53</Empenhado><Liquidado>2179 47</Liquidado><Pago>2179 47</Pago></row>
<row _id="4283"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.396/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE FUTEBOL DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>374990 00</Empenhado><Liquidado>374990 00</Liquidado><Pago>374990 00</Pago></row>
<row _id="4284"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28419 00</Empenhado><Liquidado>27724 00</Liquidado><Pago>27724 00</Pago></row>
<row _id="4285"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120450 28</Empenhado><Liquidado>103091 82</Liquidado><Pago>103091 82</Pago></row>
<row _id="4286"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.179.672/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4287"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.699.100/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>247 70</Empenhado><Liquidado>5068 24</Liquidado><Pago>5068 24</Pago></row>
<row _id="4288"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.594.862/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>220009 88</Empenhado><Liquidado>110006 22</Liquidado><Pago>212862 06</Pago></row>
<row _id="4289"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>170020 00</Empenhado><Liquidado>163339 27</Liquidado><Pago>163339 27</Pago></row>
<row _id="4290"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56460 51</Empenhado><Liquidado>37641 62</Liquidado><Pago>37641 62</Pago></row>
<row _id="4291"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4292"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.426.565/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15691 85</Empenhado><Liquidado>7846 00</Liquidado><Pago>7846 00</Pago></row>
<row _id="4293"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.919.316/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64499 00</Empenhado><Liquidado>64500 00</Liquidado><Pago>64500 00</Pago></row>
<row _id="4294"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>169999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4295"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34432 00</Empenhado><Liquidado>34433 00</Liquidado><Pago>34433 00</Pago></row>
<row _id="4296"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3215 51</Empenhado><Liquidado>5091 83</Liquidado><Pago>5091 83</Pago></row>
<row _id="4297"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125659 00</Empenhado><Liquidado>107560 00</Liquidado><Pago>107560 00</Pago></row>
<row _id="4298"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125552 68</Empenhado><Liquidado>125553 77</Liquidado><Pago>125553 77</Pago></row>
<row _id="4299"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>314357 46</Empenhado><Liquidado>315733 34</Liquidado><Pago>184308 40</Pago></row>
<row _id="4300"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>549620 14</Empenhado><Liquidado>549757 74</Liquidado><Pago>253762 38</Pago></row>
<row _id="4301"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4552 00</Empenhado><Liquidado>2060 68</Liquidado><Pago>2060 68</Pago></row>
<row _id="4302"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1525 00</Empenhado><Liquidado>1107 00</Liquidado><Pago>1107 00</Pago></row>
<row _id="4303"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76798 00</Empenhado><Liquidado>76799 00</Liquidado><Pago>76799 00</Pago></row>
<row _id="4304"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42129 47</Empenhado><Liquidado>21065 08</Liquidado><Pago>21065 08</Pago></row>
<row _id="4305"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.404.960/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA ISLA VILLAR MARTINS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4306"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>318120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4307"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4308"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>179 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4309"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.896/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>THOMAZ GREG &amp; SONS GRAF.SERV.IND COM I.E.EQ.L</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>101000 00</Pago></row>
<row _id="4310"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2533000 00</Empenhado><Liquidado>2531982 18</Liquidado><Pago>2017723 09</Pago></row>
<row _id="4311"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>225000 00</Empenhado><Liquidado>224000 00</Liquidado><Pago>224000 00</Pago></row>
<row _id="4312"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>926 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4313"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.997.528/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>INST.SUP.ENS.EST.PESQ EM CIENC SOC.LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>83919 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4314"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>11237 95</Liquidado><Pago>11237 95</Pago></row>
<row _id="4315"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26750 91</Liquidado><Pago>26750 91</Pago></row>
<row _id="4316"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8506 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="4317"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.437.082/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>TECHNOLOGY SUPPLY INF COM IMP E EXPORT LTDA</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2169 97</Empenhado><Liquidado>929 97</Liquidado><Pago>929 97</Pago></row>
<row _id="4318"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87114 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4319"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76799 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4320"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>4027 16</Liquidado><Pago>4027 16</Pago></row>
<row _id="4321"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>27 80</Pago></row>
<row _id="4322"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="4323"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>499 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4324"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>1048 04</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="4325"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52535 00</Empenhado><Liquidado>105072 00</Liquidado><Pago>105072 00</Pago></row>
<row _id="4326"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>1261 00</Empenhado><Liquidado>910 00</Liquidado><Pago>910 00</Pago></row>
<row _id="4327"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4699 00</Empenhado><Liquidado>9400 00</Liquidado><Pago>9400 00</Pago></row>
<row _id="4328"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7941 88</Empenhado><Liquidado>15885 76</Liquidado><Pago>15885 76</Pago></row>
<row _id="4329"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>363 94</Liquidado><Pago>363 94</Pago></row>
<row _id="4330"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6250 00</Empenhado><Liquidado>5450 32</Liquidado><Pago>5450 32</Pago></row>
<row _id="4331"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>4301 40</Liquidado><Pago>4301 40</Pago></row>
<row _id="4332"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.337.611/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1299 00</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="4333"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8463 02</Empenhado><Liquidado>11371 59</Liquidado><Pago>22027 67</Pago></row>
<row _id="4334"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>76475 08</Empenhado><Liquidado>3134 28</Liquidado><Pago>203 72</Pago></row>
<row _id="4335"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6273 85</Pago></row>
<row _id="4336"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7245 00</Empenhado><Liquidado>9367 00</Liquidado><Pago>9975 00</Pago></row>
<row _id="4337"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4338"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>1862 00</Pago></row>
<row _id="4339"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.797.924/0007-40</Cpf/Cnpj><Credor>HEWLLETT - PACKARD BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170000 00</Liquidado><Pago>170000 00</Pago></row>
<row _id="4340"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8116 56</Empenhado><Liquidado>1227 68</Liquidado><Pago>1227 68</Pago></row>
<row _id="4341"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7657 77</Pago></row>
<row _id="4342"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1756 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4343"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.198.164/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17373 90</Liquidado><Pago>17373 90</Pago></row>
<row _id="4344"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22459 74</Liquidado><Pago>22459 74</Pago></row>
<row _id="4345"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2898 18</Liquidado><Pago>2898 18</Pago></row>
<row _id="4346"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29230 60</Liquidado><Pago>29230 60</Pago></row>
<row _id="4347"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1907 54</Liquidado><Pago>1907 54</Pago></row>
<row _id="4348"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="4349"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.573.796/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ALLIANZ SEGUROS S/A</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11674 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4350"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.174.763/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="4351"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.590.566/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>PIETRO DE JESUS ALARCON LORA</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="4352"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.505/824 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEFFERSON APARECIDO DIAS</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="4353"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4354"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.074.175/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5837 41</Empenhado><Liquidado>5837 41</Liquidado><Pago>5837 41</Pago></row>
<row _id="4355"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>340 00</Empenhado><Liquidado>340 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4356"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125030 81</Empenhado><Liquidado>170960 98</Liquidado><Pago>170960 98</Pago></row>
<row _id="4357"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2166 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4358"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1667 54</Empenhado><Liquidado>874 18</Liquidado><Pago>874 18</Pago></row>
<row _id="4359"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>365 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4360"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4361"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186 60</Liquidado><Pago>186 60</Pago></row>
<row _id="4362"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>370 00</Pago></row>
<row _id="4363"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.164.462/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO GERALDO ATALIBA - IDEPE</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="4364"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196 70</Empenhado><Liquidado>803 30</Liquidado><Pago>803 30</Pago></row>
<row _id="4365"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3980 75</Empenhado><Liquidado>2019 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4366"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.160.768/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>LEX EDITORA S/A</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>82049 24</Liquidado><Pago>122687 59</Pago></row>
<row _id="4368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>7654 53</Liquidado><Pago>11888 98</Pago></row>
<row _id="4369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>1318 35</Liquidado><Pago>2948 73</Pago></row>
<row _id="4370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>315000 00</Empenhado><Liquidado>151762 67</Liquidado><Pago>151735 96</Pago></row>
<row _id="4371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>4651 22</Liquidado><Pago>4820 76</Pago></row>
<row _id="4372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>1692 93</Liquidado><Pago>1687 82</Pago></row>
<row _id="4373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21500 00</Empenhado><Liquidado>9105 00</Liquidado><Pago>9105 00</Pago></row>
<row _id="4374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>407424 67</Liquidado><Pago>425033 14</Pago></row>
<row _id="4375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>23995 95</Liquidado><Pago>22175 14</Pago></row>
<row _id="4376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20700 00</Empenhado><Liquidado>18942 92</Liquidado><Pago>8879 93</Pago></row>
<row _id="4377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>3097 80</Liquidado><Pago>5210 60</Pago></row>
<row _id="4378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41250 00</Empenhado><Liquidado>16680 00</Liquidado><Pago>16680 00</Pago></row>
<row _id="4379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>195000 00</Empenhado><Liquidado>101398 83</Liquidado><Pago>101398 83</Pago></row>
<row _id="4380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>3061 77</Liquidado><Pago>3061 77</Pago></row>
<row _id="4381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>1955 89</Liquidado><Pago>1955 89</Pago></row>
<row _id="4382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>790 60</Liquidado><Pago>790 60</Pago></row>
<row _id="4383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26750 00</Empenhado><Liquidado>6090 00</Liquidado><Pago>6090 00</Pago></row>
<row _id="4384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="4385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>4320 00</Pago></row>
<row _id="4386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>476 40</Liquidado><Pago>574 20</Pago></row>
<row _id="4387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.203.372/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>AEROSERVICE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8200 23</Empenhado><Liquidado>3200 23</Liquidado><Pago>3200 23</Pago></row>
<row _id="4388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.203.372/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>AEROSERVICE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52730 85</Empenhado><Liquidado>730 41</Liquidado><Pago>730 41</Pago></row>
<row _id="4389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.472.803/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITRO TECNOLOGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>13394 49</Liquidado><Pago>13394 49</Pago></row>
<row _id="4390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>416 80</Empenhado><Liquidado>6858 57</Liquidado><Pago>6858 57</Pago></row>
<row _id="4391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1348 69</Empenhado><Liquidado>3246 02</Liquidado><Pago>3246 02</Pago></row>
<row _id="4392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>324 96</Empenhado><Liquidado>687 02</Liquidado><Pago>687 02</Pago></row>
<row _id="4393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34015 03</Empenhado><Liquidado>34552 73</Liquidado><Pago>7985 63</Pago></row>
<row _id="4394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6001 00</Empenhado><Liquidado>6349 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5001 61</Empenhado><Liquidado>5099 85</Liquidado><Pago>5035 85</Pago></row>
<row _id="4396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20014 38</Empenhado><Liquidado>32100 97</Liquidado><Pago>4900 97</Pago></row>
<row _id="4397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38005 06</Empenhado><Liquidado>38117 26</Liquidado><Pago>11619 77</Pago></row>
<row _id="4398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>88000 01</Empenhado><Liquidado>88267 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9860 00</Liquidado><Pago>9860 00</Pago></row>
<row _id="4400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.253.408/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.253.408/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75396 80</Empenhado><Liquidado>21196 80</Liquidado><Pago>21196 80</Pago></row>
<row _id="4402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>163341 14</Empenhado><Liquidado>81671 07</Liquidado><Pago>81671 07</Pago></row>
<row _id="4403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1633 34</Pago></row>
<row _id="4404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19811 88</Empenhado><Liquidado>8338 58</Liquidado><Pago>10320 47</Pago></row>
<row _id="4405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147313 55</Empenhado><Liquidado>94370 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.065.749/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109999 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="4407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.342/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.512.587/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SISGRAPH LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11080 60</Empenhado><Liquidado>5540 80</Liquidado><Pago>5540 80</Pago></row>
<row _id="4409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>401224 00</Empenhado><Liquidado>200612 50</Liquidado><Pago>200612 50</Pago></row>
<row _id="4410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2259 16</Empenhado><Liquidado>1129 58</Liquidado><Pago>1129 58</Pago></row>
<row _id="4411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10001 92</Empenhado><Liquidado>16295 29</Liquidado><Pago>9960 12</Pago></row>
<row _id="4412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240 20</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.543.611/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>HELISUL TAXI AEREO LTDA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7588 99</Empenhado><Liquidado>9024 00</Liquidado><Pago>2968 00</Pago></row>
<row _id="4415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1876 15</Empenhado><Liquidado>2348 85</Liquidado><Pago>1800 85</Pago></row>
<row _id="4416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>561 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="4418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 10</Liquidado><Pago>110 10</Pago></row>
<row _id="4419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>515 53</Empenhado><Liquidado>2183 40</Liquidado><Pago>168 00</Pago></row>
<row _id="4420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10291 00</Empenhado><Liquidado>5146 00</Liquidado><Pago>5146 00</Pago></row>
<row _id="4422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110475 35</Empenhado><Liquidado>342139 71</Liquidado><Pago>284287 92</Pago></row>
<row _id="4423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38143 50</Empenhado><Liquidado>97191 45</Liquidado><Pago>85623 45</Pago></row>
<row _id="4424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40571 04</Empenhado><Liquidado>50640 36</Liquidado><Pago>50640 36</Pago></row>
<row _id="4425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19189 00</Empenhado><Liquidado>19249 04</Liquidado><Pago>18139 04</Pago></row>
<row _id="4426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61379 39</Empenhado><Liquidado>65104 37</Liquidado><Pago>65104 37</Pago></row>
<row _id="4427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22795 20</Empenhado><Liquidado>31844 55</Liquidado><Pago>31721 85</Pago></row>
<row _id="4428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13628 57</Empenhado><Liquidado>11272 65</Liquidado><Pago>10127 07</Pago></row>
<row _id="4429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3189 00</Empenhado><Liquidado>2985 00</Liquidado><Pago>2985 00</Pago></row>
<row _id="4430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13519 33</Empenhado><Liquidado>21029 17</Liquidado><Pago>14117 48</Pago></row>
<row _id="4431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4873 20</Empenhado><Liquidado>6341 13</Liquidado><Pago>8825 13</Pago></row>
<row _id="4432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>423 70</Liquidado><Pago>423 70</Pago></row>
<row _id="4433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>538 00</Liquidado><Pago>538 00</Pago></row>
<row _id="4434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>319 68</Liquidado><Pago>319 68</Pago></row>
<row _id="4435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.067.904/0005-88</Cpf/Cnpj><Credor>LIFE TECHNOL.BRASIL COM.IND.DE PROD.BIOT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8266 40</Liquidado><Pago>8266 40</Pago></row>
<row _id="4436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.879.233/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00973</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26173 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.895/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE01169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4760 00</Pago></row>
<row _id="4438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>449 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32635 28</Empenhado><Liquidado>16317 64</Liquidado><Pago>16317 64</Pago></row>
<row _id="4440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2013NE01386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15003 78</Empenhado><Liquidado>7501 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.477.752/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES.EM INFORM.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 00</Liquidado><Pago>492 00</Pago></row>
<row _id="4442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.477.752/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES.EM INFORM.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18398 00</Pago></row>
<row _id="4443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>429 00</Pago></row>
<row _id="4444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85 80</Pago></row>
<row _id="4445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1278 80</Liquidado><Pago>1278 80</Pago></row>
<row _id="4446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE01643</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1103 00</Empenhado><Liquidado>1086 72</Liquidado><Pago>1086 72</Pago></row>
<row _id="4447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE01644</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>61 74</Empenhado><Liquidado>67 01</Liquidado><Pago>67 01</Pago></row>
<row _id="4448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE01645</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 77</Liquidado><Pago>50 77</Pago></row>
<row _id="4449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE01646</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>1949 00</Pago></row>
<row _id="4451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="4452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>1949 00</Pago></row>
<row _id="4453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="4454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>1949 00</Pago></row>
<row _id="4455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="4456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="4457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7796 00</Liquidado><Pago>7796 00</Pago></row>
<row _id="4458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7796 00</Liquidado><Pago>7796 00</Pago></row>
<row _id="4460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5847 00</Liquidado><Pago>5847 00</Pago></row>
<row _id="4461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19490 00</Liquidado><Pago>19490 00</Pago></row>
<row _id="4462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5847 00</Liquidado><Pago>5847 00</Pago></row>
<row _id="4463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>1949 00</Pago></row>
<row _id="4464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7796 00</Liquidado><Pago>7796 00</Pago></row>
<row _id="4465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="4466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>1949 00</Pago></row>
<row _id="4467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2376 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE01788</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>306 00</Pago></row>
<row _id="4483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5847 00</Liquidado><Pago>5847 00</Pago></row>
<row _id="4484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.262.218/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE01970</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5907 00</Pago></row>
<row _id="4485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.658.825/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>MANDALA CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01971</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>637432 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.658.825/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>MANDALA CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01973</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55598 62</Pago></row>
<row _id="4487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>382 50</Liquidado><Pago>382 50</Pago></row>
<row _id="4488"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>447 60</Liquidado><Pago>447 60</Pago></row>
<row _id="4489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>389 10</Liquidado><Pago>389 10</Pago></row>
<row _id="4490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE02123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20 34</Pago></row>
<row _id="4491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE02124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12 09</Pago></row>
<row _id="4492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7765 85</Pago></row>
<row _id="4493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02136</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1152 72</Pago></row>
<row _id="4494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110 78</Pago></row>
<row _id="4495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>548 00</Pago></row>
<row _id="4497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>757 00</Liquidado><Pago>757 00</Pago></row>
<row _id="4498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152 40</Liquidado><Pago>152 40</Pago></row>
<row _id="4499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>73 56</Pago></row>
<row _id="4500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1013 80</Pago></row>
<row _id="4501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 50</Liquidado><Pago>112 50</Pago></row>
<row _id="4502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>706 40</Liquidado><Pago>706 40</Pago></row>
<row _id="4503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE02228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>201 00</Liquidado><Pago>201 00</Pago></row>
<row _id="4504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE02246</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>381 92</Empenhado><Liquidado>364 46</Liquidado><Pago>364 46</Pago></row>
<row _id="4505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15878 40</Empenhado><Liquidado>15878 40</Liquidado><Pago>15878 40</Pago></row>
<row _id="4506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1370 00</Pago></row>
<row _id="4507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.142/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COMPRACITA COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1955676 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62 76</Liquidado><Pago>62 76</Pago></row>
<row _id="4509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26620 80</Pago></row>
<row _id="4510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>447 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE02358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21314 70</Liquidado><Pago>21314 70</Pago></row>
<row _id="4512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8052 00</Liquidado><Pago>8052 00</Pago></row>
<row _id="4514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2541 00</Liquidado><Pago>2541 00</Pago></row>
<row _id="4515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680 00</Liquidado><Pago>6 80</Pago></row>
<row _id="4516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>471 72</Pago></row>
<row _id="4517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>914 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>734 50</Liquidado><Pago>734 50</Pago></row>
<row _id="4519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2259 75</Pago></row>
<row _id="4520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="4521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26734 10</Liquidado><Pago>26734 10</Pago></row>
<row _id="4522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.262.218/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE02446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7050 00</Liquidado><Pago>7050 00</Pago></row>
<row _id="4523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.197.330/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COPAL -COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS</Credor><Documento>2013NE02447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8160 00</Liquidado><Pago>8160 00</Pago></row>
<row _id="4524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3889 50</Liquidado><Pago>3889 50</Pago></row>
<row _id="4525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7788 00</Liquidado><Pago>7788 00</Pago></row>
<row _id="4526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32901 68</Liquidado><Pago>32901 68</Pago></row>
<row _id="4527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5677 50</Liquidado><Pago>5677 50</Pago></row>
<row _id="4528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1394 50</Liquidado><Pago>1394 50</Pago></row>
<row _id="4529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 05</Liquidado><Pago>192 05</Pago></row>
<row _id="4530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02471</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1920 00</Liquidado><Pago>1920 00</Pago></row>
<row _id="4531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.791.107/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELEC IND. E COM.DE EQUIP.DE MEDICAO LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE02536</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85671 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6483 89</Liquidado><Pago>6483 89</Pago></row>
<row _id="4533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12749 64</Liquidado><Pago>12749 64</Pago></row>
<row _id="4534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16723 72</Liquidado><Pago>836 18</Pago></row>
<row _id="4535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>686 73</Liquidado><Pago>686 73</Pago></row>
<row _id="4536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.583.761/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>EDEMIR SEBASTIAO CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE02569</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134 00</Liquidado><Pago>134 00</Pago></row>
<row _id="4538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02594</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 50</Liquidado><Pago>58 50</Pago></row>
<row _id="4539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="4540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4332 00</Liquidado><Pago>4332 00</Pago></row>
<row _id="4541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>485 70</Liquidado><Pago>485 70</Pago></row>
<row _id="4542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 49</Liquidado><Pago>137 49</Pago></row>
<row _id="4543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>79 20</Pago></row>
<row _id="4544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02604</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>552 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 50</Liquidado><Pago>112 50</Pago></row>
<row _id="4547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE02607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 40</Liquidado><Pago>360 40</Pago></row>
<row _id="4550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02619</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="4551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.197.330/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COPAL -COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS</Credor><Documento>2013NE02620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39261 60</Empenhado><Liquidado>39261 60</Liquidado><Pago>39261 60</Pago></row>
<row _id="4554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02637</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89 00</Empenhado><Liquidado>89 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02639</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 02</Empenhado><Liquidado>350 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02640</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18916 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1649 50</Empenhado><Liquidado>1649 50</Liquidado><Pago>1649 50</Pago></row>
<row _id="4560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>529 98</Empenhado><Liquidado>529 98</Liquidado><Pago>529 98</Pago></row>
<row _id="4561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2137 70</Empenhado><Liquidado>2137 70</Liquidado><Pago>2137 70</Pago></row>
<row _id="4562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE02668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE02671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>469 00</Empenhado><Liquidado>469 00</Liquidado><Pago>469 00</Pago></row>
<row _id="4567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>915 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1143 10</Empenhado><Liquidado>1143 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154 50</Empenhado><Liquidado>154 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>659 85</Empenhado><Liquidado>659 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.911.771/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PRO-RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02691</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6922 00</Empenhado><Liquidado>6922 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.911.771/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PRO-RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02692</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>232 20</Empenhado><Liquidado>232 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.911.771/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PRO-RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>85 00</Empenhado><Liquidado>85 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.911.771/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PRO-RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02694</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>432 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.691.169/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>MAYNARDS INDUSTRIA TATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78600 00</Empenhado><Liquidado>78600 00</Liquidado><Pago>78600 00</Pago></row>
<row _id="4577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>287500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14640 00</Empenhado><Liquidado>14640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51 60</Empenhado><Liquidado>51 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE02748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1806 00</Empenhado><Liquidado>1806 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE02750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1685 90</Empenhado><Liquidado>1685 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.262.218/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE02751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.197.330/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COPAL -COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS</Credor><Documento>2013NE02752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3889 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5192 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35626 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9541 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1363 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5070 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15258 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2087 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1715 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>116 12</Empenhado><Liquidado>116 12</Liquidado><Pago>116 12</Pago></row>
<row _id="4596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.117/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE02766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24551 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>235 00</Empenhado><Liquidado>235 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE02769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>775 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1506 00</Empenhado><Liquidado>1506 00</Liquidado><Pago>1506 00</Pago></row>
<row _id="4603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89 00</Empenhado><Liquidado>89 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 02</Empenhado><Liquidado>350 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6740 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2466 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1275 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE02779</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2890 00</Empenhado><Liquidado>2890 00</Liquidado><Pago>2890 00</Pago></row>
<row _id="4610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>689 60</Empenhado><Liquidado>689 60</Liquidado><Pago>689 60</Pago></row>
<row _id="4611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3265 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>392 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>366 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>883 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>710 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE02791</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>201 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE02795</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6347 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>575000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>134 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>447 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 50</Empenhado><Liquidado>58 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4625"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1296 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1150 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4332 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>485 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02844</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>176 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>575 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>142 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02851</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59736 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37000 00</Empenhado><Liquidado>33971 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.650.210/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="4637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9662 88</Empenhado><Liquidado>1313 47</Liquidado><Pago>1448 37</Pago></row>
<row _id="4638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1002 84</Empenhado><Liquidado>389 80</Liquidado><Pago>389 80</Pago></row>
<row _id="4639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3745 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3669 32</Empenhado><Liquidado>406 68</Liquidado><Pago>406 68</Pago></row>
<row _id="4641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1367 77</Liquidado><Pago>1367 77</Pago></row>
<row _id="4642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7433 09</Empenhado><Liquidado>6995 70</Liquidado><Pago>6995 70</Pago></row>
<row _id="4643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.243.765/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
<row _id="4644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.257.325/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>RINEVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="4645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104000 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>66000 00</Pago></row>
<row _id="4646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>931 80</Empenhado><Liquidado>1972 80</Liquidado><Pago>1972 80</Pago></row>
<row _id="4647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>559 58</Empenhado><Liquidado>419 74</Liquidado><Pago>419 74</Pago></row>
<row _id="4648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>440 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="4650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>506620 00</Empenhado><Liquidado>78389 00</Liquidado><Pago>39194 50</Pago></row>
<row _id="4651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>820176 50</Empenhado><Liquidado>86975 50</Liquidado><Pago>43487 75</Pago></row>
<row _id="4652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>537212 00</Empenhado><Liquidado>475034 00</Liquidado><Pago>237517 00</Pago></row>
<row _id="4653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="4654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="4655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="4656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>109511 01</Empenhado><Liquidado>109511 00</Liquidado><Pago>109511 00</Pago></row>
<row _id="4657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34055 25</Liquidado><Pago>34055 25</Pago></row>
<row _id="4658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15199 16</Liquidado><Pago>15199 16</Pago></row>
<row _id="4659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4900 00</Liquidado><Pago>4900 00</Pago></row>
<row _id="4660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.033.902/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>NETSOLAR TECNOLOGIAS  EIRELI</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103425 57</Empenhado><Liquidado>103619 36</Liquidado><Pago>103619 36</Pago></row>
<row _id="4661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>11550 00</Pago></row>
<row _id="4662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18367 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5412 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4664"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9004 65</Empenhado><Liquidado>742 31</Liquidado><Pago>742 31</Pago></row>
<row _id="4665"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22179 70</Liquidado><Pago>11089 85</Pago></row>
<row _id="4666"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7105 54</Liquidado><Pago>3552 77</Pago></row>
<row _id="4667"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97708 65</Liquidado><Pago>47362 85</Pago></row>
<row _id="4668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63000 00</Empenhado><Liquidado>77906 74</Liquidado><Pago>64922 06</Pago></row>
<row _id="4669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34503 71</Liquidado><Pago>15221 79</Pago></row>
<row _id="4670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15706 43</Liquidado><Pago>7691 18</Pago></row>
<row _id="4671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55853 34</Liquidado><Pago>27792 74</Pago></row>
<row _id="4672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16907 40</Liquidado><Pago>8453 70</Pago></row>
<row _id="4673"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29523 39</Liquidado><Pago>15430 04</Pago></row>
<row _id="4674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8458 96</Liquidado><Pago>4328 02</Pago></row>
<row _id="4675"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42426 16</Liquidado><Pago>21460 99</Pago></row>
<row _id="4676"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13435 48</Liquidado><Pago>6747 26</Pago></row>
<row _id="4677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28656 06</Liquidado><Pago>14646 16</Pago></row>
<row _id="4678"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5872 34</Liquidado><Pago>2786 71</Pago></row>
<row _id="4679"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50216 58</Liquidado><Pago>25273 53</Pago></row>
<row _id="4680"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>27500 00</Pago></row>
<row _id="4681"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20955 00</Liquidado><Pago>10477 50</Pago></row>
<row _id="4682"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>67228 58</Liquidado><Pago>46114 29</Pago></row>
<row _id="4683"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128140 00</Liquidado><Pago>128140 00</Pago></row>
<row _id="4684"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2955 27</Liquidado><Pago>1274 35</Pago></row>
<row _id="4685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4427 11</Liquidado><Pago>2134 18</Pago></row>
<row _id="4686"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17904 96</Liquidado><Pago>8817 38</Pago></row>
<row _id="4687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85418 07</Empenhado><Liquidado>52405 98</Liquidado><Pago>39537 42</Pago></row>
<row _id="4688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57176 72</Liquidado><Pago>27620 78</Pago></row>
<row _id="4689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170365 39</Empenhado><Liquidado>80708 25</Liquidado><Pago>73136 82</Pago></row>
<row _id="4690"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21150 44</Liquidado><Pago>10645 75</Pago></row>
<row _id="4691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22318 08</Empenhado><Liquidado>24300 24</Liquidado><Pago>20266 43</Pago></row>
<row _id="4692"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32386 31</Liquidado><Pago>17313 76</Pago></row>
<row _id="4693"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6140 69</Liquidado><Pago>3189 13</Pago></row>
<row _id="4694"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65904 14</Liquidado><Pago>32952 07</Pago></row>
<row _id="4695"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42378 78</Empenhado><Liquidado>60303 64</Liquidado><Pago>51341 21</Pago></row>
<row _id="4696"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24892 48</Liquidado><Pago>12233 51</Pago></row>
<row _id="4697"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9627 20</Liquidado><Pago>4794 10</Pago></row>
<row _id="4698"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19391 60</Liquidado><Pago>11990 65</Pago></row>
<row _id="4699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17816 12</Empenhado><Liquidado>27545 63</Liquidado><Pago>21718 03</Pago></row>
<row _id="4700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44849 40</Liquidado><Pago>20531 30</Pago></row>
<row _id="4701"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47110 00</Empenhado><Liquidado>51361 22</Liquidado><Pago>45653 49</Pago></row>
<row _id="4702"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5659 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5 99</Empenhado><Liquidado>2080 00</Liquidado><Pago>2080 00</Pago></row>
<row _id="4704"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4921 87</Liquidado><Pago>4921 87</Pago></row>
<row _id="4705"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>392 65</Empenhado><Liquidado>23000 00</Liquidado><Pago>13871 92</Pago></row>
<row _id="4706"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>888 01</Empenhado><Liquidado>19800 00</Liquidado><Pago>11831 92</Pago></row>
<row _id="4707"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 14</Empenhado><Liquidado>1690 00</Liquidado><Pago>1690 00</Pago></row>
<row _id="4708"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 69</Empenhado><Liquidado>274 48</Liquidado><Pago>274 48</Pago></row>
<row _id="4709"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20517 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4710"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1903 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4711"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>304 29</Liquidado><Pago>304 29</Pago></row>
<row _id="4712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7 39</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="4713"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="4714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3306 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36100 00</Empenhado><Liquidado>17600 00</Liquidado><Pago>17600 00</Pago></row>
<row _id="4716"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4465 14</Liquidado><Pago>2831 64</Pago></row>
<row _id="4717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700000 00</Liquidado><Pago>350000 00</Pago></row>
<row _id="4718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="4719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2089 27</Empenhado><Liquidado>331 96</Liquidado><Pago>331 96</Pago></row>
<row _id="4721"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34133 95</Empenhado><Liquidado>4122 33</Liquidado><Pago>4122 33</Pago></row>
<row _id="4722"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3468 78</Empenhado><Liquidado>207 08</Liquidado><Pago>207 08</Pago></row>
<row _id="4723"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2141 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5341 25</Empenhado><Liquidado>2327 43</Liquidado><Pago>2642 43</Pago></row>
<row _id="4725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5997 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4726"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>382 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4727"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3648 98</Empenhado><Liquidado>1827 50</Liquidado><Pago>1827 50</Pago></row>
<row _id="4728"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5254 45</Empenhado><Liquidado>1649 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4729"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="4730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 07</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="4731"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>937 00</Liquidado><Pago>937 00</Pago></row>
<row _id="4732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>135352 06</Empenhado><Liquidado>673164 08</Liquidado><Pago>403858 07</Pago></row>
<row _id="4733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191269 04</Liquidado><Pago>80122 73</Pago></row>
<row _id="4734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36068 61</Empenhado><Liquidado>48182 89</Liquidado><Pago>42125 75</Pago></row>
<row _id="4735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154822 44</Liquidado><Pago>38878 89</Pago></row>
<row _id="4736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46992 55</Empenhado><Liquidado>67510 24</Liquidado><Pago>47367 37</Pago></row>
<row _id="4737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170326 87</Liquidado><Pago>82063 55</Pago></row>
<row _id="4738"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>155332 41</Empenhado><Liquidado>190740 39</Liquidado><Pago>135683 25</Pago></row>
<row _id="4739"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>555007 08</Liquidado><Pago>275837 58</Pago></row>
<row _id="4740"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122410 69</Empenhado><Liquidado>179402 33</Liquidado><Pago>150906 51</Pago></row>
<row _id="4741"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13551 91</Liquidado><Pago>6838 57</Pago></row>
<row _id="4742"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11714 28</Liquidado><Pago>5857 14</Pago></row>
<row _id="4743"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40982 06</Liquidado><Pago>22737 84</Pago></row>
<row _id="4744"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40285 72</Liquidado><Pago>20142 86</Pago></row>
<row _id="4745"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>901951 30</Liquidado><Pago>440957 68</Pago></row>
<row _id="4746"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>238971 42</Liquidado><Pago>119485 71</Pago></row>
<row _id="4747"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77977 76</Liquidado><Pago>38988 88</Pago></row>
<row _id="4748"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51187 41</Empenhado><Liquidado>107151 96</Liquidado><Pago>76866 25</Pago></row>
<row _id="4749"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25674 76</Liquidado><Pago>11846 34</Pago></row>
<row _id="4750"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6197 91</Liquidado><Pago>3054 48</Pago></row>
<row _id="4751"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7296 00</Empenhado><Liquidado>2560 00</Liquidado><Pago>2560 00</Pago></row>
<row _id="4752"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>103999 64</Liquidado><Pago>103999 64</Pago></row>
<row _id="4753"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62115 24</Liquidado><Pago>31870 06</Pago></row>
<row _id="4754"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.891.451/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>76193 50</Empenhado><Liquidado>137736 36</Liquidado><Pago>106964 93</Pago></row>
<row _id="4755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.533/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77425 81</Empenhado><Liquidado>178282 95</Liquidado><Pago>127854 38</Pago></row>
<row _id="4756"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.112.312/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78742 86</Liquidado><Pago>39371 43</Pago></row>
<row _id="4757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.659.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72685 72</Liquidado><Pago>36342 86</Pago></row>
<row _id="4758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127200 00</Liquidado><Pago>63600 00</Pago></row>
<row _id="4759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>125571 42</Liquidado><Pago>95285 71</Pago></row>
<row _id="4760"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80130 75</Liquidado><Pago>40179 07</Pago></row>
<row _id="4761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79000 00</Empenhado><Liquidado>109285 72</Liquidado><Pago>94142 86</Pago></row>
<row _id="4762"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="4763"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>131120 78</Empenhado><Liquidado>152606 50</Liquidado><Pago>141863 64</Pago></row>
<row _id="4764"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>149000 00</Empenhado><Liquidado>167800 00</Liquidado><Pago>158400 00</Pago></row>
<row _id="4765"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="4766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>608062 97</Empenhado><Liquidado>1215826 97</Liquidado><Pago>911944 97</Pago></row>
<row _id="4767"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750000 00</Empenhado><Liquidado>1548359 26</Liquidado><Pago>1149179 63</Pago></row>
<row _id="4768"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="4769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>283010 44</Empenhado><Liquidado>656010 44</Liquidado><Pago>469510 44</Pago></row>
<row _id="4770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46050 00</Empenhado><Liquidado>76335 72</Liquidado><Pago>61192 86</Pago></row>
<row _id="4771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>685 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4772"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3325 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4773"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>88690 34</Liquidado><Pago>51614 27</Pago></row>
<row _id="4774"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570626 34</Liquidado><Pago>285313 17</Pago></row>
<row _id="4775"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>599000 00</Empenhado><Liquidado>1136128 00</Liquidado><Pago>661248 00</Pago></row>
<row _id="4776"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE BUCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>630300 00</Empenhado><Liquidado>140800 00</Liquidado><Pago>72600 00</Pago></row>
<row _id="4777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4778"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4779"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330000 00</Liquidado><Pago>165000 00</Pago></row>
<row _id="4780"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>65000 00</Pago></row>
<row _id="4781"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="4782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>2497 95</Liquidado><Pago>2497 95</Pago></row>
<row _id="4783"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>98 05</Empenhado><Liquidado>1217 02</Liquidado><Pago>1217 02</Pago></row>
<row _id="4784"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.547.696/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>899 83</Empenhado><Liquidado>10400 59</Liquidado><Pago>10400 59</Pago></row>
<row _id="4785"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90379 45</Liquidado><Pago>45142 15</Pago></row>
<row _id="4786"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101220 00</Empenhado><Liquidado>92815 70</Liquidado><Pago>75407 85</Pago></row>
<row _id="4787"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4788"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>793 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4789"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11675 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4790"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4118 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4791"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7189 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4792"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2133 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4793"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1370 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4794"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9195 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="4795"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>355 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4796"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>823 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4797"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11247 94</Empenhado><Liquidado>218 75</Liquidado><Pago>218 75</Pago></row>
<row _id="4798"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4799"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4800"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4801"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11053 25</Empenhado><Liquidado>197 00</Liquidado><Pago>197 00</Pago></row>
<row _id="4802"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1299 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4803"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3306 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4804"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27907 84</Liquidado><Pago>27907 84</Pago></row>
<row _id="4805"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2631 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4806"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2975 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4331 20</Empenhado><Liquidado>2304 00</Liquidado><Pago>2304 00</Pago></row>
<row _id="4809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27572 00</Empenhado><Liquidado>4784 00</Liquidado><Pago>4784 00</Pago></row>
<row _id="4810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17000 00</Empenhado><Liquidado>23830 00</Liquidado><Pago>23830 00</Pago></row>
<row _id="4811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19671 20</Empenhado><Liquidado>8850 40</Liquidado><Pago>8850 40</Pago></row>
<row _id="4812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5936 00</Empenhado><Liquidado>4408 00</Liquidado><Pago>4408 00</Pago></row>
<row _id="4813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4192 00</Empenhado><Liquidado>5136 00</Liquidado><Pago>11130 24</Pago></row>
<row _id="4814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19412 00</Empenhado><Liquidado>1536 00</Liquidado><Pago>1536 00</Pago></row>
<row _id="4815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2904 00</Empenhado><Liquidado>4352 00</Liquidado><Pago>4424 00</Pago></row>
<row _id="4816"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63166 85</Empenhado><Liquidado>59085 82</Liquidado><Pago>59085 82</Pago></row>
<row _id="4817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>34633 60</Liquidado><Pago>15683 05</Pago></row>
<row _id="4818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29209 60</Empenhado><Liquidado>21499 20</Liquidado><Pago>21499 20</Pago></row>
<row _id="4819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3808 00</Empenhado><Liquidado>15734 40</Liquidado><Pago>15734 40</Pago></row>
<row _id="4820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>12972 80</Liquidado><Pago>12972 80</Pago></row>
<row _id="4821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5872 00</Empenhado><Liquidado>3808 00</Liquidado><Pago>3808 00</Pago></row>
<row _id="4822"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 00</Liquidado><Pago>272 00</Pago></row>
<row _id="4823"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38648 00</Empenhado><Liquidado>1344 00</Liquidado><Pago>1344 00</Pago></row>
<row _id="4825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>654 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="4826"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6350 40</Empenhado><Liquidado>16224 00</Liquidado><Pago>16224 00</Pago></row>
<row _id="4827"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57759 96</Liquidado><Pago>28879 98</Pago></row>
<row _id="4828"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67616 91</Empenhado><Liquidado>70140 17</Liquidado><Pago>46937 45</Pago></row>
<row _id="4829"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3830 10</Liquidado><Pago>2049 25</Pago></row>
<row _id="4830"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00392</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3514 28</Liquidado><Pago>1757 14</Pago></row>
<row _id="4831"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2013NE00393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35976 08</Liquidado><Pago>16749 50</Pago></row>
<row _id="4832"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10306 07</Liquidado><Pago>4915 65</Pago></row>
<row _id="4833"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40020 70</Liquidado><Pago>18914 59</Pago></row>
<row _id="4834"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16877 46</Liquidado><Pago>8069 94</Pago></row>
<row _id="4835"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26657 57</Liquidado><Pago>14399 51</Pago></row>
<row _id="4836"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6714 28</Liquidado><Pago>3357 14</Pago></row>
<row _id="4837"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25621 64</Liquidado><Pago>12810 82</Pago></row>
<row _id="4838"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7239 88</Liquidado><Pago>3619 94</Pago></row>
<row _id="4839"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28280 62</Liquidado><Pago>13497 67</Pago></row>
<row _id="4840"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10154 89</Liquidado><Pago>5058 88</Pago></row>
<row _id="4841"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3916 68</Liquidado><Pago>1958 34</Pago></row>
<row _id="4842"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="4843"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24784 43</Liquidado><Pago>12112 07</Pago></row>
<row _id="4844"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13747 62</Liquidado><Pago>6843 76</Pago></row>
<row _id="4845"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72328 24</Liquidado><Pago>36164 12</Pago></row>
<row _id="4846"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49748 89</Empenhado><Liquidado>102556 00</Liquidado><Pago>74310 00</Pago></row>
<row _id="4847"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148304 12</Liquidado><Pago>74152 06</Pago></row>
<row _id="4848"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103557 32</Empenhado><Liquidado>122441 40</Liquidado><Pago>104478 46</Pago></row>
<row _id="4849"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56935 83</Liquidado><Pago>30585 02</Pago></row>
<row _id="4850"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54850 00</Empenhado><Liquidado>51375 86</Liquidado><Pago>44758 02</Pago></row>
<row _id="4851"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46622 03</Liquidado><Pago>22332 55</Pago></row>
<row _id="4852"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="4853"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45624 71</Liquidado><Pago>23770 13</Pago></row>
<row _id="4854"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14239 40</Liquidado><Pago>7262 68</Pago></row>
<row _id="4855"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29646 00</Empenhado><Liquidado>40809 00</Liquidado><Pago>40809 00</Pago></row>
<row _id="4856"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44154 50</Empenhado><Liquidado>24237 00</Liquidado><Pago>24237 00</Pago></row>
<row _id="4857"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46233 49</Empenhado><Liquidado>23000 00</Liquidado><Pago>23000 00</Pago></row>
<row _id="4858"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2475 00</Liquidado><Pago>2475 00</Pago></row>
<row _id="4859"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>10500 00</Pago></row>
<row _id="4860"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55448 50</Empenhado><Liquidado>92028 50</Liquidado><Pago>92028 50</Pago></row>
<row _id="4861"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>434 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4862"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1554 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7902 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4864"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14018 70</Empenhado><Liquidado>3505 24</Liquidado><Pago>4640 81</Pago></row>
<row _id="4865"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>208 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="4866"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45657 14</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="4867"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.710.253/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR CHAVES FILHO</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75 01</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>3474 39</Pago></row>
<row _id="4868"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1187 34</Empenhado><Liquidado>511 70</Liquidado><Pago>511 70</Pago></row>
<row _id="4869"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19243 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4870"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3229 85</Empenhado><Liquidado>1106 19</Liquidado><Pago>1106 19</Pago></row>
<row _id="4871"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4262 91</Empenhado><Liquidado>987 60</Liquidado><Pago>109 66</Pago></row>
<row _id="4872"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12674 90</Empenhado><Liquidado>7684 38</Liquidado><Pago>7849 11</Pago></row>
<row _id="4873"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46892 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4874"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE MENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>519000 00</Empenhado><Liquidado>178000 00</Liquidado><Pago>89000 00</Pago></row>
<row _id="4875"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>599000 00</Empenhado><Liquidado>3404052 20</Liquidado><Pago>2073762 85</Pago></row>
<row _id="4876"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>508000 00</Empenhado><Liquidado>462561 73</Liquidado><Pago>456561 73</Pago></row>
<row _id="4877"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>987457 64</Liquidado><Pago>989168 84</Pago></row>
<row _id="4878"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172069 76</Liquidado><Pago>91408 81</Pago></row>
<row _id="4879"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>129007 39</Empenhado><Liquidado>3751532 30</Liquidado><Pago>2051532 30</Pago></row>
<row _id="4880"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="4881"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>412320 00</Liquidado><Pago>206160 00</Pago></row>
<row _id="4882"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="4883"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56950 00</Liquidado><Pago>38650 00</Pago></row>
<row _id="4884"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>12073 58</Liquidado><Pago>12073 58</Pago></row>
<row _id="4885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2013NE00477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4886"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43333 30</Liquidado><Pago>21666 67</Pago></row>
<row _id="4887"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>17788 00</Liquidado><Pago>17788 00</Pago></row>
<row _id="4888"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3628 80</Empenhado><Liquidado>23347 20</Liquidado><Pago>23347 20</Pago></row>
<row _id="4889"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="4890"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3442 93</Liquidado><Pago>3442 93</Pago></row>
<row _id="4891"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3442 93</Liquidado><Pago>3442 93</Pago></row>
<row _id="4892"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13999 38</Liquidado><Pago>13999 38</Pago></row>
<row _id="4893"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2978 10</Empenhado><Liquidado>4715 52</Liquidado><Pago>4715 52</Pago></row>
<row _id="4894"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132988 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4895"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6024 08</Liquidado><Pago>6024 08</Pago></row>
<row _id="4896"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9916 54</Empenhado><Liquidado>9916 54</Liquidado><Pago>9916 54</Pago></row>
<row _id="4897"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27012 59</Empenhado><Liquidado>19629 67</Liquidado><Pago>19629 67</Pago></row>
<row _id="4898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="4899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>21047 04</Liquidado><Pago>21047 04</Pago></row>
<row _id="4900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97383 17</Empenhado><Liquidado>70732 80</Liquidado><Pago>70732 80</Pago></row>
<row _id="4901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3712 50</Liquidado><Pago>3712 50</Pago></row>
<row _id="4902"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1842 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4903"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1767 00</Liquidado><Pago>1767 00</Pago></row>
<row _id="4904"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1344 00</Liquidado><Pago>1344 00</Pago></row>
<row _id="4905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146299 42</Liquidado><Pago>40296 55</Pago></row>
<row _id="4906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9916 54</Empenhado><Liquidado>9916 54</Liquidado><Pago>9916 54</Pago></row>
<row _id="4907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6489 22</Empenhado><Liquidado>4715 52</Liquidado><Pago>4715 52</Pago></row>
<row _id="4908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4606 26</Empenhado><Liquidado>37 50</Liquidado><Pago>37 50</Pago></row>
<row _id="4910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27605 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4911"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2507 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4912"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4725 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4913"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3885 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4914"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>465 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4915"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1316 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4916"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 29</Empenhado><Liquidado>14690 82</Liquidado><Pago>14690 82</Pago></row>
<row _id="4917"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2013NE00563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149571 46</Liquidado><Pago>71838 76</Pago></row>
<row _id="4918"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2013NE00564</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>261470 30</Empenhado><Liquidado>109484 99</Liquidado><Pago>93405 62</Pago></row>
<row _id="4919"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7131 02</Empenhado><Liquidado>804 26</Liquidado><Pago>804 26</Pago></row>
<row _id="4920"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36660 56</Liquidado><Pago>23334 19</Pago></row>
<row _id="4921"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13562 10</Liquidado><Pago>8774 49</Pago></row>
<row _id="4922"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750000 00</Empenhado><Liquidado>2390000 00</Liquidado><Pago>820000 00</Pago></row>
<row _id="4923"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31215 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4924"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4925"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14834 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4926"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>5732 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4927"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7037 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4928"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9165 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4929"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4930"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2866 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4931"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.556/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00655</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44185 00</Liquidado><Pago>44185 00</Pago></row>
<row _id="4932"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5402793 34</Empenhado><Liquidado>5205219 04</Liquidado><Pago>5164321 32</Pago></row>
<row _id="4933"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>127083 55</Empenhado><Liquidado>125234 05</Liquidado><Pago>125234 05</Pago></row>
<row _id="4934"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2835873 54</Empenhado><Liquidado>2823764 90</Liquidado><Pago>1418298 04</Pago></row>
<row _id="4935"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>710416 86</Empenhado><Liquidado>710414 86</Liquidado><Pago>346992 46</Pago></row>
<row _id="4936"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3796 44</Empenhado><Liquidado>3794 44</Liquidado><Pago>3794 44</Pago></row>
<row _id="4937"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00671</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103992 60</Empenhado><Liquidado>100023 22</Liquidado><Pago>44674 67</Pago></row>
<row _id="4938"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1985 82</Empenhado><Liquidado>1983 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4939"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>116025 27</Empenhado><Liquidado>116023 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16434 69</Empenhado><Liquidado>16430 69</Liquidado><Pago>16430 69</Pago></row>
<row _id="4941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55293 56</Empenhado><Liquidado>55291 56</Liquidado><Pago>55291 56</Pago></row>
<row _id="4942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4644773 26</Empenhado><Liquidado>4644321 26</Liquidado><Pago>4643324 98</Pago></row>
<row _id="4943"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>194 00</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="4944"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>736 32</Empenhado><Liquidado>20300 00</Liquidado><Pago>10150 00</Pago></row>
<row _id="4945"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5123 91</Empenhado><Liquidado>6990 42</Liquidado><Pago>6990 42</Pago></row>
<row _id="4946"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00753</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117969 90</Liquidado><Pago>117969 90</Pago></row>
<row _id="4947"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48599 36</Empenhado><Liquidado>266619 33</Liquidado><Pago>266619 33</Pago></row>
<row _id="4948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00755</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>208126 27</Empenhado><Liquidado>783206 89</Liquidado><Pago>783206 89</Pago></row>
<row _id="4949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00756</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83333 50</Liquidado><Pago>41666 65</Pago></row>
<row _id="4950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00757</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>470543 75</Empenhado><Liquidado>1416602 41</Liquidado><Pago>1416602 41</Pago></row>
<row _id="4951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>632677 50</Empenhado><Liquidado>97005 00</Liquidado><Pago>58537 50</Pago></row>
<row _id="4952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00769</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1024 00</Liquidado><Pago>1024 00</Pago></row>
<row _id="4953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="4954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>139 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4201 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4956"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00792</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4127 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00793</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>281 81</Empenhado><Liquidado>216 56</Liquidado><Pago>216 56</Pago></row>
<row _id="4958"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00794</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8717 73</Empenhado><Liquidado>12157 83</Liquidado><Pago>11889 07</Pago></row>
<row _id="4960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00812</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34155 23</Empenhado><Liquidado>34153 23</Liquidado><Pago>5362 93</Pago></row>
<row _id="4961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13525 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92 23</Empenhado><Liquidado>4719 64</Liquidado><Pago>4719 64</Pago></row>
<row _id="4963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2488 00</Liquidado><Pago>2488 00</Pago></row>
<row _id="4964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7704 90</Liquidado><Pago>7704 90</Pago></row>
<row _id="4965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="4966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.875.471/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILZA BASTOS DOS SANTOS SANCHES</Credor><Documento>2013NE00895</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="4967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.265.463/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAQUIM R DOS SANTOS JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4363 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00904</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1763 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4048 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>433 40</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="4971"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18221 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4972"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4973"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6714 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4974"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2009 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00974</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>14076 86</Liquidado><Pago>14076 86</Pago></row>
<row _id="4976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>538 55</Liquidado><Pago>538 55</Pago></row>
<row _id="4977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2310 44</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="4978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>332 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="4980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="4981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2794 92</Liquidado><Pago>2794 92</Pago></row>
<row _id="4982"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>1008 00</Pago></row>
<row _id="4983"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4066 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4984"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4985"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 00</Liquidado><Pago>336 00</Pago></row>
<row _id="4987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31850 08</Liquidado><Pago>15925 04</Pago></row>
<row _id="4988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>970 40</Empenhado><Liquidado>968 40</Liquidado><Pago>968 40</Pago></row>
<row _id="4990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE01165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175000 00</Liquidado><Pago>87500 00</Pago></row>
<row _id="4991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2716 31</Empenhado><Liquidado>975 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01284</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1657 85</Empenhado><Liquidado>61 36</Liquidado><Pago>61 36</Pago></row>
<row _id="4994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1048 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2420 80</Liquidado><Pago>2420 80</Pago></row>
<row _id="4997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16643 73</Empenhado><Liquidado>1001 46</Liquidado><Pago>1001 46</Pago></row>
<row _id="4998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24198 17</Empenhado><Liquidado>123 96</Liquidado><Pago>255 20</Pago></row>
<row _id="4999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1310 40</Liquidado><Pago>1310 40</Pago></row>
<row _id="5000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE01476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="5001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.540.893/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2013NE01477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>71776 01</Empenhado><Liquidado>86918 87</Liquidado><Pago>79347 44</Pago></row>
<row _id="5002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE01481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>14500 25</Liquidado><Pago>14500 25</Pago></row>
<row _id="5003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>675 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="5004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2013NE01497</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>91 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>4072 00</Liquidado><Pago>4072 00</Pago></row>
<row _id="5006"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="5007"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2011 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01605</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6215 24</Empenhado><Liquidado>2012 31</Liquidado><Pago>2012 31</Pago></row>
<row _id="5009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>534 53</Empenhado><Liquidado>174 99</Liquidado><Pago>174 99</Pago></row>
<row _id="5010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1248 00</Liquidado><Pago>1248 00</Pago></row>
<row _id="5011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267500 00</Liquidado><Pago>133750 00</Pago></row>
<row _id="5012"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01663</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>530 00</Liquidado><Pago>530 00</Pago></row>
<row _id="5013"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4971 14</Empenhado><Liquidado>6338 95</Liquidado><Pago>6476 03</Pago></row>
<row _id="5015"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01709</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4219 09</Empenhado><Liquidado>1360 88</Liquidado><Pago>3052 21</Pago></row>
<row _id="5016"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2013NE01767</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32340 00</Liquidado><Pago>32340 00</Pago></row>
<row _id="5017"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01808</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="5018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18288 00</Empenhado><Liquidado>2992 00</Liquidado><Pago>2992 00</Pago></row>
<row _id="5019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17772 00</Empenhado><Liquidado>7840 00</Liquidado><Pago>7840 00</Pago></row>
<row _id="5020"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE01894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>908 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01917</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1095 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01921</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2939 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>467 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1408 00</Liquidado><Pago>1408 00</Pago></row>
<row _id="5028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57728 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="5029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20758 40</Empenhado><Liquidado>2265 60</Liquidado><Pago>2265 60</Pago></row>
<row _id="5030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11280 00</Empenhado><Liquidado>8784 00</Liquidado><Pago>8784 00</Pago></row>
<row _id="5031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22326 40</Empenhado><Liquidado>42156 80</Liquidado><Pago>42156 80</Pago></row>
<row _id="5032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26032 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="5033"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>820 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5035"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.149.698/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VALENCIO E ROCHA FARMACIA DE MANIPULACAO</Credor><Documento>2013NE02023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4 50</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>594 00</Pago></row>
<row _id="5036"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE02024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 20</Liquidado><Pago>421 20</Pago></row>
<row _id="5037"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13440 23</Empenhado><Liquidado>1683 53</Liquidado><Pago>1683 53</Pago></row>
<row _id="5038"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11044 77</Empenhado><Liquidado>978 54</Liquidado><Pago>1562 79</Pago></row>
<row _id="5039"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4904 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5040"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8928 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20910 00</Liquidado><Pago>20910 00</Pago></row>
<row _id="5042"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16086 00</Liquidado><Pago>14389 76</Pago></row>
<row _id="5043"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1661 57</Empenhado><Liquidado>1659 57</Liquidado><Pago>1659 57</Pago></row>
<row _id="5044"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5045"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE02075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5046"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5047"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5048"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1090 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5049"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1981 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5050"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5051"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.196.531/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA.</Credor><Documento>2013NE02190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="5052"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE02229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2201 50</Pago></row>
<row _id="5053"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.408.634/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>GEOCONSULTING ESCOLA DE GEOCIENCIA ME.</Credor><Documento>2013NE02309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13650 00</Liquidado><Pago>13650 00</Pago></row>
<row _id="5054"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5055"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5056"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE02329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30224 00</Empenhado><Liquidado>9562 50</Liquidado><Pago>9562 50</Pago></row>
<row _id="5057"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE02330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39532 00</Empenhado><Liquidado>35375 00</Liquidado><Pago>35375 00</Pago></row>
<row _id="5058"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE02333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30536 00</Empenhado><Liquidado>9562 50</Liquidado><Pago>9562 50</Pago></row>
<row _id="5059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE02347</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2730 00</Liquidado><Pago>2730 00</Pago></row>
<row _id="5060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE02349</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1031 00</Liquidado><Pago>1031 00</Pago></row>
<row _id="5061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE02417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13088 34</Liquidado><Pago>13088 34</Pago></row>
<row _id="5062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE02418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2615 36</Liquidado><Pago>2615 36</Pago></row>
<row _id="5063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE02419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1307 68</Liquidado><Pago>1307 68</Pago></row>
<row _id="5064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE02420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9886 47</Empenhado><Liquidado>12161 41</Liquidado><Pago>12161 41</Pago></row>
<row _id="5065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2976 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2759 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE02544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15792 00</Liquidado><Pago>15792 00</Pago></row>
<row _id="5069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>272 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>411 75</Liquidado><Pago>411 75</Pago></row>
<row _id="5071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE02580</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.196.531/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA.</Credor><Documento>2013NE02616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="5073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02638</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2624 44</Empenhado><Liquidado>23062 34</Liquidado><Pago>23062 34</Pago></row>
<row _id="5074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02710</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>736 00</Liquidado><Pago>736 00</Pago></row>
<row _id="5075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02711</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>512 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3776 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>1008 00</Pago></row>
<row _id="5077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE02735</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02779</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>747 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2013NE02866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>666 66</Liquidado><Pago>666 66</Pago></row>
<row _id="5080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>226 50</Pago></row>
<row _id="5081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.834/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FARMA CINCO LTDA</Credor><Documento>2013NE02904</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>894 60</Pago></row>
<row _id="5082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02910</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4703 94</Empenhado><Liquidado>229 68</Liquidado><Pago>229 68</Pago></row>
<row _id="5083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE02911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4265 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE02951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>396 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE02954</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>71049 12</Pago></row>
<row _id="5086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02969</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>71 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23504 79</Empenhado><Liquidado>3705 53</Liquidado><Pago>3705 53</Pago></row>
<row _id="5089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE03086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88 20</Pago></row>
<row _id="5090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1997 00</Liquidado><Pago>1997 00</Pago></row>
<row _id="5091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3980 00</Liquidado><Pago>3980 00</Pago></row>
<row _id="5092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="5093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE03153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3345 00</Pago></row>
<row _id="5094"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2175 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1012 52</Empenhado><Liquidado>1059 32</Liquidado><Pago>1059 32</Pago></row>
<row _id="5098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2648 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1836 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 95</Liquidado><Pago>820 95</Pago></row>
<row _id="5102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.321.128/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03329</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="5103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03330</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2991 00</Pago></row>
<row _id="5104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03331</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7624 72</Pago></row>
<row _id="5105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29149 50</Liquidado><Pago>1119 34</Pago></row>
<row _id="5106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4494 50</Empenhado><Liquidado>791 50</Liquidado><Pago>791 50</Pago></row>
<row _id="5109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE03351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE03352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE03362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE03363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1626 60</Pago></row>
<row _id="5115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE03374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10531 19</Empenhado><Liquidado>1343 13</Liquidado><Pago>1343 13</Pago></row>
<row _id="5117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>743 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>748 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7846 01</Empenhado><Liquidado>1400 50</Liquidado><Pago>1400 50</Pago></row>
<row _id="5121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>207 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>737 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 30</Pago></row>
<row _id="5124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE03455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>291 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE03480</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>115 20</Pago></row>
<row _id="5126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="5127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE03497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67968 37</Liquidado><Pago>67968 37</Pago></row>
<row _id="5128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03545</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36242 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2013NE03546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03598</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>852 30</Liquidado><Pago>10227 60</Pago></row>
<row _id="5132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>415 00</Pago></row>
<row _id="5133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11759 00</Pago></row>
<row _id="5134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>687 60</Pago></row>
<row _id="5135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE03688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>579 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE03720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2620 00</Liquidado><Pago>2620 00</Pago></row>
<row _id="5138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 59</Liquidado><Pago>545 59</Pago></row>
<row _id="5139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9701 40</Liquidado><Pago>9701 40</Pago></row>
<row _id="5140"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2013NE03743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="5141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2013NE03747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8975 90</Liquidado><Pago>8975 90</Pago></row>
<row _id="5142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03750</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03752</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5382 00</Pago></row>
<row _id="5144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1402 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>111 49</Pago></row>
<row _id="5145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2013NE03759</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="5146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1837 31</Empenhado><Liquidado>5006 11</Liquidado><Pago>5006 11</Pago></row>
<row _id="5147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03774</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03844</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34848 00</Pago></row>
<row _id="5149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03849</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27938 00</Empenhado><Liquidado>50916 00</Liquidado><Pago>50916 00</Pago></row>
<row _id="5150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66504 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE03881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5179 89</Liquidado><Pago>5179 89</Pago></row>
<row _id="5152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2013NE03882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1938 51</Pago></row>
<row _id="5153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE03884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12096 00</Pago></row>
<row _id="5154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8 26</Empenhado><Liquidado>7363 20</Liquidado><Pago>7363 20</Pago></row>
<row _id="5155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7024 46</Empenhado><Liquidado>2119 08</Liquidado><Pago>2119 08</Pago></row>
<row _id="5156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2345 00</Pago></row>
<row _id="5157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1162 05</Pago></row>
<row _id="5158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE03918</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>4320 00</Pago></row>
<row _id="5159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE03919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="5160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10496 62</Empenhado><Liquidado>1217 22</Liquidado><Pago>1217 22</Pago></row>
<row _id="5161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE03935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE03936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11489 28</Liquidado><Pago>11489 28</Pago></row>
<row _id="5164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03965</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3628 80</Liquidado><Pago>3628 80</Pago></row>
<row _id="5165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03992</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208 45</Pago></row>
<row _id="5166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>865 02</Pago></row>
<row _id="5167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.895/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE03997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4522 00</Pago></row>
<row _id="5168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1918 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.656.280/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS</Credor><Documento>2013NE04014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE04019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35722 76</Pago></row>
<row _id="5171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9350 00</Liquidado><Pago>9350 00</Pago></row>
<row _id="5172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE04027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8017 28</Pago></row>
<row _id="5173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.665.448/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO</Credor><Documento>2013NE04060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="5174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.665.448/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO</Credor><Documento>2013NE04061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="5175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>495 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.834/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FARMA CINCO LTDA</Credor><Documento>2013NE04122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>142 20</Liquidado><Pago>142 20</Pago></row>
<row _id="5178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>548 00</Pago></row>
<row _id="5179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7395 36</Liquidado><Pago>7395 36</Pago></row>
<row _id="5180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 09</Empenhado><Liquidado>813 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2013NE04140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE04144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1014 00</Pago></row>
<row _id="5183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE04167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>676 00</Pago></row>
<row _id="5184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 90</Empenhado><Liquidado>331 20</Liquidado><Pago>331 20</Pago></row>
<row _id="5185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE04222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE04223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>1008 00</Pago></row>
<row _id="5187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE04224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10344 00</Empenhado><Liquidado>2916 00</Liquidado><Pago>2916 00</Pago></row>
<row _id="5188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2013NE04227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380000 00</Liquidado><Pago>650000 00</Pago></row>
<row _id="5189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1468 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04233</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4128 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>539109 00</Pago></row>
<row _id="5192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36531 00</Pago></row>
<row _id="5193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>464 30</Empenhado><Liquidado>2535 70</Liquidado><Pago>2535 70</Pago></row>
<row _id="5194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1060 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1972 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="5197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE04289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>358 80</Liquidado><Pago>358 80</Pago></row>
<row _id="5198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34581 00</Pago></row>
<row _id="5199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE04318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1068 14</Empenhado><Liquidado>299 68</Liquidado><Pago>299 68</Pago></row>
<row _id="5200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.458.891/760 -</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA VIEITAS</Credor><Documento>2013NE04321</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>5 05</Empenhado><Liquidado>5 05</Liquidado><Pago>104 05</Pago></row>
<row _id="5201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE04332</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1337 76</Liquidado><Pago>1337 76</Pago></row>
<row _id="5202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>166 40</Pago></row>
<row _id="5203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58 40</Pago></row>
<row _id="5204"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95 88</Pago></row>
<row _id="5205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.104.117/0007-61</Cpf/Cnpj><Credor>NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE04367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52000 00</Pago></row>
<row _id="5206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE04374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134526 36</Liquidado><Pago>125665 86</Pago></row>
<row _id="5207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2013NE04376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="5208"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.203.607/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.240.677/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DIETETICA LTDA</Credor><Documento>2013NE04407</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>724 50</Pago></row>
<row _id="5210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04409</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04410</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.321.128/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19210 00</Pago></row>
<row _id="5213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.203.607/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7490 00</Liquidado><Pago>7490 00</Pago></row>
<row _id="5214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.073.532/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>RADRA  INDÚSTRIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE04414</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6683 60</Pago></row>
<row _id="5215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1685 60</Pago></row>
<row _id="5216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1131 60</Liquidado><Pago>1131 60</Pago></row>
<row _id="5217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE04417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3506 40</Pago></row>
<row _id="5218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50 24</Pago></row>
<row _id="5219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE04433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2287 81</Empenhado><Liquidado>153 85</Liquidado><Pago>153 85</Pago></row>
<row _id="5220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04441</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2829 60</Pago></row>
<row _id="5221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE04461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8510 00</Pago></row>
<row _id="5222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE04483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1069 20</Pago></row>
<row _id="5223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1911 60</Liquidado><Pago>1911 60</Pago></row>
<row _id="5224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.976.519/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DI IMAGEM CENTRO DE DIAG. INT. POR IMAGEM LTDA</Credor><Documento>2013NE04493</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="5225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16428 00</Pago></row>
<row _id="5226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 20</Liquidado><Pago>820 20</Pago></row>
<row _id="5227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE04504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="5228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>153 88</Pago></row>
<row _id="5229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30709 50</Pago></row>
<row _id="5230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1732 00</Empenhado><Liquidado>99 30</Liquidado><Pago>99 30</Pago></row>
<row _id="5231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3288 00</Liquidado><Pago>3288 00</Pago></row>
<row _id="5232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE04542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4406 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04543</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE04545</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103860 00</Liquidado><Pago>103860 00</Pago></row>
<row _id="5235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13458 30</Liquidado><Pago>13458 30</Pago></row>
<row _id="5236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2092 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE04566</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24504 00</Liquidado><Pago>24504 00</Pago></row>
<row _id="5238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>230 40</Pago></row>
<row _id="5239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE04578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>944 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2013NE04581</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5751 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.242.134/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FSS/SF/EMERSON CASTRO LUCIANO</Credor><Documento>2013NE04585</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>190 30</Pago></row>
<row _id="5242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE04586</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9334 96</Liquidado><Pago>843377 63</Pago></row>
<row _id="5243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>305 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE04617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="5245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>99 00</Pago></row>
<row _id="5246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 60</Liquidado><Pago>117 60</Pago></row>
<row _id="5248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140 14</Pago></row>
<row _id="5249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE04630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1066 80</Pago></row>
<row _id="5250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04631</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>915 00</Pago></row>
<row _id="5251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.535.880/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/EDINEUZA DE CARVALHO FERREIRA.</Credor><Documento>2013NE04640</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8 58</Empenhado><Liquidado>8 58</Liquidado><Pago>8 58</Pago></row>
<row _id="5252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.585.155/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF LOURDES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE04641</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>365 00</Empenhado><Liquidado>365 00</Liquidado><Pago>365 00</Pago></row>
<row _id="5253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>792 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
<row _id="5254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.390.497/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04651</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27572 00</Liquidado><Pago>12688 00</Pago></row>
<row _id="5255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE04653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>338 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64648 00</Liquidado><Pago>33032 40</Pago></row>
<row _id="5257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.412.584/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04670</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28000 00</Pago></row>
<row _id="5258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3474 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE04680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>189 00</Pago></row>
<row _id="5260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90613 74</Pago></row>
<row _id="5261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>320996 48</Pago></row>
<row _id="5262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.513.982/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICINA LABORATORIAL RENATO ARRUDA LTDA</Credor><Documento>2013NE04689</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5770 00</Liquidado><Pago>5770 00</Pago></row>
<row _id="5263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4032 56</Pago></row>
<row _id="5264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE04692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>456 00</Pago></row>
<row _id="5265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>695 40</Liquidado><Pago>1608 40</Pago></row>
<row _id="5266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>659 40</Pago></row>
<row _id="5267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE04698</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>404 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.847.837/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE04700</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208 80</Pago></row>
<row _id="5269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE04701</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1287 00</Pago></row>
<row _id="5270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>98 28</Pago></row>
<row _id="5271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE04713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>167 40</Pago></row>
<row _id="5272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>471 60</Pago></row>
<row _id="5273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04724</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 40</Liquidado><Pago>140 40</Pago></row>
<row _id="5274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.149.698/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VALENCIO E ROCHA FARMACIA DE MANIPULACAO</Credor><Documento>2013NE04725</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>171 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE04726</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>303 60</Pago></row>
<row _id="5276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.550.587/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>OTIMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE04727</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.353.174/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO COSTA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME.</Credor><Documento>2013NE04734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1715 13</Liquidado><Pago>65 86</Pago></row>
<row _id="5278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>318 60</Pago></row>
<row _id="5279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE04745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156704 00</Pago></row>
<row _id="5280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE04747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10452 00</Liquidado><Pago>10452 00</Pago></row>
<row _id="5281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>264 12</Pago></row>
<row _id="5282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3632 75</Liquidado><Pago>3632 75</Pago></row>
<row _id="5283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22756 80</Pago></row>
<row _id="5284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1612 50</Liquidado><Pago>1612 50</Pago></row>
<row _id="5285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>711 00</Pago></row>
<row _id="5286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE04771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9997 50</Pago></row>
<row _id="5287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4489 20</Pago></row>
<row _id="5288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 60</Empenhado><Liquidado>3068 00</Liquidado><Pago>3068 00</Pago></row>
<row _id="5289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1802 10</Pago></row>
<row _id="5290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18595 40</Liquidado><Pago>18595 40</Pago></row>
<row _id="5291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9661 20</Pago></row>
<row _id="5292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="5293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3402 00</Liquidado><Pago>2128 70</Pago></row>
<row _id="5294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE04804</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="5295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>174412 00</Pago></row>
<row _id="5296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3444 60</Pago></row>
<row _id="5297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.086.557/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOSE-SERVICOS DE ASSIST.TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE04810</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2340 60</Liquidado><Pago>2340 60</Pago></row>
<row _id="5298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE04813</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>616 50</Liquidado><Pago>616 50</Pago></row>
<row _id="5299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>320 40</Pago></row>
<row _id="5300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04816</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1413 00</Pago></row>
<row _id="5301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>625 35</Liquidado><Pago>625 35</Pago></row>
<row _id="5302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1011 60</Pago></row>
<row _id="5303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE04820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>805 80</Liquidado><Pago>805 80</Pago></row>
<row _id="5304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04821</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1530 00</Pago></row>
<row _id="5305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE04829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1828 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE04830</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>524 00</Pago></row>
<row _id="5309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3917 88</Pago></row>
<row _id="5311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>591 84</Pago></row>
<row _id="5312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8900 00</Pago></row>
<row _id="5313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7635 60</Pago></row>
<row _id="5314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.268.248/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA E IMPRESSORA CENTRO OESTE LTDA.</Credor><Documento>2013NE04849</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1345 20</Pago></row>
<row _id="5315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.588.519/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAFAEL RODRIGUES SILVA</Credor><Documento>2013NE04852</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>164 49</Empenhado><Liquidado>164 49</Liquidado><Pago>164 49</Pago></row>
<row _id="5316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3960 00</Pago></row>
<row _id="5317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128 00</Liquidado><Pago>128 00</Pago></row>
<row _id="5318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0012-20</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>509 20</Pago></row>
<row _id="5320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE04864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1160 70</Pago></row>
<row _id="5321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17649 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39 60</Pago></row>
<row _id="5325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>419 70</Pago></row>
<row _id="5326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3781 80</Pago></row>
<row _id="5327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1881 88</Pago></row>
<row _id="5328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>451 20</Liquidado><Pago>451 20</Pago></row>
<row _id="5329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE04880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13419 95</Pago></row>
<row _id="5330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46 16</Empenhado><Liquidado>9854 54</Liquidado><Pago>9854 54</Pago></row>
<row _id="5331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28 50</Pago></row>
<row _id="5332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43 50</Liquidado><Pago>43 50</Pago></row>
<row _id="5333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>464 40</Pago></row>
<row _id="5334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14832 00</Pago></row>
<row _id="5335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>176 82</Pago></row>
<row _id="5336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE04894</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>328 50</Pago></row>
<row _id="5337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="5338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE04901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199600 00</Liquidado><Pago>199600 00</Pago></row>
<row _id="5339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.180.824/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</Credor><Documento>2013NE04902</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1624 00</Liquidado><Pago>1624 00</Pago></row>
<row _id="5341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.827.841/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEFICIENTE BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2013NE04926</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1985 00</Liquidado><Pago>1985 00</Pago></row>
<row _id="5343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.827.841/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEFICIENTE BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2013NE04927</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28015 00</Liquidado><Pago>28015 00</Pago></row>
<row _id="5344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.760.832/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE04928</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="5345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE04937</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>455 40</Pago></row>
<row _id="5346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04941</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>732 60</Pago></row>
<row _id="5347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04943</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25325 40</Pago></row>
<row _id="5348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04944</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2439 60</Liquidado><Pago>2439 60</Pago></row>
<row _id="5349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2013NE04946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>924 00</Empenhado><Liquidado>924 00</Liquidado><Pago>924 00</Pago></row>
<row _id="5350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE04950</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26983 86</Liquidado><Pago>26983 86</Pago></row>
<row _id="5351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1651 25</Pago></row>
<row _id="5352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1254 40</Pago></row>
<row _id="5353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04959</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3416 00</Liquidado><Pago>1708 00</Pago></row>
<row _id="5354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.080.827/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO CARDIOGERIATRICA CELJOSE A MARCONDES</Credor><Documento>2013NE04961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.163.912/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL PSIQUATRICO DR. ALDOLFO B.MENEZES.</Credor><Documento>2013NE04971</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04974</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1413 00</Liquidado><Pago>1413 00</Pago></row>
<row _id="5357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04976</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="5358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2013NE04982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="5359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.058.334/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ASS. BENEFICENTE DAS ASSEMBLEIAS DE DEUSDO ES</Credor><Documento>2013NE04985</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15746 00</Liquidado><Pago>15746 00</Pago></row>
<row _id="5360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.058.334/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ASS. BENEFICENTE DAS ASSEMBLEIAS DE DEUSDO ES</Credor><Documento>2013NE04986</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44254 00</Liquidado><Pago>44254 00</Pago></row>
<row _id="5361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE04988</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="5362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE04989</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3635 00</Liquidado><Pago>3635 00</Pago></row>
<row _id="5363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE04990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16365 00</Liquidado><Pago>16365 00</Pago></row>
<row _id="5364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.793.587/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>REDE FEMININA DE COMB. AO CANCER DE JARDIM/MS</Credor><Documento>2013NE04992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2013NE04993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>210000 00</Pago></row>
<row _id="5366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.159.974/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS DE C. AO CVACER</Credor><Documento>2013NE04995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="5367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.202.777/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL MARECHAL RONDON.</Credor><Documento>2013NE04996</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110000 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="5368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.285/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF.D.ELMIRIA SILVERIO BARBOSA</Credor><Documento>2013NE04998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.109.485/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROBERTO BRANDAO DE SOUZA NETO</Credor><Documento>2013NE04999</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8 00</Empenhado><Liquidado>8 00</Liquidado><Pago>8 00</Pago></row>
<row _id="5370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE05002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="5371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>187 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE05006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>869 76</Pago></row>
<row _id="5373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.535.473/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GRUPO ONCA PINTADA</Credor><Documento>2013NE05016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140000 00</Liquidado><Pago>140000 00</Pago></row>
<row _id="5374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8316 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1078659 50</Pago></row>
<row _id="5376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE05019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16335 00</Pago></row>
<row _id="5377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85107 00</Liquidado><Pago>85107 00</Pago></row>
<row _id="5378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE05021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1485 00</Pago></row>
<row _id="5379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9080 00</Pago></row>
<row _id="5380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.601.547/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>MONTANTE COMERCIO E SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE05023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2154 00</Liquidado><Pago>2154 00</Pago></row>
<row _id="5381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE05024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE05025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4652 00</Liquidado><Pago>4652 00</Pago></row>
<row _id="5383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2013NE05029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.369.527/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE05030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE05037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19990 00</Pago></row>
<row _id="5386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>166 00</Empenhado><Liquidado>2486 00</Liquidado><Pago>31 71</Pago></row>
<row _id="5387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21800 00</Pago></row>
<row _id="5388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE05046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70 80</Pago></row>
<row _id="5389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0016-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>56720 70</Pago></row>
<row _id="5390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="5391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16 80</Pago></row>
<row _id="5393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1981 50</Pago></row>
<row _id="5394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280579 00</Pago></row>
<row _id="5395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4563 00</Pago></row>
<row _id="5396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE05066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>602 64</Pago></row>
<row _id="5397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10680 00</Pago></row>
<row _id="5398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>924 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15696 00</Pago></row>
<row _id="5400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19888 00</Liquidado><Pago>19888 00</Pago></row>
<row _id="5401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4324 88</Liquidado><Pago>4324 88</Pago></row>
<row _id="5402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>131 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13202 84</Pago></row>
<row _id="5403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.780.468/0002-68</Cpf/Cnpj><Credor>JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1497 44</Pago></row>
<row _id="5404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1677 90</Pago></row>
<row _id="5405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="5406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 00</Liquidado><Pago>188 00</Pago></row>
<row _id="5407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="5408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>395 76</Liquidado><Pago>395 76</Pago></row>
<row _id="5409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>399 60</Pago></row>
<row _id="5410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE05131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="5411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13620 00</Pago></row>
<row _id="5412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59317 00</Liquidado><Pago>59317 00</Pago></row>
<row _id="5413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>508063 00</Pago></row>
<row _id="5414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>457 20</Liquidado><Pago>457 20</Pago></row>
<row _id="5415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208 68</Pago></row>
<row _id="5416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>842 40</Pago></row>
<row _id="5417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2013NE05149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56184 23</Liquidado><Pago>56184 23</Pago></row>
<row _id="5418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38269 80</Pago></row>
<row _id="5419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05156</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="5420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>2040 00</Pago></row>
<row _id="5421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39980 23</Liquidado><Pago>39980 23</Pago></row>
<row _id="5422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1512 00</Pago></row>
<row _id="5423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>904 00</Liquidado><Pago>904 00</Pago></row>
<row _id="5424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE05172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5934 00</Pago></row>
<row _id="5425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE05174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 00</Liquidado><Pago>65 00</Pago></row>
<row _id="5426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE05179</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>482 98</Pago></row>
<row _id="5427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.270.798/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVELYN ANA CAFURE.</Credor><Documento>2013NE05180</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>51 95</Empenhado><Liquidado>51 95</Liquidado><Pago>51 95</Pago></row>
<row _id="5428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE05186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66653 28</Liquidado><Pago>66653 28</Pago></row>
<row _id="5429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>14620 00</Liquidado><Pago>14620 00</Pago></row>
<row _id="5430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE05189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20350 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 00</Empenhado><Liquidado>1360 00</Liquidado><Pago>1360 00</Pago></row>
<row _id="5432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE05191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7480 00</Empenhado><Liquidado>9900 00</Liquidado><Pago>9900 00</Pago></row>
<row _id="5433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.834/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FARMA CINCO LTDA</Credor><Documento>2013NE05193</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30 60</Pago></row>
<row _id="5434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE05194</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>131 40</Pago></row>
<row _id="5435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1247 40</Pago></row>
<row _id="5436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>746 20</Pago></row>
<row _id="5437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0031-31</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.</Credor><Documento>2013NE05197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50629 02</Pago></row>
<row _id="5438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE05198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3799 00</Liquidado><Pago>3799 00</Pago></row>
<row _id="5440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2380 00</Liquidado><Pago>2380 00</Pago></row>
<row _id="5441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2522 54</Liquidado><Pago>2522 54</Pago></row>
<row _id="5442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1488 00</Pago></row>
<row _id="5443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18600 70</Empenhado><Liquidado>1399 30</Liquidado><Pago>1399 30</Pago></row>
<row _id="5444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43 20</Pago></row>
<row _id="5445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1651 25</Pago></row>
<row _id="5446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1252 80</Pago></row>
<row _id="5447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE05212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="5448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5782 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE05214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5538 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE05216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1352 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.324.920/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>PH DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="5453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="5454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1013 32</Pago></row>
<row _id="5455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3104 00</Pago></row>
<row _id="5456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>620 80</Pago></row>
<row _id="5457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1737 12</Pago></row>
<row _id="5458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>76 44</Pago></row>
<row _id="5459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>958 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE05228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6470 94</Pago></row>
<row _id="5461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>288 00</Pago></row>
<row _id="5462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="5463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>964 32</Pago></row>
<row _id="5464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2791 47</Pago></row>
<row _id="5465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>297 00</Pago></row>
<row _id="5466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.475.833/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>81 00</Pago></row>
<row _id="5467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE05235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8804 12</Pago></row>
<row _id="5468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3225 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05245</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>488 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97 20</Pago></row>
<row _id="5471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>468 00</Pago></row>
<row _id="5472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7635 60</Liquidado><Pago>7635 60</Pago></row>
<row _id="5473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 94</Empenhado><Liquidado>1960 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>65 52</Pago></row>
<row _id="5475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE05259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="5476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>174 00</Pago></row>
<row _id="5477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208 80</Pago></row>
<row _id="5478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="5479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5090 40</Liquidado><Pago>5090 40</Pago></row>
<row _id="5480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>302 40</Pago></row>
<row _id="5481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE05268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16136 12</Pago></row>
<row _id="5482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="5483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2376 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9216 90</Pago></row>
<row _id="5485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40600 80</Pago></row>
<row _id="5486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5090 40</Liquidado><Pago>5090 40</Pago></row>
<row _id="5487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 28</Empenhado><Liquidado>2435 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5488"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2479 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1335 60</Liquidado><Pago>1335 60</Pago></row>
<row _id="5490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40600 80</Pago></row>
<row _id="5492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292 00</Liquidado><Pago>292 00</Pago></row>
<row _id="5493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1644 00</Pago></row>
<row _id="5494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>408980 00</Liquidado><Pago>400400 00</Pago></row>
<row _id="5495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5800 00</Pago></row>
<row _id="5496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4600 00</Liquidado><Pago>4600 00</Pago></row>
<row _id="5497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24827 00</Empenhado><Liquidado>29583 00</Liquidado><Pago>620 92</Pago></row>
<row _id="5498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE05289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21667 50</Pago></row>
<row _id="5499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2013NE05290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>236527 90</Pago></row>
<row _id="5500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="5501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2574 00</Pago></row>
<row _id="5502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE05298</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>536 40</Pago></row>
<row _id="5503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE05299</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117 60</Pago></row>
<row _id="5504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE05300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50844 15</Pago></row>
<row _id="5505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE05301</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14 40</Pago></row>
<row _id="5506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05302</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59802 50</Pago></row>
<row _id="5507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05304</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 08</Liquidado><Pago>343 08</Pago></row>
<row _id="5508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05305</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13 20</Pago></row>
<row _id="5509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE05306</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2446 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="5511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE05311</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2440 80</Pago></row>
<row _id="5513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.249.366/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>SETTE COMERCIO E SERVICOS</Credor><Documento>2013NE05312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1439 52</Liquidado><Pago>1439 52</Pago></row>
<row _id="5514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE05313</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>885 81</Pago></row>
<row _id="5515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2642 00</Liquidado><Pago>2642 00</Pago></row>
<row _id="5517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
<row _id="5518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>673 40</Liquidado><Pago>673 40</Pago></row>
<row _id="5520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 76</Liquidado><Pago>117 76</Pago></row>
<row _id="5521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117 88</Pago></row>
<row _id="5522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89 00</Pago></row>
<row _id="5523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 40</Liquidado><Pago>69 40</Pago></row>
<row _id="5524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>109 38</Pago></row>
<row _id="5525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>84 00</Pago></row>
<row _id="5526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55 30</Pago></row>
<row _id="5527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22644 00</Liquidado><Pago>22644 00</Pago></row>
<row _id="5528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79610 52</Liquidado><Pago>79610 52</Pago></row>
<row _id="5529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3900 00</Pago></row>
<row _id="5530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50140 00</Pago></row>
<row _id="5531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE05333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6652 80</Liquidado><Pago>6652 80</Pago></row>
<row _id="5532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41403 96</Pago></row>
<row _id="5533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2789 00</Pago></row>
<row _id="5534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1125 00</Pago></row>
<row _id="5535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="5536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE05339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="5537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>186 75</Pago></row>
<row _id="5538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE05343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 90</Liquidado><Pago>330 90</Pago></row>
<row _id="5539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="5540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2207 20</Pago></row>
<row _id="5541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75421 44</Pago></row>
<row _id="5542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE05348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30 50</Pago></row>
<row _id="5543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="5544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE05354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20341 43</Liquidado><Pago>20341 43</Pago></row>
<row _id="5545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68547 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>608 16</Liquidado><Pago>608 16</Pago></row>
<row _id="5547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3104 00</Pago></row>
<row _id="5548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14 40</Pago></row>
<row _id="5549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE05370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5 40</Pago></row>
<row _id="5551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>152 88</Pago></row>
<row _id="5552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE05373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14 40</Pago></row>
<row _id="5553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE05374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59 40</Pago></row>
<row _id="5554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA MULHER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.419.493/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO SOCIO CULTURAL CURUMINS</Credor><Documento>2013NE05385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14300 00</Liquidado><Pago>715 00</Pago></row>
<row _id="5556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.223.508/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO MILTON YARZON ORTIZ</Credor><Documento>2013NE05388</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>621 48</Empenhado><Liquidado>621 48</Liquidado><Pago>621 48</Pago></row>
<row _id="5557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2791 47</Pago></row>
<row _id="5558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA MULHER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="5559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE05392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60 72</Empenhado><Liquidado>2975 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05393</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05394</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 76</Liquidado><Pago>149 76</Pago></row>
<row _id="5563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05396</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>846 84</Liquidado><Pago>846 84</Pago></row>
<row _id="5564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2664 00</Empenhado><Liquidado>13196 00</Liquidado><Pago>13196 00</Pago></row>
<row _id="5565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2013NE05398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20745 37</Liquidado><Pago>20745 37</Pago></row>
<row _id="5566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3003 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110767 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1458 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>453 60</Pago></row>
<row _id="5570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2642 00</Pago></row>
<row _id="5571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05409</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57551 00</Liquidado><Pago>57551 00</Pago></row>
<row _id="5572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1321 00</Pago></row>
<row _id="5573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9924 00</Liquidado><Pago>9924 00</Pago></row>
<row _id="5574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12780 00</Liquidado><Pago>12780 00</Pago></row>
<row _id="5575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1856 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="5576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE05427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19515 60</Pago></row>
<row _id="5577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7137 00</Pago></row>
<row _id="5578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE05430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>176 40</Pago></row>
<row _id="5579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE05431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2012 86</Empenhado><Liquidado>2012 86</Liquidado><Pago>2012 86</Pago></row>
<row _id="5580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2013NE05432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>84 00</Pago></row>
<row _id="5581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>306 00</Liquidado><Pago>153 00</Pago></row>
<row _id="5582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1558 80</Liquidado><Pago>1558 80</Pago></row>
<row _id="5583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05437</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3780 00</Liquidado><Pago>1890 00</Pago></row>
<row _id="5584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE05438</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4398 00</Pago></row>
<row _id="5585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.241.946/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>LMS COM.E REP.DE MAT. MED HOSP. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05439</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16900 00</Liquidado><Pago>16900 00</Pago></row>
<row _id="5586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.614.879/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASEMIRO GONCALVES M FILHO</Credor><Documento>2013NE05440</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="5587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.664.479/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>WANDERLEY LESCANO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE05444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05446</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>475 74</Liquidado><Pago>475 74</Pago></row>
<row _id="5589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50 22</Pago></row>
<row _id="5590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>503 64</Liquidado><Pago>503 64</Pago></row>
<row _id="5591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6772 00</Liquidado><Pago>6772 00</Pago></row>
<row _id="5592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE05452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10363 00</Liquidado><Pago>10363 00</Pago></row>
<row _id="5593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE05453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>582 52</Liquidado><Pago>582 52</Pago></row>
<row _id="5594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE05454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2113 00</Liquidado><Pago>2113 00</Pago></row>
<row _id="5595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>340 00</Empenhado><Liquidado>3498 00</Liquidado><Pago>3498 00</Pago></row>
<row _id="5596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97996 80</Liquidado><Pago>97996 80</Pago></row>
<row _id="5597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.162.495/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/FERNANDO MENDES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE05465</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>168 30</Pago></row>
<row _id="5598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.191.704/830 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROSA MARIA PICOLLI MACHADO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE05466</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>53 00</Liquidado><Pago>53 00</Pago></row>
<row _id="5599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4941 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>666 52</Liquidado><Pago>666 52</Pago></row>
<row _id="5601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE05474</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 10</Liquidado><Pago>850 10</Pago></row>
<row _id="5602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6554 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8340 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.411/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MISSNER E MISSNER LTDA</Credor><Documento>2013NE05478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 50</Liquidado><Pago>418 50</Pago></row>
<row _id="5605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE05479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 00</Liquidado><Pago>174 00</Pago></row>
<row _id="5606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE05480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1888 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95 20</Pago></row>
<row _id="5608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 41</Liquidado><Pago>50 41</Pago></row>
<row _id="5609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE05492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2162 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="5611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE05502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8899 56</Liquidado><Pago>8899 56</Pago></row>
<row _id="5612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>325 80</Liquidado><Pago>325 80</Pago></row>
<row _id="5613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 60</Empenhado><Liquidado>931 20</Liquidado><Pago>465 60</Pago></row>
<row _id="5614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="5615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2478 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE05510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93341 08</Pago></row>
<row _id="5617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>296940 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>79 20</Pago></row>
<row _id="5619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE05513</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19779 22</Pago></row>
<row _id="5620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05514</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>412 20</Liquidado><Pago>412 20</Pago></row>
<row _id="5621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05515</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1410 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05516</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35881 50</Liquidado><Pago>35881 50</Pago></row>
<row _id="5623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 20</Liquidado><Pago>115 20</Pago></row>
<row _id="5624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2013NE05519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93000 00</Liquidado><Pago>93000 00</Pago></row>
<row _id="5625"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.566.814/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI</Credor><Documento>2013NE05528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210000 00</Liquidado><Pago>210000 00</Pago></row>
<row _id="5626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2013NE05529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="5627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05531</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1120 50</Liquidado><Pago>1120 50</Pago></row>
<row _id="5628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE05532</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62780 00</Pago></row>
<row _id="5629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE05535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>1425 00</Pago></row>
<row _id="5630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA MULHER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6072 00</Liquidado><Pago>6072 00</Pago></row>
<row _id="5631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>608 30</Liquidado><Pago>608 30</Pago></row>
<row _id="5632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7011 00</Liquidado><Pago>7011 00</Pago></row>
<row _id="5633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.262.218/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE05547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3989 40</Liquidado><Pago>3989 40</Pago></row>
<row _id="5634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE05548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="5635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05549</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4035 40</Liquidado><Pago>4035 40</Pago></row>
<row _id="5636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE05669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="5637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.021.434/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE05678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="5638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05745</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11125 94</Liquidado><Pago>11125 94</Pago></row>
<row _id="5639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.148.037/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE05746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 40</Empenhado><Liquidado>1531 12</Liquidado><Pago>1531 12</Pago></row>
<row _id="5640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.786.099/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE PAVAO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE05747</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="5641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.994.243/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO LASTORIA.</Credor><Documento>2013NE05748</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="5642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0016-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05749</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10242 87</Liquidado><Pago>10242 87</Pago></row>
<row _id="5643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05752</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>793 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="5645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>216 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE05759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39031 20</Pago></row>
<row _id="5647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2268 00</Liquidado><Pago>2268 00</Pago></row>
<row _id="5648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="5649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 66</Liquidado><Pago>780 66</Pago></row>
<row _id="5650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05766</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28705 20</Liquidado><Pago>28705 20</Pago></row>
<row _id="5651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 16</Liquidado><Pago>137 16</Pago></row>
<row _id="5652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.535.880/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/EDINEUZA DE CARVALHO FERREIRA.</Credor><Documento>2013NE05771</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>410 00</Empenhado><Liquidado>410 00</Liquidado><Pago>410 00</Pago></row>
<row _id="5653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.530.745/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE05772</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="5654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="5655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE05785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 50</Liquidado><Pago>222 50</Pago></row>
<row _id="5657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>737 40</Liquidado><Pago>245 80</Pago></row>
<row _id="5658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 50</Liquidado><Pago>135 50</Pago></row>
<row _id="5659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="5660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE05789</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>534 00</Liquidado><Pago>534 00</Pago></row>
<row _id="5661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE05790</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1176 00</Pago></row>
<row _id="5662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05791</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14352 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE05792</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1020 72</Liquidado><Pago>1020 72</Pago></row>
<row _id="5664"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE05793</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47988 00</Pago></row>
<row _id="5665"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05797</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155296 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5666"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05812</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402 14</Liquidado><Pago>402 14</Pago></row>
<row _id="5667"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>627 25</Liquidado><Pago>627 25</Pago></row>
<row _id="5668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10454 00</Liquidado><Pago>10454 00</Pago></row>
<row _id="5669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE05851</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48417 75</Liquidado><Pago>48417 75</Pago></row>
<row _id="5670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05852</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>2550 00</Pago></row>
<row _id="5671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3384 00</Liquidado><Pago>3384 00</Pago></row>
<row _id="5672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36363 42</Empenhado><Liquidado>3928 56</Liquidado><Pago>2608 54</Pago></row>
<row _id="5673"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05896</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5675"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5676"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.849.544/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIGIA FREITAS</Credor><Documento>2013NE05899</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1637 92</Pago></row>
<row _id="5677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.563.980/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/ADEMIR NOGUEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE05900</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>318 72</Pago></row>
<row _id="5678"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2172 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5679"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>691 20</Liquidado><Pago>691 20</Pago></row>
<row _id="5680"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32608 38</Liquidado><Pago>32608 38</Pago></row>
<row _id="5681"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE05908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>669 60</Liquidado><Pago>669 60</Pago></row>
<row _id="5682"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3930 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5683"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>868 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5684"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="5685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6052 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5686"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 64</Liquidado><Pago>1400 64</Pago></row>
<row _id="5687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05917</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170684 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05918</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>852598 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5690"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05932</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE05933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5692"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5693"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5694"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE05936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15743 02</Pago></row>
<row _id="5695"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5696"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05939</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>582 95</Liquidado><Pago>582 95</Pago></row>
<row _id="5697"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE05940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>309 60</Pago></row>
<row _id="5698"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.893.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO</Credor><Documento>2013NE05944</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.968.869/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE05950</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="5700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.016.980/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE05952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="5701"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.968.869/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE05957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5702"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.444.651/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE05961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120000 00</Pago></row>
<row _id="5703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.363.895/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO</Credor><Documento>2013NE05966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="5704"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="5705"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05968</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="5706"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05969</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="5707"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE05970</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180000 00</Pago></row>
<row _id="5708"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05978</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="5709"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05980</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5710"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.968.869/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE05981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5711"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.208.632/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE06089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="5713"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.208.632/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE06093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.208.632/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE06094</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.094.233/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE06101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="5716"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.457.020/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE06102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.457.020/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE06106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.337.701/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE06107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.803.371/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO</Credor><Documento>2013NE06109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.016.980/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE06138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5721"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE06144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5722"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE06145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="5723"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.022.375/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE06147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="5724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.812.857/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL</Credor><Documento>2013NE06148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="5725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE06149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5726"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.016.980/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE06150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="5727"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE06151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140000 00</Pago></row>
<row _id="5728"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="5729"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE06167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35520 00</Liquidado><Pago>35520 00</Pago></row>
<row _id="5730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>253390 00</Liquidado><Pago>253390 00</Pago></row>
<row _id="5731"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.195.874/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU</Credor><Documento>2013NE06178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="5732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.893.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO</Credor><Documento>2013NE06183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.968.869/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE06184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>340000 00</Pago></row>
<row _id="5734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.334.680/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE06188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.169.389/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE06200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE06203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE06205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5738"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE06214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="5739"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE06216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5740"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE06217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9072 00</Liquidado><Pago>9072 00</Pago></row>
<row _id="5741"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.656.280/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS</Credor><Documento>2013NE06231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="5742"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.021.434/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE06237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44460 00</Pago></row>
<row _id="5743"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.021.434/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE06239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="5744"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.693.916/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES</Credor><Documento>2013NE06252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="5745"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.429.374/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>KATIA MOUGENOT BARBOSA LIMA</Credor><Documento>2013NE06253</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="5746"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.109.485/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROBERTO BRANDAO DE SOUZA NETO</Credor><Documento>2013NE06254</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>37 50</Empenhado><Liquidado>37 50</Liquidado><Pago>2937 50</Pago></row>
<row _id="5747"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5748"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE06264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5749"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.394/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF</Credor><Documento>2013NE06265</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39776 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5750"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE06266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>314 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5751"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE06267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 40</Empenhado><Liquidado>56 40</Liquidado><Pago>56 40</Pago></row>
<row _id="5752"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5753"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5754"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>132009 00</Empenhado><Liquidado>132009 00</Liquidado><Pago>132009 00</Pago></row>
<row _id="5755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190440 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5756"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE06272</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="5757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06273</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>774 05</Empenhado><Liquidado>774 05</Liquidado><Pago>774 05</Pago></row>
<row _id="5758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06274</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14025 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>595 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5760"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE06276</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2924 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE06277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5762"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE06278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34602 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5763"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE06279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5764"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE06280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39031 20</Empenhado><Liquidado>39031 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5765"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36514 59</Empenhado><Liquidado>36514 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE06282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 80</Empenhado><Liquidado>91 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5767"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>871 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5768"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE06284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>72 00</Liquidado><Pago>72 00</Pago></row>
<row _id="5769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108 50</Empenhado><Liquidado>108 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE06287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>862 40</Empenhado><Liquidado>862 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5772"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15271 20</Empenhado><Liquidado>15271 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5773"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5774"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6766 80</Empenhado><Liquidado>6766 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5775"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>513 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5776"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6673 60</Empenhado><Liquidado>6673 60</Liquidado><Pago>6673 60</Pago></row>
<row _id="5777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>189 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5778"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>890 88</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="5779"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>890 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5780"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>118 08</Empenhado><Liquidado>118 08</Liquidado><Pago>118 08</Pago></row>
<row _id="5781"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11212 80</Empenhado><Liquidado>11212 80</Liquidado><Pago>11212 80</Pago></row>
<row _id="5782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>226 80</Empenhado><Liquidado>226 80</Liquidado><Pago>226 80</Pago></row>
<row _id="5783"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>810 00</Empenhado><Liquidado>810 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="5784"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE06300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19272 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5785"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE06301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48432 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5786"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE06302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1530 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5787"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE06303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5882 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5788"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>514 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5789"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5790"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5791"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE06307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5792"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1725 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5793"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1783 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5794"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 60</Empenhado><Liquidado>165 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5795"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>383 40</Empenhado><Liquidado>383 40</Liquidado><Pago>383 40</Pago></row>
<row _id="5796"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96 00</Empenhado><Liquidado>96 00</Liquidado><Pago>96 00</Pago></row>
<row _id="5797"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>288 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5798"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>399 60</Empenhado><Liquidado>399 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5799"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 30</Empenhado><Liquidado>78 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5800"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5801"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5802"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE06325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>362389 58</Empenhado><Liquidado>362387 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5803"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5804"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5805"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5806"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40600 80</Empenhado><Liquidado>40600 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5090 40</Empenhado><Liquidado>5090 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE06338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>676 80</Empenhado><Liquidado>676 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6015 96</Empenhado><Liquidado>6015 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>288 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 00</Empenhado><Liquidado>55 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE06343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>551495 05</Empenhado><Liquidado>551493 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6984 00</Empenhado><Liquidado>6984 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5816"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420462 87</Empenhado><Liquidado>420462 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36729 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2483 20</Empenhado><Liquidado>2483 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74 88</Empenhado><Liquidado>65 52</Liquidado><Pago>65 52</Pago></row>
<row _id="5821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE06353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5822"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2796 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5823"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE06355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 86</Empenhado><Liquidado>640 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14536 20</Empenhado><Liquidado>14536 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5826"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.475.833/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>97 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5827"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>409 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5828"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>890 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5829"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.149.698/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VALENCIO E ROCHA FARMACIA DE MANIPULACAO</Credor><Documento>2013NE06361</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1174 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5830"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE06362</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>891 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5831"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06363</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>756 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5832"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06364</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9568 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5833"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06365</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>151 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5834"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06366</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19136 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5835"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1353 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5836"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.949.239/0005-70</Cpf/Cnpj><Credor>UNITED MEDICAL LTDA</Credor><Documento>2013NE06368</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30711 30</Empenhado><Liquidado>30711 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5837"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE06369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>482 98</Empenhado><Liquidado>482 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5838"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2853 00</Empenhado><Liquidado>2853 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5839"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE06371</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5840"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE06378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147600 00</Empenhado><Liquidado>147600 00</Liquidado><Pago>147600 00</Pago></row>
<row _id="5841"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE06381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225356 87</Empenhado><Liquidado>116011 63</Liquidado><Pago>116011 63</Pago></row>
<row _id="5842"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE06382</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>234 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5843"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06383</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>71934 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5844"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.309.267/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE06384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5845"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE06385</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5846"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE06386</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5847"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE06387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54673 62</Empenhado><Liquidado>54671 62</Liquidado><Pago>54671 62</Pago></row>
<row _id="5848"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE06388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>853847 46</Empenhado><Liquidado>852410 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5849"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2013NE06394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36600 00</Empenhado><Liquidado>36600 00</Liquidado><Pago>1687 26</Pago></row>
<row _id="5850"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>291 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5851"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.394.966/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BILO</Credor><Documento>2013NE06400</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1022 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5852"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1632 60</Empenhado><Liquidado>816 30</Liquidado><Pago>816 30</Pago></row>
<row _id="5853"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE06402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22498 00</Empenhado><Liquidado>22498 00</Liquidado><Pago>22498 00</Pago></row>
<row _id="5854"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE06403</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5855"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE06404</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5856"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1224 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5857"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06406</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1206 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5858"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>88417 18</Liquidado><Pago>88417 18</Pago></row>
<row _id="5859"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>495 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5860"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.310.915/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO AMERICA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91536 00</Empenhado><Liquidado>91536 00</Liquidado><Pago>91536 00</Pago></row>
<row _id="5861"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.460.736/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18839 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5862"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE06413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>211204 00</Empenhado><Liquidado>394276 00</Liquidado><Pago>211204 00</Pago></row>
<row _id="5864"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3984 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5865"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5866"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5867"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.324.920/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>PH DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>507 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5868"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>727 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5869"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>131 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5870"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5871"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1123 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5872"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.403.704/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLODOALDO CONRADO &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE06431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1056 00</Empenhado><Liquidado>1056 00</Liquidado><Pago>1056 00</Pago></row>
<row _id="5873"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36340 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5874"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 60</Empenhado><Liquidado>105 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5875"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.475.833/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1946 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5876"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5877"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE06436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 20</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5878"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE06437</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5879"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE06438</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5001 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5880"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06439</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4566 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5881"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE06440</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5882"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06441</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1464 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5883"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06442</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>368 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5884"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06443</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7665 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06444</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5886"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.033.190/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/JEANE MICHELLY PIERETTI</Credor><Documento>2013NE06445</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="5887"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3194 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5888"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE06452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30705 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5889"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10956 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5890"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2013NE06454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38396 69</Empenhado><Liquidado>38396 69</Liquidado><Pago>38396 69</Pago></row>
<row _id="5891"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2013NE06455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5920 00</Empenhado><Liquidado>5920 00</Liquidado><Pago>5920 00</Pago></row>
<row _id="5892"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.078.528/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>TORRENT DO BRASIL</Credor><Documento>2013NE06459</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1015 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5893"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE06460</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>983 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5894"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE06461</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5895"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE06462</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5896"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06463</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>230 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5897"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>856 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06474</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20565 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2748 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.875.471/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILZA BASTOS DOS SANTOS SANCHES</Credor><Documento>2013NE06488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE06490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5418 78</Empenhado><Liquidado>5416 78</Liquidado><Pago>5416 78</Pago></row>
<row _id="5902"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.310.915/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO AMERICA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10746 00</Empenhado><Liquidado>10746 00</Liquidado><Pago>10746 00</Pago></row>
<row _id="5903"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.460.736/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2307 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5904"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114946 40</Empenhado><Liquidado>109126 40</Liquidado><Pago>109126 40</Pago></row>
<row _id="5905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5433 12</Empenhado><Liquidado>5433 12</Liquidado><Pago>5433 12</Pago></row>
<row _id="5906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06508</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>2520 00</Liquidado><Pago>2520 00</Pago></row>
<row _id="5907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE06516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2013NE06522</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17947 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06523</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>154297 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5911"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06524</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5912"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE06525</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>46 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5913"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06526</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5914"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE06527</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5915"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06528</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11011 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5916"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06529</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3654 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5917"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1321 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5918"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5919"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5920"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9244 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5921"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE06543</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>46898 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5922"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1448 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5923"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.360.891/0002-94</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCO &amp; FILHOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE06549</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5924"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06550</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>352 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5925"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE06551</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>187 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5926"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06552</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1582 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5927"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE06553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8730 78</Empenhado><Liquidado>8730 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5928"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE06554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>348800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5929"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE06555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>176173 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5930"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06556</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>422 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5931"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE06561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>287760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5932"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1404 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5933"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6928 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5934"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE06566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5935"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06567</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6264 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5936"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE06568</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1087 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5937"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06569</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>513 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5938"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65894 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5939"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.285/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF.D.ELMIRIA SILVERIO BARBOSA</Credor><Documento>2013NE06571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.229.151/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE06572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.229.151/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE06573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.229.151/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE06574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="5943"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.229.151/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE06575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5944"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.229.151/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE06576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>75000 00</Pago></row>
<row _id="5945"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5946"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4039 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5947"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE06580</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE06583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52000 00</Empenhado><Liquidado>52000 00</Liquidado><Pago>156000 00</Pago></row>
<row _id="5949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE06586</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3499 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE06587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6099 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1311 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06590</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>235 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2013NE06591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>836 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26649 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06593</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5956"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06594</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1625 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5958"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1665 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5537 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1864 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06600</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>152 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE06602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>232 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE06604</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64196 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2013NE06605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2111 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1257 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6288 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5971"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE06609</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11125 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5972"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06610</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>318 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5973"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE06620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>197732 34</Empenhado><Liquidado>197732 34</Liquidado><Pago>197732 34</Pago></row>
<row _id="5974"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2013NE06622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246799 41</Empenhado><Liquidado>246799 41</Liquidado><Pago>246799 41</Pago></row>
<row _id="5975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE06623</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9120 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE06624</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06625</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17650 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.321.128/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06626</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE06627</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2013NE06633</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1100000 00</Empenhado><Liquidado>1100000 00</Liquidado><Pago>1100000 00</Pago></row>
<row _id="5982"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2013NE06634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>390000 00</Empenhado><Liquidado>390000 00</Liquidado><Pago>390000 00</Pago></row>
<row _id="5983"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2013NE06635</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>290000 00</Empenhado><Liquidado>290000 00</Liquidado><Pago>290000 00</Pago></row>
<row _id="5984"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2013NE06636</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>300000 00</Liquidado><Pago>300000 00</Pago></row>
<row _id="5985"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2013NE06637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>330000 00</Empenhado><Liquidado>330000 00</Liquidado><Pago>330000 00</Pago></row>
<row _id="5986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06651</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06653</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06654</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>176 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1066 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>393 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2817 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE06658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06666</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>43230 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2013NE06667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="5996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2296 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE06669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>338 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>363 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE06671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE06672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>320 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.928/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.</Credor><Documento>2013NE06673</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06674</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>423 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE06675</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE06676</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>32434 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.158/0003-23</Cpf/Cnpj><Credor>BIO RESIDUOS TRANSPORTE LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>159 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6006"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.001.929/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SHIRLEY ARAUJO DA COSTA</Credor><Documento>2013NE06678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>567 05</Empenhado><Liquidado>567 05</Liquidado><Pago>567 05</Pago></row>
<row _id="6007"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4695 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2459 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.599.859/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELLEN FERNANDA FIRMINO</Credor><Documento>2013NE06686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>356 04</Empenhado><Liquidado>356 04</Liquidado><Pago>356 04</Pago></row>
<row _id="6012"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4014 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6013"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3308 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2921 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6015"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.014.167/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6016"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>537 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6017"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2097 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.333.531/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA CELIA MENEZES DA COSTA</Credor><Documento>2013NE06706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2457 44</Empenhado><Liquidado>2457 44</Liquidado><Pago>2457 44</Pago></row>
<row _id="6020"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.256.166/272 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA CALDEIRA OSTRUFK</Credor><Documento>2013NE06707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>344 38</Empenhado><Liquidado>344 38</Liquidado><Pago>344 38</Pago></row>
<row _id="6021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44380 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5546 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE06711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480049 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>626 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19381 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE06715</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.404.044/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE06729</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="6030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06730</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>883 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE06731</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>544 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6033"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1395 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6035"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE06736</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900000 00</Empenhado><Liquidado>480439 71</Liquidado><Pago>4011 49</Pago></row>
<row _id="6036"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06755</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49724 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6037"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6038"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE06758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6039"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.276.524/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE06760</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>2000000 00</Liquidado><Pago>2000000 00</Pago></row>
<row _id="6040"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE06787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6042"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.137.005/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>JR ALDROVANDI - EPP</Credor><Documento>2013NE06808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6043"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1113 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6044"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6045"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6046"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15616 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6047"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.504.397/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DAS TRAV.E TRANS. DE MS - ATMS</Credor><Documento>2013NE06836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6048"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.504.397/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DAS TRAV.E TRANS. DE MS - ATMS</Credor><Documento>2013NE06837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5316 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6049"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.310.915/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO AMERICA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>291338 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6050"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.460.736/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40026 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6051"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>336390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6052"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE06858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6053"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>561918 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6054"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50641 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6055"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6056"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6057"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6058"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE06864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1152 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7171 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE06866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35508 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE06867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14531 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>592 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10373 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12492 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5572 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>660 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE06875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>283 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE06877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>597 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36477 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1555 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>777 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE06882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>293 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5359 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34821 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1404 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE06888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1396 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2192 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>242 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2013NE06894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>92460 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2789 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>892 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5648 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>553 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>703 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6094"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE06902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29221 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6105 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1274 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4132 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE06907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7668 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.430.231/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>CMW SAUDE &amp; TECNOLOGIA IMP. E EXP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06923</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>637 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06924</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3647 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06925</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5111 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5111 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2013NE06927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>83000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6110"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72 50</Empenhado><Liquidado>7 50</Liquidado><Pago>1 25</Pago></row>
<row _id="6111"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6112"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.981/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6734 70</Liquidado><Pago>6734 70</Pago></row>
<row _id="6113"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.093/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11425 50</Liquidado><Pago>11425 50</Pago></row>
<row _id="6114"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.971.788/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26063 84</Liquidado><Pago>26063 84</Pago></row>
<row _id="6115"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.167.809/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11598 30</Liquidado><Pago>11598 30</Pago></row>
<row _id="6116"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.706.085/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4473 00</Liquidado><Pago>4473 00</Pago></row>
<row _id="6117"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.760.315/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4241 40</Liquidado><Pago>4241 40</Pago></row>
<row _id="6118"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.627.563/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4221 00</Liquidado><Pago>4221 00</Pago></row>
<row _id="6119"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.779.187/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APA.DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17124 16</Liquidado><Pago>17124 16</Pago></row>
<row _id="6120"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.937/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUANDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23209 20</Liquidado><Pago>23209 20</Pago></row>
<row _id="6121"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.865.192/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4076 10</Liquidado><Pago>4076 10</Pago></row>
<row _id="6122"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.768.218/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>9949 76</Liquidado><Pago>4974 88</Pago></row>
<row _id="6123"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.761.260/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15188 96</Liquidado><Pago>15188 96</Pago></row>
<row _id="6124"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.166.802/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BATAIPORA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8382 72</Liquidado><Pago>8382 72</Pago></row>
<row _id="6125"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.316.822/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24888 16</Liquidado><Pago>24888 16</Pago></row>
<row _id="6126"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.400.564/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE BODOQUENA.</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13221 00</Liquidado><Pago>13221 00</Pago></row>
<row _id="6127"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.736.496/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BONITO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13546 40</Liquidado><Pago>13546 40</Pago></row>
<row _id="6128"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.283.041/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6747 30</Liquidado><Pago>6747 30</Pago></row>
<row _id="6129"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.874/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11692 80</Liquidado><Pago>11692 80</Pago></row>
<row _id="6130"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.846.690/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAMAPUA-MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7629 30</Liquidado><Pago>7629 30</Pago></row>
<row _id="6131"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.232.593/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>596249 28</Liquidado><Pago>596249 28</Pago></row>
<row _id="6132"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.615.736/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL DE CARACOL</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3282 60</Liquidado><Pago>3282 60</Pago></row>
<row _id="6133"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.361.282/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CASSILANDIA.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37875 56</Liquidado><Pago>12625 20</Pago></row>
<row _id="6134"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.600.190/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13121 60</Liquidado><Pago>13121 60</Pago></row>
<row _id="6135"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.017.044/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2368 80</Liquidado><Pago>2368 80</Pago></row>
<row _id="6136"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.878.804/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10293 70</Liquidado><Pago>10293 70</Pago></row>
<row _id="6137"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.535.250/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82797 44</Liquidado><Pago>82797 44</Pago></row>
<row _id="6138"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.404.969/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COSTA RICA-MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19306 80</Liquidado><Pago>19306 80</Pago></row>
<row _id="6139"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.375.426/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COXIM-MS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17249 40</Liquidado><Pago>17249 40</Pago></row>
<row _id="6140"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.821.785/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6098 40</Liquidado><Pago>6098 40</Pago></row>
<row _id="6141"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.772.995/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DOIS IRMAOS DO BURITI</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4693 50</Liquidado><Pago>4693 50</Pago></row>
<row _id="6142"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.469.193/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3105 00</Liquidado><Pago>3105 00</Pago></row>
<row _id="6143"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.916.902/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145621 44</Liquidado><Pago>145621 44</Pago></row>
<row _id="6144"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.875.600/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ELDORADO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9657 12</Liquidado><Pago>9657 12</Pago></row>
<row _id="6145"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.860.147/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10672 20</Liquidado><Pago>10672 20</Pago></row>
<row _id="6146"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.699.425/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE FIQUEIRAO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1814 40</Liquidado><Pago>1814 40</Pago></row>
<row _id="6147"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.766.199/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5474 70</Liquidado><Pago>5474 70</Pago></row>
<row _id="6148"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.613.526/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE GUIA L.DA LAGUN</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8401 60</Liquidado><Pago>8401 60</Pago></row>
<row _id="6149"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.530.483/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7686 00</Liquidado><Pago>7686 00</Pago></row>
<row _id="6150"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.298/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE INOCENCIA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4265 10</Liquidado><Pago>4265 10</Pago></row>
<row _id="6151"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.453.014/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9412 20</Liquidado><Pago>9412 20</Pago></row>
<row _id="6152"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.510.236/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13319 84</Liquidado><Pago>13319 84</Pago></row>
<row _id="6153"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.499.440/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17246 88</Liquidado><Pago>17246 88</Pago></row>
<row _id="6154"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.563.046/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JAPORA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4679 40</Liquidado><Pago>4679 40</Pago></row>
<row _id="6155"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.110.024/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3244 50</Liquidado><Pago>3244 50</Pago></row>
<row _id="6156"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.258.655/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18266 40</Liquidado><Pago>18266 40</Pago></row>
<row _id="6157"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.799.876/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3144 00</Liquidado><Pago>3144 00</Pago></row>
<row _id="6158"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.816.868/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JUTI</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4342 40</Liquidado><Pago>4342 40</Pago></row>
<row _id="6159"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.351.080/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LADARIO</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12017 12</Liquidado><Pago>12017 12</Pago></row>
<row _id="6160"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.777.630/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LAGUNA CARAPA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4590 00</Liquidado><Pago>4590 00</Pago></row>
<row _id="6161"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.740.441/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23316 80</Liquidado><Pago>23316 80</Pago></row>
<row _id="6162"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.315.868/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11258 10</Liquidado><Pago>11258 10</Pago></row>
<row _id="6163"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.381.921/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16828 96</Liquidado><Pago>16828 96</Pago></row>
<row _id="6164"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.629.987/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23284 80</Liquidado><Pago>23284 80</Pago></row>
<row _id="6165"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.792.663/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NIOAQUE</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16793 10</Liquidado><Pago>16793 10</Pago></row>
<row _id="6166"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.565.199/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ALV.DO SUL</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6344 10</Liquidado><Pago>6344 10</Pago></row>
<row _id="6167"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.848.093/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35211 20</Liquidado><Pago>35211 20</Pago></row>
<row _id="6168"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.783.346/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE NOVO HORIZ.DO SU</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3565 60</Liquidado><Pago>3565 60</Pago></row>
<row _id="6169"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.993/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33814 08</Liquidado><Pago>33814 08</Pago></row>
<row _id="6170"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.834.564/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8706 10</Liquidado><Pago>8706 10</Pago></row>
<row _id="6171"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.783/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PEDRO GOMES</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13616 30</Liquidado><Pago>13616 30</Pago></row>
<row _id="6172"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.788.679/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208800 96</Liquidado><Pago>69600 32</Pago></row>
<row _id="6173"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.747.751/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14176 32</Liquidado><Pago>14176 32</Pago></row>
<row _id="6174"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.097/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE R.DO RIO PARDO</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9935 10</Liquidado><Pago>9935 10</Pago></row>
<row _id="6175"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.539/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13494 60</Liquidado><Pago>13494 60</Pago></row>
<row _id="6176"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.525.049/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12572 08</Liquidado><Pago>4191 36</Pago></row>
<row _id="6177"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.292.421/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO VERDE MT</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15368 32</Liquidado><Pago>15368 32</Pago></row>
<row _id="6178"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.177.731/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2488 50</Liquidado><Pago>2488 50</Pago></row>
<row _id="6179"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.002/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4227 30</Liquidado><Pago>4227 30</Pago></row>
<row _id="6180"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.766.791/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SAO G.D'OESTE</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16737 12</Liquidado><Pago>16737 12</Pago></row>
<row _id="6181"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.982.514/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5273 10</Liquidado><Pago>5273 10</Pago></row>
<row _id="6182"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.791.725/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4333 20</Liquidado><Pago>4333 20</Pago></row>
<row _id="6183"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.789.276/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29830 40</Liquidado><Pago>29830 40</Pago></row>
<row _id="6184"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.781.187/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9647 68</Liquidado><Pago>9647 68</Pago></row>
<row _id="6185"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.522.533/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE TACURU</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4403 70</Liquidado><Pago>4403 70</Pago></row>
<row _id="6186"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.504.268/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TAQUARUSSU</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3111 60</Liquidado><Pago>3111 60</Pago></row>
<row _id="6187"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.320/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE TERENOS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7938 00</Liquidado><Pago>7938 00</Pago></row>
<row _id="6188"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.790.575/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69761 60</Liquidado><Pago>69761 60</Pago></row>
<row _id="6189"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.807/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3300 60</Liquidado><Pago>3300 60</Pago></row>
<row _id="6190"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5113 77</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="6191"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5280 60</Liquidado><Pago>2715 74</Pago></row>
<row _id="6192"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1824 00</Liquidado><Pago>912 00</Pago></row>
<row _id="6193"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6194"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10954 34</Empenhado><Liquidado>347 07</Liquidado><Pago>303 32</Pago></row>
<row _id="6195"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>681 03</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="6196"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5860 43</Empenhado><Liquidado>835 28</Liquidado><Pago>835 28</Pago></row>
<row _id="6197"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3343 32</Empenhado><Liquidado>722 86</Liquidado><Pago>722 86</Pago></row>
<row _id="6198"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.178.196/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA APARECIDA MELO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6199"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2639 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6200"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>332 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6201"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.137.861/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FEAS/SF/ARIZA CATARINA DE ALB. CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>188 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6202"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 84</Liquidado><Pago>90 28</Pago></row>
<row _id="6203"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2349 80</Liquidado><Pago>2349 80</Pago></row>
<row _id="6204"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>678 92</Liquidado><Pago>678 92</Pago></row>
<row _id="6205"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00585</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>460 17</Liquidado><Pago>460 17</Pago></row>
<row _id="6206"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>839 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6207"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.518.526/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/PARAISO DAS AGUA</Credor><Documento>2013NE00613</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34691 98</Empenhado><Liquidado>81278 38</Liquidado><Pago>19824 00</Pago></row>
<row _id="6208"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.247.153/846 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAELSON DA SILVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00615</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>120 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6209"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00639</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1518 00</Liquidado><Pago>1518 00</Pago></row>
<row _id="6210"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2349 80</Liquidado><Pago>2349 80</Pago></row>
<row _id="6211"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>547 16</Liquidado><Pago>547 16</Pago></row>
<row _id="6212"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 84</Liquidado><Pago>90 28</Pago></row>
<row _id="6213"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>197 70</Pago></row>
<row _id="6214"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00706</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6215"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="6216"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.249.366/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>SETTE COMERCIO E SERVICOS</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2719 80</Liquidado><Pago>2719 80</Pago></row>
<row _id="6217"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="6218"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00811</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6800 00</Liquidado><Pago>6800 00</Pago></row>
<row _id="6219"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="6220"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00813</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6080 00</Pago></row>
<row _id="6221"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.398.152/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FEAS/SF/SOLANGE ROCHA SALINA</Credor><Documento>2013NE00815</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>66 52</Empenhado><Liquidado>66 52</Liquidado><Pago>66 52</Pago></row>
<row _id="6222"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>656 00</Pago></row>
<row _id="6223"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 80</Liquidado><Pago>54 80</Pago></row>
<row _id="6224"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3518 52</Liquidado><Pago>3518 52</Pago></row>
<row _id="6225"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="6226"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79 80</Pago></row>
<row _id="6227"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140 40</Pago></row>
<row _id="6228"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>197 70</Liquidado><Pago>197 70</Pago></row>
<row _id="6229"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1205 96</Liquidado><Pago>1205 96</Pago></row>
<row _id="6230"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>381 30</Liquidado><Pago>381 30</Pago></row>
<row _id="6231"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 32</Liquidado><Pago>85 32</Pago></row>
<row _id="6232"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 84</Liquidado><Pago>90 28</Pago></row>
<row _id="6233"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 20</Liquidado><Pago>78 20</Pago></row>
<row _id="6234"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 20</Liquidado><Pago>255 20</Pago></row>
<row _id="6235"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1579 10</Pago></row>
<row _id="6236"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00843</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5415 00</Pago></row>
<row _id="6237"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.895/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE00845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27429 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6238"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE00846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>816 00</Liquidado><Pago>816 00</Pago></row>
<row _id="6239"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.324/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA</Credor><Documento>2013NE00853</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="6240"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2573 20</Empenhado><Liquidado>1426 80</Liquidado><Pago>1426 80</Pago></row>
<row _id="6241"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>910 06</Empenhado><Liquidado>47089 94</Liquidado><Pago>47089 94</Pago></row>
<row _id="6242"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3758 20</Pago></row>
<row _id="6243"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1010 88</Liquidado><Pago>1010 88</Pago></row>
<row _id="6244"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 26</Liquidado><Pago>297 26</Pago></row>
<row _id="6245"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2338 80</Pago></row>
<row _id="6246"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2958 00</Liquidado><Pago>2958 00</Pago></row>
<row _id="6247"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2403 00</Liquidado><Pago>801 00</Pago></row>
<row _id="6248"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134 10</Liquidado><Pago>134 10</Pago></row>
<row _id="6249"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.757.459/0010-86</Cpf/Cnpj><Credor>ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 10</Liquidado><Pago>167 60</Pago></row>
<row _id="6250"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 75</Liquidado><Pago>87 75</Pago></row>
<row _id="6251"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 00</Liquidado><Pago>109 00</Pago></row>
<row _id="6252"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>238 20</Liquidado><Pago>238 20</Pago></row>
<row _id="6253"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="6254"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 80</Liquidado><Pago>29 80</Pago></row>
<row _id="6255"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>2100 00</Pago></row>
<row _id="6256"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00871</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1508 20</Liquidado><Pago>1508 20</Pago></row>
<row _id="6257"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>759 60</Liquidado><Pago>253 20</Pago></row>
<row _id="6258"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>342 50</Liquidado><Pago>342 50</Pago></row>
<row _id="6259"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 04</Liquidado><Pago>113 04</Pago></row>
<row _id="6260"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5780 00</Liquidado><Pago>5780 00</Pago></row>
<row _id="6261"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 75</Liquidado><Pago>87 75</Pago></row>
<row _id="6262"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="6263"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="6264"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1637 00</Empenhado><Liquidado>2308 23</Liquidado><Pago>2308 23</Pago></row>
<row _id="6265"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1589 28</Liquidado><Pago>1589 28</Pago></row>
<row _id="6266"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>263 20</Empenhado><Liquidado>3736 80</Liquidado><Pago>3736 80</Pago></row>
<row _id="6267"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612 38</Liquidado><Pago>612 38</Pago></row>
<row _id="6268"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 14</Liquidado><Pago>4000 14</Pago></row>
<row _id="6269"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 04</Liquidado><Pago>51 04</Pago></row>
<row _id="6270"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 82</Liquidado><Pago>146 94</Pago></row>
<row _id="6271"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="6272"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4344 00</Liquidado><Pago>4344 00</Pago></row>
<row _id="6273"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3333 36</Liquidado><Pago>3333 36</Pago></row>
<row _id="6274"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 40</Empenhado><Liquidado>53 40</Liquidado><Pago>53 40</Pago></row>
<row _id="6275"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.757.459/0010-86</Cpf/Cnpj><Credor>ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111 80</Empenhado><Liquidado>177 40</Liquidado><Pago>111 80</Pago></row>
<row _id="6276"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1974 96</Empenhado><Liquidado>1974 96</Liquidado><Pago>1974 96</Pago></row>
<row _id="6277"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00904</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2268 53</Empenhado><Liquidado>2268 53</Liquidado><Pago>2268 53</Pago></row>
<row _id="6278"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE ASSIST.SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.665.727/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>708862 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6279"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.249.366/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>SETTE COMERCIO E SERVICOS</Credor><Documento>2013NE00907</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>156 75</Empenhado><Liquidado>470 25</Liquidado><Pago>156 75</Pago></row>
<row _id="6280"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>194 62</Empenhado><Liquidado>194 62</Liquidado><Pago>194 62</Pago></row>
<row _id="6281"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>237 19</Empenhado><Liquidado>237 19</Liquidado><Pago>237 19</Pago></row>
<row _id="6282"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1077 39</Empenhado><Liquidado>1077 39</Liquidado><Pago>1077 39</Pago></row>
<row _id="6283"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.249.366/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>SETTE COMERCIO E SERVICOS</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>878 38</Empenhado><Liquidado>878 38</Liquidado><Pago>878 38</Pago></row>
<row _id="6284"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222 88</Empenhado><Liquidado>222 88</Liquidado><Pago>222 88</Pago></row>
<row _id="6285"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>361 20</Empenhado><Liquidado>361 20</Liquidado><Pago>361 20</Pago></row>
<row _id="6286"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6287"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7293 12</Empenhado><Liquidado>7293 12</Liquidado><Pago>7293 12</Pago></row>
<row _id="6288"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00917</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>740 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="6289"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00918</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2321 00</Empenhado><Liquidado>2145 00</Liquidado><Pago>2145 00</Pago></row>
<row _id="6290"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>374 00</Empenhado><Liquidado>374 00</Liquidado><Pago>374 00</Pago></row>
<row _id="6291"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3985 00</Empenhado><Liquidado>3985 00</Liquidado><Pago>111 18</Pago></row>
<row _id="6292"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5718 50</Empenhado><Liquidado>2281 50</Liquidado><Pago>2281 50</Pago></row>
<row _id="6293"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00923</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2550 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>2550 00</Pago></row>
<row _id="6294"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>209 67</Empenhado><Liquidado>209 67</Liquidado><Pago>209 67</Pago></row>
<row _id="6295"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>756 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="6296"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 20</Empenhado><Liquidado>67 20</Liquidado><Pago>67 20</Pago></row>
<row _id="6297"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE00930</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6298"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3758 20</Empenhado><Liquidado>3758 20</Liquidado><Pago>3758 20</Pago></row>
<row _id="6299"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1010 88</Empenhado><Liquidado>1010 88</Liquidado><Pago>1010 88</Pago></row>
<row _id="6300"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>579 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6301"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 00</Empenhado><Liquidado>145 00</Liquidado><Pago>145 00</Pago></row>
<row _id="6302"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>379 28</Empenhado><Liquidado>379 28</Liquidado><Pago>379 28</Pago></row>
<row _id="6303"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00937</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="6304"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00940</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6305"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 38</Empenhado><Liquidado>2 38</Liquidado><Pago>2 38</Pago></row>
<row _id="6306"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE00948</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="6307"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15625 00</Empenhado><Liquidado>11888 30</Liquidado><Pago>11888 30</Pago></row>
<row _id="6308"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6309"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>581 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6310"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2419 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6311"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>289 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6312"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="6313"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19499 99</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>9750 00</Pago></row>
<row _id="6314"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2550 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6315"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>291 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6316"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7831 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6317"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>97 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6318"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1526 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6319"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4512 00</Liquidado><Pago>4512 00</Pago></row>
<row _id="6320"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="6321"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1401 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6322"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>195 00</Liquidado><Pago>195 00</Pago></row>
<row _id="6323"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="6324"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 80</Liquidado><Pago>154 80</Pago></row>
<row _id="6325"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="6326"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.866.859/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDES SCALZO S.ATEND.E REP.LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6327"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.105.684/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>M.G.I INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7445 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6328"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6329"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.303.590/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA JOANA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>504 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="6330"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.017.446/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA SILVA RAMOS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="6331"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5062 70</Empenhado><Liquidado>937 30</Liquidado><Pago>937 30</Pago></row>
<row _id="6332"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1223 30</Empenhado><Liquidado>776 70</Liquidado><Pago>776 70</Pago></row>
<row _id="6333"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.077.582/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865000 00</Liquidado><Pago>865000 00</Pago></row>
<row _id="6334"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3137 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6335"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.890/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5466 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6336"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.127.531/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL CGR LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19328 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6337"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.715.168/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIAJE MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6338"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 31</Empenhado><Liquidado>417 20</Liquidado><Pago>767 99</Pago></row>
<row _id="6339"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5416 14</Empenhado><Liquidado>5521 59</Liquidado><Pago>5626 59</Pago></row>
<row _id="6340"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>266 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6341"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7201 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6342"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6343"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>937 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6344"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>848 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6345"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6346"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3714 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6347"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>559 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6348"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>369 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6349"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>723 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6350"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1442 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6351"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2836 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6352"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>434 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6353"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2209 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6354"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1224 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6355"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>274 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6356"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 35</Empenhado><Liquidado>1822 40</Liquidado><Pago>1822 40</Pago></row>
<row _id="6357"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>256 71</Empenhado><Liquidado>3053 73</Liquidado><Pago>3053 73</Pago></row>
<row _id="6358"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6359"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.081.926/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ROSSI E ZORZANELLO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32801 45</Liquidado><Pago>32801 45</Pago></row>
<row _id="6360"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.290/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="6361"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6362"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6363"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87524 62</Empenhado><Liquidado>24614 35</Liquidado><Pago>38006 29</Pago></row>
<row _id="6364"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7673 19</Empenhado><Liquidado>4279 78</Liquidado><Pago>4826 63</Pago></row>
<row _id="6365"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13953 18</Empenhado><Liquidado>9922 84</Liquidado><Pago>11730 57</Pago></row>
<row _id="6366"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1081 52</Empenhado><Liquidado>1033 50</Liquidado><Pago>1072 81</Pago></row>
<row _id="6367"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13531 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6368"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11165 14</Empenhado><Liquidado>3032 42</Liquidado><Pago>5408 08</Pago></row>
<row _id="6369"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>648 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6370"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.618.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1879 61</Empenhado><Liquidado>1993 38</Liquidado><Pago>1993 38</Pago></row>
<row _id="6371"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30755 50</Empenhado><Liquidado>11004 01</Liquidado><Pago>11004 01</Pago></row>
<row _id="6372"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 85</Empenhado><Liquidado>19799 51</Liquidado><Pago>19799 51</Pago></row>
<row _id="6373"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16115 85</Empenhado><Liquidado>8844 57</Liquidado><Pago>17159 38</Pago></row>
<row _id="6374"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1504 79</Empenhado><Liquidado>6946 44</Liquidado><Pago>6946 44</Pago></row>
<row _id="6375"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1448 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6376"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6377"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>855 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6378"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2112 27</Empenhado><Liquidado>8778 36</Liquidado><Pago>8778 36</Pago></row>
<row _id="6379"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3550 00</Empenhado><Liquidado>770 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="6380"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24079 00</Empenhado><Liquidado>24080 00</Liquidado><Pago>24080 00</Pago></row>
<row _id="6381"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.985.436/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>528 06</Empenhado><Liquidado>562 43</Liquidado><Pago>1124 86</Pago></row>
<row _id="6382"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.130.509/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1468 15</Empenhado><Liquidado>1509 48</Liquidado><Pago>3018 96</Pago></row>
<row _id="6383"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>75 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6384"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.867.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4223 36</Empenhado><Liquidado>4383 16</Liquidado><Pago>4383 16</Pago></row>
<row _id="6385"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3039 91</Empenhado><Liquidado>140 66</Liquidado><Pago>140 66</Pago></row>
<row _id="6386"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1834 18</Empenhado><Liquidado>2145 48</Liquidado><Pago>2145 48</Pago></row>
<row _id="6387"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>442 85</Empenhado><Liquidado>677 76</Liquidado><Pago>677 76</Pago></row>
<row _id="6388"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>821 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6389"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1259 83</Empenhado><Liquidado>106 40</Liquidado><Pago>106 40</Pago></row>
<row _id="6390"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1622 20</Empenhado><Liquidado>401 79</Liquidado><Pago>401 79</Pago></row>
<row _id="6391"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3549 02</Empenhado><Liquidado>1769 00</Liquidado><Pago>1769 00</Pago></row>
<row _id="6392"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ELABORAR  IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PROG.ESTADUAL EDUC.AMBIEBT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2529 79</Empenhado><Liquidado>226 36</Liquidado><Pago>226 36</Pago></row>
<row _id="6393"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4457 62</Empenhado><Liquidado>4822 88</Liquidado><Pago>4822 88</Pago></row>
<row _id="6394"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1394 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6395"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10543 00</Empenhado><Liquidado>11571 00</Liquidado><Pago>11571 00</Pago></row>
<row _id="6396"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13073 00</Empenhado><Liquidado>14245 00</Liquidado><Pago>14245 00</Pago></row>
<row _id="6397"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3976 29</Empenhado><Liquidado>2396 91</Liquidado><Pago>2503 74</Pago></row>
<row _id="6398"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26970 21</Empenhado><Liquidado>4909 07</Liquidado><Pago>7405 18</Pago></row>
<row _id="6399"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>655 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>234 00</Pago></row>
<row _id="6400"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6401"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6050 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>1184 25</Pago></row>
<row _id="6402"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32744 41</Empenhado><Liquidado>8578 68</Liquidado><Pago>7807 91</Pago></row>
<row _id="6403"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4246 64</Empenhado><Liquidado>1013 00</Liquidado><Pago>1870 14</Pago></row>
<row _id="6404"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>29 25</Pago></row>
<row _id="6405"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25700 09</Empenhado><Liquidado>3741 70</Liquidado><Pago>8984 07</Pago></row>
<row _id="6406"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1110 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>248 25</Pago></row>
<row _id="6407"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.869.758/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIMAR GIMENEZ E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>329778 00</Pago></row>
<row _id="6408"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.347.136/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>AGRICON CONSULTORIA S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>32000 00</Liquidado><Pago>32000 00</Pago></row>
<row _id="6409"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>312500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6410"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6411"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3484 27</Empenhado><Liquidado>1295 30</Liquidado><Pago>2166 20</Pago></row>
<row _id="6412"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1773 23</Liquidado><Pago>1756 33</Pago></row>
<row _id="6413"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>604 20</Liquidado><Pago>604 20</Pago></row>
<row _id="6414"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>353 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>161 60</Pago></row>
<row _id="6415"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280 18</Pago></row>
<row _id="6416"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6417"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>852 60</Empenhado><Liquidado>141 40</Liquidado><Pago>161 60</Pago></row>
<row _id="6418"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>459 37</Empenhado><Liquidado>359 37</Liquidado><Pago>359 37</Pago></row>
<row _id="6419"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6420"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>804 80</Empenhado><Liquidado>141 40</Liquidado><Pago>477 10</Pago></row>
<row _id="6421"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>645 83</Empenhado><Liquidado>256 22</Liquidado><Pago>718 74</Pago></row>
<row _id="6422"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1105 00</Empenhado><Liquidado>275 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="6423"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1305 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>190 50</Pago></row>
<row _id="6424"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1187 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>860 00</Pago></row>
<row _id="6425"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETUR SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="6426"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETUR SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>49500 00</Empenhado><Liquidado>17600 00</Liquidado><Pago>17600 00</Pago></row>
<row _id="6427"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6428"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6429"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6430"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6431"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3124 48</Empenhado><Liquidado>1177 20</Liquidado><Pago>1177 20</Pago></row>
<row _id="6432"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>71 62</Empenhado><Liquidado>70 63</Liquidado><Pago>70 63</Pago></row>
<row _id="6433"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>851 95</Empenhado><Liquidado>170 10</Liquidado><Pago>170 10</Pago></row>
<row _id="6434"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11 20</Empenhado><Liquidado>10 20</Liquidado><Pago>10 20</Pago></row>
<row _id="6435"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1186 42</Empenhado><Liquidado>217 62</Liquidado><Pago>251 40</Pago></row>
<row _id="6436"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>164 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6437"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>155 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6438"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>58 50</Pago></row>
<row _id="6439"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>347 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6440"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32245 55</Empenhado><Liquidado>12246 55</Liquidado><Pago>12246 55</Pago></row>
<row _id="6441"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37754 79</Empenhado><Liquidado>3015 31</Liquidado><Pago>3015 31</Pago></row>
<row _id="6442"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7954 75</Empenhado><Liquidado>968 03</Liquidado><Pago>968 03</Pago></row>
<row _id="6443"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>88377 98</Empenhado><Liquidado>111602 84</Liquidado><Pago>110637 94</Pago></row>
<row _id="6444"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50920 74</Empenhado><Liquidado>50919 95</Liquidado><Pago>49238 45</Pago></row>
<row _id="6445"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21266 29</Empenhado><Liquidado>21266 30</Liquidado><Pago>21624 44</Pago></row>
<row _id="6446"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>139232 23</Empenhado><Liquidado>140301 71</Liquidado><Pago>140301 71</Pago></row>
<row _id="6447"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>305017 64</Empenhado><Liquidado>306462 07</Liquidado><Pago>308180 33</Pago></row>
<row _id="6448"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4599 33</Empenhado><Liquidado>5847 17</Liquidado><Pago>5466 31</Pago></row>
<row _id="6449"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3267 72</Empenhado><Liquidado>3267 73</Liquidado><Pago>2801 68</Pago></row>
<row _id="6450"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233 47</Empenhado><Liquidado>233 48</Liquidado><Pago>233 48</Pago></row>
<row _id="6451"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51734 99</Empenhado><Liquidado>54615 00</Liquidado><Pago>54615 00</Pago></row>
<row _id="6452"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24805 33</Empenhado><Liquidado>24805 34</Liquidado><Pago>24112 08</Pago></row>
<row _id="6453"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16233 76</Empenhado><Liquidado>16233 77</Liquidado><Pago>15947 31</Pago></row>
<row _id="6454"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4221 63</Empenhado><Liquidado>4957 66</Liquidado><Pago>4957 66</Pago></row>
<row _id="6455"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3996 12</Empenhado><Liquidado>1807 76</Liquidado><Pago>1807 76</Pago></row>
<row _id="6456"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6457"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>76 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6458"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29 24</Empenhado><Liquidado>1636 64</Liquidado><Pago>1636 64</Pago></row>
<row _id="6459"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6460"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1773 00</Empenhado><Liquidado>2967 00</Liquidado><Pago>4805 10</Pago></row>
<row _id="6461"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6462"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9579 56</Pago></row>
<row _id="6463"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6464"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6465"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6466"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>978 00</Empenhado><Liquidado>1504 00</Liquidado><Pago>1202 00</Pago></row>
<row _id="6467"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6468"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3201 00</Pago></row>
<row _id="6469"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6470"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6471"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6472"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6473"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6474"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6475"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6476"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6477"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6478"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6479"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6480"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6481"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6482"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6483"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6484"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6485"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1344 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6486"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4376 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6487"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>58 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6488"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>160 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6489"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>390 20</Empenhado><Liquidado>199 90</Liquidado><Pago>825 69</Pago></row>
<row _id="6490"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1521 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6491"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20060 82</Empenhado><Liquidado>2509 90</Liquidado><Pago>2509 90</Pago></row>
<row _id="6492"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>119 46</Empenhado><Liquidado>2388 30</Liquidado><Pago>2388 30</Pago></row>
<row _id="6493"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>34633 18</Empenhado><Liquidado>25895 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6494"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>350 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6495"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>186 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6496"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1452 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6497"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6498"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1361 75</Empenhado><Liquidado>580 20</Liquidado><Pago>580 20</Pago></row>
<row _id="6499"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>106 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6500"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6501"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6502"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6503"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6504"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6505"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6506"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6507"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6508"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6509"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6510"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6511"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6512"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6513"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19180 99</Empenhado><Liquidado>19181 00</Liquidado><Pago>26775 31</Pago></row>
<row _id="6514"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60929 28</Empenhado><Liquidado>17572 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6515"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>343 65</Empenhado><Liquidado>343 66</Liquidado><Pago>343 66</Pago></row>
<row _id="6516"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6517"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37785 64</Empenhado><Liquidado>10109 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6518"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4054 98</Empenhado><Liquidado>6438 25</Liquidado><Pago>6438 25</Pago></row>
<row _id="6519"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1887421 74</Empenhado><Liquidado>1915971 58</Liquidado><Pago>1909234 32</Pago></row>
<row _id="6520"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3088 30</Empenhado><Liquidado>3088 30</Liquidado><Pago>3088 30</Pago></row>
<row _id="6521"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6522"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6523"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.684.789/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDAÇÃO NEUTRÓPICA DO BRASIL</Credor><Documento>2013NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>520000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6524"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0184-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4189 86</Empenhado><Liquidado>163 18</Liquidado><Pago>163 18</Pago></row>
<row _id="6525"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6526"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6527"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00739</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6528"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6529"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.504/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAMP.SEG ADM.COR.SEGUROS S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>241 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6530"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21355 57</Empenhado><Liquidado>26665 55</Liquidado><Pago>26665 55</Pago></row>
<row _id="6531"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>59472 33</Empenhado><Liquidado>95810 54</Liquidado><Pago>47905 27</Pago></row>
<row _id="6532"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00899</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2844 88</Empenhado><Liquidado>4584 66</Liquidado><Pago>2292 33</Pago></row>
<row _id="6533"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3754 41</Empenhado><Liquidado>6049 90</Liquidado><Pago>3024 95</Pago></row>
<row _id="6534"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00904</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6535"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6536"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00971</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>1238 22</Liquidado><Pago>1801 00</Pago></row>
<row _id="6537"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>253 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="6538"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00975</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4346 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7284 20</Pago></row>
<row _id="6539"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6540"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6541"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25728 75</Empenhado><Liquidado>25728 76</Liquidado><Pago>25728 76</Pago></row>
<row _id="6542"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01141</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2941 84</Empenhado><Liquidado>3071 80</Liquidado><Pago>3071 80</Pago></row>
<row _id="6543"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE01158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6544"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE01170</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>454400 00</Empenhado><Liquidado>56800 00</Liquidado><Pago>56800 00</Pago></row>
<row _id="6545"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01176</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2524 92</Empenhado><Liquidado>3409 21</Liquidado><Pago>5204 62</Pago></row>
<row _id="6546"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.075.570/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>FELIPE DE QUEIROZ CAVALCANTI</Credor><Documento>2013NE01272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>371 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6547"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.617.934/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO MENDES SILVA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6548"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01278</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>594 00</Pago></row>
<row _id="6549"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01303</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="6550"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01312</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5075 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6551"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24252 00</Empenhado><Liquidado>24900 00</Liquidado><Pago>24900 00</Pago></row>
<row _id="6552"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01336</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3805 76</Empenhado><Liquidado>8867 60</Liquidado><Pago>8867 60</Pago></row>
<row _id="6553"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7146 08</Empenhado><Liquidado>7146 09</Liquidado><Pago>7146 09</Pago></row>
<row _id="6554"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01371</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>742 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6555"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01431</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>682 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6556"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01447</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 17</Liquidado><Pago>158 17</Pago></row>
<row _id="6557"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="6558"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01451</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4980 00</Liquidado><Pago>4980 00</Pago></row>
<row _id="6559"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01453</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 00</Liquidado><Pago>67 00</Pago></row>
<row _id="6560"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01467</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 30</Liquidado><Pago>440 30</Pago></row>
<row _id="6561"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01471</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1114 50</Liquidado><Pago>1114 50</Pago></row>
<row _id="6562"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.135.027/749 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE FATIMA LUZ ABREU CHAGAS COLI</Credor><Documento>2013NE01474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6563"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.241.305/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSCAR SERROU CAMY JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>184 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6564"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.995.967/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO BARBOSA MARTINS</Credor><Documento>2013NE01491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>184 50</Liquidado><Pago>184 50</Pago></row>
<row _id="6565"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01512</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1151 49</Pago></row>
<row _id="6566"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01514</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>649 50</Liquidado><Pago>649 50</Pago></row>
<row _id="6567"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01517</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>242 00</Pago></row>
<row _id="6568"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01520</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>121 00</Pago></row>
<row _id="6569"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01527</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6570"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01565</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>195 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6571"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2013NE01605</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>12 60</Empenhado><Liquidado>12 60</Liquidado><Pago>12 60</Pago></row>
<row _id="6572"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01616</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>348 40</Empenhado><Liquidado>82 90</Liquidado><Pago>82 90</Pago></row>
<row _id="6573"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01638</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1404 00</Liquidado><Pago>1404 00</Pago></row>
<row _id="6574"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01639</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4150 00</Liquidado><Pago>4150 00</Pago></row>
<row _id="6575"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01640</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11985 28</Liquidado><Pago>11985 28</Pago></row>
<row _id="6576"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01641</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91 15</Liquidado><Pago>91 15</Pago></row>
<row _id="6577"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01642</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>237 50</Pago></row>
<row _id="6578"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01643</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>718 00</Liquidado><Pago>718 00</Pago></row>
<row _id="6579"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01644</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 29</Liquidado><Pago>570 29</Pago></row>
<row _id="6580"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.776.491/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CETESB COMPANHIA  AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO</Credor><Documento>2013NE01645</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8500 00</Liquidado><Pago>8500 00</Pago></row>
<row _id="6581"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.085/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>BRASCAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01647</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1688 40</Pago></row>
<row _id="6582"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.266.548/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01648</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 60</Liquidado><Pago>132 60</Pago></row>
<row _id="6583"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.411/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MISSNER E MISSNER LTDA</Credor><Documento>2013NE01649</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>176 60</Pago></row>
<row _id="6584"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE01650</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>62 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6585"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01654</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>638 87</Empenhado><Liquidado>1861 13</Liquidado><Pago>1861 13</Pago></row>
<row _id="6586"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>914 99</Pago></row>
<row _id="6587"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.251.410/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELISABETH ARNDT</Credor><Documento>2013NE01686</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>50 71</Empenhado><Liquidado>50 71</Liquidado><Pago>50 71</Pago></row>
<row _id="6588"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1742 83</Empenhado><Liquidado>1742 83</Liquidado><Pago>1742 83</Pago></row>
<row _id="6589"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56591 63</Empenhado><Liquidado>56591 63</Liquidado><Pago>55791 63</Pago></row>
<row _id="6590"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE01734</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>346 00</Empenhado><Liquidado>346 00</Liquidado><Pago>346 00</Pago></row>
<row _id="6591"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01738</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12690 38</Empenhado><Liquidado>12690 38</Liquidado><Pago>12690 38</Pago></row>
<row _id="6592"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01739</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>146 05</Empenhado><Liquidado>146 05</Liquidado><Pago>146 05</Pago></row>
<row _id="6593"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01740</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>52 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>52 00</Pago></row>
<row _id="6594"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01741</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>89 00</Empenhado><Liquidado>89 00</Liquidado><Pago>89 00</Pago></row>
<row _id="6595"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01742</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6596"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01743</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>419 70</Empenhado><Liquidado>419 70</Liquidado><Pago>419 70</Pago></row>
<row _id="6597"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01744</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>229 00</Empenhado><Liquidado>229 00</Liquidado><Pago>229 00</Pago></row>
<row _id="6598"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01745</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>177 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="6599"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01746</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>110 50</Empenhado><Liquidado>110 50</Liquidado><Pago>110 50</Pago></row>
<row _id="6600"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01747</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>144 00</Pago></row>
<row _id="6601"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01759</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>830 68</Empenhado><Liquidado>830 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6602"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01760</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>79 20</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>79 20</Pago></row>
<row _id="6603"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01761</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>276 50</Empenhado><Liquidado>276 50</Liquidado><Pago>276 50</Pago></row>
<row _id="6604"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01762</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>99 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6605"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE01763</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>169 40</Empenhado><Liquidado>169 40</Liquidado><Pago>169 40</Pago></row>
<row _id="6606"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01765</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>292 40</Empenhado><Liquidado>292 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6607"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01766</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>165 90</Empenhado><Liquidado>165 90</Liquidado><Pago>165 90</Pago></row>
<row _id="6608"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01767</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>291 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6609"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01768</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1144 00</Empenhado><Liquidado>1144 00</Liquidado><Pago>1144 00</Pago></row>
<row _id="6610"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01769</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>280 80</Empenhado><Liquidado>280 80</Liquidado><Pago>280 80</Pago></row>
<row _id="6611"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01770</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1564 00</Empenhado><Liquidado>1564 00</Liquidado><Pago>1564 00</Pago></row>
<row _id="6612"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE01786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2730 00</Empenhado><Liquidado>2730 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6613"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4399 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6614"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE01788</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6615"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6616"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>998 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6617"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="6618"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01819</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6619"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01820</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6620"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01835</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1755 00</Empenhado><Liquidado>1755 00</Liquidado><Pago>1755 00</Pago></row>
<row _id="6621"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01836</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6640 00</Empenhado><Liquidado>19920 00</Liquidado><Pago>6640 00</Pago></row>
<row _id="6622"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01837</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17779 90</Empenhado><Liquidado>17779 90</Liquidado><Pago>17779 90</Pago></row>
<row _id="6623"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01838</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15698 57</Empenhado><Liquidado>15698 57</Liquidado><Pago>15698 57</Pago></row>
<row _id="6624"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="6625"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01860</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 50</Empenhado><Liquidado>100 50</Liquidado><Pago>100 50</Pago></row>
<row _id="6626"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01861</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1649 50</Empenhado><Liquidado>1649 50</Liquidado><Pago>1649 50</Pago></row>
<row _id="6627"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01862</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>306 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6628"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01863</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>206 25</Empenhado><Liquidado>206 25</Liquidado><Pago>206 25</Pago></row>
<row _id="6629"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01864</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>479 00</Empenhado><Liquidado>479 00</Liquidado><Pago>479 00</Pago></row>
<row _id="6630"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01865</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>301 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6631"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01866</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>145 50</Empenhado><Liquidado>145 50</Liquidado><Pago>145 50</Pago></row>
<row _id="6632"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01867</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>712 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6633"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01868</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>579 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6634"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01869</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>553 00</Empenhado><Liquidado>553 00</Liquidado><Pago>553 00</Pago></row>
<row _id="6635"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01878</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>619 00</Empenhado><Liquidado>619 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6636"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01879</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>146 55</Empenhado><Liquidado>146 55</Liquidado><Pago>146 55</Pago></row>
<row _id="6637"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14008 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6638"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31226 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6639"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01886</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6640"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01887</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6641"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01888</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>258 00</Empenhado><Liquidado>258 00</Liquidado><Pago>258 00</Pago></row>
<row _id="6642"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01889</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>179 28</Empenhado><Liquidado>179 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6643"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.885.618/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>RIAJ COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE01890</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>217 00</Empenhado><Liquidado>217 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6644"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01891</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>149 31</Empenhado><Liquidado>149 31</Liquidado><Pago>149 31</Pago></row>
<row _id="6645"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01892</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>261 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6646"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01893</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6647"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01894</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>242 60</Empenhado><Liquidado>242 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6648"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01895</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63 99</Empenhado><Liquidado>63 99</Liquidado><Pago>63 99</Pago></row>
<row _id="6649"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01896</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6650"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01897</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>127 60</Empenhado><Liquidado>127 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6651"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01898</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>498 00</Empenhado><Liquidado>498 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6652"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01907</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="6653"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2219 29</Empenhado><Liquidado>2219 29</Liquidado><Pago>2219 29</Pago></row>
<row _id="6654"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.849.784/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>UBERFORT NAUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01925</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6655"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12884 70</Empenhado><Liquidado>6538 40</Liquidado><Pago>6538 40</Pago></row>
<row _id="6656"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3333 58</Empenhado><Liquidado>3334 58</Liquidado><Pago>3334 58</Pago></row>
<row _id="6657"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.740.563/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 00</Liquidado><Pago>425 00</Pago></row>
<row _id="6658"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.010.680/806 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE MARIA ARRAVAL</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>259 98</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="6659"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.994.453/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>552 26</Liquidado><Pago>552 26</Pago></row>
<row _id="6660"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53 47</Empenhado><Liquidado>233 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6661"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1826 91</Empenhado><Liquidado>1153 78</Liquidado><Pago>1153 78</Pago></row>
<row _id="6662"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>639 80</Liquidado><Pago>639 80</Pago></row>
<row _id="6663"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>476 08</Liquidado><Pago>476 08</Pago></row>
<row _id="6664"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>345 77</Empenhado><Liquidado>61 07</Liquidado><Pago>152 27</Pago></row>
<row _id="6665"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>443 31</Empenhado><Liquidado>757 79</Liquidado><Pago>757 79</Pago></row>
<row _id="6666"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.731.108/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>BLITZEM SEGURANCA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15329 32</Empenhado><Liquidado>15330 32</Liquidado><Pago>2682 80</Pago></row>
<row _id="6667"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>143 36</Empenhado><Liquidado>481 05</Liquidado><Pago>481 11</Pago></row>
<row _id="6668"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.019.859/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>COND.DA GAL.PANTANAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>149 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="6669"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55277 02</Empenhado><Liquidado>55278 02</Liquidado><Pago>55278 02</Pago></row>
<row _id="6670"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6007 71</Empenhado><Liquidado>1386 16</Liquidado><Pago>1386 16</Pago></row>
<row _id="6671"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>1096 80</Liquidado><Pago>1096 80</Pago></row>
<row _id="6672"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>VOGAIS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3324 56</Empenhado><Liquidado>12452 88</Liquidado><Pago>13618 88</Pago></row>
<row _id="6673"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.583.317/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>96 42</Empenhado><Liquidado>482 00</Liquidado><Pago>482 00</Pago></row>
<row _id="6674"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2580 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6675"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>66710 62</Empenhado><Liquidado>33362 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6676"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6677"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.912.012/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SCALA SEGURANCA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6678"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6349 55</Empenhado><Liquidado>14597 76</Liquidado><Pago>7471 76</Pago></row>
<row _id="6679"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>319 40</Empenhado><Liquidado>177 20</Liquidado><Pago>177 20</Pago></row>
<row _id="6680"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7300 00</Empenhado><Liquidado>3816 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6681"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0003-83</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1175 23</Liquidado><Pago>84 66</Pago></row>
<row _id="6682"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>594 46</Empenhado><Liquidado>22 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6683"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4870 00</Empenhado><Liquidado>6713 00</Liquidado><Pago>6713 00</Pago></row>
<row _id="6684"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96 75</Liquidado><Pago>96 75</Pago></row>
<row _id="6685"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 69</Empenhado><Liquidado>23 10</Liquidado><Pago>23 10</Pago></row>
<row _id="6686"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>192616 70</Empenhado><Liquidado>194455 42</Liquidado><Pago>194455 42</Pago></row>
<row _id="6687"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7427 76</Empenhado><Liquidado>7998 45</Liquidado><Pago>14539 27</Pago></row>
<row _id="6688"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4889 68</Empenhado><Liquidado>4890 68</Liquidado><Pago>4888 53</Pago></row>
<row _id="6689"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51326 99</Empenhado><Liquidado>51328 99</Liquidado><Pago>51328 99</Pago></row>
<row _id="6690"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6691"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6692"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26634 54</Empenhado><Liquidado>27038 80</Liquidado><Pago>53382 26</Pago></row>
<row _id="6693"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6694"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28353 19</Empenhado><Liquidado>28352 19</Liquidado><Pago>28352 19</Pago></row>
<row _id="6695"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18568 24</Empenhado><Liquidado>18569 24</Liquidado><Pago>18569 24</Pago></row>
<row _id="6696"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6697"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>635 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6698"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6699"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>187323 36</Pago></row>
<row _id="6700"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>484 51</Empenhado><Liquidado>485 51</Liquidado><Pago>930 56</Pago></row>
<row _id="6701"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6345 00</Empenhado><Liquidado>3905 67</Liquidado><Pago>3905 67</Pago></row>
<row _id="6702"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.430.344/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORAIDE TOLEDO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="6703"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10479 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6704"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6705"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3952 98</Empenhado><Liquidado>6413 50</Liquidado><Pago>3329 88</Pago></row>
<row _id="6706"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38455 68</Empenhado><Liquidado>40102 34</Liquidado><Pago>40102 34</Pago></row>
<row _id="6707"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6708"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28457 76</Empenhado><Liquidado>28458 76</Liquidado><Pago>28458 76</Pago></row>
<row _id="6709"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6710"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.282.834/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDENIR VIEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="6711"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>6221 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6712"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>877 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6713"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.625/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2013NE00515</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="6714"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 72</Liquidado><Pago>390 72</Pago></row>
<row _id="6715"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1322 50</Liquidado><Pago>1322 50</Pago></row>
<row _id="6716"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.760/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>107 00</Empenhado><Liquidado>190 00</Liquidado><Pago>190 00</Pago></row>
<row _id="6717"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6718"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1772 00</Empenhado><Liquidado>3243 00</Liquidado><Pago>1524 90</Pago></row>
<row _id="6719"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.302.630/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/JUCEMS/SF/DJAIR R. DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="6720"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>655 80</Liquidado><Pago>655 80</Pago></row>
<row _id="6721"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175 20</Liquidado><Pago>175 20</Pago></row>
<row _id="6722"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>212 80</Liquidado><Pago>212 80</Pago></row>
<row _id="6723"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00627</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>516 00</Liquidado><Pago>516 00</Pago></row>
<row _id="6724"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00646</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280 29</Pago></row>
<row _id="6725"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00649</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5510 21</Pago></row>
<row _id="6726"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122 87</Empenhado><Liquidado>3977 13</Liquidado><Pago>3977 13</Pago></row>
<row _id="6727"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00659</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6728"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6729"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.780.617/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MARCENARIA PRIMAVERA LTDA</Credor><Documento>2013NE00663</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2280 00</Empenhado><Liquidado>2280 00</Liquidado><Pago>2280 00</Pago></row>
<row _id="6730"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.940/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6731"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.430.344/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORAIDE TOLEDO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00682</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>203 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6732"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.576.450/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3451 25</Empenhado><Liquidado>3451 25</Liquidado><Pago>3451 25</Pago></row>
<row _id="6733"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>438 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6734"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.576.450/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="6735"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6736"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2277 95</Empenhado><Liquidado>809 64</Liquidado><Pago>376 82</Pago></row>
<row _id="6737"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>438 44</Empenhado><Liquidado>193 24</Liquidado><Pago>193 24</Pago></row>
<row _id="6738"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>667 91</Empenhado><Liquidado>406 94</Liquidado><Pago>406 94</Pago></row>
<row _id="6739"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1439 84</Empenhado><Liquidado>2738 84</Liquidado><Pago>1369 42</Pago></row>
<row _id="6740"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1026 20</Empenhado><Liquidado>537 30</Liquidado><Pago>537 30</Pago></row>
<row _id="6741"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 69</Empenhado><Liquidado>6999 69</Liquidado><Pago>6999 69</Pago></row>
<row _id="6742"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>3023 33</Liquidado><Pago>3023 33</Pago></row>
<row _id="6743"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42 23</Empenhado><Liquidado>32 23</Liquidado><Pago>32 23</Pago></row>
<row _id="6744"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6745"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>848 90</Empenhado><Liquidado>1411 50</Liquidado><Pago>7548 26</Pago></row>
<row _id="6746"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6747"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>388 21</Liquidado><Pago>388 21</Pago></row>
<row _id="6748"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>5325 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6749"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7477 81</Empenhado><Liquidado>15183 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6750"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>572 06</Empenhado><Liquidado>739 29</Liquidado><Pago>337 67</Pago></row>
<row _id="6751"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>544 00</Liquidado><Pago>544 00</Pago></row>
<row _id="6752"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>581 00</Empenhado><Liquidado>634 40</Liquidado><Pago>634 40</Pago></row>
<row _id="6753"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>398 80</Empenhado><Liquidado>705 60</Liquidado><Pago>705 60</Pago></row>
<row _id="6754"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1569 60</Liquidado><Pago>1569 60</Pago></row>
<row _id="6755"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6756"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>523 20</Empenhado><Liquidado>352 00</Liquidado><Pago>352 00</Pago></row>
<row _id="6757"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6758"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6759"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6760"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1390 40</Empenhado><Liquidado>1465 60</Liquidado><Pago>1465 60</Pago></row>
<row _id="6761"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>656 86</Empenhado><Liquidado>449 54</Liquidado><Pago>348 72</Pago></row>
<row _id="6762"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2924060 65</Empenhado><Liquidado>2929858 76</Liquidado><Pago>4213289 77</Pago></row>
<row _id="6763"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46902 20</Empenhado><Liquidado>46902 20</Liquidado><Pago>46902 20</Pago></row>
<row _id="6764"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6765"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77 57</Empenhado><Liquidado>235 71</Liquidado><Pago>78 57</Pago></row>
<row _id="6766"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18800 88</Empenhado><Liquidado>18801 88</Liquidado><Pago>32461 91</Pago></row>
<row _id="6767"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6030 74</Empenhado><Liquidado>6031 74</Liquidado><Pago>6260 99</Pago></row>
<row _id="6768"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6769"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>461755 82</Empenhado><Liquidado>461756 82</Liquidado><Pago>461387 32</Pago></row>
<row _id="6770"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1613 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6771"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>841 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6772"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>179372 18</Empenhado><Liquidado>179373 18</Liquidado><Pago>179373 18</Pago></row>
<row _id="6773"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257994 20</Empenhado><Liquidado>257995 20</Liquidado><Pago>257994 30</Pago></row>
<row _id="6774"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69036 64</Empenhado><Liquidado>69035 60</Liquidado><Pago>105530 04</Pago></row>
<row _id="6775"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6776"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 30</Liquidado><Pago>72 30</Pago></row>
<row _id="6777"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6778"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91262 00</Empenhado><Liquidado>91262 00</Liquidado><Pago>45631 00</Pago></row>
<row _id="6779"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20376 90</Empenhado><Liquidado>20377 90</Liquidado><Pago>20390 37</Pago></row>
<row _id="6780"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7627 50</Empenhado><Liquidado>8264 48</Liquidado><Pago>8382 40</Pago></row>
<row _id="6781"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25254 02</Empenhado><Liquidado>25255 02</Liquidado><Pago>25255 02</Pago></row>
<row _id="6782"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24136 32</Empenhado><Liquidado>38724 19</Liquidado><Pago>38724 19</Pago></row>
<row _id="6783"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1150 00</Empenhado><Liquidado>1172 80</Liquidado><Pago>1172 80</Pago></row>
<row _id="6784"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6785"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6786"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6787"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.509.289/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>154 85</Pago></row>
<row _id="6788"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 91</Empenhado><Liquidado>994 20</Liquidado><Pago>994 20</Pago></row>
<row _id="6789"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6790"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>866 79</Empenhado><Liquidado>1135 20</Liquidado><Pago>1135 20</Pago></row>
<row _id="6791"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>522 00</Empenhado><Liquidado>736 00</Liquidado><Pago>736 00</Pago></row>
<row _id="6792"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3376 21</Pago></row>
<row _id="6793"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6794"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85142 81</Empenhado><Liquidado>85143 81</Liquidado><Pago>85143 81</Pago></row>
<row _id="6795"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>89 97</Liquidado><Pago>29 99</Pago></row>
<row _id="6796"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6797"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1534 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6798"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>510 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6799"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>6 00</Pago></row>
<row _id="6800"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>846 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6801"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6802"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>295 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6803"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>513 60</Liquidado><Pago>513 60</Pago></row>
<row _id="6804"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6805"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 10</Liquidado><Pago>850 10</Pago></row>
<row _id="6806"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6807"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6808"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.845.701/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6809"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>161 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6810"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>783 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6811"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6812"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>17485 95</Liquidado><Pago>17642 61</Pago></row>
<row _id="6813"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.782.874/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES SCHWARZ VIANNA</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6814"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.204.998/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSIANE DUARTE FARIAS</Credor><Documento>2013NE00598</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>140 60</Empenhado><Liquidado>140 60</Liquidado><Pago>140 60</Pago></row>
<row _id="6815"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00644</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>279 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6816"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>382 50</Pago></row>
<row _id="6817"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1247 54</Pago></row>
<row _id="6818"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>253 60</Empenhado><Liquidado>771 55</Liquidado><Pago>1546 40</Pago></row>
<row _id="6819"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00680</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>910 60</Liquidado><Pago>910 60</Pago></row>
<row _id="6820"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 70</Empenhado><Liquidado>1919 30</Liquidado><Pago>1459 30</Pago></row>
<row _id="6821"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>482 81</Pago></row>
<row _id="6822"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>771 80</Pago></row>
<row _id="6823"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2669 70</Empenhado><Liquidado>1330 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6824"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4270 50</Empenhado><Liquidado>2329 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6825"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4366 00</Empenhado><Liquidado>2034 00</Liquidado><Pago>1000 05</Pago></row>
<row _id="6826"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8994390 51</Empenhado><Liquidado>8994390 51</Liquidado><Pago>8994390 51</Pago></row>
<row _id="6827"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00834</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1231547 58</Empenhado><Liquidado>1061508 66</Liquidado><Pago>1056358 60</Pago></row>
<row _id="6828"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34433 65</Empenhado><Liquidado>34433 65</Liquidado><Pago>34433 65</Pago></row>
<row _id="6829"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1858 07</Empenhado><Liquidado>1554 74</Liquidado><Pago>1554 74</Pago></row>
<row _id="6830"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6653 58</Empenhado><Liquidado>5624 03</Liquidado><Pago>5624 03</Pago></row>
<row _id="6831"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6832"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6833"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>340 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6834"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6835"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>398 15</Empenhado><Liquidado>267 92</Liquidado><Pago>267 92</Pago></row>
<row _id="6836"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>23167 33</Empenhado><Liquidado>6669 35</Liquidado><Pago>6669 35</Pago></row>
<row _id="6837"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2092 69</Empenhado><Liquidado>173 69</Liquidado><Pago>173 69</Pago></row>
<row _id="6838"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>505 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="6839"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>776 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="6840"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 36</Liquidado><Pago>735 36</Pago></row>
<row _id="6841"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6842"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6843"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6804 45</Empenhado><Liquidado>6803 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6844"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2773 59</Empenhado><Liquidado>861 26</Liquidado><Pago>861 26</Pago></row>
<row _id="6845"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>483 49</Empenhado><Liquidado>892 94</Liquidado><Pago>892 94</Pago></row>
<row _id="6846"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>468950 25</Empenhado><Liquidado>478415 54</Liquidado><Pago>476716 44</Pago></row>
<row _id="6847"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58331 93</Empenhado><Liquidado>61306 20</Liquidado><Pago>62292 91</Pago></row>
<row _id="6848"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6800 69</Empenhado><Liquidado>6814 72</Liquidado><Pago>7158 56</Pago></row>
<row _id="6849"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6850"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3390 51</Empenhado><Liquidado>3402 74</Liquidado><Pago>3402 74</Pago></row>
<row _id="6851"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6852"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104093 28</Empenhado><Liquidado>104116 64</Liquidado><Pago>104116 64</Pago></row>
<row _id="6853"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26449 93</Empenhado><Liquidado>26483 75</Liquidado><Pago>26483 75</Pago></row>
<row _id="6854"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17378 10</Empenhado><Liquidado>17422 95</Liquidado><Pago>17422 95</Pago></row>
<row _id="6855"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37527 26</Empenhado><Liquidado>18764 13</Liquidado><Pago>18764 13</Pago></row>
<row _id="6856"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>569 32</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="6857"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>466 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="6858"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6859"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>956 66</Empenhado><Liquidado>447 74</Liquidado><Pago>447 74</Pago></row>
<row _id="6860"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6861"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2673 42</Empenhado><Liquidado>2672 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6862"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.166.331/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARISTOTELES FERREIRA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>465 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6863"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.659.869/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA APARECIDA LA PICIRRELI VIEIRA DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6864"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.462.724/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/ODILON ROSA DE MATOS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6865"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.649.022/615 -</Cpf/Cnpj><Credor>MURILO GERALDO DE QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6866"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6867"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.114.504/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO GONCALVES</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6868"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6869"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6870"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>413101 43</Empenhado><Liquidado>413092 43</Liquidado><Pago>413092 43</Pago></row>
<row _id="6871"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.114.504/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO GONCALVES</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6872"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6873"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.255.530/034 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO SERGIO ROCHA ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6874"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.202.581/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>RUBENS FLAVIO MELLO CORREA</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6875"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.319.746/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO SOTOYA TAKAGI</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6876"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.733.136/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GENIVALDO GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6877"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 23</Empenhado><Liquidado>1356 36</Liquidado><Pago>1356 36</Pago></row>
<row _id="6878"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225000 00</Liquidado><Pago>225000 00</Pago></row>
<row _id="6879"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18809 55</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>4320 00</Pago></row>
<row _id="6880"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.619.358/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>CONCEICAO MARIA BUAINAIN ALVES</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6881"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156 39</Liquidado><Pago>156 39</Pago></row>
<row _id="6882"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6883"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.075.894/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAFAEL GERALDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>184 50</Liquidado><Pago>553 50</Pago></row>
<row _id="6884"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.337/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140966 00</Liquidado><Pago>276424 88</Pago></row>
<row _id="6885"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6886"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.244.840/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>NINO RODRIGO CABRAL DE BARROS LIMA</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6887"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6888"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.009.211/829 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVAN MACENA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>369 00</Pago></row>
<row _id="6889"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>236 74</Empenhado><Liquidado>236 74</Liquidado><Pago>236 74</Pago></row>
<row _id="6890"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1740 14</Empenhado><Liquidado>1740 14</Liquidado><Pago>1740 14</Pago></row>
<row _id="6891"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1881 32</Empenhado><Liquidado>1881 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6892"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5379 40</Empenhado><Liquidado>5378 40</Liquidado><Pago>5378 40</Pago></row>
<row _id="6893"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="6894"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="6895"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 00</Empenhado><Liquidado>174 00</Liquidado><Pago>174 00</Pago></row>
<row _id="6896"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.375.144/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>JERONIMO ALVES CHAVES</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>184 50</Liquidado><Pago>184 50</Pago></row>
<row _id="6897"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.179.400/063 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR HUGO ZIMMER/FUNDECT/608/02</Credor><Documento>2013NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>184 50</Liquidado><Pago>184 50</Pago></row>
<row _id="6898"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.970.413/874 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO GIOLO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>184 50</Liquidado><Pago>184 50</Pago></row>
<row _id="6899"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.474.202/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DEMAPE PNEUS LTDA</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1888 00</Empenhado><Liquidado>1888 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6900"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.583.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>KAMPAI MOTORS LTDA</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>535000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6901"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.809.314/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>564999 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6902"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1610000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6903"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6904"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6905"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2013NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>152700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6906"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>218476 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6907"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>922 50</Empenhado><Liquidado>922 50</Liquidado><Pago>922 50</Pago></row>
<row _id="6908"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4986 96</Empenhado><Liquidado>4986 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6909"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>809 30</Liquidado><Pago>809 30</Pago></row>
<row _id="6910"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 73</Liquidado><Pago>109 73</Pago></row>
<row _id="6911"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 14</Liquidado><Pago>114 14</Pago></row>
<row _id="6912"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 47</Liquidado><Pago>335 47</Pago></row>
<row _id="6913"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.567.418/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DIJFO LOGISTICS - TRANSP NAC E INTERN E COMIS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>94 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6914"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6915"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6916"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2853 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6917"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>1781 07</Liquidado><Pago>1781 07</Pago></row>
<row _id="6918"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4668 27</Empenhado><Liquidado>2333 23</Liquidado><Pago>2333 23</Pago></row>
<row _id="6919"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6920"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>213 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6921"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1299 49</Empenhado><Liquidado>957 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6922"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19 22</Empenhado><Liquidado>18 95</Liquidado><Pago>0 94</Pago></row>
<row _id="6923"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>23 90</Liquidado><Pago>23 90</Pago></row>
<row _id="6924"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6925"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1098 57</Empenhado><Liquidado>1089 39</Liquidado><Pago>1627 53</Pago></row>
<row _id="6926"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5511 05</Empenhado><Liquidado>5510 05</Liquidado><Pago>5510 05</Pago></row>
<row _id="6927"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3681 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>3680 00</Pago></row>
<row _id="6928"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>503176 08</Empenhado><Liquidado>523255 18</Liquidado><Pago>900268 57</Pago></row>
<row _id="6929"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19759 73</Empenhado><Liquidado>21950 68</Liquidado><Pago>40484 63</Pago></row>
<row _id="6930"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10886 26</Empenhado><Liquidado>10885 26</Liquidado><Pago>11047 40</Pago></row>
<row _id="6931"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17749 03</Empenhado><Liquidado>17749 03</Liquidado><Pago>17749 03</Pago></row>
<row _id="6932"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6933"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6934"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51815 29</Empenhado><Liquidado>45454 96</Liquidado><Pago>45454 96</Pago></row>
<row _id="6935"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15068 76</Empenhado><Liquidado>14784 00</Liquidado><Pago>7392 00</Pago></row>
<row _id="6936"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73985 23</Empenhado><Liquidado>73986 23</Liquidado><Pago>148075 78</Pago></row>
<row _id="6937"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79836 24</Empenhado><Liquidado>77744 53</Liquidado><Pago>77744 53</Pago></row>
<row _id="6938"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2967 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6939"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17404 22</Empenhado><Liquidado>8243 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6940"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20400 00</Empenhado><Liquidado>7171 80</Liquidado><Pago>7171 80</Pago></row>
<row _id="6941"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>INFRAERO-EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49922 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6942"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>INFRAERO-EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6943"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6944"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>404 00</Empenhado><Liquidado>876 68</Liquidado><Pago>876 68</Pago></row>
<row _id="6945"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>470 00</Liquidado><Pago>470 00</Pago></row>
<row _id="6946"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6947"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6948"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6949"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>93 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6950"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 24</Liquidado><Pago>77 24</Pago></row>
<row _id="6951"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6952"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>355 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6953"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.608.368/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>AGHIS INTERNATIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>444 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6954"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137 86</Empenhado><Liquidado>135 34</Liquidado><Pago>135 34</Pago></row>
<row _id="6955"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>178 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="6956"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10441 90</Empenhado><Liquidado>10442 90</Liquidado><Pago>10442 90</Pago></row>
<row _id="6957"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6958"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>29515 22</Empenhado><Liquidado>6317 55</Liquidado><Pago>6317 55</Pago></row>
<row _id="6959"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2661 50</Empenhado><Liquidado>2389 50</Liquidado><Pago>1062 00</Pago></row>
<row _id="6960"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1028 16</Empenhado><Liquidado>789 62</Liquidado><Pago>789 62</Pago></row>
<row _id="6961"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6962"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>SHIMADZU CORP.</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20174 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6963"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6964"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>933 32</Empenhado><Liquidado>228 77</Liquidado><Pago>228 77</Pago></row>
<row _id="6965"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>176 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6966"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6967"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6968"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5963 54</Empenhado><Liquidado>1219 83</Liquidado><Pago>1219 83</Pago></row>
<row _id="6969"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>112 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6970"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1852 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6971"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.799.674/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>TAKELOG LOGISTICA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6972"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6973"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1903 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6974"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1314 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6975"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6976"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  GESTAO E DESENV.ACOES DE PLANEJ. ORCAMENT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1756 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6977"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6978"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6979"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 70</Liquidado><Pago>87 70</Pago></row>
<row _id="6980"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1856 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6981"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6982"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>871 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6983"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3333 98</Empenhado><Liquidado>4687 00</Liquidado><Pago>4687 00</Pago></row>
<row _id="6984"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5444 88</Pago></row>
<row _id="6985"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.609.742/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>METALURGICA E VIVEIRO DACKO</Credor><Documento>2013NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19200 00</Liquidado><Pago>19200 00</Pago></row>
<row _id="6986"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19185 00</Liquidado><Pago>19185 00</Pago></row>
<row _id="6987"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>574 99</Pago></row>
<row _id="6988"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="6989"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>618 00</Liquidado><Pago>618 00</Pago></row>
<row _id="6990"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="6991"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6992"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="6993"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 48</Liquidado><Pago>320 48</Pago></row>
<row _id="6994"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 20</Liquidado><Pago>72 20</Pago></row>
<row _id="6995"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152 00</Liquidado><Pago>152 00</Pago></row>
<row _id="6996"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1772 00</Empenhado><Liquidado>4248 00</Liquidado><Pago>4248 00</Pago></row>
<row _id="6997"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 50</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="6998"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00603</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4426 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6999"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4426 00</Empenhado><Liquidado>8850 00</Liquidado><Pago>4425 00</Pago></row>
<row _id="7000"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3336 57</Empenhado><Liquidado>3336 57</Liquidado><Pago>3336 57</Pago></row>
<row _id="7001"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00636</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7002"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7003"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00640</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7004"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00641</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7005"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00685</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14921 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7006"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2377 81</Empenhado><Liquidado>1486 83</Liquidado><Pago>1486 83</Pago></row>
<row _id="7007"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>491 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7008"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>761 63</Empenhado><Liquidado>613 53</Liquidado><Pago>613 53</Pago></row>
<row _id="7009"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3624 80</Empenhado><Liquidado>4873 60</Liquidado><Pago>4873 60</Pago></row>
<row _id="7010"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>ENERGIA ELETRICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.837.164/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>WAT CONSULTORIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>314596 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7011"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1911 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7012"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>812 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7013"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>98691 51</Empenhado><Liquidado>94193 63</Liquidado><Pago>93312 47</Pago></row>
<row _id="7014"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7015"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>417 82</Empenhado><Liquidado>417 81</Liquidado><Pago>417 81</Pago></row>
<row _id="7016"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>319 04</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="7017"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>66 85</Empenhado><Liquidado>3 24</Liquidado><Pago>3 24</Pago></row>
<row _id="7018"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17073 34</Empenhado><Liquidado>17073 33</Liquidado><Pago>16602 53</Pago></row>
<row _id="7019"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7020"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1693 65</Empenhado><Liquidado>1693 64</Liquidado><Pago>1709 96</Pago></row>
<row _id="7021"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7980 05</Empenhado><Liquidado>7980 04</Liquidado><Pago>11907 11</Pago></row>
<row _id="7022"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4046 75</Empenhado><Liquidado>4046 74</Liquidado><Pago>6197 41</Pago></row>
<row _id="7023"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2653 93</Empenhado><Liquidado>2653 92</Liquidado><Pago>3980 88</Pago></row>
<row _id="7024"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7025"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>37095 76</Empenhado><Liquidado>37095 74</Liquidado><Pago>37095 74</Pago></row>
<row _id="7026"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7027"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80090 68</Empenhado><Liquidado>80090 67</Liquidado><Pago>80090 67</Pago></row>
<row _id="7028"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7029"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3791 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7030"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3790 54</Empenhado><Liquidado>7581 06</Liquidado><Pago>4017 57</Pago></row>
<row _id="7031"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7032"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7033"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>ENERGIA ELETRICA</Sub-Função><Ação>LUZ PARA TODOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.737.334/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>JD ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22180 00</Liquidado><Pago>22180 00</Pago></row>
<row _id="7034"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>376 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7035"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2798 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7036"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7037"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>195 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7038"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7039"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>436 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7040"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>212 44</Empenhado><Liquidado>4007 11</Liquidado><Pago>4007 11</Pago></row>
<row _id="7041"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>851 78</Empenhado><Liquidado>4148 22</Liquidado><Pago>4148 22</Pago></row>
<row _id="7042"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6862 19</Empenhado><Liquidado>3137 81</Liquidado><Pago>3137 81</Pago></row>
<row _id="7043"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>408 10</Empenhado><Liquidado>408 10</Liquidado><Pago>408 10</Pago></row>
<row _id="7044"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357 67</Empenhado><Liquidado>715 34</Liquidado><Pago>715 34</Pago></row>
<row _id="7045"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.626.759/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE TRANSPORT</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7046"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7047"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357 67</Empenhado><Liquidado>357 67</Liquidado><Pago>357 67</Pago></row>
<row _id="7048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3428 58</Liquidado><Pago>1288 60</Pago></row>
<row _id="7049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1273 57</Empenhado><Liquidado>768 51</Liquidado><Pago>5795 77</Pago></row>
<row _id="7050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>492 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2153 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="7053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.960.416/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>TURISMO ASA BRANCA LTDA- EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>141475 66</Empenhado><Liquidado>191761 05</Liquidado><Pago>191761 05</Pago></row>
<row _id="7054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44862 27</Empenhado><Liquidado>255515 88</Liquidado><Pago>98799 46</Pago></row>
<row _id="7055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39020 05</Empenhado><Liquidado>39029 83</Liquidado><Pago>39029 83</Pago></row>
<row _id="7056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20727 36</Empenhado><Liquidado>20728 54</Liquidado><Pago>20728 54</Pago></row>
<row _id="7057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4326 00</Empenhado><Liquidado>4333 00</Liquidado><Pago>4333 00</Pago></row>
<row _id="7058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37988 76</Empenhado><Liquidado>39815 63</Liquidado><Pago>39815 63</Pago></row>
<row _id="7059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1258 97</Empenhado><Liquidado>1263 97</Liquidado><Pago>1263 97</Pago></row>
<row _id="7060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104642 60</Empenhado><Liquidado>111609 74</Liquidado><Pago>111609 74</Pago></row>
<row _id="7061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101662 00</Empenhado><Liquidado>101666 00</Liquidado><Pago>101666 00</Pago></row>
<row _id="7062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>718 00</Empenhado><Liquidado>402 00</Liquidado><Pago>402 00</Pago></row>
<row _id="7063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16178 70</Empenhado><Liquidado>6728 03</Liquidado><Pago>6728 03</Pago></row>
<row _id="7064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6955 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22839 80</Pago></row>
<row _id="7065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>159751 15</Empenhado><Liquidado>68079 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4501 10</Empenhado><Liquidado>2491 58</Liquidado><Pago>2491 58</Pago></row>
<row _id="7067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>153 02</Empenhado><Liquidado>7 13</Liquidado><Pago>7 13</Pago></row>
<row _id="7069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1741463 78</Empenhado><Liquidado>1635111 29</Liquidado><Pago>2722894 72</Pago></row>
<row _id="7070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92514 38</Empenhado><Liquidado>84242 76</Liquidado><Pago>132592 25</Pago></row>
<row _id="7071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1373 26</Empenhado><Liquidado>1353 24</Liquidado><Pago>1922 62</Pago></row>
<row _id="7073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1146 76</Empenhado><Liquidado>1106 70</Liquidado><Pago>1106 70</Pago></row>
<row _id="7074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>205727 33</Empenhado><Liquidado>203113 08</Liquidado><Pago>402741 29</Pago></row>
<row _id="7075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27815 27</Empenhado><Liquidado>25901 48</Liquidado><Pago>25048 31</Pago></row>
<row _id="7076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175595 53</Empenhado><Liquidado>248063 42</Liquidado><Pago>248063 42</Pago></row>
<row _id="7077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>278568 19</Empenhado><Liquidado>389910 06</Liquidado><Pago>389910 06</Pago></row>
<row _id="7078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21971 83</Empenhado><Liquidado>17333 42</Liquidado><Pago>16283 42</Pago></row>
<row _id="7079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20847 98</Empenhado><Liquidado>17996 58</Liquidado><Pago>17996 58</Pago></row>
<row _id="7080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24251 71</Empenhado><Liquidado>24084 55</Liquidado><Pago>24084 55</Pago></row>
<row _id="7081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2666 76</Empenhado><Liquidado>118 80</Liquidado><Pago>118 80</Pago></row>
<row _id="7082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5299 55</Empenhado><Liquidado>12100 45</Liquidado><Pago>12100 45</Pago></row>
<row _id="7083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1171 00</Empenhado><Liquidado>527 00</Liquidado><Pago>527 00</Pago></row>
<row _id="7084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1491 00</Empenhado><Liquidado>318 00</Liquidado><Pago>318 00</Pago></row>
<row _id="7085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 00</Empenhado><Liquidado>2040 99</Liquidado><Pago>2040 99</Pago></row>
<row _id="7086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>1116 00</Liquidado><Pago>1116 00</Pago></row>
<row _id="7087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38157 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEM.ATIVID.FUNDO PROCURAD.ENTID.PUBLIC. MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>869 21</Liquidado><Pago>869 21</Pago></row>
<row _id="7090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38021 11</Empenhado><Liquidado>5168 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1029 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00759</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>891 59</Empenhado><Liquidado>4457 96</Liquidado><Pago>4457 96</Pago></row>
<row _id="7094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>191 59</Empenhado><Liquidado>957 96</Liquidado><Pago>957 96</Pago></row>
<row _id="7095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00761</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 64</Empenhado><Liquidado>1253 20</Liquidado><Pago>1253 20</Pago></row>
<row _id="7096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00762</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>493 71</Empenhado><Liquidado>2468 54</Liquidado><Pago>2468 54</Pago></row>
<row _id="7097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00763</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>470 43</Empenhado><Liquidado>2352 16</Liquidado><Pago>2352 16</Pago></row>
<row _id="7098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00764</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>386 73</Empenhado><Liquidado>1933 66</Liquidado><Pago>1933 66</Pago></row>
<row _id="7099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00765</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>143 92</Empenhado><Liquidado>719 60</Liquidado><Pago>719 60</Pago></row>
<row _id="7100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00766</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>179 90</Empenhado><Liquidado>899 50</Liquidado><Pago>899 50</Pago></row>
<row _id="7101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2232 16</Empenhado><Liquidado>11160 81</Liquidado><Pago>11160 81</Pago></row>
<row _id="7102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>430 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>398 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>335 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>604 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00772</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>191 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3686 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00774</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>344 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00775</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9528 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>262 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>421 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00778</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1587 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00779</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8655 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00780</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2870 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32506 98</Empenhado><Liquidado>44327 64</Liquidado><Pago>44327 64</Pago></row>
<row _id="7116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2305 16</Empenhado><Liquidado>3143 34</Liquidado><Pago>3143 34</Pago></row>
<row _id="7117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6389 77</Empenhado><Liquidado>22581 06</Liquidado><Pago>7527 02</Pago></row>
<row _id="7118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00820</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 36</Empenhado><Liquidado>649 36</Liquidado><Pago>649 36</Pago></row>
<row _id="7119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.168.322/137 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO RIBEIRO AGOSTINHO</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="7120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1386 31</Empenhado><Liquidado>1490 60</Liquidado><Pago>1490 60</Pago></row>
<row _id="7121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEM.ATIVID.FUNDO PROCURAD.ENTID.PUBLIC. MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.636.539/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>535 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="7123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>526 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="7125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21616 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51 45</Pago></row>
<row _id="7127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5314 56</Pago></row>
<row _id="7128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>876 80</Liquidado><Pago>876 80</Pago></row>
<row _id="7129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE01220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3526 92</Empenhado><Liquidado>3529 12</Liquidado><Pago>3529 12</Pago></row>
<row _id="7130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01230</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19630 00</Empenhado><Liquidado>25360 00</Liquidado><Pago>60518 62</Pago></row>
<row _id="7131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2154 68</Empenhado><Liquidado>2154 84</Liquidado><Pago>2154 84</Pago></row>
<row _id="7132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1992 84</Empenhado><Liquidado>1992 92</Liquidado><Pago>1992 92</Pago></row>
<row _id="7133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01254</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1678 72</Empenhado><Liquidado>1679 36</Liquidado><Pago>1679 36</Pago></row>
<row _id="7134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01255</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3024 34</Empenhado><Liquidado>3024 67</Liquidado><Pago>3024 67</Pago></row>
<row _id="7135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 92</Empenhado><Liquidado>957 96</Liquidado><Pago>957 96</Pago></row>
<row _id="7136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18432 40</Empenhado><Liquidado>18432 70</Liquidado><Pago>18432 70</Pago></row>
<row _id="7137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01258</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1723 92</Empenhado><Liquidado>1723 96</Liquidado><Pago>1723 96</Pago></row>
<row _id="7138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01259</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47643 82</Empenhado><Liquidado>47644 41</Liquidado><Pago>47644 41</Pago></row>
<row _id="7139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1312 52</Empenhado><Liquidado>1312 76</Liquidado><Pago>1312 76</Pago></row>
<row _id="7140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2105 12</Empenhado><Liquidado>2106 06</Liquidado><Pago>2106 06</Pago></row>
<row _id="7141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7936 64</Empenhado><Liquidado>7936 82</Liquidado><Pago>7936 82</Pago></row>
<row _id="7142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43276 20</Empenhado><Liquidado>43276 60</Liquidado><Pago>43276 60</Pago></row>
<row _id="7143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01264</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4308 56</Empenhado><Liquidado>4308 78</Liquidado><Pago>4308 78</Pago></row>
<row _id="7144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.680.458/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/HELENA VERAS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01267</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.546.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GIANE KATIA WOLFART</Credor><Documento>2013NE01269</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1430 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.645.101/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/TEREZINHA DE A. ALENCAR VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01270</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="7148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3250 00</Pago></row>
<row _id="7149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>876 80</Liquidado><Pago>876 80</Pago></row>
<row _id="7150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>503 70</Liquidado><Pago>503 70</Pago></row>
<row _id="7151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="7152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.807.946/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GILSON ALBRES VIEGAS</Credor><Documento>2013NE01302</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>456 00</Empenhado><Liquidado>456 00</Liquidado><Pago>456 00</Pago></row>
<row _id="7153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.999.857/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/CATARINA R.M DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01304</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="7154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.546.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GIANE KATIA WOLFART</Credor><Documento>2013NE01305</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2220 00</Empenhado><Liquidado>2220 00</Liquidado><Pago>2220 00</Pago></row>
<row _id="7155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.311.998/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA RODRIGUES MOREIRA</Credor><Documento>2013NE01306</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2020 00</Empenhado><Liquidado>2020 00</Liquidado><Pago>2020 00</Pago></row>
<row _id="7156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.357.184/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/THIAGO NUNES CARDOZO</Credor><Documento>2013NE01307</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1870 00</Empenhado><Liquidado>1870 00</Liquidado><Pago>1970 00</Pago></row>
<row _id="7157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19660 00</Empenhado><Liquidado>41840 00</Liquidado><Pago>46060 60</Pago></row>
<row _id="7158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.235.877/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>DECORVIDROS COM. DE VIDROS E DIVISORIAS  LTDA</Credor><Documento>2013NE01314</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>515 01</Liquidado><Pago>515 01</Pago></row>
<row _id="7159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1088 90</Liquidado><Pago>1088 90</Pago></row>
<row _id="7160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>537 34</Liquidado><Pago>537 34</Pago></row>
<row _id="7161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>177 45</Pago></row>
<row _id="7162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE01318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283 00</Liquidado><Pago>283 00</Pago></row>
<row _id="7163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>488 00</Liquidado><Pago>488 00</Pago></row>
<row _id="7164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4734 70</Liquidado><Pago>4734 70</Pago></row>
<row _id="7165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE01341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25197 46</Liquidado><Pago>8399 82</Pago></row>
<row _id="7166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE01342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13260 00</Liquidado><Pago>13260 00</Pago></row>
<row _id="7167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5880 00</Liquidado><Pago>5880 00</Pago></row>
<row _id="7168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.020.740/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO SUL MATOGROS. DE ENSINO SUPERIOR</Credor><Documento>2013NE01345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="7169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01348</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9435 00</Empenhado><Liquidado>43645 00</Liquidado><Pago>39257 50</Pago></row>
<row _id="7170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.444.938/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>AUREA LILIA SPENGLER VAVAS</Credor><Documento>2013NE01349</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="7171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.548.580/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ANNA LAURA NUNES CARDOSO</Credor><Documento>2013NE01350</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="7172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.346.617/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ALICE SHINOBU AJIKI BRANDAO</Credor><Documento>2013NE01351</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>370 00</Empenhado><Liquidado>370 00</Liquidado><Pago>370 00</Pago></row>
<row _id="7173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.311.998/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA RODRIGUES MOREIRA</Credor><Documento>2013NE01352</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1150 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>1150 00</Pago></row>
<row _id="7174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.828.455/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ANDRE LUIZ PENTEADO</Credor><Documento>2013NE01353</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="7175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.382.702/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIA MARA FONTOURA ROCHA</Credor><Documento>2013NE01354</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="7176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.645.101/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/TEREZINHA DE A. ALENCAR VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01355</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="7177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.103.364/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/OLGA LARA CARDOSO</Credor><Documento>2013NE01356</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1320 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="7178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.611.377/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/MARIA SILVIA NETA CLEMENTE</Credor><Documento>2013NE01357</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="7179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.891.828/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/LUCIANE VIDAL OURIVES FAVERO</Credor><Documento>2013NE01358</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="7180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.493.258/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/LUCIENE BAMBOKIAN</Credor><Documento>2013NE01359</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="7181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.531.006/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/LISANDRA PAGNONCELLI ALIAGA</Credor><Documento>2013NE01360</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="7182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.626/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/JULIANA OLIVEIRA ARAUJO</Credor><Documento>2013NE01361</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="7183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.547.653/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/IZAURA SHIZUE EGASHIRA FUKUHARA</Credor><Documento>2013NE01362</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="7184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.245.260/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GUSTAVO HENRIQUE ZANELLA</Credor><Documento>2013NE01363</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="7185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.850.883/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GRASIELE KATY FRACARO</Credor><Documento>2013NE01364</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="7186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.546.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GIANE KATIA WOLFART</Credor><Documento>2013NE01365</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1130 00</Empenhado><Liquidado>1130 00</Liquidado><Pago>1130 00</Pago></row>
<row _id="7187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.408.675/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/FRANCISCO PEREIRA BEDNASKI</Credor><Documento>2013NE01366</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1280 00</Empenhado><Liquidado>1280 00</Liquidado><Pago>1280 00</Pago></row>
<row _id="7188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.263.748/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ELZA CORREA MOTA</Credor><Documento>2013NE01367</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="7189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.491.065/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ELIAS DIAS DUARTE</Credor><Documento>2013NE01368</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>460 00</Empenhado><Liquidado>460 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="7190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.334.917/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ELCIO OLIVEIRA BASTOS</Credor><Documento>2013NE01369</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3400 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="7191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.899.578/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/EDILENE ESTACIO DA CRUZ</Credor><Documento>2013NE01370</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>460 00</Empenhado><Liquidado>460 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="7192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.999.857/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/CATARINA R.M DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01371</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>770 00</Empenhado><Liquidado>770 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="7193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.805.573/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDICREIA BARBOSA</Credor><Documento>2013NE01372</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1550 00</Empenhado><Liquidado>1550 00</Liquidado><Pago>1550 00</Pago></row>
<row _id="7194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1353 98</Pago></row>
<row _id="7195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4274 70</Liquidado><Pago>4274 70</Pago></row>
<row _id="7196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.211.803/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>GENI LUCIA PASINOTTO BASSO</Credor><Documento>2013NE01377</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>8720 00</Liquidado><Pago>8720 00</Pago></row>
<row _id="7197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.921.265/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS//SAD/SF/ADRIANE NEMESIO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>9250 00</Liquidado><Pago>9250 00</Pago></row>
<row _id="7198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.068.204/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/CLEONICE DE SOUZA BUENO</Credor><Documento>2013NE01379</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>9100 00</Liquidado><Pago>9100 00</Pago></row>
<row _id="7199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.409.272/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/JANE DOS SANTOS LIMA</Credor><Documento>2013NE01380</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>9020 00</Liquidado><Pago>9020 00</Pago></row>
<row _id="7200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.110/186 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/RAPHAELA OCAMPOS E SILVA</Credor><Documento>2013NE01381</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>8810 00</Liquidado><Pago>8810 00</Pago></row>
<row _id="7201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.799.866/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/MARIA APARECIDA SIQUEIRA</Credor><Documento>2013NE01382</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>9050 00</Liquidado><Pago>9050 00</Pago></row>
<row _id="7202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.518.867/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/PUREZA BARBOSA COUTINHO</Credor><Documento>2013NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8850 00</Empenhado><Liquidado>8850 00</Liquidado><Pago>8850 00</Pago></row>
<row _id="7203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.618.707/287 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/IRENE MARIA R. DOS SANTOS FREITAS</Credor><Documento>2013NE01384</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>11150 00</Empenhado><Liquidado>11150 00</Liquidado><Pago>11150 00</Pago></row>
<row _id="7204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.849.306/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/JOSE DILBERTO SOARES</Credor><Documento>2013NE01386</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>9650 00</Empenhado><Liquidado>9650 00</Liquidado><Pago>9650 00</Pago></row>
<row _id="7205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01387</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40300 00</Empenhado><Liquidado>75600 00</Liquidado><Pago>69543 93</Pago></row>
<row _id="7206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.680.458/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/HELENA VERAS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="7207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.807.946/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GILSON ALBRES VIEGAS</Credor><Documento>2013NE01393</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8750 00</Empenhado><Liquidado>8750 00</Liquidado><Pago>8750 00</Pago></row>
<row _id="7208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>462 00</Empenhado><Liquidado>462 00</Liquidado><Pago>462 00</Pago></row>
<row _id="7209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01401</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70840 00</Empenhado><Liquidado>16660 00</Liquidado><Pago>16660 00</Pago></row>
<row _id="7210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.240.679/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO SALOMAO CANDIA</Credor><Documento>2013NE01415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>244 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4457 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01423</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1253 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01424</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2468 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2352 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01426</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>719 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>899 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11160 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01431</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1933 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.807.946/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GILSON ALBRES VIEGAS</Credor><Documento>2013NE01435</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>6364 00</Empenhado><Liquidado>6364 00</Liquidado><Pago>6364 00</Pago></row>
<row _id="7221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="7223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2013NE01442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>723 27</Empenhado><Liquidado>476 73</Liquidado><Pago>476 73</Pago></row>
<row _id="7224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.240.679/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO SALOMAO CANDIA</Credor><Documento>2013NE01445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 83</Empenhado><Liquidado>40 83</Liquidado><Pago>40 83</Pago></row>
<row _id="7225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.240.679/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO SALOMAO CANDIA</Credor><Documento>2013NE01448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 83</Empenhado><Liquidado>40 83</Liquidado><Pago>40 83</Pago></row>
<row _id="7226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.357.184/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/THIAGO NUNES CARDOZO</Credor><Documento>2013NE01450</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.240.679/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO SALOMAO CANDIA</Credor><Documento>2013NE01484</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 83</Empenhado><Liquidado>40 83</Liquidado><Pago>40 83</Pago></row>
<row _id="7228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="7229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1753 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1007 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01530</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="7233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10367 70</Empenhado><Liquidado>21369 40</Liquidado><Pago>21369 40</Pago></row>
<row _id="7234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>268691 66</Empenhado><Liquidado>103364 10</Liquidado><Pago>103364 10</Pago></row>
<row _id="7235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>73623 44</Empenhado><Liquidado>6409 74</Liquidado><Pago>6409 74</Pago></row>
<row _id="7236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>966 40</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="7237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.512.134/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSO MATO GROSSO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8075 40</Empenhado><Liquidado>3380 00</Liquidado><Pago>3380 00</Pago></row>
<row _id="7238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2854 80</Empenhado><Liquidado>5924 80</Liquidado><Pago>5924 80</Pago></row>
<row _id="7239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18961 11</Pago></row>
<row _id="7240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>222 25</Pago></row>
<row _id="7241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 20</Empenhado><Liquidado>723 98</Liquidado><Pago>723 98</Pago></row>
<row _id="7242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2316 61</Empenhado><Liquidado>2228 98</Liquidado><Pago>2266 90</Pago></row>
<row _id="7243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4990 05</Empenhado><Liquidado>2820 39</Liquidado><Pago>2820 39</Pago></row>
<row _id="7244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16 86</Empenhado><Liquidado>485 64</Liquidado><Pago>485 64</Pago></row>
<row _id="7245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3570 08</Empenhado><Liquidado>946 40</Liquidado><Pago>946 40</Pago></row>
<row _id="7246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46978 64</Empenhado><Liquidado>22385 63</Liquidado><Pago>25346 60</Pago></row>
<row _id="7247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7705 07</Empenhado><Liquidado>3595 00</Liquidado><Pago>6810 16</Pago></row>
<row _id="7248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.051.874/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA CERQUEIRA DO COUTO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6155 58</Empenhado><Liquidado>7400 00</Liquidado><Pago>7400 00</Pago></row>
<row _id="7249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.535.640/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA HONORATA CORREA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1620 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="7250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22986 41</Empenhado><Liquidado>42920 00</Liquidado><Pago>42920 00</Pago></row>
<row _id="7251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20800 00</Liquidado><Pago>20800 00</Pago></row>
<row _id="7252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13200 00</Liquidado><Pago>13200 00</Pago></row>
<row _id="7253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.265.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PROVINCIA SANTA TEREZA DO MENINO JESUS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="7254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7810 00</Liquidado><Pago>7810 00</Pago></row>
<row _id="7255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.667.435/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETHE PANNEBECKER</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8 20</Empenhado><Liquidado>2900 00</Liquidado><Pago>2900 00</Pago></row>
<row _id="7256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.921.398/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37480 00</Liquidado><Pago>37480 00</Pago></row>
<row _id="7257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.949.472/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>QUIRINO PICCOLI</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 51</Empenhado><Liquidado>16580 00</Liquidado><Pago>16580 00</Pago></row>
<row _id="7258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="7259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15800 00</Liquidado><Pago>15800 00</Pago></row>
<row _id="7260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.793.107/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELA GARCIA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>126 68</Empenhado><Liquidado>19800 00</Liquidado><Pago>19800 00</Pago></row>
<row _id="7261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.098.881/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1540 00</Liquidado><Pago>1540 00</Pago></row>
<row _id="7262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.590.741/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CEZAR ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1420 00</Liquidado><Pago>1420 00</Pago></row>
<row _id="7263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29460 00</Liquidado><Pago>29460 00</Pago></row>
<row _id="7264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1206 39</Pago></row>
<row _id="7265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 03</Liquidado><Pago>1309 64</Pago></row>
<row _id="7266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>853453 32</Empenhado><Liquidado>852888 64</Liquidado><Pago>852888 64</Pago></row>
<row _id="7267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>564 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1342433 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67470 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110156 32</Empenhado><Liquidado>110156 00</Liquidado><Pago>110156 00</Pago></row>
<row _id="7272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28695 85</Empenhado><Liquidado>28668 00</Liquidado><Pago>28668 00</Pago></row>
<row _id="7273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25046 97</Empenhado><Liquidado>25042 42</Liquidado><Pago>25042 42</Pago></row>
<row _id="7274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12675 90</Empenhado><Liquidado>12670 77</Liquidado><Pago>12670 77</Pago></row>
<row _id="7275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4227 14</Empenhado><Liquidado>4227 12</Liquidado><Pago>4227 12</Pago></row>
<row _id="7276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3364 58</Empenhado><Liquidado>3337 18</Liquidado><Pago>3337 18</Pago></row>
<row _id="7277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46585085 52</Empenhado><Liquidado>19755882 59</Liquidado><Pago>12650537 54</Pago></row>
<row _id="7278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49795311 95</Empenhado><Liquidado>47826995 83</Liquidado><Pago>47586813 71</Pago></row>
<row _id="7279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>114491 27</Empenhado><Liquidado>122420 99</Liquidado><Pago>122420 99</Pago></row>
<row _id="7280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>289756 74</Empenhado><Liquidado>296798 20</Liquidado><Pago>296798 20</Pago></row>
<row _id="7281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6967889 35</Empenhado><Liquidado>3235371 93</Liquidado><Pago>3441531 06</Pago></row>
<row _id="7282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>623669 47</Empenhado><Liquidado>1352887 07</Liquidado><Pago>1458242 57</Pago></row>
<row _id="7283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3438094 03</Empenhado><Liquidado>7322494 59</Liquidado><Pago>7403084 59</Pago></row>
<row _id="7284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5348420 44</Empenhado><Liquidado>7265274 29</Liquidado><Pago>4894797 67</Pago></row>
<row _id="7285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3215698 22</Empenhado><Liquidado>2702418 91</Liquidado><Pago>2686374 11</Pago></row>
<row _id="7286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47210 69</Empenhado><Liquidado>19808 35</Liquidado><Pago>19097 13</Pago></row>
<row _id="7287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30387 21</Empenhado><Liquidado>16693 31</Liquidado><Pago>16693 31</Pago></row>
<row _id="7288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41572 61</Empenhado><Liquidado>13397 31</Liquidado><Pago>13397 31</Pago></row>
<row _id="7289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>706331 41</Empenhado><Liquidado>473038 49</Liquidado><Pago>550068 01</Pago></row>
<row _id="7290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>217909 48</Empenhado><Liquidado>92130 22</Liquidado><Pago>101158 60</Pago></row>
<row _id="7291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7540669 40</Empenhado><Liquidado>7890500 38</Liquidado><Pago>732836 38</Pago></row>
<row _id="7292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12740 87</Empenhado><Liquidado>6998 67</Liquidado><Pago>7331 52</Pago></row>
<row _id="7293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11104 12</Empenhado><Liquidado>570 83</Liquidado><Pago>623 79</Pago></row>
<row _id="7294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3251961 58</Empenhado><Liquidado>13590060 82</Liquidado><Pago>20488265 78</Pago></row>
<row _id="7295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3563247 76</Empenhado><Liquidado>21091980 34</Liquidado><Pago>31632546 92</Pago></row>
<row _id="7296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>179994 04</Empenhado><Liquidado>50917 46</Liquidado><Pago>177694 70</Pago></row>
<row _id="7297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.697.767/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZA CRISTINA KIOMIDO</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3390 00</Liquidado><Pago>3390 00</Pago></row>
<row _id="7298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>72579 80</Liquidado><Pago>72579 80</Pago></row>
<row _id="7299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1525 00</Empenhado><Liquidado>1524 00</Liquidado><Pago>1524 00</Pago></row>
<row _id="7300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.260.817/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>MORGITEL ORG. MARTINS E MATOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13645 00</Empenhado><Liquidado>13644 47</Liquidado><Pago>13644 47</Pago></row>
<row _id="7301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12001 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="7302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26391 00</Empenhado><Liquidado>26390 00</Liquidado><Pago>26390 00</Pago></row>
<row _id="7303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26960 00</Empenhado><Liquidado>26950 00</Liquidado><Pago>26950 00</Pago></row>
<row _id="7304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480018 83</Empenhado><Liquidado>953256 34</Liquidado><Pago>507608 99</Pago></row>
<row _id="7305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20213 73</Empenhado><Liquidado>20158 23</Liquidado><Pago>39308 55</Pago></row>
<row _id="7306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>253 34</Empenhado><Liquidado>17300 00</Liquidado><Pago>17300 00</Pago></row>
<row _id="7307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.423.068/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO SAMIR KALIL HAZIME</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>6400 00</Liquidado><Pago>6400 00</Pago></row>
<row _id="7308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>671929 83</Empenhado><Liquidado>273547 64</Liquidado><Pago>275286 64</Pago></row>
<row _id="7309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.324/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>6240 00</Liquidado><Pago>6240 00</Pago></row>
<row _id="7310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>583508 78</Empenhado><Liquidado>515970 99</Liquidado><Pago>515970 99</Pago></row>
<row _id="7311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147160 00</Empenhado><Liquidado>147155 37</Liquidado><Pago>147155 37</Pago></row>
<row _id="7312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>78904 56</Liquidado><Pago>78904 56</Pago></row>
<row _id="7313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86679 32</Empenhado><Liquidado>371623 37</Liquidado><Pago>371623 37</Pago></row>
<row _id="7314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.565/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1857 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>482 25</Pago></row>
<row _id="7317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15405 00</Liquidado><Pago>15405 00</Pago></row>
<row _id="7318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13635 70</Liquidado><Pago>13635 70</Pago></row>
<row _id="7319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>617 86</Liquidado><Pago>617 86</Pago></row>
<row _id="7320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1546 68</Liquidado><Pago>1546 68</Pago></row>
<row _id="7321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17285 82</Liquidado><Pago>17285 82</Pago></row>
<row _id="7322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0249-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. IRMA RIBEIRO DE A. SILVA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73 50</Empenhado><Liquidado>73 50</Liquidado><Pago>73 50</Pago></row>
<row _id="7323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48960 24</Empenhado><Liquidado>31931 90</Liquidado><Pago>31931 90</Pago></row>
<row _id="7324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12277 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5350 72</Empenhado><Liquidado>10036 35</Liquidado><Pago>10036 35</Pago></row>
<row _id="7326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25545 45</Liquidado><Pago>25545 45</Pago></row>
<row _id="7327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6198 53</Empenhado><Liquidado>11626 00</Liquidado><Pago>11626 00</Pago></row>
<row _id="7328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26595 45</Liquidado><Pago>26595 45</Pago></row>
<row _id="7329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4615 28</Empenhado><Liquidado>36018 84</Liquidado><Pago>36018 84</Pago></row>
<row _id="7330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5582 00</Empenhado><Liquidado>10470 00</Liquidado><Pago>10470 00</Pago></row>
<row _id="7331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320394 47</Liquidado><Pago>320394 47</Pago></row>
<row _id="7332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>981 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="7333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>139 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30054 78</Empenhado><Liquidado>24324 21</Liquidado><Pago>24324 21</Pago></row>
<row _id="7335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4353 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15903 58</Empenhado><Liquidado>29822 98</Liquidado><Pago>29822 98</Pago></row>
<row _id="7342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4791 60</Empenhado><Liquidado>8988 00</Liquidado><Pago>8988 00</Pago></row>
<row _id="7343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8259 33</Empenhado><Liquidado>15490 00</Liquidado><Pago>15490 00</Pago></row>
<row _id="7344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8057 20</Empenhado><Liquidado>15111 00</Liquidado><Pago>15111 00</Pago></row>
<row _id="7345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21943 76</Empenhado><Liquidado>16456 30</Liquidado><Pago>16634 30</Pago></row>
<row _id="7346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6542 00</Empenhado><Liquidado>12270 00</Liquidado><Pago>12270 00</Pago></row>
<row _id="7347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5399 20</Empenhado><Liquidado>10127 25</Liquidado><Pago>10127 25</Pago></row>
<row _id="7348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3579 81</Empenhado><Liquidado>6715 90</Liquidado><Pago>6715 90</Pago></row>
<row _id="7349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3198 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6515 33</Empenhado><Liquidado>12220 00</Liquidado><Pago>12220 00</Pago></row>
<row _id="7351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4718 39</Empenhado><Liquidado>4718 39</Liquidado><Pago>4718 39</Pago></row>
<row _id="7352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0121-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL DA COSTA LIMA</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="7353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0130-20</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CASTELO BRANCO</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28 43</Empenhado><Liquidado>28 43</Liquidado><Pago>28 43</Pago></row>
<row _id="7354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9104 90</Empenhado><Liquidado>9104 90</Liquidado><Pago>9104 90</Pago></row>
<row _id="7355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0070-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43 25</Empenhado><Liquidado>43 25</Liquidado><Pago>43 25</Pago></row>
<row _id="7356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>647699 89</Empenhado><Liquidado>222891 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 50</Empenhado><Liquidado>179 17</Liquidado><Pago>179 17</Pago></row>
<row _id="7358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>708 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0008-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARACY EUDOCIAK</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 04</Empenhado><Liquidado>52 04</Liquidado><Pago>52 04</Pago></row>
<row _id="7360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0058-68</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ZELIA QUEVEDO CHAVES</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 83</Empenhado><Liquidado>0 83</Liquidado><Pago>0 83</Pago></row>
<row _id="7361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3372 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14060 00</Pago></row>
<row _id="7363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>805 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="7364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1895 00</Liquidado><Pago>1895 00</Pago></row>
<row _id="7365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0409-30</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 35</Empenhado><Liquidado>0 35</Liquidado><Pago>0 35</Pago></row>
<row _id="7366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0057-87</Cpf/Cnpj><Credor>EE. THEREZA NORONHA DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6 00</Empenhado><Liquidado>6 00</Liquidado><Pago>6 00</Pago></row>
<row _id="7367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0386-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE POLO PROF EVANILDA MARIA NERES CAVASSA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30 14</Empenhado><Liquidado>30 14</Liquidado><Pago>30 14</Pago></row>
<row _id="7368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0119-14</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ERNESTO SOLON BORGES</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1078 00</Empenhado><Liquidado>1078 00</Liquidado><Pago>1078 00</Pago></row>
<row _id="7369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0054-34</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>114 00</Empenhado><Liquidado>114 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="7370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0068-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEBASTIAO SANTANA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 20</Empenhado><Liquidado>9 20</Liquidado><Pago>9 20</Pago></row>
<row _id="7371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0084-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2013NE00484</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24 00</Empenhado><Liquidado>24 00</Liquidado><Pago>24 00</Pago></row>
<row _id="7372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4044 11</Empenhado><Liquidado>10067 45</Liquidado><Pago>10067 45</Pago></row>
<row _id="7373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5464 80</Liquidado><Pago>5464 80</Pago></row>
<row _id="7374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12883 20</Liquidado><Pago>12883 20</Pago></row>
<row _id="7375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1603 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>683 15</Empenhado><Liquidado>489 99</Liquidado><Pago>489 99</Pago></row>
<row _id="7377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0094-21</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CARLOS  DRUMMOND DE ANDRADE</Credor><Documento>2013NE00521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49 00</Empenhado><Liquidado>49 00</Liquidado><Pago>49 00</Pago></row>
<row _id="7378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0076-40</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE A. AO DEFICIENTE DA AUDIOC (CEADA)</Credor><Documento>2013NE00530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5 32</Empenhado><Liquidado>5 32</Liquidado><Pago>5 32</Pago></row>
<row _id="7379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4422 00</Empenhado><Liquidado>4423 00</Liquidado><Pago>4423 00</Pago></row>
<row _id="7380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0183-31</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RAMONA DA SILVA PEDROSO</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 04</Empenhado><Liquidado>2000 04</Liquidado><Pago>2000 04</Pago></row>
<row _id="7381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0300-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ELDORADO</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1 00</Liquidado><Pago>1 00</Pago></row>
<row _id="7382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68616 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0231-73</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 31 DE MARCO</Credor><Documento>2013NE00594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85 08</Empenhado><Liquidado>85 08</Liquidado><Pago>85 08</Pago></row>
<row _id="7384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0234-16</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL FERREIRA DE LIMA</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68 30</Empenhado><Liquidado>68 30</Liquidado><Pago>68 30</Pago></row>
<row _id="7385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0117-52</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARLY RUSSO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00611</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85 00</Empenhado><Liquidado>85 00</Liquidado><Pago>85 00</Pago></row>
<row _id="7386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0118-33</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO RIBEIRO GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 72</Empenhado><Liquidado>0 72</Liquidado><Pago>0 72</Pago></row>
<row _id="7387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0003-94</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 26 DE AGOSTO</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>325 88</Empenhado><Liquidado>325 88</Liquidado><Pago>325 88</Pago></row>
<row _id="7388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0246-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ODETE IGNEZ R. VILAS BOAS</Credor><Documento>2013NE00657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 64</Empenhado><Liquidado>0 64</Liquidado><Pago>0 64</Pago></row>
<row _id="7389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0381-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DORCELINA FOLADOR</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 37</Empenhado><Liquidado>0 37</Liquidado><Pago>0 37</Pago></row>
<row _id="7390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0262-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL GARCIA LEAL</Credor><Documento>2013NE00684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2156 00</Empenhado><Liquidado>2156 00</Liquidado><Pago>2156 00</Pago></row>
<row _id="7391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00705</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0163-98</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VIRIATO BANDEIRA</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 15</Empenhado><Liquidado>0 15</Liquidado><Pago>0 15</Pago></row>
<row _id="7393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0014-47</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. ARTHUR DE VASCONCELOS DIAS</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="7394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4085 00</Empenhado><Liquidado>4085 00</Liquidado><Pago>4085 00</Pago></row>
<row _id="7395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.651/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2013NE00772</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7417 50</Empenhado><Liquidado>14835 00</Liquidado><Pago>14835 00</Pago></row>
<row _id="7396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80960 00</Liquidado><Pago>80960 00</Pago></row>
<row _id="7397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.303.292/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEI ESCUDERO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00784</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6800 00</Liquidado><Pago>6800 00</Pago></row>
<row _id="7398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00790</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="7401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0223-63</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE SERAFIM RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE00803</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29 68</Empenhado><Liquidado>29 68</Liquidado><Pago>29 68</Pago></row>
<row _id="7402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="7404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58492 50</Liquidado><Pago>58492 50</Pago></row>
<row _id="7405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33972 50</Liquidado><Pago>33972 50</Pago></row>
<row _id="7406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22847 50</Liquidado><Pago>22847 50</Pago></row>
<row _id="7407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46005 00</Liquidado><Pago>46005 00</Pago></row>
<row _id="7408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69437 50</Liquidado><Pago>69437 50</Pago></row>
<row _id="7409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23110 00</Liquidado><Pago>23110 00</Pago></row>
<row _id="7410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11741 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.359.347/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO ZANETTI</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10200 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="7412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.515.855/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE ZANETTI</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="7413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5709 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0416-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE PAULO EDUARDO DE SOUZA FIRMO</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32 42</Empenhado><Liquidado>32 42</Liquidado><Pago>32 42</Pago></row>
<row _id="7415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1219830 96</Empenhado><Liquidado>2237851 71</Liquidado><Pago>2226739 01</Pago></row>
<row _id="7416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>546219 41</Empenhado><Liquidado>48558 68</Liquidado><Pago>47877 61</Pago></row>
<row _id="7417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>222589 33</Empenhado><Liquidado>507884 50</Liquidado><Pago>522223 17</Pago></row>
<row _id="7418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24402 50</Empenhado><Liquidado>24402 50</Liquidado><Pago>24402 50</Pago></row>
<row _id="7420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20675 00</Empenhado><Liquidado>10337 50</Liquidado><Pago>10337 50</Pago></row>
<row _id="7421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72989 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44597 50</Liquidado><Pago>44597 50</Pago></row>
<row _id="7423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30442 50</Liquidado><Pago>30442 50</Pago></row>
<row _id="7424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11036 12</Empenhado><Liquidado>7804 00</Liquidado><Pago>7804 00</Pago></row>
<row _id="7425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>921 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>256 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27784 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39140 00</Empenhado><Liquidado>39140 00</Liquidado><Pago>39140 00</Pago></row>
<row _id="7429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE01024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113827 50</Liquidado><Pago>113827 50</Pago></row>
<row _id="7430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE01026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47455 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE01027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>192855 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19670 00</Liquidado><Pago>19670 00</Pago></row>
<row _id="7433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE01035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50740 00</Liquidado><Pago>50740 00</Pago></row>
<row _id="7434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27305 00</Liquidado><Pago>54610 00</Pago></row>
<row _id="7435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43340 00</Liquidado><Pago>43340 00</Pago></row>
<row _id="7436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.361.639/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DAS AGUAS</Credor><Documento>2013NE01038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35980 00</Liquidado><Pago>35980 00</Pago></row>
<row _id="7437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE01039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110075 00</Liquidado><Pago>110075 00</Pago></row>
<row _id="7438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE01040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93572 50</Liquidado><Pago>93572 50</Pago></row>
<row _id="7439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.924/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL</Credor><Documento>2013NE01041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17052 50</Liquidado><Pago>17052 50</Pago></row>
<row _id="7440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28672 50</Liquidado><Pago>28672 50</Pago></row>
<row _id="7441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.087.433/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROF. OTAVIANO GONCALVES DA S. JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16 50</Empenhado><Liquidado>16 50</Liquidado><Pago>16 50</Pago></row>
<row _id="7442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23491 74</Empenhado><Liquidado>157 50</Liquidado><Pago>52 50</Pago></row>
<row _id="7443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2013NE01106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34035 00</Liquidado><Pago>34035 00</Pago></row>
<row _id="7444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122012 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE01108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47730 00</Liquidado><Pago>47730 00</Pago></row>
<row _id="7446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1389 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4135 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2910 72</Pago></row>
<row _id="7449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2370 00</Pago></row>
<row _id="7450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE01180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37007 50</Liquidado><Pago>37007 50</Pago></row>
<row _id="7451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE01181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77385 00</Liquidado><Pago>77385 00</Pago></row>
<row _id="7452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE01183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45482 50</Liquidado><Pago>45482 50</Pago></row>
<row _id="7453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE01184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32142 50</Liquidado><Pago>32142 50</Pago></row>
<row _id="7454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE01186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23112 50</Liquidado><Pago>23112 50</Pago></row>
<row _id="7455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE01189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20102 50</Liquidado><Pago>20102 50</Pago></row>
<row _id="7456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.558/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE01190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24400 00</Liquidado><Pago>24400 00</Pago></row>
<row _id="7457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48150 00</Liquidado><Pago>48150 00</Pago></row>
<row _id="7458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE01193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>614072 50</Liquidado><Pago>614072 50</Pago></row>
<row _id="7459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2013NE01194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109612 50</Liquidado><Pago>109612 50</Pago></row>
<row _id="7460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE01195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40757 50</Empenhado><Liquidado>81515 00</Liquidado><Pago>81515 00</Pago></row>
<row _id="7461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9030 00</Empenhado><Liquidado>6020 00</Liquidado><Pago>6020 00</Pago></row>
<row _id="7462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2266 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2517 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6420 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE01237</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 73</Liquidado><Pago>880 73</Pago></row>
<row _id="7466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5663 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11170 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2013NE01248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98485 00</Liquidado><Pago>98485 00</Pago></row>
<row _id="7469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE01249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143000 00</Liquidado><Pago>143000 00</Pago></row>
<row _id="7470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE01250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73500 00</Liquidado><Pago>73500 00</Pago></row>
<row _id="7471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE01282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29670 00</Liquidado><Pago>29670 00</Pago></row>
<row _id="7472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.158.578/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO</Credor><Documento>2013NE01283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81051 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37610 00</Liquidado><Pago>37610 00</Pago></row>
<row _id="7474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE01288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14941 68</Liquidado><Pago>14941 68</Pago></row>
<row _id="7475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2790 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE01389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>490329 26</Empenhado><Liquidado>1194959 94</Liquidado><Pago>1184678 43</Pago></row>
<row _id="7477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3018 62</Liquidado><Pago>3018 62</Pago></row>
<row _id="7478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2770 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.751/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE01403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36862 90</Empenhado><Liquidado>73725 70</Liquidado><Pago>73725 70</Pago></row>
<row _id="7480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE01404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24571 48</Liquidado><Pago>24571 48</Pago></row>
<row _id="7481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.086/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4672 75</Liquidado><Pago>4672 75</Pago></row>
<row _id="7482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.086/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75952 25</Liquidado><Pago>75952 25</Pago></row>
<row _id="7483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE01436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64011 35</Empenhado><Liquidado>16002 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5373 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13355 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1155 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE01505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10794 70</Empenhado><Liquidado>10794 70</Liquidado><Pago>10794 70</Pago></row>
<row _id="7488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2013NE01508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79080 40</Empenhado><Liquidado>79080 40</Liquidado><Pago>79080 40</Pago></row>
<row _id="7489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0021-76</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO CARLOS FLORES</Credor><Documento>2013NE01509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4438 40</Empenhado><Liquidado>4438 40</Liquidado><Pago>4438 40</Pago></row>
<row _id="7490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0055-15</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA</Credor><Documento>2013NE01512</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11246 21</Empenhado><Liquidado>11246 21</Liquidado><Pago>11246 21</Pago></row>
<row _id="7491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.764.778/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA PAREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1754 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.552.340/156 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCIELY MAYARA ALVES ROCHA</Credor><Documento>2013NE01539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3486 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.040.186/349 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO FREITAS VASCONCELOS</Credor><Documento>2013NE01540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2177 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0321-64</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. GABRIEL VANDONI DE BARROS</Credor><Documento>2013NE01541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2842 56</Empenhado><Liquidado>2842 56</Liquidado><Pago>2842 56</Pago></row>
<row _id="7495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.853.021/893 -</Cpf/Cnpj><Credor>LILIAN REGINA ZEOLA</Credor><Documento>2013NE01554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>252 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.938.135/983 -</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELE DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE01556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3638 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0074-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAQUIM MURTINHO</Credor><Documento>2013NE01625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>188 40</Empenhado><Liquidado>188 40</Liquidado><Pago>188 40</Pago></row>
<row _id="7498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.508.332/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO GONçALVES DE MORAIS</Credor><Documento>2013NE01637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2726 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0196-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE ANTONIO DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2013NE01641</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22174 56</Empenhado><Liquidado>22174 56</Liquidado><Pago>22174 56</Pago></row>
<row _id="7500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0196-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE ANTONIO DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2013NE01643</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94 35</Empenhado><Liquidado>94 35</Liquidado><Pago>94 35</Pago></row>
<row _id="7501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0190-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MENODORA F. FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE01645</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 44</Empenhado><Liquidado>1 44</Liquidado><Pago>1 44</Pago></row>
<row _id="7502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0182-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VILMAR VIEIRA MATOS</Credor><Documento>2013NE01647</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2548 02</Empenhado><Liquidado>2548 02</Liquidado><Pago>2548 02</Pago></row>
<row _id="7503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1545 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1066 10</Liquidado><Pago>147153 12</Pago></row>
<row _id="7505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0253-89</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF NAIR PALACIO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 15</Empenhado><Liquidado>0 15</Liquidado><Pago>0 15</Pago></row>
<row _id="7506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE01712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62925 00</Empenhado><Liquidado>62923 00</Liquidado><Pago>62923 00</Pago></row>
<row _id="7507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01716</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>183166 65</Liquidado><Pago>183166 65</Pago></row>
<row _id="7508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01722</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1357 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01748</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>228 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01749</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>365 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0349-65</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO BREMBATTI CALVOSO</Credor><Documento>2013NE01765</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13555 44</Empenhado><Liquidado>13555 44</Liquidado><Pago>13555 44</Pago></row>
<row _id="7518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0363-13</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO VITORINO MARQUES</Credor><Documento>2013NE01766</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47 38</Empenhado><Liquidado>47 38</Liquidado><Pago>47 38</Pago></row>
<row _id="7519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01779</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3872 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01780</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>914 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.847.931/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CLAUDEMIRO CAPUCCI</Credor><Documento>2013NE01788</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0121-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL DA COSTA LIMA</Credor><Documento>2013NE01795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 04</Liquidado><Pago>0 04</Pago></row>
<row _id="7523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0094-21</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CARLOS  DRUMMOND DE ANDRADE</Credor><Documento>2013NE01800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>560 07</Empenhado><Liquidado>560 07</Liquidado><Pago>560 07</Pago></row>
<row _id="7524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0165-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SILVIO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39 70</Empenhado><Liquidado>39 70</Liquidado><Pago>39 70</Pago></row>
<row _id="7525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS DA EDUCACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE01851</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26302 78</Empenhado><Liquidado>17031 41</Liquidado><Pago>17031 41</Pago></row>
<row _id="7526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE01860</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45489 88</Liquidado><Pago>45489 88</Pago></row>
<row _id="7527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13468 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.389.341/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARISTELA BENITES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01883</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6880 23</Pago></row>
<row _id="7529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01884</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="7530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.195.052/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE BATISTA MAMEDE</Credor><Documento>2013NE01885</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2293 41</Pago></row>
<row _id="7531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01886</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="7532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.663.527/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BELLS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01908</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64769 87</Liquidado><Pago>64769 87</Pago></row>
<row _id="7533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0183-31</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RAMONA DA SILVA PEDROSO</Credor><Documento>2013NE01952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8374 56</Empenhado><Liquidado>8374 56</Liquidado><Pago>8374 56</Pago></row>
<row _id="7534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01960</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20389 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0130-20</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CASTELO BRANCO</Credor><Documento>2013NE01962</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 76</Empenhado><Liquidado>0 76</Liquidado><Pago>0 76</Pago></row>
<row _id="7536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE01964</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177726 40</Liquidado><Pago>177726 40</Pago></row>
<row _id="7537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01977</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4121 66</Empenhado><Liquidado>7730 00</Liquidado><Pago>7730 00</Pago></row>
<row _id="7538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0209-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HILDA BERGO DUARTE</Credor><Documento>2013NE01981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 17</Empenhado><Liquidado>1 17</Liquidado><Pago>1 17</Pago></row>
<row _id="7539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0208-24</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SALOME DE MELLO ROCHA</Credor><Documento>2013NE01984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 66</Empenhado><Liquidado>0 66</Liquidado><Pago>0 66</Pago></row>
<row _id="7540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0155-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AUGUSTO KRUG NETTO</Credor><Documento>2013NE01994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1974 36</Empenhado><Liquidado>1974 36</Liquidado><Pago>1974 36</Pago></row>
<row _id="7541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0321-64</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. GABRIEL VANDONI DE BARROS</Credor><Documento>2013NE02006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 23</Empenhado><Liquidado>50 23</Liquidado><Pago>50 23</Pago></row>
<row _id="7542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0329-11</Cpf/Cnpj><Credor>EE. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE02012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41 00</Empenhado><Liquidado>41 00</Liquidado><Pago>41 00</Pago></row>
<row _id="7543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0192-22</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PRESIDENTE GETULIO VARGAS</Credor><Documento>2013NE02017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 00</Empenhado><Liquidado>4 00</Liquidado><Pago>4 00</Pago></row>
<row _id="7544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0374-76</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CELSO MULLER DO AMARAL</Credor><Documento>2013NE02019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 28</Empenhado><Liquidado>0 28</Liquidado><Pago>0 28</Pago></row>
<row _id="7545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0183-31</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RAMONA DA SILVA PEDROSO</Credor><Documento>2013NE02022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 66</Empenhado><Liquidado>0 66</Liquidado><Pago>0 66</Pago></row>
<row _id="7546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0300-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ELDORADO</Credor><Documento>2013NE02031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 26</Empenhado><Liquidado>0 26</Liquidado><Pago>0 26</Pago></row>
<row _id="7547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0199-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEN. FILINTO MULLER</Credor><Documento>2013NE02033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 55</Empenhado><Liquidado>0 55</Liquidado><Pago>0 55</Pago></row>
<row _id="7548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0171-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDWIRGES COELHO DERZI</Credor><Documento>2013NE02043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 65</Empenhado><Liquidado>23 65</Liquidado><Pago>23 65</Pago></row>
<row _id="7549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0335-60</Cpf/Cnpj><Credor>CENT.EST. DE ED.DE JOV. E ADULTOS DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE02050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 10</Liquidado><Pago>0 10</Pago></row>
<row _id="7550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0196-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE ANTONIO DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2013NE02051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>2 00</Liquidado><Pago>2 00</Pago></row>
<row _id="7551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0189-27</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FLORIANO VIEGAS MACHADO</Credor><Documento>2013NE02054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 75</Empenhado><Liquidado>0 75</Liquidado><Pago>0 75</Pago></row>
<row _id="7552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0085-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF HILDA DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE02073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 34</Empenhado><Liquidado>0 34</Liquidado><Pago>0 34</Pago></row>
<row _id="7553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0057-87</Cpf/Cnpj><Credor>EE. THEREZA NORONHA DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE02077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 69</Empenhado><Liquidado>0 69</Liquidado><Pago>0 69</Pago></row>
<row _id="7554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0084-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2013NE02104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33 77</Empenhado><Liquidado>33 77</Liquidado><Pago>33 77</Pago></row>
<row _id="7556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0070-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2013NE02105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 24</Empenhado><Liquidado>1 24</Liquidado><Pago>1 24</Pago></row>
<row _id="7557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0225-25</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO PINTO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE02112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 30</Empenhado><Liquidado>0 30</Liquidado><Pago>0 30</Pago></row>
<row _id="7558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0232-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CAMBARAI</Credor><Documento>2013NE02119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3614 00</Empenhado><Liquidado>3614 00</Liquidado><Pago>3614 00</Pago></row>
<row _id="7559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0235-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE CONSTANTINO DE MONTE</Credor><Documento>2013NE02121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>598 46</Empenhado><Liquidado>598 46</Liquidado><Pago>598 46</Pago></row>
<row _id="7560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0356-94</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SANTIAGO BENITES</Credor><Documento>2013NE02131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>109 97</Empenhado><Liquidado>109 97</Liquidado><Pago>109 97</Pago></row>
<row _id="7561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0342-99</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FRANCISCO RIBEIRO SOARES</Credor><Documento>2013NE02132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46 80</Empenhado><Liquidado>46 80</Liquidado><Pago>46 80</Pago></row>
<row _id="7562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0371-23</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAQUIM NURTINHO</Credor><Documento>2013NE02138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="7563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0310-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF IOLANDA ALLY</Credor><Documento>2013NE02144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 50</Liquidado><Pago>0 50</Pago></row>
<row _id="7564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0351-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LIONS CLUB DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE02145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 20</Empenhado><Liquidado>3 20</Liquidado><Pago>3 20</Pago></row>
<row _id="7565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0369-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF GENI MARQUES MAGALHAES</Credor><Documento>2013NE02148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 67</Empenhado><Liquidado>3 67</Liquidado><Pago>3 67</Pago></row>
<row _id="7566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0247-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE02157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14 71</Empenhado><Liquidado>14 71</Liquidado><Pago>14 71</Pago></row>
<row _id="7567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0386-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE POLO PROF EVANILDA MARIA NERES CAVASSA</Credor><Documento>2013NE02173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61 31</Empenhado><Liquidado>61 31</Liquidado><Pago>61 31</Pago></row>
<row _id="7568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0413-17</Cpf/Cnpj><Credor>EE PROF. CARLOS PEREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE02174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>126 52</Empenhado><Liquidado>126 52</Liquidado><Pago>126 52</Pago></row>
<row _id="7569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0266-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2013NE02176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>0 60</Liquidado><Pago>0 60</Pago></row>
<row _id="7570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0267-84</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDUARDO BATISTA AMORIM</Credor><Documento>2013NE02177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>592 75</Empenhado><Liquidado>592 75</Liquidado><Pago>592 75</Pago></row>
<row _id="7571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0273-22</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ETALIVIO PEREIRA MARTINS</Credor><Documento>2013NE02179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>209 89</Empenhado><Liquidado>209 89</Liquidado><Pago>209 89</Pago></row>
<row _id="7572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0317-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 04 DE ABRIL</Credor><Documento>2013NE02192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>20 00</Pago></row>
<row _id="7573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0416-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE PAULO EDUARDO DE SOUZA FIRMO</Credor><Documento>2013NE02197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56 20</Empenhado><Liquidado>56 20</Liquidado><Pago>56 20</Pago></row>
<row _id="7574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0296-19</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EMANUEL PINHEIRO</Credor><Documento>2013NE02218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 24</Empenhado><Liquidado>4 24</Liquidado><Pago>4 24</Pago></row>
<row _id="7575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0409-30</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE02227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 15</Empenhado><Liquidado>0 15</Liquidado><Pago>0 15</Pago></row>
<row _id="7576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0044-62</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ADA TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE02239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37 87</Empenhado><Liquidado>37 87</Liquidado><Pago>37 87</Pago></row>
<row _id="7577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2202 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2013NE02250</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="7579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9078 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1661 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2289 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0383-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE02321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1380 00</Empenhado><Liquidado>1380 00</Liquidado><Pago>1380 00</Pago></row>
<row _id="7591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0287-28</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDUARDO PEREZ</Credor><Documento>2013NE02333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="7592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10798 00</Empenhado><Liquidado>13197 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE02337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13018 00</Empenhado><Liquidado>13019 00</Liquidado><Pago>13019 00</Pago></row>
<row _id="7594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE02338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8194 00</Empenhado><Liquidado>8195 00</Liquidado><Pago>8195 00</Pago></row>
<row _id="7595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0115-90</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ANTONIO SALUSTIO AREIAS</Credor><Documento>2013NE02344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58 30</Empenhado><Liquidado>58 30</Liquidado><Pago>58 30</Pago></row>
<row _id="7596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9708 63</Empenhado><Liquidado>2117 62</Liquidado><Pago>2117 62</Pago></row>
<row _id="7597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0225-25</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO PINTO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE02401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35 96</Empenhado><Liquidado>35 96</Liquidado><Pago>35 96</Pago></row>
<row _id="7598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE02405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4893 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0143-44</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. CLEUZA AP. VARGAS GALHARDO</Credor><Documento>2013NE02408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 30</Empenhado><Liquidado>1 30</Liquidado><Pago>1 30</Pago></row>
<row _id="7600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7660 00</Liquidado><Pago>7660 00</Pago></row>
<row _id="7601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0282-13</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CMT. MAURICIO COUTINHO DUTRA</Credor><Documento>2013NE02462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 16</Empenhado><Liquidado>9 16</Liquidado><Pago>9 16</Pago></row>
<row _id="7602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0266-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2013NE02464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 10</Liquidado><Pago>0 10</Pago></row>
<row _id="7603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0178-74</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MINISTRO JOAO PAULO DOS REIS VELOSO</Credor><Documento>2013NE02466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6400 00</Empenhado><Liquidado>6400 00</Liquidado><Pago>6400 00</Pago></row>
<row _id="7604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0266-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2013NE02467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 96</Empenhado><Liquidado>0 96</Liquidado><Pago>0 96</Pago></row>
<row _id="7605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22867 08</Empenhado><Liquidado>2614 45</Liquidado><Pago>2614 45</Pago></row>
<row _id="7606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14873 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2013NE02500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12281 00</Empenhado><Liquidado>2 00</Liquidado><Pago>2 00</Pago></row>
<row _id="7608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1376 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3965 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4704 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE02539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3717 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>940 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0098-55</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOSE MANOEL FRAGELLI</Credor><Documento>2013NE02559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58 29</Empenhado><Liquidado>58 29</Liquidado><Pago>58 29</Pago></row>
<row _id="7614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>312 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0101-95</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ERNESTO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE02579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22 80</Empenhado><Liquidado>22 80</Liquidado><Pago>22 80</Pago></row>
<row _id="7616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0112-48</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FELIPE ORRO</Credor><Documento>2013NE02584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14 00</Empenhado><Liquidado>14 00</Liquidado><Pago>14 00</Pago></row>
<row _id="7617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0116-71</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARECHAL DEODORO DA FONSECA</Credor><Documento>2013NE02585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6 00</Empenhado><Liquidado>6 00</Liquidado><Pago>6 00</Pago></row>
<row _id="7618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0348-84</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. FERNANDO CORREIA DA COSTA</Credor><Documento>2013NE02594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 65</Empenhado><Liquidado>9 65</Liquidado><Pago>9 65</Pago></row>
<row _id="7619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0119-14</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ERNESTO SOLON BORGES</Credor><Documento>2013NE02597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>243 66</Empenhado><Liquidado>243 66</Liquidado><Pago>243 66</Pago></row>
<row _id="7620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0118-33</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO RIBEIRO GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE02598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14 43</Empenhado><Liquidado>14 43</Liquidado><Pago>14 43</Pago></row>
<row _id="7621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0121-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL DA COSTA LIMA</Credor><Documento>2013NE02599</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 34</Empenhado><Liquidado>0 34</Liquidado><Pago>0 34</Pago></row>
<row _id="7622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0124-81</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF LUIZ ALBERTO ABRAHAM</Credor><Documento>2013NE02602</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 16</Empenhado><Liquidado>0 16</Liquidado><Pago>0 16</Pago></row>
<row _id="7623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0141-82</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE JOSE DE ANCHIETA</Credor><Documento>2013NE02619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 70</Empenhado><Liquidado>0 70</Liquidado><Pago>0 70</Pago></row>
<row _id="7624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0148-59</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CAMILO BONFIM</Credor><Documento>2013NE02624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55 20</Empenhado><Liquidado>55 20</Liquidado><Pago>55 20</Pago></row>
<row _id="7625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.940.523/0002-24</Cpf/Cnpj><Credor>C.EDUC.INFANTIL JOSE EDUARDO M.JALLAD - ZEDUU</Credor><Documento>2013NE02628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 01</Empenhado><Liquidado>300 01</Liquidado><Pago>300 01</Pago></row>
<row _id="7626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0036-52</Cpf/Cnpj><Credor>EE. NICOLAU FRAGELLI</Credor><Documento>2013NE02629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 29</Empenhado><Liquidado>0 29</Liquidado><Pago>0 29</Pago></row>
<row _id="7627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02633</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12034 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0076-40</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE A. AO DEFICIENTE DA AUDIOC (CEADA)</Credor><Documento>2013NE02634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8 00</Empenhado><Liquidado>8 00</Liquidado><Pago>8 00</Pago></row>
<row _id="7629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0072-16</Cpf/Cnpj><Credor>C.E. ED.JOV. E ADUL.PROF.IGNES L.GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE02635</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>0 60</Liquidado><Pago>0 60</Pago></row>
<row _id="7630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0010-13</Cpf/Cnpj><Credor>EE. BLANCHE DOS SANTOS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE02649</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 50</Empenhado><Liquidado>2 50</Liquidado><Pago>2 50</Pago></row>
<row _id="7631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0014-47</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. ARTHUR DE VASCONCELOS DIAS</Credor><Documento>2013NE02653</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>483 41</Empenhado><Liquidado>483 41</Liquidado><Pago>483 41</Pago></row>
<row _id="7632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0089-64</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROBERTO SCAFF</Credor><Documento>2013NE02666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 27</Empenhado><Liquidado>0 27</Liquidado><Pago>0 27</Pago></row>
<row _id="7633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2013NE02669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4573 00</Empenhado><Liquidado>4573 00</Liquidado><Pago>4573 00</Pago></row>
<row _id="7634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0021-76</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO CARLOS FLORES</Credor><Documento>2013NE02670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1078 00</Empenhado><Liquidado>1078 00</Liquidado><Pago>1078 00</Pago></row>
<row _id="7635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0023-38</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE BARBOSA RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE02673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 10</Empenhado><Liquidado>23 10</Liquidado><Pago>23 10</Pago></row>
<row _id="7636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE02684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7189 75</Liquidado><Pago>7189 75</Pago></row>
<row _id="7637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE02685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44965 00</Liquidado><Pago>44965 00</Pago></row>
<row _id="7638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE02686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6465 07</Liquidado><Pago>6465 07</Pago></row>
<row _id="7639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.741.612/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA</Credor><Documento>2013NE02687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36345 79</Pago></row>
<row _id="7640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.741.612/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA</Credor><Documento>2013NE02688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7514 23</Pago></row>
<row _id="7641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE02689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52375 00</Liquidado><Pago>52375 00</Pago></row>
<row _id="7642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE02690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28895 00</Liquidado><Pago>28895 00</Pago></row>
<row _id="7643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE02707</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5748 00</Liquidado><Pago>3870 00</Pago></row>
<row _id="7644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15872 58</Liquidado><Pago>15872 58</Pago></row>
<row _id="7645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0218-04</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RODRIGUES ALVES</Credor><Documento>2013NE02719</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 51</Empenhado><Liquidado>0 51</Liquidado><Pago>0 51</Pago></row>
<row _id="7647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.158.209/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUGO YPGO MATSUOKA</Credor><Documento>2013NE02723</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="7648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.658.026/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDIR NEVES BARBOZA</Credor><Documento>2013NE02759</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2864 01</Pago></row>
<row _id="7649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02760</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="7650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.277.990/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LELIAN CHALUB AMIN PASCHOALICK</Credor><Documento>2013NE02761</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2864 01</Pago></row>
<row _id="7651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02762</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5040 00</Pago></row>
<row _id="7652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25299 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53146 04</Pago></row>
<row _id="7654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.210.655/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA UNIAO LTDA</Credor><Documento>2013NE02828</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="7655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>340 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.686/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG 'MARIA CORREA DIAS'</Credor><Documento>2013NE02873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>103202 00</Pago></row>
<row _id="7657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1032 90</Empenhado><Liquidado>10765 20</Liquidado><Pago>10765 20</Pago></row>
<row _id="7658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02888</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1848 00</Empenhado><Liquidado>23611 03</Liquidado><Pago>23611 03</Pago></row>
<row _id="7659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1040 45</Pago></row>
<row _id="7660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2621 68</Pago></row>
<row _id="7661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17930 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6509 73</Empenhado><Liquidado>14053 85</Liquidado><Pago>14053 85</Pago></row>
<row _id="7663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.043.943/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DO CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE02931</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156360 00</Pago></row>
<row _id="7664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7854 10</Empenhado><Liquidado>87855 34</Liquidado><Pago>87855 34</Pago></row>
<row _id="7665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12796 30</Empenhado><Liquidado>21865 67</Liquidado><Pago>21865 67</Pago></row>
<row _id="7666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02939</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3870 00</Liquidado><Pago>3870 00</Pago></row>
<row _id="7667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.828/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE02948</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65360 00</Liquidado><Pago>65360 00</Pago></row>
<row _id="7668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.195.755/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF</Credor><Documento>2013NE02961</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>407451 40</Liquidado><Pago>407451 40</Pago></row>
<row _id="7669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE02969</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10200 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="7670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02980</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2740 00</Pago></row>
<row _id="7671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.100.244/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FANEM LTDA</Credor><Documento>2013NE02999</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE03002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>968 73</Empenhado><Liquidado>59226 90</Liquidado><Pago>58208 40</Pago></row>
<row _id="7673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.362/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>AS.EDUC.DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL</Credor><Documento>2013NE03008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26602 00</Liquidado><Pago>26602 00</Pago></row>
<row _id="7674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.362/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>AS.EDUC.DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL</Credor><Documento>2013NE03009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22418 00</Liquidado><Pago>22418 00</Pago></row>
<row _id="7675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.305/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE03020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55791 82</Liquidado><Pago>55791 82</Pago></row>
<row _id="7676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.305/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE03021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9998 17</Liquidado><Pago>9998 17</Pago></row>
<row _id="7677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE03027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE03028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4360 00</Pago></row>
<row _id="7680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.513.941/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EDUCACIONAL JUVENTUDE DO AMANHA CEJA</Credor><Documento>2013NE03035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE03036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE03043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25655 00</Liquidado><Pago>25655 00</Pago></row>
<row _id="7683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE03044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2725 00</Liquidado><Pago>2725 00</Pago></row>
<row _id="7684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE03045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.831/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2013NE03047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.831/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2013NE03048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE03053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8550 00</Liquidado><Pago>8550 00</Pago></row>
<row _id="7688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>73666 17</Pago></row>
<row _id="7689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE03092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE03093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE03094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>449221 37</Empenhado><Liquidado>505568 97</Liquidado><Pago>504547 53</Pago></row>
<row _id="7693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94972 11</Empenhado><Liquidado>133632 58</Liquidado><Pago>175877 40</Pago></row>
<row _id="7694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4977 00</Liquidado><Pago>4977 00</Pago></row>
<row _id="7695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE03100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>867 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0128-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ESTER SILVA</Credor><Documento>2013NE03129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 07</Empenhado><Liquidado>0 07</Liquidado><Pago>0 07</Pago></row>
<row _id="7698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>78647 50</Pago></row>
<row _id="7699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11903 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE03157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>879450 00</Liquidado><Pago>1437150 00</Pago></row>
<row _id="7701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.536.795/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE03174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28674 00</Liquidado><Pago>28674 00</Pago></row>
<row _id="7702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0226-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. JUVENCIO</Credor><Documento>2013NE03184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 65</Empenhado><Liquidado>0 65</Liquidado><Pago>0 65</Pago></row>
<row _id="7703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0369-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF GENI MARQUES MAGALHAES</Credor><Documento>2013NE03185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7 92</Empenhado><Liquidado>7 92</Liquidado><Pago>7 92</Pago></row>
<row _id="7704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.259.772/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE03189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1487 32</Pago></row>
<row _id="7706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.838/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2013NE03192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.883/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG-MARCILIO AUGUSTO PINTO</Credor><Documento>2013NE03194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESP DISCIPULOS DE JESUS FRATERNIDADE</Credor><Documento>2013NE03195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="7710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0393-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE INDIGENA INTERCULTURAL GUATEKA MARCAL SOUZ</Credor><Documento>2013NE03199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 60</Empenhado><Liquidado>3 60</Liquidado><Pago>3 60</Pago></row>
<row _id="7711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1837 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8503 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE03219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105852 00</Pago></row>
<row _id="7714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1679 00</Liquidado><Pago>1679 00</Pago></row>
<row _id="7715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.470.788/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17458 00</Liquidado><Pago>34916 00</Pago></row>
<row _id="7716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.470.788/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47042 00</Liquidado><Pago>94084 00</Pago></row>
<row _id="7717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.765/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE TERENOS</Credor><Documento>2013NE03227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33540 00</Pago></row>
<row _id="7718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.180.824/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</Credor><Documento>2013NE03228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28380 00</Liquidado><Pago>227040 00</Pago></row>
<row _id="7719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.615/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162025 00</Liquidado><Pago>162025 00</Pago></row>
<row _id="7720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.651.099/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE03241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90300 00</Liquidado><Pago>90300 00</Pago></row>
<row _id="7721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0009-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARLINDO DE ANDRADE GOMES</Credor><Documento>2013NE03269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1 00</Liquidado><Pago>1 00</Pago></row>
<row _id="7722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03272</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>310 00</Liquidado><Pago>310 00</Pago></row>
<row _id="7723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03273</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="7724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3425 00</Liquidado><Pago>3425 00</Pago></row>
<row _id="7725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0014-47</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. ARTHUR DE VASCONCELOS DIAS</Credor><Documento>2013NE03278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0189-27</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FLORIANO VIEGAS MACHADO</Credor><Documento>2013NE03297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 79</Empenhado><Liquidado>3 79</Liquidado><Pago>3 79</Pago></row>
<row _id="7727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0055-15</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA</Credor><Documento>2013NE03299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 80</Empenhado><Liquidado>1 80</Liquidado><Pago>1 80</Pago></row>
<row _id="7728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0352-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11 80</Empenhado><Liquidado>11 80</Liquidado><Pago>11 80</Pago></row>
<row _id="7729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0352-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="7730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24222 00</Liquidado><Pago>24222 00</Pago></row>
<row _id="7731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE03309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36528 82</Empenhado><Liquidado>36529 82</Liquidado><Pago>36529 82</Pago></row>
<row _id="7732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3263 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>914115 84</Liquidado><Pago>914115 84</Pago></row>
<row _id="7734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE03314</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3014 02</Liquidado><Pago>3014 02</Pago></row>
<row _id="7735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE03315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11617 49</Liquidado><Pago>8095 70</Pago></row>
<row _id="7736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE03318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>3233 48</Liquidado><Pago>3233 48</Pago></row>
<row _id="7737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.192.111/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE LAGUNA CARAPA</Credor><Documento>2013NE03319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7740 00</Liquidado><Pago>23220 00</Pago></row>
<row _id="7738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.054.553/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ESPIRITA FRAT.FRANCISCO THIESEN</Credor><Documento>2013NE03320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56760 00</Liquidado><Pago>56760 00</Pago></row>
<row _id="7739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.106.343/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE RIO VERDE MT</Credor><Documento>2013NE03321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51600 00</Liquidado><Pago>51600 00</Pago></row>
<row _id="7740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE03324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>576 00</Liquidado><Pago>576 00</Pago></row>
<row _id="7741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE03327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5350 00</Liquidado><Pago>5350 00</Pago></row>
<row _id="7742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.322/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.LUIZ MONGELLI</Credor><Documento>2013NE03328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36434 00</Liquidado><Pago>36434 00</Pago></row>
<row _id="7743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.337/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG JOSE FERREIRA DA COSTA</Credor><Documento>2013NE03329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148850 00</Liquidado><Pago>148850 00</Pago></row>
<row _id="7744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.417/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG ANTONIA DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2013NE03330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78000 00</Liquidado><Pago>78000 00</Pago></row>
<row _id="7745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.991.430/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG'SANTOS DUMONT'</Credor><Documento>2013NE03331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148950 00</Liquidado><Pago>148950 00</Pago></row>
<row _id="7746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0274-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SAO GABRIEL</Credor><Documento>2013NE03332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 72</Empenhado><Liquidado>2 72</Liquidado><Pago>2 72</Pago></row>
<row _id="7747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE03338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>109433 56</Empenhado><Liquidado>16420 24</Liquidado><Pago>16420 24</Pago></row>
<row _id="7748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7326 48</Liquidado><Pago>7326 48</Pago></row>
<row _id="7749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146 79</Liquidado><Pago>146 79</Pago></row>
<row _id="7750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4604 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>537 60</Liquidado><Pago>537 60</Pago></row>
<row _id="7752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 18</Liquidado><Pago>1440 18</Pago></row>
<row _id="7753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>683 34</Liquidado><Pago>683 34</Pago></row>
<row _id="7754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="7755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE03353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>393 00</Liquidado><Pago>393 00</Pago></row>
<row _id="7756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE03354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7675 30</Liquidado><Pago>7675 30</Pago></row>
<row _id="7757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE03363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.517/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CAMAPUA PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE03365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE03370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.700.083/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>GISLAINE SIQUEIRA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE03372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2440 11</Pago></row>
<row _id="7764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03373</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="7765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.824.677/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA FATIMA ROCHA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE03374</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2440 11</Pago></row>
<row _id="7766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03375</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="7767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.337/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPESG ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.337/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPESG ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE03382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE03384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.569/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG CAMILO BONFIM</Credor><Documento>2013NE03385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE03388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65580 00</Liquidado><Pago>65580 00</Pago></row>
<row _id="7775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE03389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>676 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE03425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE03426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE03427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0235-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE CONSTANTINO DE MONTE</Credor><Documento>2013NE03428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 50</Liquidado><Pago>0 50</Pago></row>
<row _id="7780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.116/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG MAL.DEODORO DA FONSECA</Credor><Documento>2013NE03430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.535.004/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'JOSE BARBOSA RODRIGUES'</Credor><Documento>2013NE03431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE03434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE03435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.041/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105780 00</Liquidado><Pago>105780 00</Pago></row>
<row _id="7788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03438</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1397 00</Liquidado><Pago>1397 00</Pago></row>
<row _id="7789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.093/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO PEDRO PEDROSSIAN</Credor><Documento>2013NE03439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.093/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO PEDRO PEDROSSIAN</Credor><Documento>2013NE03440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE03441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE03442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE03443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11770 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE03451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18230 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE03455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE03456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8503 00</Liquidado><Pago>8503 00</Pago></row>
<row _id="7803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE03466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE03467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.907.631/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO WEIMAR TORRES</Credor><Documento>2013NE03468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="7806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.748/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROFESSORA CLARICE RONDON DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE03469</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148600 00</Liquidado><Pago>297200 00</Pago></row>
<row _id="7807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.918.745/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DEP.FERNANDO C C SALDANHA</Credor><Documento>2013NE03470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148700 00</Liquidado><Pago>297400 00</Pago></row>
<row _id="7808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.663.999/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG ARACY EUDOCIAK</Credor><Documento>2013NE03471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148420 00</Liquidado><Pago>148420 00</Pago></row>
<row _id="7809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE03477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.201/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG'HILDA BERGO DUARTE'</Credor><Documento>2013NE03478</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.122.003/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>APM DO CENTRO EE PROF. MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA</Credor><Documento>2013NE03479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148600 00</Liquidado><Pago>148600 00</Pago></row>
<row _id="7812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.876.075/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE OLIVIA PAULA</Credor><Documento>2013NE03480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148700 00</Liquidado><Pago>148700 00</Pago></row>
<row _id="7813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.645.012/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE HENRIQUE CIRYLLO CORREA</Credor><Documento>2013NE03481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148600 00</Liquidado><Pago>148600 00</Pago></row>
<row _id="7814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE03486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE03506</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>596214 49</Liquidado><Pago>506214 49</Pago></row>
<row _id="7816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE03509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17830 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.615/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21155 00</Liquidado><Pago>21155 00</Pago></row>
<row _id="7818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE03521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5593 80</Pago></row>
<row _id="7819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.660/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE03547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120000 00</Liquidado><Pago>120000 00</Pago></row>
<row _id="7820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.660/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE03548</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42540 00</Liquidado><Pago>42540 00</Pago></row>
<row _id="7821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2013NE03549</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12281 00</Liquidado><Pago>12281 00</Pago></row>
<row _id="7822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE03550</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5070 89</Liquidado><Pago>5070 89</Pago></row>
<row _id="7823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE03551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8891 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE03552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51108 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA ESCOLA ESTADUAL VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2013NE03558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE03559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>190000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>190000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE03587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE03588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.952.738/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ANTONIO PINTO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE03594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24322 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03601</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55678 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE03608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22273 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03609</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>251219 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03610</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>18543 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03611</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>18023 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03612</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>251219 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE03613</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>251219 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE03614</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>18543 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.611.835/0008-03</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOPOLO S/A.</Credor><Documento>2013NE03619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43754 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.611.835/0008-03</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOPOLO S/A.</Credor><Documento>2013NE03620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>742245 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.180.824/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</Credor><Documento>2013NE03624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14660 85</Empenhado><Liquidado>14660 85</Liquidado><Pago>14660 85</Pago></row>
<row _id="7846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37631680 95</Empenhado><Liquidado>37725045 57</Liquidado><Pago>37628786 79</Pago></row>
<row _id="7847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>769332 77</Empenhado><Liquidado>773744 91</Liquidado><Pago>769332 77</Pago></row>
<row _id="7848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>308292 66</Empenhado><Liquidado>308292 66</Liquidado><Pago>308292 66</Pago></row>
<row _id="7849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE03636</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107082 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.357.736/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME DO NASCIMENTO FONSECA ME</Credor><Documento>2013NE03658</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>251219 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.357.736/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME DO NASCIMENTO FONSECA ME</Credor><Documento>2013NE03659</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18265 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE03661</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>179025 00</Empenhado><Liquidado>179025 00</Liquidado><Pago>179025 00</Pago></row>
<row _id="7853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE03662</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1447 08</Empenhado><Liquidado>1447 08</Liquidado><Pago>1447 08</Pago></row>
<row _id="7855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.824.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA  EPP</Credor><Documento>2013NE03685</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="7856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2740 00</Empenhado><Liquidado>2740 00</Liquidado><Pago>2740 00</Pago></row>
<row _id="7857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE03689</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.615/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03692</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE03710</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3610 61</Empenhado><Liquidado>3610 61</Liquidado><Pago>3610 61</Pago></row>
<row _id="7860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1879 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.525.934/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>ELETRICA ZAN LTDA</Credor><Documento>2013NE03730</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>890 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.525.934/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>ELETRICA ZAN LTDA</Credor><Documento>2013NE03731</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>675 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7800570 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3730440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>179 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE03769</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE03770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE03771</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE03772</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.733/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PANTALEAO COELHO XAVIER</Credor><Documento>2013NE03773</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.949.472/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>QUIRINO PICCOLI</Credor><Documento>2013NE03849</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7853 64</Empenhado><Liquidado>7853 64</Liquidado><Pago>7853 64</Pago></row>
<row _id="7872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE03850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95000 00</Empenhado><Liquidado>95000 00</Liquidado><Pago>95000 00</Pago></row>
<row _id="7873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03851</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.203/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PE. JOSE DE ANCHIETA</Credor><Documento>2013NE03852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.095.977/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS</Credor><Documento>2013NE03853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10861 00</Empenhado><Liquidado>10861 00</Liquidado><Pago>10861 00</Pago></row>
<row _id="7876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.095.977/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS</Credor><Documento>2013NE03854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9139 00</Empenhado><Liquidado>9139 00</Liquidado><Pago>9139 00</Pago></row>
<row _id="7877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.875/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 08 DE MAIO</Credor><Documento>2013NE03855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23861 16</Empenhado><Liquidado>23861 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.875/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 08 DE MAIO</Credor><Documento>2013NE03856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4138 84</Empenhado><Liquidado>4138 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2524 20</Empenhado><Liquidado>2524 20</Liquidado><Pago>2524 20</Pago></row>
<row _id="7880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17475 80</Empenhado><Liquidado>17475 80</Liquidado><Pago>17475 80</Pago></row>
<row _id="7881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712908 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6290592 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8833104 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712908 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.793.107/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELA GARCIA ROCHA</Credor><Documento>2013NE03870</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1660 75</Empenhado><Liquidado>1660 75</Liquidado><Pago>1660 75</Pago></row>
<row _id="7886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.743.395/166 -</Cpf/Cnpj><Credor>KALED KALIL HAZINE</Credor><Documento>2013NE03871</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1316 06</Empenhado><Liquidado>1316 06</Liquidado><Pago>3948 18</Pago></row>
<row _id="7887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE03876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="7888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE03877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>75000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="7889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95000 00</Empenhado><Liquidado>95000 00</Liquidado><Pago>95000 00</Pago></row>
<row _id="7891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03880</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE03881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE03882</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03883</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.098.881/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE03884</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>114 00</Empenhado><Liquidado>228 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.921.398/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE03885</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20180 00</Empenhado><Liquidado>99680 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03886</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12488 00</Empenhado><Liquidado>11242 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.051.874/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA CERQUEIRA DO COUTO</Credor><Documento>2013NE03887</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2708 00</Empenhado><Liquidado>5416 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.535.640/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA HONORATA CORREA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE03888</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>389 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE03889</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE03890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8891 10</Empenhado><Liquidado>8891 10</Liquidado><Pago>8891 10</Pago></row>
<row _id="7902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE03891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51108 90</Empenhado><Liquidado>51108 90</Liquidado><Pago>51108 90</Pago></row>
<row _id="7903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.750/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE 13 DE MAIO</Credor><Documento>2013NE03892</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2013NE03893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE03894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>65000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03896</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE03897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE03898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="7910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE03899</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE03900</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE03901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="7913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03902</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18230 50</Empenhado><Liquidado>18230 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03904</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1769 50</Empenhado><Liquidado>1769 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE03905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47200 00</Empenhado><Liquidado>47200 00</Liquidado><Pago>47200 00</Pago></row>
<row _id="7917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE03906</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="7918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE03907</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.337/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPESG ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>45000 00</Pago></row>
<row _id="7921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.337/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPESG ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03910</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="7922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11770 00</Empenhado><Liquidado>11770 00</Liquidado><Pago>11770 00</Pago></row>
<row _id="7923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8230 00</Empenhado><Liquidado>8230 00</Liquidado><Pago>8230 00</Pago></row>
<row _id="7924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE03913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE03914</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03915</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.180.824/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</Credor><Documento>2013NE03916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="7928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.535.004/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'JOSE BARBOSA RODRIGUES'</Credor><Documento>2013NE03917</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="7929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.093/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO PEDRO PEDROSSIAN</Credor><Documento>2013NE03918</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>26000 00</Liquidado><Pago>26000 00</Pago></row>
<row _id="7930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.093/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO PEDRO PEDROSSIAN</Credor><Documento>2013NE03919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="7931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.201/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG'HILDA BERGO DUARTE'</Credor><Documento>2013NE03920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE03921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE03922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.517/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CAMAPUA PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE03923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="7935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA ESCOLA ESTADUAL VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2013NE03924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.883/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG-MARCILIO AUGUSTO PINTO</Credor><Documento>2013NE03925</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.838/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2013NE03926</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.569/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG CAMILO BONFIM</Credor><Documento>2013NE03927</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.952.738/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ANTONIO PINTO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE03928</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE03930</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE03931</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE03932</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="7945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE03934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE03935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE03936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.197/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ALVES ANDRADE</Credor><Documento>2013NE03937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>519 39</Empenhado><Liquidado>519 39</Liquidado><Pago>519 39</Pago></row>
<row _id="7949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.453.340/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE SIQUEIRA MAGALHAES</Credor><Documento>2013NE03938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2116 81</Empenhado><Liquidado>2116 81</Liquidado><Pago>2116 81</Pago></row>
<row _id="7950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.765.783/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO TOMAZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE03939</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2258 24</Empenhado><Liquidado>2258 24</Liquidado><Pago>2258 24</Pago></row>
<row _id="7951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03940</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="7952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE03941</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE03942</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE03943</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="7955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE03944</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03945</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="7957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03946</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="7958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE03947</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="7959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.116/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG MAL.DEODORO DA FONSECA</Credor><Documento>2013NE03948</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="7960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE03949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE03950</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.615/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03951</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.513.941/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EDUCACIONAL JUVENTUDE DO AMANHA CEJA</Credor><Documento>2013NE03952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE03953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.527/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE03954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7552 60</Empenhado><Liquidado>7552 60</Liquidado><Pago>7552 60</Pago></row>
<row _id="7966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.527/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE03955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12447 40</Empenhado><Liquidado>12447 40</Liquidado><Pago>12447 40</Pago></row>
<row _id="7967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE03956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.909/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE03957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.945.729/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE03958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15363 00</Empenhado><Liquidado>15363 00</Liquidado><Pago>15363 00</Pago></row>
<row _id="7970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.945.729/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE03959</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4637 00</Empenhado><Liquidado>4637 00</Liquidado><Pago>4637 00</Pago></row>
<row _id="7971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.558/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE03960</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE03961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE03972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE03987</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.288.920/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA</Credor><Documento>2013NE03988</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1417808 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113000 00</Empenhado><Liquidado>113000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>180000 00</Liquidado><Pago>49919 73</Pago></row>
<row _id="7978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14182 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13622 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE04040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12161 00</Empenhado><Liquidado>12161 00</Liquidado><Pago>12161 00</Pago></row>
<row _id="7981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE04041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27839 00</Empenhado><Liquidado>27839 00</Liquidado><Pago>27839 00</Pago></row>
<row _id="7982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.831/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2013NE04043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.831/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2013NE04044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>909 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>377 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>177 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>488 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE04054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12195 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE04058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6464 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE04059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44964 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE04103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE04110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>45626 44</Liquidado><Pago>45626 44</Pago></row>
<row _id="7994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE04112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7188 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.470/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APUCAS ASSOC. PAIS E PROF. DO CENTRO DE CAPAC</Credor><Documento>2013NE04115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89784 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.470/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APUCAS ASSOC. PAIS E PROF. DO CENTRO DE CAPAC</Credor><Documento>2013NE04116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5676 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.285/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO</Credor><Documento>2013NE04132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81047 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.285/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO</Credor><Documento>2013NE04133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32472 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE04134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.051.874/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA CERQUEIRA DO COUTO</Credor><Documento>2013NE04136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>542 00</Empenhado><Liquidado>3 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.098.881/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE04137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23 00</Empenhado><Liquidado>3 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.921.398/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE04138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4036 00</Empenhado><Liquidado>8076 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>86139 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>37531 62</Liquidado><Pago>37531 62</Pago></row>
<row _id="8006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>491251 41</Empenhado><Liquidado>184635 50</Liquidado><Pago>199685 50</Pago></row>
<row _id="8007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81130 00</Liquidado><Pago>81130 00</Pago></row>
<row _id="8008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32851 26</Liquidado><Pago>32851 26</Pago></row>
<row _id="8009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>101875 69</Empenhado><Liquidado>96798 34</Liquidado><Pago>96798 34</Pago></row>
<row _id="8010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.097.460/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="8011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.219.550/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1092 50</Liquidado><Pago>1092 50</Pago></row>
<row _id="8012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.911.084/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANTONIO BATISTA GODOI</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1004 91</Liquidado><Pago>1004 91</Pago></row>
<row _id="8013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.710.412/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELINA GROPPI FRANCO</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>115 70</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="8014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.534/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO MARTINS DA CRUZ</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="8015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.749.426/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILENE PEREIRA ALVES</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>226 64</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="8016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.406.235/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>151 63</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="8017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.230.342/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER WENDLAND</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>455 00</Liquidado><Pago>455 00</Pago></row>
<row _id="8018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.993/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CENEIDE VIANA PRESTES</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>649 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="8019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>78.909.465/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDIVAN MARQUES MOYA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="8020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.887.303/920 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELCIO BATISTA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>195 12</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="8021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.940.945/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMANOEL NARCISO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.678.507/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>INEZ TOMAZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="8023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.302.780/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO PAULO DIAS DE QUADROS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="8024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.837.084/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA REGINA PONTELI</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="8025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.364.616/105 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILLIAN DE OLIVEIRA GALINDO</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="8026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.594.868/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL FERREIRA BEZERRA</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>195 98</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="8027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>152000 00</Empenhado><Liquidado>133603 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.543.032/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>25 28</Liquidado><Pago>25 28</Pago></row>
<row _id="8029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10312 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36 42</Empenhado><Liquidado>49 20</Liquidado><Pago>49 20</Pago></row>
<row _id="8031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="8032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>21 45</Liquidado><Pago>256 26</Pago></row>
<row _id="8033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6 16</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="8034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 70</Liquidado><Pago>82 70</Pago></row>
<row _id="8035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>37 00</Empenhado><Liquidado>82 00</Liquidado><Pago>82 00</Pago></row>
<row _id="8036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>129 74</Empenhado><Liquidado>77 58</Liquidado><Pago>77 58</Pago></row>
<row _id="8037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72085 75</Empenhado><Liquidado>25093 64</Liquidado><Pago>25093 64</Pago></row>
<row _id="8038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28938 34</Empenhado><Liquidado>16938 34</Liquidado><Pago>16938 34</Pago></row>
<row _id="8039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1338718 61</Empenhado><Liquidado>220422 97</Liquidado><Pago>220422 97</Pago></row>
<row _id="8040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.718.107/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FILHO DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="8041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.824.634/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORLINDA GARCIA CARDOZO</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>377 11</Empenhado><Liquidado>653 11</Liquidado><Pago>653 11</Pago></row>
<row _id="8042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.481.240/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO VASCONCELOS MONTEIRO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="8043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>540000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>165 86</Empenhado><Liquidado>933 01</Liquidado><Pago>933 01</Pago></row>
<row _id="8047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77843 00</Empenhado><Liquidado>40857 60</Liquidado><Pago>40857 60</Pago></row>
<row _id="8048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>289711 56</Empenhado><Liquidado>289712 50</Liquidado><Pago>289712 50</Pago></row>
<row _id="8049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196220 38</Empenhado><Liquidado>214110 69</Liquidado><Pago>214110 69</Pago></row>
<row _id="8051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18663 79</Empenhado><Liquidado>18665 83</Liquidado><Pago>18665 83</Pago></row>
<row _id="8052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1605 10</Empenhado><Liquidado>753 76</Liquidado><Pago>753 76</Pago></row>
<row _id="8053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>377251 57</Empenhado><Liquidado>377873 67</Liquidado><Pago>377873 67</Pago></row>
<row _id="8054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3062894 93</Empenhado><Liquidado>3148926 09</Liquidado><Pago>3145332 53</Pago></row>
<row _id="8055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.699.578/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>BOCA DA ONçA-ADM. DE BENS E PART. LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="8056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>440 68</Empenhado><Liquidado>446 24</Liquidado><Pago>446 24</Pago></row>
<row _id="8057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.547.829/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>SISDOC COMERCIO E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9449 00</Empenhado><Liquidado>18900 00</Liquidado><Pago>18900 00</Pago></row>
<row _id="8058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10360 00</Empenhado><Liquidado>29015 00</Liquidado><Pago>28735 00</Pago></row>
<row _id="8059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.547.829/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>SISDOC COMERCIO E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5049 00</Empenhado><Liquidado>10100 00</Liquidado><Pago>10100 00</Pago></row>
<row _id="8060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.291.537/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETS ALICERCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>242326 50</Liquidado><Pago>242326 50</Pago></row>
<row _id="8061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21918 95</Empenhado><Liquidado>7176 10</Liquidado><Pago>7176 10</Pago></row>
<row _id="8062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>683158 95</Empenhado><Liquidado>683458 48</Liquidado><Pago>683458 48</Pago></row>
<row _id="8063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1016 15</Empenhado><Liquidado>1061 18</Liquidado><Pago>1061 19</Pago></row>
<row _id="8064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1118 77</Empenhado><Liquidado>3079 91</Liquidado><Pago>6159 82</Pago></row>
<row _id="8065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>403391 57</Empenhado><Liquidado>407186 06</Liquidado><Pago>401672 94</Pago></row>
<row _id="8066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6482 44</Empenhado><Liquidado>6498 21</Liquidado><Pago>6498 21</Pago></row>
<row _id="8067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10544660 75</Empenhado><Liquidado>15327706 55</Liquidado><Pago>24712117 77</Pago></row>
<row _id="8068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17901 56</Empenhado><Liquidado>17984 63</Liquidado><Pago>17901 37</Pago></row>
<row _id="8069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>236284 88</Empenhado><Liquidado>238668 48</Liquidado><Pago>473389 61</Pago></row>
<row _id="8070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>88899 00</Empenhado><Liquidado>88900 00</Liquidado><Pago>88900 00</Pago></row>
<row _id="8071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6346 60</Empenhado><Liquidado>6564 45</Liquidado><Pago>6514 63</Pago></row>
<row _id="8072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73376 33</Empenhado><Liquidado>74448 07</Liquidado><Pago>147872 19</Pago></row>
<row _id="8074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21660 82</Empenhado><Liquidado>57015 35</Liquidado><Pago>79724 93</Pago></row>
<row _id="8075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54849 18</Empenhado><Liquidado>55555 36</Liquidado><Pago>55391 01</Pago></row>
<row _id="8076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1882 38</Liquidado><Pago>1882 38</Pago></row>
<row _id="8077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111103 76</Empenhado><Liquidado>111104 44</Liquidado><Pago>111104 44</Pago></row>
<row _id="8078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.916.395/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24999 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="8079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>773 94</Empenhado><Liquidado>2390 09</Liquidado><Pago>796 69</Pago></row>
<row _id="8080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>2535 00</Liquidado><Pago>2535 00</Pago></row>
<row _id="8081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6637221 61</Empenhado><Liquidado>6769700 14</Liquidado><Pago>9949898 51</Pago></row>
<row _id="8082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>252283 46</Empenhado><Liquidado>264911 42</Liquidado><Pago>264911 42</Pago></row>
<row _id="8083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>254 47</Empenhado><Liquidado>269 30</Liquidado><Pago>269 30</Pago></row>
<row _id="8084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2131 32</Empenhado><Liquidado>2225 63</Liquidado><Pago>7102 92</Pago></row>
<row _id="8085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41 60</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="8086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30703141 69</Empenhado><Liquidado>27364523 05</Liquidado><Pago>37629829 68</Pago></row>
<row _id="8087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21900 79</Empenhado><Liquidado>26477 12</Liquidado><Pago>26477 12</Pago></row>
<row _id="8088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4314 65</Empenhado><Liquidado>4316 47</Liquidado><Pago>4316 47</Pago></row>
<row _id="8089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>187331 12</Empenhado><Liquidado>187260 96</Liquidado><Pago>187260 96</Pago></row>
<row _id="8090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>364 65</Empenhado><Liquidado>366 64</Liquidado><Pago>733 28</Pago></row>
<row _id="8091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1230531 11</Empenhado><Liquidado>1241494 70</Liquidado><Pago>1231846 78</Pago></row>
<row _id="8092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9587 80</Empenhado><Liquidado>9590 00</Liquidado><Pago>9590 00</Pago></row>
<row _id="8093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320594 75</Empenhado><Liquidado>363624 29</Liquidado><Pago>362742 79</Pago></row>
<row _id="8094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1223 60</Empenhado><Liquidado>1280 00</Liquidado><Pago>1280 00</Pago></row>
<row _id="8095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO  FUNERAL</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2463 99</Empenhado><Liquidado>4252 87</Liquidado><Pago>4252 87</Pago></row>
<row _id="8096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8601 17</Empenhado><Liquidado>8742 35</Liquidado><Pago>8742 35</Pago></row>
<row _id="8097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5342 75</Empenhado><Liquidado>5344 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254 44</Liquidado><Pago>254 44</Pago></row>
<row _id="8100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 29</Liquidado><Pago>82 29</Pago></row>
<row _id="8101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.578.319/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>SUCESU-SOCIEDADE USUARIOS DE INFORMATICA E TE</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>299 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="8102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11324 84</Empenhado><Liquidado>11325 91</Liquidado><Pago>828945 74</Pago></row>
<row _id="8104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12 00</Empenhado><Liquidado>11 85</Liquidado><Pago>11 85</Pago></row>
<row _id="8105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5640 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3502 72</Empenhado><Liquidado>3606 50</Liquidado><Pago>3606 50</Pago></row>
<row _id="8109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>380 64</Empenhado><Liquidado>1998 45</Liquidado><Pago>1998 45</Pago></row>
<row _id="8111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.099.224/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ YASUNAKA</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 05</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="8112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2239 00</Empenhado><Liquidado>2240 00</Liquidado><Pago>2240 00</Pago></row>
<row _id="8114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>818 21</Empenhado><Liquidado>398 53</Liquidado><Pago>398 53</Pago></row>
<row _id="8115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.159.867/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO KOVALSKI</Credor><Documento>2013NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>745 00</Liquidado><Pago>745 00</Pago></row>
<row _id="8117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>1079111 15</Liquidado><Pago>1079111 15</Pago></row>
<row _id="8118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.256.744/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA FERREIRA ALVES</Credor><Documento>2013NE00595</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>601 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="8119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00646</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16573 32</Empenhado><Liquidado>16574 32</Liquidado><Pago>16574 32</Pago></row>
<row _id="8120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.891.555/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>BRUNO MANGIAPELO</Credor><Documento>2013NE00653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1708 85</Empenhado><Liquidado>4625 00</Liquidado><Pago>4625 00</Pago></row>
<row _id="8121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.791.370/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA REGINA MIRANDA SANTOS MANGIAPELO</Credor><Documento>2013NE00654</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4625 00</Liquidado><Pago>4625 00</Pago></row>
<row _id="8122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1208 70</Liquidado><Pago>1208 70</Pago></row>
<row _id="8123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.541.189/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCAL MUZZI DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00787</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1458 25</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="8124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.517.677/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA REGINA DE LIMA OESTREICH</Credor><Documento>2013NE00803</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>625 00</Liquidado><Pago>625 00</Pago></row>
<row _id="8125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.386.623/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA BARBOSA CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE00826</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>674 64</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="8126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00906</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>247 00</Empenhado><Liquidado>1023 90</Liquidado><Pago>1023 90</Pago></row>
<row _id="8127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.410.352/0006-87</Cpf/Cnpj><Credor>LIVRARIA CULTURA S/A.</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>982 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>556 25</Liquidado><Pago>556 25</Pago></row>
<row _id="8129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2386 23</Empenhado><Liquidado>2387 23</Liquidado><Pago>2387 23</Pago></row>
<row _id="8130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="8131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9906 32</Liquidado><Pago>9906 32</Pago></row>
<row _id="8132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.835.363/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER DINEIS GUIRALDI</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="8133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.272.466/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANUEL SIMOES MARTINS</Credor><Documento>2013NE00959</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="8134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.407.113/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO PAULO JUSTINO</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="8135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1047 97</Pago></row>
<row _id="8136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>263881 34</Pago></row>
<row _id="8137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4928 62</Pago></row>
<row _id="8138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>175 68</Pago></row>
<row _id="8139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1998 45</Liquidado><Pago>1998 45</Pago></row>
<row _id="8140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3230 00</Empenhado><Liquidado>3230 00</Liquidado><Pago>3230 00</Pago></row>
<row _id="8141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>631 20</Empenhado><Liquidado>631 20</Liquidado><Pago>631 20</Pago></row>
<row _id="8143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3934 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="8145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10346 60</Empenhado><Liquidado>31039 80</Liquidado><Pago>10346 60</Pago></row>
<row _id="8146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>541 33</Empenhado><Liquidado>541 33</Liquidado><Pago>541 33</Pago></row>
<row _id="8147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2580 60</Empenhado><Liquidado>2580 60</Liquidado><Pago>2580 60</Pago></row>
<row _id="8150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 50</Empenhado><Liquidado>77 50</Liquidado><Pago>77 50</Pago></row>
<row _id="8151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6576 00</Empenhado><Liquidado>6576 00</Liquidado><Pago>6576 00</Pago></row>
<row _id="8152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5502 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>916 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6860 40</Empenhado><Liquidado>6860 40</Liquidado><Pago>6860 40</Pago></row>
<row _id="8155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1636 80</Empenhado><Liquidado>1636 80</Liquidado><Pago>1636 80</Pago></row>
<row _id="8156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE01088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1220 00</Empenhado><Liquidado>1220 00</Liquidado><Pago>1220 00</Pago></row>
<row _id="8157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>601 30</Empenhado><Liquidado>601 30</Liquidado><Pago>601 30</Pago></row>
<row _id="8158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5949 00</Empenhado><Liquidado>5949 00</Liquidado><Pago>5949 00</Pago></row>
<row _id="8159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2184 40</Empenhado><Liquidado>2184 40</Liquidado><Pago>2184 40</Pago></row>
<row _id="8160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1516 50</Empenhado><Liquidado>1516 50</Liquidado><Pago>1516 50</Pago></row>
<row _id="8162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 50</Empenhado><Liquidado>239 50</Liquidado><Pago>239 50</Pago></row>
<row _id="8163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213 30</Empenhado><Liquidado>213 30</Liquidado><Pago>213 30</Pago></row>
<row _id="8164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>319 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.891.555/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>BRUNO MANGIAPELO</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4625 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE01179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>193 10</Empenhado><Liquidado>193 10</Liquidado><Pago>193 10</Pago></row>
<row _id="8167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE01231</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1054 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1407 26</Empenhado><Liquidado>116 47</Liquidado><Pago>116 47</Pago></row>
<row _id="8171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7023 66</Empenhado><Liquidado>7023 66</Liquidado><Pago>7023 66</Pago></row>
<row _id="8174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>924 91</Empenhado><Liquidado>50 14</Liquidado><Pago>90 44</Pago></row>
<row _id="8176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8702 71</Empenhado><Liquidado>1085 88</Liquidado><Pago>1085 88</Pago></row>
<row _id="8177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1261 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="8178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>517 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>448 44</Empenhado><Liquidado>214 93</Liquidado><Pago>530 73</Pago></row>
<row _id="8180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3899694 30</Empenhado><Liquidado>3899680 30</Liquidado><Pago>4097403 34</Pago></row>
<row _id="8181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>524221 69</Empenhado><Liquidado>524218 69</Liquidado><Pago>524218 69</Pago></row>
<row _id="8183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41003 61</Empenhado><Liquidado>40290 18</Liquidado><Pago>39056 84</Pago></row>
<row _id="8184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56225 86</Empenhado><Liquidado>53980 85</Liquidado><Pago>52263 26</Pago></row>
<row _id="8185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1729 88</Empenhado><Liquidado>1722 29</Liquidado><Pago>886 46</Pago></row>
<row _id="8186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1524 20</Empenhado><Liquidado>1522 42</Liquidado><Pago>1522 42</Pago></row>
<row _id="8187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1295 10</Empenhado><Liquidado>1293 86</Liquidado><Pago>1293 86</Pago></row>
<row _id="8188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2791 82</Empenhado><Liquidado>2791 48</Liquidado><Pago>2791 48</Pago></row>
<row _id="8189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2602 89</Empenhado><Liquidado>6290 38</Liquidado><Pago>3276 82</Pago></row>
<row _id="8190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>2322 00</Liquidado><Pago>2322 00</Pago></row>
<row _id="8191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="8192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>466474 66</Empenhado><Liquidado>466473 66</Liquidado><Pago>466473 66</Pago></row>
<row _id="8193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.614/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>296 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9021 39</Empenhado><Liquidado>3040 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>308 10</Empenhado><Liquidado>352 70</Liquidado><Pago>352 70</Pago></row>
<row _id="8199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>180 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1717 00</Empenhado><Liquidado>1716 00</Liquidado><Pago>1716 00</Pago></row>
<row _id="8202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0014-02</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA_MS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>136 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>446 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23431 00</Empenhado><Liquidado>7700 00</Liquidado><Pago>7700 00</Pago></row>
<row _id="8207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5335 30</Empenhado><Liquidado>1329 48</Liquidado><Pago>1329 48</Pago></row>
<row _id="8208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00392</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21494 82</Empenhado><Liquidado>33333 82</Liquidado><Pago>33333 82</Pago></row>
<row _id="8211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00393</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13411 90</Empenhado><Liquidado>13410 90</Liquidado><Pago>13410 90</Pago></row>
<row _id="8212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>805 65</Empenhado><Liquidado>804 65</Liquidado><Pago>804 65</Pago></row>
<row _id="8213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29235 00</Liquidado><Pago>29235 00</Pago></row>
<row _id="8215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="8217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4950 00</Liquidado><Pago>4950 00</Pago></row>
<row _id="8218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1330 44</Empenhado><Liquidado>4669 56</Liquidado><Pago>4669 56</Pago></row>
<row _id="8219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>366 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="8221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 10</Liquidado><Pago>110 10</Pago></row>
<row _id="8222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 40</Liquidado><Pago>58 40</Pago></row>
<row _id="8223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0235-16</Cpf/Cnpj><Credor>PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MS</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1294 88</Empenhado><Liquidado>1105 12</Liquidado><Pago>1105 12</Pago></row>
<row _id="8225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28846 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1924 06</Empenhado><Liquidado>1922 06</Liquidado><Pago>1922 06</Pago></row>
<row _id="8227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8468 96</Empenhado><Liquidado>8468 96</Liquidado><Pago>8468 96</Pago></row>
<row _id="8229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.829.403/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE00616</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>369 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.407.426/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>LBM SERVICOS E DECORACOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.104.422/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOTORES LTD</Credor><Documento>2013NE00648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.104.422/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOTORES LTD</Credor><Documento>2013NE00663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00687</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00734</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>290 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5480 46</Empenhado><Liquidado>2799 90</Liquidado><Pago>1458 00</Pago></row>
<row _id="8239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80 82</Empenhado><Liquidado>167 99</Liquidado><Pago>91 50</Pago></row>
<row _id="8240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10 10</Empenhado><Liquidado>18 90</Liquidado><Pago>18 90</Pago></row>
<row _id="8241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>17367 18</Liquidado><Pago>27438 34</Pago></row>
<row _id="8242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6150 29</Empenhado><Liquidado>6150 28</Liquidado><Pago>6150 28</Pago></row>
<row _id="8243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="8244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1208 31</Empenhado><Liquidado>9495 77</Liquidado><Pago>9495 77</Pago></row>
<row _id="8245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.678.634/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2746 36</Liquidado><Pago>2746 36</Pago></row>
<row _id="8246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1769 90</Liquidado><Pago>2134 83</Pago></row>
<row _id="8247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8559 27</Empenhado><Liquidado>5938 27</Liquidado><Pago>5938 27</Pago></row>
<row _id="8252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4837 79</Empenhado><Liquidado>2566 62</Liquidado><Pago>2566 62</Pago></row>
<row _id="8253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12460 00</Empenhado><Liquidado>18324 86</Liquidado><Pago>9551 26</Pago></row>
<row _id="8254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1160 93</Liquidado><Pago>2039 06</Pago></row>
<row _id="8255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>508 98</Liquidado><Pago>690 26</Pago></row>
<row _id="8256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="8257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.184.755/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL IMOBILIARIA S/A</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1407 72</Liquidado><Pago>703 86</Pago></row>
<row _id="8258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30869 43</Empenhado><Liquidado>56788 50</Liquidado><Pago>32596 59</Pago></row>
<row _id="8262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.255.194/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA COMUNICAçãO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2353 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1749 98</Pago></row>
<row _id="8265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2857 05</Empenhado><Liquidado>2855 05</Liquidado><Pago>5652 75</Pago></row>
<row _id="8266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16572 94</Empenhado><Liquidado>16570 94</Liquidado><Pago>16209 47</Pago></row>
<row _id="8267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22300 26</Empenhado><Liquidado>22298 26</Liquidado><Pago>45589 28</Pago></row>
<row _id="8268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>626321 79</Empenhado><Liquidado>564221 24</Liquidado><Pago>562085 88</Pago></row>
<row _id="8269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>482474 55</Empenhado><Liquidado>482463 55</Liquidado><Pago>482463 55</Pago></row>
<row _id="8270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7947 57</Empenhado><Liquidado>7945 57</Liquidado><Pago>7945 57</Pago></row>
<row _id="8273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35989 52</Empenhado><Liquidado>35988 52</Liquidado><Pago>35988 52</Pago></row>
<row _id="8274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22346 12</Empenhado><Liquidado>22345 12</Liquidado><Pago>22345 12</Pago></row>
<row _id="8275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.070.698/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>560 82</Liquidado><Pago>560 82</Pago></row>
<row _id="8277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1430 31</Empenhado><Liquidado>1429 31</Liquidado><Pago>1429 31</Pago></row>
<row _id="8278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>181726 80</Empenhado><Liquidado>180586 86</Liquidado><Pago>316896 48</Pago></row>
<row _id="8281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33227 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.579/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>L A ADMINISTRATORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 85</Empenhado><Liquidado>16144 83</Liquidado><Pago>16144 83</Pago></row>
<row _id="8285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1486 25</Empenhado><Liquidado>1033 99</Liquidado><Pago>1033 99</Pago></row>
<row _id="8287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10412 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.871.489/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUIRON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>483 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.039.363/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VAZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>404 80</Liquidado><Pago>404 80</Pago></row>
<row _id="8292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>862 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>542 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37528 17</Pago></row>
<row _id="8296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>138 64</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>1425 00</Pago></row>
<row _id="8297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.125/0002-10</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE UTIL.DOMESTICAS MATEPLAS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>738 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>159710 00</Empenhado><Liquidado>159094 00</Liquidado><Pago>159094 00</Pago></row>
<row _id="8303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11780 00</Empenhado><Liquidado>11540 00</Liquidado><Pago>11540 00</Pago></row>
<row _id="8304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1604 00</Empenhado><Liquidado>379 00</Liquidado><Pago>379 00</Pago></row>
<row _id="8306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="8307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1086 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>27562 74</Liquidado><Pago>27562 74</Pago></row>
<row _id="8309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7338 60</Empenhado><Liquidado>7677 80</Liquidado><Pago>7677 80</Pago></row>
<row _id="8310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>10150 00</Liquidado><Pago>10150 00</Pago></row>
<row _id="8311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13772 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="8312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.262.768/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CARDOSO &amp; CAMPOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="8314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00598</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>345 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>479 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00612</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00619</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>11 25</Pago></row>
<row _id="8321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE00640</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>273 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>215 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="8327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>110 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>654 53</Liquidado><Pago>654 53</Pago></row>
<row _id="8329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00764</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>506 00</Empenhado><Liquidado>1368 00</Liquidado><Pago>1368 00</Pago></row>
<row _id="8333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00785</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>313 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4750 00</Liquidado><Pago>4750 00</Pago></row>
<row _id="8335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00796</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.917/158 -</Cpf/Cnpj><Credor>GRECIANE MARTINS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.533.482/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIDIANE KASIOROWSKI BORGES</Credor><Documento>2013NE00798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.886.008/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ROSANA RODRIGUES PINTO GAMA</Credor><Documento>2013NE00799</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.023.257/157 -</Cpf/Cnpj><Credor>NATHALIA EBERHARDT ZIOLKOWSKI</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00811</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>514 28</Empenhado><Liquidado>16985 05</Liquidado><Pago>16985 05</Pago></row>
<row _id="8341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00819</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>310 18</Empenhado><Liquidado>3325 00</Liquidado><Pago>3325 00</Pago></row>
<row _id="8342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1947 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2359 80</Liquidado><Pago>2359 80</Pago></row>
<row _id="8344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>332 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00893</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00910</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31699 34</Empenhado><Liquidado>13518 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.511.730/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO YUKIO YOSHIZAKI</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>234 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="8349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8435 05</Liquidado><Pago>8435 05</Pago></row>
<row _id="8350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.867.083/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>SISTEMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00978</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>144 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1661 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>124 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.773.071/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUORUM PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321 27</Liquidado><Pago>321 27</Pago></row>
<row _id="8357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7400 00</Liquidado><Pago>3700 00</Pago></row>
<row _id="8359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01094</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11875 00</Liquidado><Pago>11875 00</Pago></row>
<row _id="8360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0123-04</Cpf/Cnpj><Credor>3 SUPERINT. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01119</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="8362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.773.071/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUORUM PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01129</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>356 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01136</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2565 00</Liquidado><Pago>2565 00</Pago></row>
<row _id="8364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>348 46</Empenhado><Liquidado>3690 75</Liquidado><Pago>3690 75</Pago></row>
<row _id="8365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01138</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>364 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01139</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>330 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01144</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>302 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01160</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2850 00</Liquidado><Pago>2850 00</Pago></row>
<row _id="8369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01163</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01165</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01175</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28500 00</Liquidado><Pago>28500 00</Pago></row>
<row _id="8372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.883/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DA AGRIC E PEC DE MS - FAMASUL</Credor><Documento>2013NE01186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="8373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01201</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>278 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.273.870/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>IRANI MALUFF DE MELLO</Credor><Documento>2013NE01209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="8376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>624 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>194 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01224</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>47 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01230</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>117 56</Empenhado><Liquidado>1336 36</Liquidado><Pago>1336 36</Pago></row>
<row _id="8381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01248</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE01293</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2707 10</Liquidado><Pago>2707 10</Pago></row>
<row _id="8383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE01357</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1736 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01359</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18154 50</Liquidado><Pago>18154 50</Pago></row>
<row _id="8386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE01360</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15010 00</Liquidado><Pago>15010 00</Pago></row>
<row _id="8387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01361</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01362</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>764 69</Liquidado><Pago>764 69</Pago></row>
<row _id="8389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01375</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01405</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE01408</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>71 28</Empenhado><Liquidado>3756 72</Liquidado><Pago>3756 72</Pago></row>
<row _id="8393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01417</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5225 00</Liquidado><Pago>5225 00</Pago></row>
<row _id="8394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01423</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01424</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 44</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>5700 00</Pago></row>
<row _id="8396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>14826 66</Liquidado><Pago>14826 66</Pago></row>
<row _id="8397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.441.028/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01443</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2608 26</Empenhado><Liquidado>4890 26</Liquidado><Pago>2500 20</Pago></row>
<row _id="8398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE01444</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>39600 00</Liquidado><Pago>21087 00</Pago></row>
<row _id="8399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4650 00</Liquidado><Pago>2371 50</Pago></row>
<row _id="8400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.479/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10083 00</Empenhado><Liquidado>20166 00</Liquidado><Pago>11817 28</Pago></row>
<row _id="8402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01472</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01473</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>5700 00</Pago></row>
<row _id="8404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7600 00</Liquidado><Pago>7600 00</Pago></row>
<row _id="8405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01561</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>724 90</Liquidado><Pago>724 90</Pago></row>
<row _id="8408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01592</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01618</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3562 50</Liquidado><Pago>3562 50</Pago></row>
<row _id="8410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE01626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1734 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01635</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14250 00</Liquidado><Pago>14250 00</Pago></row>
<row _id="8412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01649</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2185 00</Liquidado><Pago>2185 00</Pago></row>
<row _id="8413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01652</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9999 70</Liquidado><Pago>9999 70</Pago></row>
<row _id="8414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2176 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.780.939/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF/VERA H FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01670</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="8416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01674</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01682</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>366 58</Empenhado><Liquidado>15532 54</Liquidado><Pago>15532 54</Pago></row>
<row _id="8418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE01695</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22603 92</Liquidado><Pago>22603 92</Pago></row>
<row _id="8419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01698</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26730 00</Liquidado><Pago>26730 00</Pago></row>
<row _id="8420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30598 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01709</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13634 40</Liquidado><Pago>13634 40</Pago></row>
<row _id="8422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01710</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="8423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01723</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>53 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01734</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 05</Empenhado><Liquidado>7125 00</Liquidado><Pago>7125 00</Pago></row>
<row _id="8425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01735</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30 60</Empenhado><Liquidado>89092 97</Liquidado><Pago>89092 97</Pago></row>
<row _id="8426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01740</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67160 25</Liquidado><Pago>67160 25</Pago></row>
<row _id="8427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01741</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>93 97</Empenhado><Liquidado>129762 39</Liquidado><Pago>129762 39</Pago></row>
<row _id="8428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.633.239/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CASA CIVIL/SF/ROSANA SOARES JARDIM</Credor><Documento>2013NE01743</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>390 01</Empenhado><Liquidado>390 01</Liquidado><Pago>390 01</Pago></row>
<row _id="8429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01778</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01779</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01796</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>5076 00</Liquidado><Pago>5076 00</Pago></row>
<row _id="8432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01798</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 34</Liquidado><Pago>159 34</Pago></row>
<row _id="8433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01812</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="8434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01825</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5937 96</Liquidado><Pago>5937 96</Pago></row>
<row _id="8435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE01829</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74408 27</Liquidado><Pago>74408 27</Pago></row>
<row _id="8436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE01832</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="8437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01834</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129333 00</Liquidado><Pago>129333 00</Pago></row>
<row _id="8438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01836</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>591571 76</Liquidado><Pago>446420 06</Pago></row>
<row _id="8439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01837</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291890 77</Liquidado><Pago>291890 77</Pago></row>
<row _id="8440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01838</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51529 90</Liquidado><Pago>51529 90</Pago></row>
<row _id="8441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01839</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86545 00</Liquidado><Pago>86545 00</Pago></row>
<row _id="8442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01840</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43563 20</Liquidado><Pago>39274 82</Pago></row>
<row _id="8443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01851</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14663 00</Liquidado><Pago>14663 00</Pago></row>
<row _id="8444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.303.235/420 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO LEITE DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE01853</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>10385 34</Pago></row>
<row _id="8445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01868</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="8447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01879</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13634 40</Liquidado><Pago>13634 40</Pago></row>
<row _id="8448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01882</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>676 50</Liquidado><Pago>676 50</Pago></row>
<row _id="8449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01886</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>583 00</Liquidado><Pago>583 00</Pago></row>
<row _id="8450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.000.167/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PETROLEO BRASILEIRO S/A</Credor><Documento>2013NE01893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55043 18</Empenhado><Liquidado>55041 46</Liquidado><Pago>55041 46</Pago></row>
<row _id="8451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="8452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01919</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>359 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01920</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13727 84</Liquidado><Pago>13727 84</Pago></row>
<row _id="8454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01922</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6883 70</Liquidado><Pago>6883 70</Pago></row>
<row _id="8455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.773.071/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUORUM PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01925</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343500 00</Liquidado><Pago>343500 00</Pago></row>
<row _id="8456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01927</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>79354 00</Liquidado><Pago>79354 00</Pago></row>
<row _id="8457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01929</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10450 00</Liquidado><Pago>10450 00</Pago></row>
<row _id="8458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01932</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>848 65</Empenhado><Liquidado>176940 73</Liquidado><Pago>176940 73</Pago></row>
<row _id="8459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01933</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17525 00</Empenhado><Liquidado>249225 00</Liquidado><Pago>249225 00</Pago></row>
<row _id="8460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01934</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>149 10</Empenhado><Liquidado>599850 90</Liquidado><Pago>599850 90</Pago></row>
<row _id="8461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01937</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2255 00</Liquidado><Pago>2255 00</Pago></row>
<row _id="8462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01948</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>616 00</Liquidado><Pago>616 00</Pago></row>
<row _id="8463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01956</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>259658 60</Liquidado><Pago>259658 60</Pago></row>
<row _id="8464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01957</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4125 00</Liquidado><Pago>4125 00</Pago></row>
<row _id="8465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01958</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>792 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
<row _id="8466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01960</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12650 00</Liquidado><Pago>12650 00</Pago></row>
<row _id="8467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01965</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 00</Liquidado><Pago>88 00</Pago></row>
<row _id="8468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01969</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>755431 94</Liquidado><Pago>740766 64</Pago></row>
<row _id="8469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01970</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334523 88</Liquidado><Pago>334523 88</Pago></row>
<row _id="8470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01971</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>29 50</Empenhado><Liquidado>97802 50</Liquidado><Pago>97802 50</Pago></row>
<row _id="8471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE01973</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45798 26</Liquidado><Pago>45798 26</Pago></row>
<row _id="8472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01975</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01978</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148200 00</Liquidado><Pago>148200 00</Pago></row>
<row _id="8474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01979</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6534 00</Liquidado><Pago>6534 00</Pago></row>
<row _id="8475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48125 00</Liquidado><Pago>48125 00</Pago></row>
<row _id="8476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01981</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18150 00</Liquidado><Pago>18150 00</Pago></row>
<row _id="8477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01982</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>521400 00</Liquidado><Pago>521400 00</Pago></row>
<row _id="8478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01990</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13582 38</Liquidado><Pago>13582 38</Pago></row>
<row _id="8479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01993</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11572 00</Liquidado><Pago>11572 00</Pago></row>
<row _id="8480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01994</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15158 00</Liquidado><Pago>15158 00</Pago></row>
<row _id="8481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01995</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49423 00</Liquidado><Pago>49423 00</Pago></row>
<row _id="8482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34900 00</Liquidado><Pago>34900 00</Pago></row>
<row _id="8483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18895 50</Pago></row>
<row _id="8484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02000</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>340 00</Liquidado><Pago>340 00</Pago></row>
<row _id="8486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2773 26</Liquidado><Pago>2773 26</Pago></row>
<row _id="8487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159748 80</Liquidado><Pago>160828 80</Pago></row>
<row _id="8488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>308 00</Liquidado><Pago>308 00</Pago></row>
<row _id="8489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>197 85</Empenhado><Liquidado>229802 15</Liquidado><Pago>229802 15</Pago></row>
<row _id="8490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE02017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188926 50</Liquidado><Pago>76948 06</Pago></row>
<row _id="8491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE02018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109102 75</Liquidado><Pago>109102 75</Pago></row>
<row _id="8492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137585 10</Liquidado><Pago>101437 14</Pago></row>
<row _id="8493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02020</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66000 00</Liquidado><Pago>66000 00</Pago></row>
<row _id="8494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02021</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80344 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7410 00</Liquidado><Pago>7410 00</Pago></row>
<row _id="8496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02023</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178200 00</Liquidado><Pago>178200 00</Pago></row>
<row _id="8497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02025</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49985 10</Liquidado><Pago>49985 10</Pago></row>
<row _id="8498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE02027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="8499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE02028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2248 00</Liquidado><Pago>2248 00</Pago></row>
<row _id="8500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02030</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49995 00</Liquidado><Pago>49995 00</Pago></row>
<row _id="8501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE02031</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="8502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43120 00</Liquidado><Pago>43120 00</Pago></row>
<row _id="8503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02033</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42680 00</Liquidado><Pago>42680 00</Pago></row>
<row _id="8504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02035</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>42710 00</Liquidado><Pago>42710 00</Pago></row>
<row _id="8505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE02038</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48720 00</Liquidado><Pago>48720 00</Pago></row>
<row _id="8506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02041</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41690 00</Liquidado><Pago>41690 00</Pago></row>
<row _id="8507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02042</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41910 00</Liquidado><Pago>41910 00</Pago></row>
<row _id="8508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02043</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49 82</Empenhado><Liquidado>29950 18</Liquidado><Pago>29950 18</Pago></row>
<row _id="8509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.828.546/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>JAFAR &amp; JAFAR LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1215 00</Liquidado><Pago>1215 00</Pago></row>
<row _id="8510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.769/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5100 00</Pago></row>
<row _id="8511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE02046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3268 28</Empenhado><Liquidado>3267 28</Liquidado><Pago>3539 56</Pago></row>
<row _id="8513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.952.858/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>JANAINA JAYMES</Credor><Documento>2013NE02066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>1740 00</Pago></row>
<row _id="8514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="8515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="8516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02069</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>415076 32</Liquidado><Pago>415076 32</Pago></row>
<row _id="8517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02070</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343513 25</Liquidado><Pago>286962 93</Pago></row>
<row _id="8518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02071</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>89963 70</Empenhado><Liquidado>105658 05</Liquidado><Pago>105658 05</Pago></row>
<row _id="8519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02072</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>238409 34</Liquidado><Pago>238409 34</Pago></row>
<row _id="8520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267951 82</Liquidado><Pago>178358 88</Pago></row>
<row _id="8521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02075</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2447 14</Liquidado><Pago>2447 14</Pago></row>
<row _id="8523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02080</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>74998 00</Liquidado><Pago>74998 00</Pago></row>
<row _id="8524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE02081</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128999 99</Liquidado><Pago>128999 99</Pago></row>
<row _id="8525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02091</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02093</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17525 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTO. 13 SALARIO</Credor><Documento>2013NE02098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>719725 80</Pago></row>
<row _id="8528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02099</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13802 80</Liquidado><Pago>13802 80</Pago></row>
<row _id="8529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02100</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220000 00</Liquidado><Pago>220000 00</Pago></row>
<row _id="8530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE02102</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50600 00</Liquidado><Pago>50600 00</Pago></row>
<row _id="8531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02103</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>273020 76</Liquidado><Pago>265471 33</Pago></row>
<row _id="8532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02104</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="8533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02105</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1771 00</Liquidado><Pago>1771 00</Pago></row>
<row _id="8534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02107</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31660 65</Liquidado><Pago>31660 65</Pago></row>
<row _id="8535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02108</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2750 00</Liquidado><Pago>2750 00</Pago></row>
<row _id="8536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02109</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42854 90</Liquidado><Pago>42854 90</Pago></row>
<row _id="8537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02110</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9614 00</Liquidado><Pago>9614 00</Pago></row>
<row _id="8538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02111</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5967 50</Liquidado><Pago>5967 50</Pago></row>
<row _id="8539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02112</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="8540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02113</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="8541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02115</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>138820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 00</Liquidado><Pago>88 00</Pago></row>
<row _id="8543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02117</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>111 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11550 00</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>52 50</Pago></row>
<row _id="8545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02119</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="8546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02120</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15041 40</Empenhado><Liquidado>15041 40</Liquidado><Pago>15041 40</Pago></row>
<row _id="8547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7029 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02122</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>620000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02123</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>444000 00</Empenhado><Liquidado>116061 90</Liquidado><Pago>116061 90</Pago></row>
<row _id="8550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02124</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>88220 00</Empenhado><Liquidado>88220 00</Liquidado><Pago>401 00</Pago></row>
<row _id="8551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02125</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>115000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02126</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6589 00</Empenhado><Liquidado>6589 00</Liquidado><Pago>6589 00</Pago></row>
<row _id="8553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6582 00</Empenhado><Liquidado>6582 00</Liquidado><Pago>6582 00</Pago></row>
<row _id="8554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02130</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>74077 20</Liquidado><Pago>74077 20</Pago></row>
<row _id="8555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE02131</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02132</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1980 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="8557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02133</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>499990 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02134</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>275 00</Empenhado><Liquidado>275 00</Liquidado><Pago>275 00</Pago></row>
<row _id="8559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02135</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>512806 14</Empenhado><Liquidado>199993 86</Liquidado><Pago>199993 86</Pago></row>
<row _id="8560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02136</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="8561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02148</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02149</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>825000 00</Empenhado><Liquidado>335910 50</Liquidado><Pago>322055 75</Pago></row>
<row _id="8563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02150</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>290000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02151</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="8565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02153</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>432000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02154</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02156</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>192500 00</Empenhado><Liquidado>192500 00</Liquidado><Pago>192500 00</Pago></row>
<row _id="8568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.633.239/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CASA CIVIL/SF/ROSANA SOARES JARDIM</Credor><Documento>2013NE02158</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="8569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE02160</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20944 00</Empenhado><Liquidado>20944 00</Liquidado><Pago>20944 00</Pago></row>
<row _id="8570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE02161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE02162</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>644 25</Empenhado><Liquidado>644 25</Liquidado><Pago>644 25</Pago></row>
<row _id="8572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02163</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02165</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>343500 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="8574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02166</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>99990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="8576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>301 50</Empenhado><Liquidado>301 50</Liquidado><Pago>301 50</Pago></row>
<row _id="8577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 34</Empenhado><Liquidado>56 34</Liquidado><Pago>56 34</Pago></row>
<row _id="8578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02181</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>210000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE02182</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02183</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02184</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE02185</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>19850 00</Liquidado><Pago>19850 00</Pago></row>
<row _id="8583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>877 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02188</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1645 00</Empenhado><Liquidado>1645 00</Liquidado><Pago>1645 00</Pago></row>
<row _id="8585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3290 00</Empenhado><Liquidado>3290 00</Liquidado><Pago>3290 00</Pago></row>
<row _id="8586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>649000 00</Empenhado><Liquidado>228722 19</Liquidado><Pago>71241 70</Pago></row>
<row _id="8587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>74000 00</Empenhado><Liquidado>74000 00</Liquidado><Pago>74000 00</Pago></row>
<row _id="8588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE02192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>173 33</Liquidado><Pago>173 33</Pago></row>
<row _id="8589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02193</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>236657 20</Empenhado><Liquidado>11360 00</Liquidado><Pago>11360 00</Pago></row>
<row _id="8590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02195</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11539 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107 50</Empenhado><Liquidado>107 50</Liquidado><Pago>107 50</Pago></row>
<row _id="8592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>338 60</Empenhado><Liquidado>338 60</Liquidado><Pago>338 60</Pago></row>
<row _id="8593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138 25</Empenhado><Liquidado>138 25</Liquidado><Pago>138 25</Pago></row>
<row _id="8594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>281 90</Empenhado><Liquidado>281 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46 55</Empenhado><Liquidado>46 55</Liquidado><Pago>46 55</Pago></row>
<row _id="8596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02231</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>180000 00</Liquidado><Pago>180000 00</Pago></row>
<row _id="8597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02234</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>136 36</Pago></row>
<row _id="8598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02235</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>56154 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02236</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80344 00</Empenhado><Liquidado>80344 00</Liquidado><Pago>80344 00</Pago></row>
<row _id="8600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02237</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4837 09</Empenhado><Liquidado>4837 09</Liquidado><Pago>4837 09</Pago></row>
<row _id="8601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>875 60</Empenhado><Liquidado>875 60</Liquidado><Pago>875 60</Pago></row>
<row _id="8602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>237 60</Empenhado><Liquidado>237 60</Liquidado><Pago>237 60</Pago></row>
<row _id="8603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>977 02</Empenhado><Liquidado>977 02</Liquidado><Pago>977 02</Pago></row>
<row _id="8604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="8605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02255</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>242584 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02256</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6635 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE02257</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>26400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>224 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE02260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102 00</Empenhado><Liquidado>102 00</Liquidado><Pago>102 00</Pago></row>
<row _id="8610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>211 80</Empenhado><Liquidado>211 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02262</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17248 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02263</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12289 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02264</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02265</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>684 00</Empenhado><Liquidado>684 00</Liquidado><Pago>684 00</Pago></row>
<row _id="8615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02270</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1788 00</Empenhado><Liquidado>1788 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02272</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49258 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17606 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02277</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>53460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02279</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>66000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02280</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE02281</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>156 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>818 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.417.031/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO DE  MARCHI</Credor><Documento>2013NE02296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6785 10</Empenhado><Liquidado>6785 10</Liquidado><Pago>6785 10</Pago></row>
<row _id="8625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02304</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>275000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02307</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>84263 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1636 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>255 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02349</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>48633 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>64649 36</Empenhado><Liquidado>32414 82</Liquidado><Pago>32414 82</Pago></row>
<row _id="8631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6434 64</Empenhado><Liquidado>6969 09</Liquidado><Pago>2425 13</Pago></row>
<row _id="8632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>70488 50</Empenhado><Liquidado>70485 79</Liquidado><Pago>70485 79</Pago></row>
<row _id="8633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17335 25</Empenhado><Liquidado>17334 27</Liquidado><Pago>15928 89</Pago></row>
<row _id="8634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2387 01</Empenhado><Liquidado>1473 51</Liquidado><Pago>1042 72</Pago></row>
<row _id="8635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6257 33</Empenhado><Liquidado>6256 37</Liquidado><Pago>2868 49</Pago></row>
<row _id="8636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>486 08</Empenhado><Liquidado>486 08</Liquidado><Pago>486 08</Pago></row>
<row _id="8637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4432 73</Empenhado><Liquidado>4431 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2556 60</Empenhado><Liquidado>2556 23</Liquidado><Pago>2556 23</Pago></row>
<row _id="8639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>807 56</Empenhado><Liquidado>807 55</Liquidado><Pago>807 55</Pago></row>
<row _id="8640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3372 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4586 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199 41</Empenhado><Liquidado>7444 57</Liquidado><Pago>7444 57</Pago></row>
<row _id="8646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6581 31</Liquidado><Pago>6581 31</Pago></row>
<row _id="8647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>72153 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50607 87</Empenhado><Liquidado>50607 87</Liquidado><Pago>50607 87</Pago></row>
<row _id="8649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4207 88</Empenhado><Liquidado>4207 88</Liquidado><Pago>4207 88</Pago></row>
<row _id="8651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>984 82</Empenhado><Liquidado>984 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>14763 97</Liquidado><Pago>14473 99</Pago></row>
<row _id="8653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1471 64</Liquidado><Pago>776 12</Pago></row>
<row _id="8654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>933 12</Liquidado><Pago>667 78</Pago></row>
<row _id="8655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>749 00</Pago></row>
<row _id="8656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>975 00</Liquidado><Pago>975 00</Pago></row>
<row _id="8657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>1260 90</Liquidado><Pago>1260 90</Pago></row>
<row _id="8658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 01</Empenhado><Liquidado>75 65</Liquidado><Pago>75 65</Pago></row>
<row _id="8659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.128.749/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2398 20</Empenhado><Liquidado>3550 00</Liquidado><Pago>3550 00</Pago></row>
<row _id="8660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.243.472/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA APARECIDA BENITES AQUINO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="8661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.152.303/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMO BRUGALLI FLORES</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6939 00</Empenhado><Liquidado>7380 00</Liquidado><Pago>7380 00</Pago></row>
<row _id="8662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.619.240/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO NELSON ROMERO FLORES</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>1395 00</Liquidado><Pago>1395 00</Pago></row>
<row _id="8663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.705.912/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="8664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.473.885/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA MARQUES</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="8665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.355.769/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6750 00</Liquidado><Pago>6750 00</Pago></row>
<row _id="8666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.179.739/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA BIM</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>361 16</Empenhado><Liquidado>2344 92</Liquidado><Pago>2344 92</Pago></row>
<row _id="8667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.361.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO LABURU</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5900 00</Liquidado><Pago>5900 00</Pago></row>
<row _id="8668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.543.711/0002-72</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING CENTER 26 DE AGOSTO</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2333 79</Empenhado><Liquidado>3538 80</Liquidado><Pago>3538 80</Pago></row>
<row _id="8669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46917 62</Empenhado><Liquidado>74765 68</Liquidado><Pago>86512 89</Pago></row>
<row _id="8670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23380 24</Empenhado><Liquidado>11690 12</Liquidado><Pago>11690 12</Pago></row>
<row _id="8671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3739 42</Empenhado><Liquidado>1839 42</Liquidado><Pago>1839 42</Pago></row>
<row _id="8672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>61015 03</Liquidado><Pago>61015 03</Pago></row>
<row _id="8673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>3441 28</Liquidado><Pago>3441 28</Pago></row>
<row _id="8674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27999 38</Empenhado><Liquidado>13999 38</Liquidado><Pago>25926 86</Pago></row>
<row _id="8675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220702 78</Empenhado><Liquidado>173916 91</Liquidado><Pago>264827 73</Pago></row>
<row _id="8676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>2735 58</Liquidado><Pago>2735 58</Pago></row>
<row _id="8677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25092 32</Empenhado><Liquidado>12546 16</Liquidado><Pago>12546 16</Pago></row>
<row _id="8678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8228 17</Empenhado><Liquidado>8227 17</Liquidado><Pago>8227 17</Pago></row>
<row _id="8679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>15541 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.113.309/0063-40</Cpf/Cnpj><Credor>VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENT.SA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>551122 38</Empenhado><Liquidado>275561 19</Liquidado><Pago>275561 19</Pago></row>
<row _id="8681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>340000 00</Empenhado><Liquidado>145758 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>1848 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.748.686/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CANDIDA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>663 40</Liquidado><Pago>663 40</Pago></row>
<row _id="8684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>61335 66</Liquidado><Pago>61335 66</Pago></row>
<row _id="8685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1003 12</Empenhado><Liquidado>303 12</Liquidado><Pago>303 12</Pago></row>
<row _id="8686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>13925 00</Liquidado><Pago>13925 00</Pago></row>
<row _id="8690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.789/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>DOMINGOS SANTOS DA SILVA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8637 10</Empenhado><Liquidado>6644 70</Liquidado><Pago>3520 30</Pago></row>
<row _id="8692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18916 40</Empenhado><Liquidado>6976 40</Liquidado><Pago>6976 40</Pago></row>
<row _id="8693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.621.961/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15990 70</Empenhado><Liquidado>7179 70</Liquidado><Pago>7179 70</Pago></row>
<row _id="8694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30893 00</Empenhado><Liquidado>12947 00</Liquidado><Pago>12947 00</Pago></row>
<row _id="8695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.790.319/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ DALTRO MANENTI &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21159 20</Empenhado><Liquidado>9159 20</Liquidado><Pago>9159 20</Pago></row>
<row _id="8697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.503.459/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>SO MARMITEX LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8481 20</Empenhado><Liquidado>3381 20</Liquidado><Pago>3381 20</Pago></row>
<row _id="8698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>11545 30</Liquidado><Pago>11545 30</Pago></row>
<row _id="8700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15700 80</Empenhado><Liquidado>5232 30</Liquidado><Pago>5232 30</Pago></row>
<row _id="8703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30776 40</Empenhado><Liquidado>13128 90</Liquidado><Pago>13128 90</Pago></row>
<row _id="8704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>52026 32</Liquidado><Pago>52026 32</Pago></row>
<row _id="8705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1452000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>1142 55</Liquidado><Pago>1044 54</Pago></row>
<row _id="8707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0009-21</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9797 31</Empenhado><Liquidado>3798 31</Liquidado><Pago>3797 31</Pago></row>
<row _id="8709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.067.143/749 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINA DO NASCIMENTO CAVICHINI ROSSETO</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18 04</Empenhado><Liquidado>4300 00</Liquidado><Pago>4300 00</Pago></row>
<row _id="8710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.958.773/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE VIEIRA DOS SANTOS ROCHA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>435 82</Empenhado><Liquidado>310 00</Liquidado><Pago>310 00</Pago></row>
<row _id="8711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.813.237/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA FETTER TORRACA LINO</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4105 90</Empenhado><Liquidado>1755 00</Liquidado><Pago>1755 00</Pago></row>
<row _id="8712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.803.139/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA FETTER TORRACA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 01</Empenhado><Liquidado>1755 00</Liquidado><Pago>1755 00</Pago></row>
<row _id="8713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8654 38</Empenhado><Liquidado>1366 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>145140 48</Empenhado><Liquidado>54694 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30425 86</Empenhado><Liquidado>3186 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>350409 47</Empenhado><Liquidado>100409 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>141997 55</Empenhado><Liquidado>12358 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.032.120/982 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4329 27</Empenhado><Liquidado>2233 33</Liquidado><Pago>2233 33</Pago></row>
<row _id="8719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>6206 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>1393 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16100 00</Empenhado><Liquidado>2876 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3287 94</Empenhado><Liquidado>1485 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>2397 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19868 23</Empenhado><Liquidado>7396 00</Liquidado><Pago>7396 00</Pago></row>
<row _id="8725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34086 70</Empenhado><Liquidado>8197 86</Liquidado><Pago>8197 86</Pago></row>
<row _id="8726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2973 78</Empenhado><Liquidado>1656 47</Liquidado><Pago>1656 47</Pago></row>
<row _id="8727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18348 44</Empenhado><Liquidado>75 51</Liquidado><Pago>75 51</Pago></row>
<row _id="8728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40315 60</Empenhado><Liquidado>3006 90</Liquidado><Pago>3006 90</Pago></row>
<row _id="8729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.218.211/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2308 73</Empenhado><Liquidado>2233 34</Liquidado><Pago>2233 34</Pago></row>
<row _id="8730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.452.386/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO LORENSINI NETO</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2308 86</Empenhado><Liquidado>2233 33</Liquidado><Pago>2233 33</Pago></row>
<row _id="8731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.318.149/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADENILSON SANCHES BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="8732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.782.750/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIA APARECIDA NUNES</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>722 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.001.657/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>465 74</Empenhado><Liquidado>3550 00</Liquidado><Pago>3550 00</Pago></row>
<row _id="8734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27081 04</Empenhado><Liquidado>13541 02</Liquidado><Pago>13541 02</Pago></row>
<row _id="8735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107936 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67200 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40142 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2339 58</Empenhado><Liquidado>739 58</Liquidado><Pago>739 58</Pago></row>
<row _id="8739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>224 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>98 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>2194 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>253 75</Empenhado><Liquidado>81 47</Liquidado><Pago>53 75</Pago></row>
<row _id="8743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>461 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1923 40</Empenhado><Liquidado>460 75</Liquidado><Pago>123 40</Pago></row>
<row _id="8745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>407 00</Empenhado><Liquidado>107 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10870 87</Empenhado><Liquidado>131 32</Liquidado><Pago>131 32</Pago></row>
<row _id="8747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44405 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.276.670/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1122 87</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="8749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.251.204/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>380 88</Empenhado><Liquidado>1765 00</Liquidado><Pago>1765 00</Pago></row>
<row _id="8750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.480.479/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS KATURCHI</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.928.459/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES SANTA LUCCI R. DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>376 50</Empenhado><Liquidado>2145 00</Liquidado><Pago>2145 00</Pago></row>
<row _id="8752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.919.272/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2478 46</Empenhado><Liquidado>690 66</Liquidado><Pago>690 66</Pago></row>
<row _id="8753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.708.803/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN MARCOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1626 26</Empenhado><Liquidado>6336 78</Liquidado><Pago>6336 78</Pago></row>
<row _id="8754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3102 00</Empenhado><Liquidado>163 00</Liquidado><Pago>163 00</Pago></row>
<row _id="8755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>797 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1869 88</Empenhado><Liquidado>92 57</Liquidado><Pago>92 57</Pago></row>
<row _id="8757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>117 50</Empenhado><Liquidado>118 50</Liquidado><Pago>118 50</Pago></row>
<row _id="8758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2551 49</Empenhado><Liquidado>50 18</Liquidado><Pago>50 18</Pago></row>
<row _id="8759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21590 89</Empenhado><Liquidado>10836 06</Liquidado><Pago>10836 06</Pago></row>
<row _id="8760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>247005 21</Empenhado><Liquidado>144249 08</Liquidado><Pago>127935 58</Pago></row>
<row _id="8761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31749 97</Empenhado><Liquidado>31748 97</Liquidado><Pago>31748 97</Pago></row>
<row _id="8762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9772 92</Liquidado><Pago>9772 92</Pago></row>
<row _id="8763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29892 66</Empenhado><Liquidado>25387 76</Liquidado><Pago>25387 76</Pago></row>
<row _id="8764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10220 80</Empenhado><Liquidado>3711 48</Liquidado><Pago>3711 48</Pago></row>
<row _id="8765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9606 25</Empenhado><Liquidado>9607 25</Liquidado><Pago>9607 25</Pago></row>
<row _id="8766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3341 69</Empenhado><Liquidado>3342 69</Liquidado><Pago>3342 69</Pago></row>
<row _id="8767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16746 65</Empenhado><Liquidado>1835 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2232 05</Empenhado><Liquidado>1520 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1748 87</Empenhado><Liquidado>1747 87</Liquidado><Pago>1747 87</Pago></row>
<row _id="8770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>661710 90</Empenhado><Liquidado>158737 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>718853 06</Empenhado><Liquidado>359688 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>481 31</Empenhado><Liquidado>482 31</Liquidado><Pago>482 31</Pago></row>
<row _id="8773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>58937 01</Empenhado><Liquidado>82 99</Liquidado><Pago>82 99</Pago></row>
<row _id="8774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6 60</Liquidado><Pago>6 60</Pago></row>
<row _id="8775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17829 32</Empenhado><Liquidado>229 81</Liquidado><Pago>229 81</Pago></row>
<row _id="8776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6344 38</Empenhado><Liquidado>623 77</Liquidado><Pago>623 77</Pago></row>
<row _id="8777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="8778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1065 61</Empenhado><Liquidado>1765 00</Liquidado><Pago>1765 00</Pago></row>
<row _id="8779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.342.901/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CHAGAS MELLA &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1160 00</Liquidado><Pago>1160 00</Pago></row>
<row _id="8780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4900 00</Empenhado><Liquidado>2003 30</Liquidado><Pago>2003 30</Pago></row>
<row _id="8781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.291.392/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ROSA MORAIS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1441 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="8782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4252 97</Empenhado><Liquidado>625 34</Liquidado><Pago>625 34</Pago></row>
<row _id="8783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11391 28</Empenhado><Liquidado>5391 28</Liquidado><Pago>5391 28</Pago></row>
<row _id="8784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22941 46</Empenhado><Liquidado>51448 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1491 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42046 08</Empenhado><Liquidado>21023 04</Liquidado><Pago>21023 04</Pago></row>
<row _id="8789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14200 00</Empenhado><Liquidado>4305 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>804 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>2460 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>1093 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>123560 51</Empenhado><Liquidado>81120 84</Liquidado><Pago>81120 83</Pago></row>
<row _id="8794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2452 43</Empenhado><Liquidado>1877 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11499 00</Liquidado><Pago>402 46</Pago></row>
<row _id="8796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21741 60</Liquidado><Pago>760 95</Pago></row>
<row _id="8797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37155 80</Empenhado><Liquidado>13203 80</Liquidado><Pago>13203 80</Pago></row>
<row _id="8798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.715.737/165 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS MIGUEL AFONSO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1418 34</Empenhado><Liquidado>306 66</Liquidado><Pago>306 66</Pago></row>
<row _id="8799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.667.189/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA DA SILVA MALHA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1418 34</Empenhado><Liquidado>306 66</Liquidado><Pago>306 66</Pago></row>
<row _id="8800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1290 00</Empenhado><Liquidado>2580 00</Liquidado><Pago>2580 00</Pago></row>
<row _id="8801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31976 68</Empenhado><Liquidado>31977 68</Liquidado><Pago>31977 68</Pago></row>
<row _id="8802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1039 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="8803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6722 70</Empenhado><Liquidado>6723 70</Liquidado><Pago>6723 70</Pago></row>
<row _id="8804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>169613 90</Empenhado><Liquidado>169614 90</Liquidado><Pago>169614 90</Pago></row>
<row _id="8805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9741608 30</Empenhado><Liquidado>9741609 30</Liquidado><Pago>14710608 96</Pago></row>
<row _id="8806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>688791 01</Empenhado><Liquidado>688792 01</Liquidado><Pago>688296 84</Pago></row>
<row _id="8807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58501 19</Empenhado><Liquidado>58502 19</Liquidado><Pago>58345 33</Pago></row>
<row _id="8808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14021 65</Empenhado><Liquidado>14022 65</Liquidado><Pago>14022 65</Pago></row>
<row _id="8809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>605810 32</Empenhado><Liquidado>605811 32</Liquidado><Pago>605811 32</Pago></row>
<row _id="8810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>189952 76</Empenhado><Liquidado>189953 76</Liquidado><Pago>189953 76</Pago></row>
<row _id="8811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22112 00</Empenhado><Liquidado>22113 00</Liquidado><Pago>22113 00</Pago></row>
<row _id="8812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2091265 29</Empenhado><Liquidado>2091266 29</Liquidado><Pago>2091266 29</Pago></row>
<row _id="8813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>124009 51</Empenhado><Liquidado>124010 51</Liquidado><Pago>124189 48</Pago></row>
<row _id="8814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30827 72</Empenhado><Liquidado>30828 72</Liquidado><Pago>30828 72</Pago></row>
<row _id="8815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210520 13</Empenhado><Liquidado>205581 21</Liquidado><Pago>205581 21</Pago></row>
<row _id="8817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121219 61</Empenhado><Liquidado>121220 61</Liquidado><Pago>121220 61</Pago></row>
<row _id="8818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52659 25</Empenhado><Liquidado>52660 25</Liquidado><Pago>52660 25</Pago></row>
<row _id="8819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50660 88</Empenhado><Liquidado>50661 88</Liquidado><Pago>50661 88</Pago></row>
<row _id="8820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46793 98</Empenhado><Liquidado>46794 98</Liquidado><Pago>46794 98</Pago></row>
<row _id="8821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>214444 72</Empenhado><Liquidado>214445 72</Liquidado><Pago>214445 72</Pago></row>
<row _id="8822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22280622 03</Empenhado><Liquidado>22271092 83</Liquidado><Pago>22266245 65</Pago></row>
<row _id="8823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17929 00</Empenhado><Liquidado>17930 00</Liquidado><Pago>17930 00</Pago></row>
<row _id="8825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>188733 64</Empenhado><Liquidado>188734 64</Liquidado><Pago>188734 64</Pago></row>
<row _id="8826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1177552 02</Empenhado><Liquidado>1177552 82</Liquidado><Pago>1177552 82</Pago></row>
<row _id="8827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>168000 12</Empenhado><Liquidado>168001 12</Liquidado><Pago>168001 12</Pago></row>
<row _id="8828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22216132 90</Empenhado><Liquidado>21815128 76</Liquidado><Pago>21697038 08</Pago></row>
<row _id="8829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2848 13</Empenhado><Liquidado>2849 13</Liquidado><Pago>2849 13</Pago></row>
<row _id="8830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95083 81</Empenhado><Liquidado>95084 81</Liquidado><Pago>95084 81</Pago></row>
<row _id="8832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50134 93</Empenhado><Liquidado>50135 93</Liquidado><Pago>50135 93</Pago></row>
<row _id="8833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39981 24</Empenhado><Liquidado>41880 79</Liquidado><Pago>36957 65</Pago></row>
<row _id="8834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7791 49</Empenhado><Liquidado>7792 49</Liquidado><Pago>7487 62</Pago></row>
<row _id="8835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8165 80</Empenhado><Liquidado>8166 80</Liquidado><Pago>8166 80</Pago></row>
<row _id="8836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79978 02</Empenhado><Liquidado>79979 02</Liquidado><Pago>79979 02</Pago></row>
<row _id="8837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107991 43</Empenhado><Liquidado>107992 43</Liquidado><Pago>107992 43</Pago></row>
<row _id="8838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69269 77</Empenhado><Liquidado>69270 77</Liquidado><Pago>69270 77</Pago></row>
<row _id="8839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2239 69</Empenhado><Liquidado>2240 69</Liquidado><Pago>2240 69</Pago></row>
<row _id="8840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43883 38</Empenhado><Liquidado>43884 38</Liquidado><Pago>43884 38</Pago></row>
<row _id="8842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13805 95</Empenhado><Liquidado>13806 95</Liquidado><Pago>13806 95</Pago></row>
<row _id="8843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4263 25</Empenhado><Liquidado>4264 25</Liquidado><Pago>4264 25</Pago></row>
<row _id="8844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>898 04</Empenhado><Liquidado>899 04</Liquidado><Pago>899 04</Pago></row>
<row _id="8845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>334284 17</Empenhado><Liquidado>334285 17</Liquidado><Pago>334285 17</Pago></row>
<row _id="8846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29254 09</Empenhado><Liquidado>29255 09</Liquidado><Pago>29255 09</Pago></row>
<row _id="8847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22911 97</Empenhado><Liquidado>22912 97</Liquidado><Pago>22912 97</Pago></row>
<row _id="8848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13110 75</Empenhado><Liquidado>13111 75</Liquidado><Pago>13111 75</Pago></row>
<row _id="8849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>169381 69</Empenhado><Liquidado>181539 07</Liquidado><Pago>176996 61</Pago></row>
<row _id="8850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6779 00</Empenhado><Liquidado>6780 00</Liquidado><Pago>6780 00</Pago></row>
<row _id="8852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91059 33</Empenhado><Liquidado>91060 33</Liquidado><Pago>91060 33</Pago></row>
<row _id="8853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>701 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="8854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32919 37</Empenhado><Liquidado>32920 37</Liquidado><Pago>32920 37</Pago></row>
<row _id="8855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233446 72</Empenhado><Liquidado>233447 72</Liquidado><Pago>233447 72</Pago></row>
<row _id="8856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4408 85</Empenhado><Liquidado>4409 85</Liquidado><Pago>4409 85</Pago></row>
<row _id="8857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4698741 37</Empenhado><Liquidado>9277773 74</Liquidado><Pago>4716600 30</Pago></row>
<row _id="8858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1440 15</Empenhado><Liquidado>1441 15</Liquidado><Pago>1441 15</Pago></row>
<row _id="8859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7402 55</Empenhado><Liquidado>7403 55</Liquidado><Pago>7403 55</Pago></row>
<row _id="8860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1201 70</Empenhado><Liquidado>1202 70</Liquidado><Pago>1202 70</Pago></row>
<row _id="8861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7251 66</Empenhado><Liquidado>7252 66</Liquidado><Pago>7252 66</Pago></row>
<row _id="8862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5260482 07</Empenhado><Liquidado>5280483 07</Liquidado><Pago>5285947 47</Pago></row>
<row _id="8863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>358664 87</Empenhado><Liquidado>358972 14</Liquidado><Pago>358972 14</Pago></row>
<row _id="8864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6681 79</Empenhado><Liquidado>6682 79</Liquidado><Pago>14770 04</Pago></row>
<row _id="8865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25811 17</Empenhado><Liquidado>25812 17</Liquidado><Pago>25866 26</Pago></row>
<row _id="8866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89688 33</Empenhado><Liquidado>89689 33</Liquidado><Pago>89689 33</Pago></row>
<row _id="8868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17130 53</Empenhado><Liquidado>17131 53</Liquidado><Pago>17131 53</Pago></row>
<row _id="8871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41698 64</Empenhado><Liquidado>41699 64</Liquidado><Pago>41699 64</Pago></row>
<row _id="8872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13088 39</Empenhado><Liquidado>13089 39</Liquidado><Pago>13089 39</Pago></row>
<row _id="8873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9214 53</Empenhado><Liquidado>9215 53</Liquidado><Pago>9215 53</Pago></row>
<row _id="8874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000607 92</Empenhado><Liquidado>1000608 92</Liquidado><Pago>1000608 92</Pago></row>
<row _id="8875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74398 35</Empenhado><Liquidado>74399 35</Liquidado><Pago>74399 35</Pago></row>
<row _id="8876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7747 87</Empenhado><Liquidado>8668 03</Liquidado><Pago>8668 03</Pago></row>
<row _id="8877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44843 76</Empenhado><Liquidado>44844 76</Liquidado><Pago>44844 76</Pago></row>
<row _id="8878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>230180 18</Empenhado><Liquidado>230181 18</Liquidado><Pago>230181 18</Pago></row>
<row _id="8879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>535703 60</Empenhado><Liquidado>558400 31</Liquidado><Pago>612975 45</Pago></row>
<row _id="8880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1839 00</Empenhado><Liquidado>1840 00</Liquidado><Pago>1840 00</Pago></row>
<row _id="8883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5516 81</Empenhado><Liquidado>5517 81</Liquidado><Pago>5517 81</Pago></row>
<row _id="8884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53147 25</Empenhado><Liquidado>53148 25</Liquidado><Pago>53148 25</Pago></row>
<row _id="8885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>180229 90</Empenhado><Liquidado>180240 90</Liquidado><Pago>180240 90</Pago></row>
<row _id="8886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1237 43</Empenhado><Liquidado>4406 15</Liquidado><Pago>4406 15</Pago></row>
<row _id="8887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>336548 87</Empenhado><Liquidado>336549 87</Liquidado><Pago>336549 87</Pago></row>
<row _id="8888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12544548 86</Empenhado><Liquidado>12587092 22</Liquidado><Pago>12539313 70</Pago></row>
<row _id="8889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>989665 60</Empenhado><Liquidado>989666 60</Liquidado><Pago>989666 60</Pago></row>
<row _id="8890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2202 06</Empenhado><Liquidado>2203 06</Liquidado><Pago>2203 06</Pago></row>
<row _id="8891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>587 23</Empenhado><Liquidado>588 23</Liquidado><Pago>588 23</Pago></row>
<row _id="8892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233051 08</Empenhado><Liquidado>233052 08</Liquidado><Pago>233052 08</Pago></row>
<row _id="8893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11447907 83</Empenhado><Liquidado>11810019 23</Liquidado><Pago>11702145 05</Pago></row>
<row _id="8894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17951 31</Empenhado><Liquidado>17952 31</Liquidado><Pago>17952 31</Pago></row>
<row _id="8895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257283 63</Empenhado><Liquidado>257284 63</Liquidado><Pago>258893 41</Pago></row>
<row _id="8896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48215 14</Empenhado><Liquidado>48216 14</Liquidado><Pago>49000 97</Pago></row>
<row _id="8897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51268 85</Empenhado><Liquidado>51269 85</Liquidado><Pago>55796 43</Pago></row>
<row _id="8898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>201335 53</Empenhado><Liquidado>201336 53</Liquidado><Pago>201336 53</Pago></row>
<row _id="8899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18638 51</Empenhado><Liquidado>18639 51</Liquidado><Pago>18639 51</Pago></row>
<row _id="8900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4519 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7946212 96</Empenhado><Liquidado>7946212 96</Liquidado><Pago>16059963 71</Pago></row>
<row _id="8902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5224400 29</Empenhado><Liquidado>5223500 29</Liquidado><Pago>10543829 49</Pago></row>
<row _id="8903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3199789 43</Empenhado><Liquidado>3199790 48</Liquidado><Pago>3199790 48</Pago></row>
<row _id="8904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4625412 44</Empenhado><Liquidado>4625413 45</Liquidado><Pago>4625413 45</Pago></row>
<row _id="8905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>985088 30</Empenhado><Liquidado>985089 30</Liquidado><Pago>985089 30</Pago></row>
<row _id="8906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500537 02</Empenhado><Liquidado>1500538 02</Liquidado><Pago>1500538 02</Pago></row>
<row _id="8907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.545.770/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>FAGNER PODEROZO VAZ</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4297 60</Empenhado><Liquidado>1797 60</Liquidado><Pago>1797 60</Pago></row>
<row _id="8908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.018.110/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>WELITON JOSE DE MELO</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4338 77</Empenhado><Liquidado>9990 00</Liquidado><Pago>9990 00</Pago></row>
<row _id="8909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>807 37</Empenhado><Liquidado>808 37</Liquidado><Pago>808 37</Pago></row>
<row _id="8910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68874 13</Empenhado><Liquidado>68876 13</Liquidado><Pago>68876 13</Pago></row>
<row _id="8915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4909777 45</Empenhado><Liquidado>4934579 65</Liquidado><Pago>4909778 45</Pago></row>
<row _id="8916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00591</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>868451 18</Empenhado><Liquidado>868452 18</Liquidado><Pago>868452 18</Pago></row>
<row _id="8918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65678 53</Empenhado><Liquidado>65679 53</Liquidado><Pago>65672 13</Pago></row>
<row _id="8919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2287 79</Empenhado><Liquidado>2288 79</Liquidado><Pago>2288 79</Pago></row>
<row _id="8920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9732 48</Empenhado><Liquidado>9733 48</Liquidado><Pago>9733 48</Pago></row>
<row _id="8921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>674 29</Empenhado><Liquidado>675 29</Liquidado><Pago>675 29</Pago></row>
<row _id="8923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>78930 84</Empenhado><Liquidado>78931 84</Liquidado><Pago>78931 84</Pago></row>
<row _id="8924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 35</Empenhado><Liquidado>4079 35</Liquidado><Pago>4079 35</Pago></row>
<row _id="8925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1959622 40</Empenhado><Liquidado>1973062 74</Liquidado><Pago>1963776 96</Pago></row>
<row _id="8926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3433 44</Empenhado><Liquidado>3434 44</Liquidado><Pago>3434 44</Pago></row>
<row _id="8927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23834 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.537.473/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.665.727/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84139 99</Liquidado><Pago>84139 99</Pago></row>
<row _id="8931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00780</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="8932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3233 60</Empenhado><Liquidado>10727 36</Liquidado><Pago>4519 00</Pago></row>
<row _id="8933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>925 00</Empenhado><Liquidado>2738 50</Liquidado><Pago>2092 50</Pago></row>
<row _id="8934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1131 09</Empenhado><Liquidado>1132 07</Liquidado><Pago>1132 07</Pago></row>
<row _id="8935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1355 00</Empenhado><Liquidado>1356 00</Liquidado><Pago>1356 00</Pago></row>
<row _id="8937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1644 00</Empenhado><Liquidado>1002 00</Liquidado><Pago>894 00</Pago></row>
<row _id="8939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5460 60</Empenhado><Liquidado>10598 56</Liquidado><Pago>9761 56</Pago></row>
<row _id="8940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2070 00</Empenhado><Liquidado>5065 00</Liquidado><Pago>4950 00</Pago></row>
<row _id="8941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2113 20</Empenhado><Liquidado>2114 20</Liquidado><Pago>2114 20</Pago></row>
<row _id="8942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.733.195/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>J. MARTINS RESTAURANTE-ME</Credor><Documento>2013NE01209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8990 00</Empenhado><Liquidado>8990 80</Liquidado><Pago>8990 80</Pago></row>
<row _id="8943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25766 20</Empenhado><Liquidado>27718 60</Liquidado><Pago>9266 20</Pago></row>
<row _id="8944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.533.169/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE BARRETO</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>1284 00</Liquidado><Pago>1284 00</Pago></row>
<row _id="8945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.085.638/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9261 50</Empenhado><Liquidado>4761 50</Liquidado><Pago>4761 50</Pago></row>
<row _id="8946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE01226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.256.550/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA NERES BARBOSA - ME</Credor><Documento>2013NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1748 80</Empenhado><Liquidado>1749 80</Liquidado><Pago>1749 80</Pago></row>
<row _id="8948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.769.760/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>TL DA SILVA RESTAURANTE ME</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11146 70</Empenhado><Liquidado>5146 70</Liquidado><Pago>5146 70</Pago></row>
<row _id="8949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE01239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23842 20</Empenhado><Liquidado>12647 40</Liquidado><Pago>12647 40</Pago></row>
<row _id="8950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1989130 95</Empenhado><Liquidado>1989131 95</Liquidado><Pago>1989131 95</Pago></row>
<row _id="8951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7673 47</Empenhado><Liquidado>7674 47</Liquidado><Pago>7674 47</Pago></row>
<row _id="8953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35320 64</Liquidado><Pago>27820 64</Pago></row>
<row _id="8954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16186 87</Liquidado><Pago>8575 00</Pago></row>
<row _id="8955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9583 50</Empenhado><Liquidado>3584 50</Liquidado><Pago>3584 50</Pago></row>
<row _id="8956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39810 14</Empenhado><Liquidado>39812 14</Liquidado><Pago>39812 14</Pago></row>
<row _id="8957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32899 00</Empenhado><Liquidado>32900 00</Liquidado><Pago>32900 00</Pago></row>
<row _id="8958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3941 93</Empenhado><Liquidado>3942 93</Liquidado><Pago>3942 93</Pago></row>
<row _id="8959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27699 00</Empenhado><Liquidado>27700 00</Liquidado><Pago>27700 00</Pago></row>
<row _id="8960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>374799 00</Empenhado><Liquidado>374800 00</Liquidado><Pago>374800 00</Pago></row>
<row _id="8961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01719</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.456.711/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARISA BRUNO</Credor><Documento>2013NE01866</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5392 80</Empenhado><Liquidado>2182 80</Liquidado><Pago>2182 80</Pago></row>
<row _id="8963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.265.352/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FRIDRICH &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE01882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>10346 90</Liquidado><Pago>10346 90</Pago></row>
<row _id="8964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01965</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42251 20</Liquidado><Pago>42251 20</Pago></row>
<row _id="8965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE02013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7227 75</Empenhado><Liquidado>7228 45</Liquidado><Pago>7228 45</Pago></row>
<row _id="8966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14655 40</Empenhado><Liquidado>14656 40</Liquidado><Pago>14656 40</Pago></row>
<row _id="8967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30192 73</Empenhado><Liquidado>14142 73</Liquidado><Pago>14142 73</Pago></row>
<row _id="8970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28285 91</Empenhado><Liquidado>27920 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9441 00</Empenhado><Liquidado>15499 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE02223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5084 07</Liquidado><Pago>5084 07</Pago></row>
<row _id="8973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>41643 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2250 00</Empenhado><Liquidado>1141 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2103 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>268280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02518</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2726 95</Empenhado><Liquidado>2727 95</Liquidado><Pago>2727 95</Pago></row>
<row _id="8981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE02595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2105 49</Empenhado><Liquidado>2106 49</Liquidado><Pago>2106 49</Pago></row>
<row _id="8982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.453.449/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE - EIRELI</Credor><Documento>2013NE02598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="8983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.453.449/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE - EIRELI</Credor><Documento>2013NE02599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75000 00</Liquidado><Pago>75000 00</Pago></row>
<row _id="8984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.080.434/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS NUNES DE FREITAS ME</Credor><Documento>2013NE02606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4859 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.236/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO CAMINHOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>509500 00</Liquidado><Pago>509500 00</Pago></row>
<row _id="8986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE02675</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46490 91</Empenhado><Liquidado>14399 28</Liquidado><Pago>14399 28</Pago></row>
<row _id="8987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.587.971/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLEIRI REIZ - ME</Credor><Documento>2013NE02678</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4676 90</Empenhado><Liquidado>1883 20</Liquidado><Pago>1883 20</Pago></row>
<row _id="8988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>274 00</Pago></row>
<row _id="8989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.138.438/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEANDRO MOURA MARCOLA</Credor><Documento>2013NE02779</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>11 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>143117 79</Empenhado><Liquidado>143118 79</Liquidado><Pago>143118 79</Pago></row>
<row _id="8994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2471 97</Empenhado><Liquidado>2472 97</Liquidado><Pago>2472 97</Pago></row>
<row _id="8995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.474.202/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DEMAPE PNEUS LTDA</Credor><Documento>2013NE03013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15568 00</Liquidado><Pago>15568 00</Pago></row>
<row _id="8996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99995 07</Empenhado><Liquidado>56603 02</Liquidado><Pago>40078 89</Pago></row>
<row _id="8997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34173 00</Empenhado><Liquidado>13369 40</Liquidado><Pago>11769 40</Pago></row>
<row _id="8998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>434 16</Liquidado><Pago>434 16</Pago></row>
<row _id="8999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324966 67</Liquidado><Pago>324966 67</Pago></row>
<row _id="9000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 30</Liquidado><Pago>425 30</Pago></row>
<row _id="9001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.463.318/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME</Credor><Documento>2013NE03059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5104 90</Empenhado><Liquidado>2642 90</Liquidado><Pago>2642 90</Pago></row>
<row _id="9002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.224.636/878 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RENATO PORTO TRONCHINI</Credor><Documento>2013NE03087</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2630 40</Pago></row>
<row _id="9005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2376 99</Pago></row>
<row _id="9006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE03141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1120 00</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="9007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE03156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="9008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.715.926/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>KAOX SOLUCOES EM TI LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="9009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE03163</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>35690 24</Empenhado><Liquidado>11890 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE03165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12451 58</Empenhado><Liquidado>12450 58</Liquidado><Pago>12450 58</Pago></row>
<row _id="9011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.901.287/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORLENE BRANDAO DA SILVA SOARES</Credor><Documento>2013NE03166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5468 70</Empenhado><Liquidado>2675 00</Liquidado><Pago>2675 00</Pago></row>
<row _id="9012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1622 90</Liquidado><Pago>1622 90</Pago></row>
<row _id="9013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE03197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1950 00</Liquidado><Pago>1950 00</Pago></row>
<row _id="9014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1183 45</Liquidado><Pago>1183 45</Pago></row>
<row _id="9015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.042.133/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUCELINO RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE03233</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="9016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.867.083/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>SISTEMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE03235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2160 00</Liquidado><Pago>2160 00</Pago></row>
<row _id="9017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.050.252/188 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ADEROALDO FARIA</Credor><Documento>2013NE03270</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8884 10</Empenhado><Liquidado>4603 00</Liquidado><Pago>4603 00</Pago></row>
<row _id="9018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE03292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3470 88</Empenhado><Liquidado>3471 88</Liquidado><Pago>3471 88</Pago></row>
<row _id="9019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5114 80</Empenhado><Liquidado>5115 80</Liquidado><Pago>5115 80</Pago></row>
<row _id="9020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1021 70</Empenhado><Liquidado>1022 70</Liquidado><Pago>1022 70</Pago></row>
<row _id="9021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.224.636/878 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RENATO PORTO TRONCHINI</Credor><Documento>2013NE03316</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>10 96</Empenhado><Liquidado>10 96</Liquidado><Pago>10 96</Pago></row>
<row _id="9022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.448.234/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/REGINA KEIKO HIANE OSHIRO</Credor><Documento>2013NE03317</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.805.038/004 -</Cpf/Cnpj><Credor>OLAVIO LUCKEMEYER</Credor><Documento>2013NE03399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE03422</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>714 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE03444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3202 52</Liquidado><Pago>3202 52</Pago></row>
<row _id="9027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2013NE03509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5265 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2013NE03511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42615 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2013NE03512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2044 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE03515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>669 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.007.128/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/WILSON GRACIANO LEITE</Credor><Documento>2013NE03517</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.842/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF FLAVIO PEREIRA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE03518</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>6 79</Empenhado><Liquidado>20 37</Liquidado><Pago>20 37</Pago></row>
<row _id="9033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.021.533/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/LEONARDO GAZAL DIAS</Credor><Documento>2013NE03579</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4 12</Empenhado><Liquidado>4 12</Liquidado><Pago>4 12</Pago></row>
<row _id="9034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE03589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1177 60</Liquidado><Pago>1177 60</Pago></row>
<row _id="9035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE03715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1612 00</Liquidado><Pago>1612 00</Pago></row>
<row _id="9036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>209 80</Liquidado><Pago>209 80</Pago></row>
<row _id="9037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>143 94</Pago></row>
<row _id="9038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE03721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>572 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03724</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.770.388/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SENHORI GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE03747</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3210 00</Empenhado><Liquidado>3135 10</Liquidado><Pago>3135 10</Pago></row>
<row _id="9041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9745 00</Liquidado><Pago>9745 00</Pago></row>
<row _id="9042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="9043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.467.317/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL-FIRE COMERCIO DE MAT.DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31285 50</Liquidado><Pago>31285 50</Pago></row>
<row _id="9044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.467.317/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL-FIRE COMERCIO DE MAT.DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41499 00</Liquidado><Pago>41499 00</Pago></row>
<row _id="9045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>674 80</Liquidado><Pago>674 80</Pago></row>
<row _id="9046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE03806</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>110 40</Liquidado><Pago>110 40</Pago></row>
<row _id="9047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.402.892/0002-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS</Credor><Documento>2013NE03823</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3919 36</Pago></row>
<row _id="9048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59920 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14070 85</Liquidado><Pago>10733 93</Pago></row>
<row _id="9050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.536.135/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03830</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172360 00</Liquidado><Pago>172360 00</Pago></row>
<row _id="9051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.244.507/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA</Credor><Documento>2013NE03858</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7999 95</Liquidado><Pago>7999 95</Pago></row>
<row _id="9052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="9053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE03861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73020 00</Liquidado><Pago>73020 00</Pago></row>
<row _id="9055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>760 00</Liquidado><Pago>760 00</Pago></row>
<row _id="9056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE03864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5070 00</Liquidado><Pago>5070 00</Pago></row>
<row _id="9057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20704 26</Liquidado><Pago>20704 26</Pago></row>
<row _id="9058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.733.195/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>J. MARTINS RESTAURANTE-ME</Credor><Documento>2013NE03873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62322 70</Empenhado><Liquidado>31588 95</Liquidado><Pago>31588 95</Pago></row>
<row _id="9059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.421.878/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR DE SOUZA RESTAURANTE - ME</Credor><Documento>2013NE03878</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>267 50</Empenhado><Liquidado>2824 80</Liquidado><Pago>2824 80</Pago></row>
<row _id="9060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1113 00</Liquidado><Pago>1113 00</Pago></row>
<row _id="9061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="9062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.262.218/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE03890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3447 20</Liquidado><Pago>3447 20</Pago></row>
<row _id="9063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE03891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="9064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7890 00</Liquidado><Pago>7890 00</Pago></row>
<row _id="9065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.781.688/857 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIS FERNANDO LOPES DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE03985</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>0 60</Liquidado><Pago>0 60</Pago></row>
<row _id="9066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.074.751/818 -</Cpf/Cnpj><Credor>WELLINGTON OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE03993</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="9067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.273.212/150 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/PABLO DIEGO BARROS DE JESUS</Credor><Documento>2013NE03994</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE04044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5758 72</Liquidado><Pago>5758 72</Pago></row>
<row _id="9070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 08</Liquidado><Pago>55 08</Pago></row>
<row _id="9071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE04118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1177 60</Liquidado><Pago>1177 60</Pago></row>
<row _id="9072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2328 48</Liquidado><Pago>2328 48</Pago></row>
<row _id="9073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96 00</Liquidado><Pago>96 00</Pago></row>
<row _id="9074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2630 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18452 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE04130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2864 88</Liquidado><Pago>2864 88</Pago></row>
<row _id="9078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE04132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300255 54</Liquidado><Pago>300255 54</Pago></row>
<row _id="9079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191 52</Liquidado><Pago>191 52</Pago></row>
<row _id="9080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 30</Liquidado><Pago>105 30</Pago></row>
<row _id="9081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE04135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41730 90</Liquidado><Pago>41730 90</Pago></row>
<row _id="9082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1432 00</Liquidado><Pago>1432 00</Pago></row>
<row _id="9083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6490 00</Liquidado><Pago>6490 00</Pago></row>
<row _id="9086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2973 60</Liquidado><Pago>2973 60</Pago></row>
<row _id="9087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.968.416/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ERETIDE ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE04166</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>2500 08</Liquidado><Pago>2500 08</Pago></row>
<row _id="9088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.040.941/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/HUMBERTO JOSÉ SEPA DE MATOS FILHO</Credor><Documento>2013NE04167</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.532.784/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROMERO INACIO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE04168</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.149.826/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/PAULO MIGUEL DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE04169</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4024 66</Liquidado><Pago>4024 66</Pago></row>
<row _id="9092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE04173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1014 45</Liquidado><Pago>1014 45</Pago></row>
<row _id="9093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>658 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2169 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1112 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1719 00</Liquidado><Pago>1719 00</Pago></row>
<row _id="9098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1178 20</Liquidado><Pago>1178 20</Pago></row>
<row _id="9099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2047 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.509.620/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF GUILHERMO MENDONCA DE AGUIAR</Credor><Documento>2013NE04182</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.480.454/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEI QUINTANA</Credor><Documento>2013NE04184</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="9102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>772 25</Liquidado><Pago>772 25</Pago></row>
<row _id="9103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>431 60</Liquidado><Pago>431 60</Pago></row>
<row _id="9104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 24</Liquidado><Pago>507 24</Pago></row>
<row _id="9106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 50</Liquidado><Pago>150 50</Pago></row>
<row _id="9107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145 58</Liquidado><Pago>145 58</Pago></row>
<row _id="9108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="9109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5222 00</Liquidado><Pago>5222 00</Pago></row>
<row _id="9110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 38</Liquidado><Pago>28 38</Pago></row>
<row _id="9111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE04195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>340 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20731 50</Empenhado><Liquidado>20731 50</Liquidado><Pago>20731 50</Pago></row>
<row _id="9113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.050.624/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/PAULO COSTA NETO</Credor><Documento>2013NE04220</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.973.224/865 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF / VINICIUS BARBOSA GONÇALVES</Credor><Documento>2013NE04221</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.084.951/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>WASHINGTON DOUGLAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE04222</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="9116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.365.964/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/DIOMAR NUNES DA MOTA.</Credor><Documento>2013NE04225</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE04255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5264 62</Empenhado><Liquidado>5264 62</Liquidado><Pago>5264 62</Pago></row>
<row _id="9122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.304.882/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA</Credor><Documento>2013NE04275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5138 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.837.495/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ANA CRISTINA CORREA BURANELLO</Credor><Documento>2013NE04276</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="9124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.919.272/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2013NE04283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4516 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE04284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE04293</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46500 00</Empenhado><Liquidado>28842 35</Liquidado><Pago>28842 35</Pago></row>
<row _id="9127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE04294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>3742 55</Liquidado><Pago>3742 55</Pago></row>
<row _id="9128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>6410 63</Liquidado><Pago>5398 43</Pago></row>
<row _id="9129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE04306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE04307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11862 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1570 00</Empenhado><Liquidado>1570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28319 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE04314</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.296.727/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>C O REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE04345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>208 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.304.882/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA</Credor><Documento>2013NE04388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6569 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE04389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>182 57</Liquidado><Pago>182 57</Pago></row>
<row _id="9138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96 00</Empenhado><Liquidado>96 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2630 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.256.550/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA NERES BARBOSA - ME</Credor><Documento>2013NE04412</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5639 40</Empenhado><Liquidado>1738 40</Liquidado><Pago>1738 40</Pago></row>
<row _id="9141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2886 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5508 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE04422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1177 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2324 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.152.303/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMO BRUGALLI FLORES</Credor><Documento>2013NE04428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1216 92</Empenhado><Liquidado>1216 92</Liquidado><Pago>1216 92</Pago></row>
<row _id="9147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE04429</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29500 00</Empenhado><Liquidado>3608 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19918 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE04447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1725 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE04462</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04464</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE04465</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04466</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE04468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5061 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5578 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>791 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6847 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1062 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE04515</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17010 79</Empenhado><Liquidado>17010 79</Liquidado><Pago>17010 79</Pago></row>
<row _id="9162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE04520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2199 78</Empenhado><Liquidado>2199 78</Liquidado><Pago>2199 78</Pago></row>
<row _id="9163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE04532</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE04535</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4995 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE04555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1319 04</Empenhado><Liquidado>1319 04</Liquidado><Pago>1319 04</Pago></row>
<row _id="9166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE04560</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>124 72</Liquidado><Pago>124 72</Pago></row>
<row _id="9167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.021.533/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/LEONARDO GAZAL DIAS</Credor><Documento>2013NE04569</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4 12</Empenhado><Liquidado>12 36</Liquidado><Pago>4 12</Pago></row>
<row _id="9168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.842/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF FLAVIO PEREIRA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE04570</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>6 79</Empenhado><Liquidado>6 79</Liquidado><Pago>6 79</Pago></row>
<row _id="9169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE04579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41730 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1432 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>839 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.494.031/0010-54</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</Credor><Documento>2013NE04633</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>499385 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.421.878/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR DE SOUZA RESTAURANTE - ME</Credor><Documento>2013NE04641</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2942 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>191 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE04680</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>711 85</Liquidado><Pago>711 85</Pago></row>
<row _id="9177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE04681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4914 00</Empenhado><Liquidado>4914 00</Liquidado><Pago>4914 00</Pago></row>
<row _id="9178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11049 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE04712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10707 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE04715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2445 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1996 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE04736</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE04740</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE04766</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1069 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE04776</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9188"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67814 54</Empenhado><Liquidado>23312 45</Liquidado><Pago>21402 02</Pago></row>
<row _id="9189"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="9190"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>572 00</Liquidado><Pago>572 00</Pago></row>
<row _id="9191"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1125 01</Empenhado><Liquidado>748 20</Liquidado><Pago>748 20</Pago></row>
<row _id="9192"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1480 51</Empenhado><Liquidado>1044 20</Liquidado><Pago>1044 20</Pago></row>
<row _id="9193"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>585 71</Empenhado><Liquidado>2097 90</Liquidado><Pago>2097 92</Pago></row>
<row _id="9194"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>168 02</Pago></row>
<row _id="9195"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3392 81</Empenhado><Liquidado>3897 60</Liquidado><Pago>3897 60</Pago></row>
<row _id="9196"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6141 16</Empenhado><Liquidado>30442 50</Liquidado><Pago>30442 50</Pago></row>
<row _id="9197"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3344 72</Empenhado><Liquidado>1403 89</Liquidado><Pago>1403 89</Pago></row>
<row _id="9198"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3250 90</Empenhado><Liquidado>3320 96</Liquidado><Pago>3861 56</Pago></row>
<row _id="9199"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4015 09</Empenhado><Liquidado>403 83</Liquidado><Pago>377 06</Pago></row>
<row _id="9200"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14479 76</Empenhado><Liquidado>14963 30</Liquidado><Pago>14963 30</Pago></row>
<row _id="9201"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>12691 10</Liquidado><Pago>12691 10</Pago></row>
<row _id="9202"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23356 26</Empenhado><Liquidado>23356 27</Liquidado><Pago>23356 27</Pago></row>
<row _id="9203"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54989 99</Empenhado><Liquidado>54990 00</Liquidado><Pago>54990 00</Pago></row>
<row _id="9204"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.745/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1321 08</Liquidado><Pago>1321 08</Pago></row>
<row _id="9205"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44363 69</Empenhado><Liquidado>69948 90</Liquidado><Pago>25585 20</Pago></row>
<row _id="9206"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2830 51</Empenhado><Liquidado>4367 03</Liquidado><Pago>1676 69</Pago></row>
<row _id="9207"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>271 08</Liquidado><Pago>208 55</Pago></row>
<row _id="9208"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1035 00</Liquidado><Pago>1035 00</Pago></row>
<row _id="9209"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2499 99</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="9210"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.706/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>999 99</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="9211"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5999 99</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="9212"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 99</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="9213"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1299 99</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="9214"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.286.406/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO FAMILIA LEGAL</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1999 99</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="9215"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.277/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1999 99</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="9216"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.841.429/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 99</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="9217"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.647.443/0003-30</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE MEIO AMB. COMUN. TRAD. E DES. SUST.</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9218"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40995 12</Empenhado><Liquidado>85197 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9219"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>581 84</Liquidado><Pago>581 84</Pago></row>
<row _id="9220"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.431/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.REABIL. E PARADESPORTO PANTANAL-ARPP.</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1499 99</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9221"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIGRAN EDUCACIONAL</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55587 07</Empenhado><Liquidado>55587 08</Liquidado><Pago>55587 08</Pago></row>
<row _id="9222"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13046 61</Empenhado><Liquidado>13046 62</Liquidado><Pago>13046 62</Pago></row>
<row _id="9223"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39120 66</Empenhado><Liquidado>39120 67</Liquidado><Pago>39120 67</Pago></row>
<row _id="9224"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.290/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO LOWTONS DE EDUCACAO E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2786 62</Empenhado><Liquidado>2786 63</Liquidado><Pago>2786 63</Pago></row>
<row _id="9225"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0064-22</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12547 73</Empenhado><Liquidado>12547 74</Liquidado><Pago>12547 74</Pago></row>
<row _id="9226"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.188.318/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO-OESTE - SOECO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1763 99</Empenhado><Liquidado>1764 00</Liquidado><Pago>1764 00</Pago></row>
<row _id="9227"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.317/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>59919 99</Empenhado><Liquidado>59920 00</Liquidado><Pago>59920 00</Pago></row>
<row _id="9228"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0016-68</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23428 63</Empenhado><Liquidado>23428 64</Liquidado><Pago>23428 64</Pago></row>
<row _id="9229"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0065-03</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90134 39</Empenhado><Liquidado>90134 40</Liquidado><Pago>90134 40</Pago></row>
<row _id="9230"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0053-70</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13821 78</Empenhado><Liquidado>13821 79</Liquidado><Pago>13821 79</Pago></row>
<row _id="9231"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0039-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6296 75</Empenhado><Liquidado>6296 76</Liquidado><Pago>6296 76</Pago></row>
<row _id="9232"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.838.151/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EVAIR GOMES OLIVEIRA - EPP</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3586 07</Empenhado><Liquidado>3586 08</Liquidado><Pago>3586 08</Pago></row>
<row _id="9233"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3852117 77</Empenhado><Liquidado>3697440 24</Liquidado><Pago>3626952 97</Pago></row>
<row _id="9234"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>258086 52</Empenhado><Liquidado>257180 52</Liquidado><Pago>257180 52</Pago></row>
<row _id="9235"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>174208 01</Empenhado><Liquidado>172927 48</Liquidado><Pago>159327 12</Pago></row>
<row _id="9236"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1636 44</Empenhado><Liquidado>1536 44</Liquidado><Pago>1536 44</Pago></row>
<row _id="9237"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>58941 33</Empenhado><Liquidado>55488 90</Liquidado><Pago>55214 03</Pago></row>
<row _id="9238"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>274 69</Empenhado><Liquidado>174 69</Liquidado><Pago>174 69</Pago></row>
<row _id="9239"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15343 11</Empenhado><Liquidado>14094 11</Liquidado><Pago>14094 11</Pago></row>
<row _id="9240"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2775 99</Empenhado><Liquidado>2675 99</Liquidado><Pago>2675 99</Pago></row>
<row _id="9241"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3694 75</Empenhado><Liquidado>3494 75</Liquidado><Pago>3494 75</Pago></row>
<row _id="9242"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>601720 66</Empenhado><Liquidado>601195 91</Liquidado><Pago>896603 93</Pago></row>
<row _id="9243"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>86538 11</Empenhado><Liquidado>67990 27</Liquidado><Pago>100717 92</Pago></row>
<row _id="9244"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41022 71</Empenhado><Liquidado>43226 53</Liquidado><Pago>64350 15</Pago></row>
<row _id="9245"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>131248 53</Empenhado><Liquidado>131248 54</Liquidado><Pago>131248 54</Pago></row>
<row _id="9246"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0080-42</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1252 12</Empenhado><Liquidado>1252 13</Liquidado><Pago>1252 13</Pago></row>
<row _id="9247"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>689 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9248"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17780 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9249"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>761 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9250"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>698 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9251"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>916 63</Empenhado><Liquidado>2103 51</Liquidado><Pago>2103 51</Pago></row>
<row _id="9252"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>576 10</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="9253"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4998 61</Empenhado><Liquidado>5920 09</Liquidado><Pago>5920 09</Pago></row>
<row _id="9254"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1161 03</Empenhado><Liquidado>3733 28</Liquidado><Pago>3733 28</Pago></row>
<row _id="9255"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10432 58</Empenhado><Liquidado>44838 57</Liquidado><Pago>14946 19</Pago></row>
<row _id="9256"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9257"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9258"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1396 03</Empenhado><Liquidado>1396 18</Liquidado><Pago>1396 18</Pago></row>
<row _id="9259"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8572801 00</Empenhado><Liquidado>8572800 00</Liquidado><Pago>8572800 00</Pago></row>
<row _id="9260"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1847 37</Empenhado><Liquidado>1594 45</Liquidado><Pago>1594 45</Pago></row>
<row _id="9261"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11658 98</Empenhado><Liquidado>12203 04</Liquidado><Pago>11850 23</Pago></row>
<row _id="9262"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3545 00</Empenhado><Liquidado>3905 00</Liquidado><Pago>7037 00</Pago></row>
<row _id="9263"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3029 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9264"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9265"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2947 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9266"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3608 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9267"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3691 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9268"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>869 38</Liquidado><Pago>655 19</Pago></row>
<row _id="9269"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.460.777/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA - AS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>49999 99</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="9270"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25718401 00</Empenhado><Liquidado>8572800 00</Liquidado><Pago>8572800 00</Pago></row>
<row _id="9271"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6313 19</Empenhado><Liquidado>6318 00</Liquidado><Pago>6318 00</Pago></row>
<row _id="9272"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15881 28</Empenhado><Liquidado>32527 09</Liquidado><Pago>32527 09</Pago></row>
<row _id="9273"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28699 72</Empenhado><Liquidado>72310 39</Liquidado><Pago>72310 39</Pago></row>
<row _id="9274"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8041 78</Empenhado><Liquidado>16825 23</Liquidado><Pago>16825 23</Pago></row>
<row _id="9275"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14005 34</Empenhado><Liquidado>20771 54</Liquidado><Pago>20771 54</Pago></row>
<row _id="9276"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>392 40</Liquidado><Pago>392 40</Pago></row>
<row _id="9277"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00643</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6472 20</Empenhado><Liquidado>6471 20</Liquidado><Pago>6471 20</Pago></row>
<row _id="9278"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.664.772/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/YRAMA BARBOSA DE BARROS NONATO</Credor><Documento>2013NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>53 28</Empenhado><Liquidado>53 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9279"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00691</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43300 28</Empenhado><Liquidado>43000 28</Liquidado><Pago>43000 28</Pago></row>
<row _id="9280"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9281"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>57676 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9282"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9283"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26378 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9284"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="9285"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00759</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22 74</Empenhado><Liquidado>173 63</Liquidado><Pago>173 63</Pago></row>
<row _id="9286"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>424 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="9287"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00832</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16683 44</Liquidado><Pago>16683 44</Pago></row>
<row _id="9288"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.334.500/810 -</Cpf/Cnpj><Credor>BARTOLOMEU PEREIRA DE ASSUNÇAO</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="9289"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00955</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9290"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00978</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9291"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00979</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9292"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2013NE01069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3217 93</Liquidado><Pago>3217 93</Pago></row>
<row _id="9293"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3217 93</Liquidado><Pago>3217 93</Pago></row>
<row _id="9294"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6557 30</Liquidado><Pago>6557 30</Pago></row>
<row _id="9295"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 52</Liquidado><Pago>204 52</Pago></row>
<row _id="9296"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2212 50</Pago></row>
<row _id="9297"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2013NE01274</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9298"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2013NE01275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2054 15</Liquidado><Pago>2054 15</Pago></row>
<row _id="9299"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01313</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9300"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01322</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9301"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>216 05</Empenhado><Liquidado>558509 46</Liquidado><Pago>558509 46</Pago></row>
<row _id="9302"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.265.264/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>481494 24</Liquidado><Pago>481494 24</Pago></row>
<row _id="9303"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74603 89</Empenhado><Liquidado>1647502 43</Liquidado><Pago>549167 45</Pago></row>
<row _id="9304"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE01353</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9305"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE01354</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9306"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE01355</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9307"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE01356</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9308"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.751/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE01357</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9309"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE01358</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9310"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE01359</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9311"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.712.932/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SIRPHA LAR DO IDOSO</Credor><Documento>2013NE01360</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9312"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.050.179/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS INOCENCIA</Credor><Documento>2013NE01361</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9313"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.126/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO SOCIAL DOM BOSCO</Credor><Documento>2013NE01362</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9314"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>118 62</Pago></row>
<row _id="9315"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292 16</Liquidado><Pago>292 16</Pago></row>
<row _id="9316"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267 58</Liquidado><Pago>267 58</Pago></row>
<row _id="9317"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188 40</Liquidado><Pago>188 40</Pago></row>
<row _id="9318"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 54</Liquidado><Pago>354 54</Pago></row>
<row _id="9319"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01420</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9320"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9321"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9322"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE01423</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9323"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE01424</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9324"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9325"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01426</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9326"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.197.183/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9327"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.407/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.MORADORES DA COOPHAVILA II</Credor><Documento>2013NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9328"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.689.866/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01429</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9329"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.720.628/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ITAQUIRAI MS</Credor><Documento>2013NE01430</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9330"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2013NE01431</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9331"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.712.932/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SIRPHA LAR DO IDOSO</Credor><Documento>2013NE01432</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9332"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.258.774/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PRODUTORES RURAIS DA REGIAO CACHOEIR</Credor><Documento>2013NE01433</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9333"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.501/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DESENV.COMUNITARIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01434</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9334"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.501/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DESENV.COMUNITARIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01435</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9335"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.100.217/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO RIBEIRO DE KARATE KENSHI-KAI</Credor><Documento>2013NE01437</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23215 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9336"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE01438</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9337"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE01439</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9338"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.305/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE01440</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9339"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.100.217/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO RIBEIRO DE KARATE KENSHI-KAI</Credor><Documento>2013NE01441</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14785 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9340"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE01466</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9341"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.876.411/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAMILA TEREZINHA FLORENCIO NUNES</Credor><Documento>2013NE01470</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="9342"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01474</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1733 77</Empenhado><Liquidado>1195 98</Liquidado><Pago>1195 98</Pago></row>
<row _id="9343"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11800 80</Liquidado><Pago>11800 80</Pago></row>
<row _id="9344"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.533.998/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO</Credor><Documento>2013NE01485</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9345"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE01494</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18287 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9346"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE01496</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9347"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.770/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE01497</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9348"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE01498</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9349"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01499</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9350"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01500</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9351"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE01501</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9352"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE01502</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9353"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE01503</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1713 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9354"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE01504</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9355"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE01505</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9356"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.770/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE01506</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9357"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.041/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01507</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9358"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4130 20</Empenhado><Liquidado>869 80</Liquidado><Pago>869 80</Pago></row>
<row _id="9359"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE01517</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9360"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE01518</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9361"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01519</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9362"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE01520</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9363"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE01521</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9364"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE01522</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9365"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE01523</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9366"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.416.171/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>UNIFIC - UNIAO DOS DEF. FISICOS DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE01524</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9367"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.632.797/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>AASOCIACAO BENEFICENTE BOM PASTOR</Credor><Documento>2013NE01525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9368"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE01526</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9369"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE01536</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9370"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE01537</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9371"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE01538</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9372"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.881.942/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE01539</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9373"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2013NE01569</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9374"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.510.733/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMUNITARIA VALE DA BENCAO-ACOVALE</Credor><Documento>2013NE01570</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9375"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.080.491/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>AAVC - ASSOC. DE AMIGOS VOL. E COLABORADORES.</Credor><Documento>2013NE01571</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>64972 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9376"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01584</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9377"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE01585</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9378"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE01586</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9379"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.558/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE01587</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9380"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE01589</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9381"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE01590</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9382"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.806.432/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CRECHE 'CAMILE FLAMMARION</Credor><Documento>2013NE01593</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10897 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9383"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.806.432/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CRECHE 'CAMILE FLAMMARION</Credor><Documento>2013NE01594</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19102 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9384"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.112.128/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAR DO PEQUENO ASSIS</Credor><Documento>2013NE01596</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9385"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.657.422/321 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTINA SOUZA DANTAS</Credor><Documento>2013NE01597</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9386"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.971.264/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO SERGIO MORENO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE01598</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9387"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2013NE01600</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>993 66</Empenhado><Liquidado>993 66</Liquidado><Pago>993 66</Pago></row>
<row _id="9388"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>904 52</Liquidado><Pago>904 52</Pago></row>
<row _id="9389"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="9390"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2136 00</Liquidado><Pago>712 00</Pago></row>
<row _id="9391"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>991 20</Liquidado><Pago>991 20</Pago></row>
<row _id="9392"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1257 10</Pago></row>
<row _id="9393"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>379 08</Liquidado><Pago>379 08</Pago></row>
<row _id="9394"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>315 16</Liquidado><Pago>315 16</Pago></row>
<row _id="9395"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42 66</Liquidado><Pago>42 66</Pago></row>
<row _id="9396"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01631</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 12</Liquidado><Pago>87 12</Pago></row>
<row _id="9397"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01632</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 50</Liquidado><Pago>159 50</Pago></row>
<row _id="9398"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>279 42</Liquidado><Pago>279 42</Pago></row>
<row _id="9399"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 60</Pago></row>
<row _id="9400"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01639</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 38</Liquidado><Pago>380 38</Pago></row>
<row _id="9401"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01641</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 50</Pago></row>
<row _id="9402"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01645</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="9403"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 20</Liquidado><Pago>255 20</Pago></row>
<row _id="9404"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.812.354/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR VALCANAIA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9405"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>594 95</Pago></row>
<row _id="9406"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1315 20</Liquidado><Pago>1315 20</Pago></row>
<row _id="9407"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01651</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100 80</Pago></row>
<row _id="9408"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 80</Liquidado><Pago>114 80</Pago></row>
<row _id="9409"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01654</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>151 20</Pago></row>
<row _id="9410"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>642 88</Liquidado><Pago>642 88</Pago></row>
<row _id="9411"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100 20</Pago></row>
<row _id="9412"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01661</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>413 20</Liquidado><Pago>413 20</Pago></row>
<row _id="9413"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>484 00</Pago></row>
<row _id="9414"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>646 64</Liquidado><Pago>646 64</Pago></row>
<row _id="9415"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118 62</Liquidado><Pago>118 62</Pago></row>
<row _id="9416"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234 00</Liquidado><Pago>234 00</Pago></row>
<row _id="9417"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1858 85</Liquidado><Pago>1858 85</Pago></row>
<row _id="9418"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1561 40</Pago></row>
<row _id="9419"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.352/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE STA TEREZA</Credor><Documento>2013NE01676</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9420"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.400.995/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS</Credor><Documento>2013NE01677</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9421"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01681</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>676 00</Empenhado><Liquidado>675 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="9422"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.528.011/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>AS.ESP.DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2013NE01684</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9423"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2148 70</Empenhado><Liquidado>851 30</Liquidado><Pago>851 30</Pago></row>
<row _id="9424"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138 97</Liquidado><Pago>138 97</Pago></row>
<row _id="9425"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>289 65</Liquidado><Pago>289 65</Pago></row>
<row _id="9426"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 20</Liquidado><Pago>70 20</Pago></row>
<row _id="9427"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE01702</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6009 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9428"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE01703</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12740 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9429"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.708.120/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB</Credor><Documento>2013NE01704</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>831 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9430"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE01705</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13990 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9431"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE01706</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9432"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE01707</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47259 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9433"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.116.342/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MISSIONARIA EBENEZER</Credor><Documento>2013NE01708</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9434"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.965.837/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>SALESIANOS AMPARE</Credor><Documento>2013NE01709</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9435"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.708.120/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB</Credor><Documento>2013NE01710</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69169 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9436"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01711</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1838 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9437"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01712</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18162 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9438"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.548.862/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇAO METODISTA DE AÇAO SOCIAL - AMAS</Credor><Documento>2013NE01713</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9439"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.144.290/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ROTARY CLUB DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE01720</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9440"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE01721</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29298 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9441"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.888.958/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE01722</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4143 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9442"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE01723</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>702 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9443"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE01724</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9444"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.888.958/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE01725</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15856 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9445"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1823 48</Empenhado><Liquidado>2176 52</Liquidado><Pago>2176 52</Pago></row>
<row _id="9446"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE01774</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8017 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9447"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE01775</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2826 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9448"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.631/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS MORAD DE N ALVORADA DO SUL AMONAL</Credor><Documento>2013NE01776</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2229 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9449"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2013NE01777</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>101440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9450"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE01778</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9451"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01779</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9452"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01780</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9453"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE01781</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9454"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE01782</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11982 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9455"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.248.876/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01783</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>62000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9456"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE01784</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22173 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9457"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.631/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS MORAD DE N ALVORADA DO SUL AMONAL</Credor><Documento>2013NE01785</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17770 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9458"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2013NE01786</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9459"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2013NE01787</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54999 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9460"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.343.118/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01794</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9461"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3922 60</Empenhado><Liquidado>2077 40</Liquidado><Pago>2077 40</Pago></row>
<row _id="9462"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4947 70</Empenhado><Liquidado>1052 30</Liquidado><Pago>1052 30</Pago></row>
<row _id="9463"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1802 46</Empenhado><Liquidado>1802 46</Liquidado><Pago>1802 46</Pago></row>
<row _id="9464"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>155 00</Empenhado><Liquidado>465 00</Liquidado><Pago>155 00</Pago></row>
<row _id="9465"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>624 00</Empenhado><Liquidado>1872 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="9466"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01828</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15998 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9467"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01829</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24002 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9468"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE01830</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9469"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE01831</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>260000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9470"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.555.050/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL MACEDA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01832</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>346 95</Empenhado><Liquidado>346 95</Liquidado><Pago>346 95</Pago></row>
<row _id="9471"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01833</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9472"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE01834</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9473"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01835</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9474"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01837</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9475"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01840</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="9476"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.968.347/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SOLANGE WEIS MENDES</Credor><Documento>2013NE01842</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1033 64</Empenhado><Liquidado>1033 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9477"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.968.347/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SOLANGE WEIS MENDES</Credor><Documento>2013NE01849</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>516 82</Empenhado><Liquidado>516 82</Liquidado><Pago>516 82</Pago></row>
<row _id="9478"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.197.183/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01978</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="9479"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.407/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.MORADORES DA COOPHAVILA II</Credor><Documento>2013NE01979</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9480"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.712.932/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SIRPHA LAR DO IDOSO</Credor><Documento>2013NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9481"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.126/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO SOCIAL DOM BOSCO</Credor><Documento>2013NE01981</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9482"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE01982</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9483"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE01983</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>135000 00</Pago></row>
<row _id="9484"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.751/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE01984</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9485"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01985</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9486"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE01986</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29298 00</Empenhado><Liquidado>29298 00</Liquidado><Pago>29298 00</Pago></row>
<row _id="9487"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE01987</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>702 00</Empenhado><Liquidado>702 00</Liquidado><Pago>702 00</Pago></row>
<row _id="9488"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01988</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19280 00</Empenhado><Liquidado>19280 00</Liquidado><Pago>19280 00</Pago></row>
<row _id="9489"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01989</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="9490"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE01991</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9491"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE01992</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>860 00</Empenhado><Liquidado>860 00</Liquidado><Pago>860 00</Pago></row>
<row _id="9492"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE01993</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18287 00</Empenhado><Liquidado>18287 00</Liquidado><Pago>18287 00</Pago></row>
<row _id="9493"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01994</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1838 00</Empenhado><Liquidado>1838 00</Liquidado><Pago>1838 00</Pago></row>
<row _id="9494"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01995</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7999 00</Empenhado><Liquidado>7999 00</Liquidado><Pago>7999 00</Pago></row>
<row _id="9495"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE01996</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9496"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.631/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS MORAD DE N ALVORADA DO SUL AMONAL</Credor><Documento>2013NE01997</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2229 60</Empenhado><Liquidado>2229 60</Liquidado><Pago>6688 80</Pago></row>
<row _id="9497"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2013NE01998</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54999 80</Empenhado><Liquidado>54999 80</Liquidado><Pago>54999 80</Pago></row>
<row _id="9498"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.806.432/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CRECHE 'CAMILE FLAMMARION</Credor><Documento>2013NE01999</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10897 64</Empenhado><Liquidado>10897 64</Liquidado><Pago>10897 64</Pago></row>
<row _id="9499"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.501/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DESENV.COMUNITARIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02000</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>10200 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="9500"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.770/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE02001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9501"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE02002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12740 90</Empenhado><Liquidado>12740 90</Liquidado><Pago>12740 90</Pago></row>
<row _id="9502"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.100.217/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO RIBEIRO DE KARATE KENSHI-KAI</Credor><Documento>2013NE02003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23215 00</Empenhado><Liquidado>23215 00</Liquidado><Pago>23215 00</Pago></row>
<row _id="9503"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE02004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2826 15</Empenhado><Liquidado>2826 15</Liquidado><Pago>2826 15</Pago></row>
<row _id="9504"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE02005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9505"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE02006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9506"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE02007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9507"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE02008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="9508"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE02009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9509"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE02010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9510"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE02011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>130000 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="9511"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE02012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9512"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE02013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9513"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE02014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9514"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE02015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>75000 00</Liquidado><Pago>75000 00</Pago></row>
<row _id="9515"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9516"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE02017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9517"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE02018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9518"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE02019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19140 00</Empenhado><Liquidado>19140 00</Liquidado><Pago>19140 00</Pago></row>
<row _id="9519"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE02020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1713 00</Empenhado><Liquidado>1713 00</Liquidado><Pago>1713 00</Pago></row>
<row _id="9520"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE02021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>70000 00</Liquidado><Pago>70000 00</Pago></row>
<row _id="9521"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE02022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9522"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE02023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>140000 00</Liquidado><Pago>140000 00</Pago></row>
<row _id="9523"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE02024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9524"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9525"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE02026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9526"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE02027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9527"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE02028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18162 00</Empenhado><Liquidado>18162 00</Liquidado><Pago>18162 00</Pago></row>
<row _id="9528"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE02029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12001 00</Empenhado><Liquidado>12001 00</Liquidado><Pago>12001 00</Pago></row>
<row _id="9529"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE02030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9530"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9531"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE02032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="9532"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9533"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE02034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9534"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE02035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9535"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE02036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9536"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.631/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS MORAD DE N ALVORADA DO SUL AMONAL</Credor><Documento>2013NE02037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17770 40</Empenhado><Liquidado>17770 40</Liquidado><Pago>53311 20</Pago></row>
<row _id="9537"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2013NE02038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28560 00</Empenhado><Liquidado>28560 00</Liquidado><Pago>28560 00</Pago></row>
<row _id="9538"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.144.290/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ROTARY CLUB DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE02039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9539"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.689.866/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE02040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9540"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.712.932/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SIRPHA LAR DO IDOSO</Credor><Documento>2013NE02041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9541"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.258.774/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PRODUTORES RURAIS DA REGIAO CACHOEIR</Credor><Documento>2013NE02042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9542"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.720.628/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ITAQUIRAI MS</Credor><Documento>2013NE02043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="9543"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.400.995/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS</Credor><Documento>2013NE02044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9544"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.050.179/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS INOCENCIA</Credor><Documento>2013NE02045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9545"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.352/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE STA TEREZA</Credor><Documento>2013NE02046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9546"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.510.733/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMUNITARIA VALE DA BENCAO-ACOVALE</Credor><Documento>2013NE02047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="9547"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.080.491/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>AAVC - ASSOC. DE AMIGOS VOL. E COLABORADORES.</Credor><Documento>2013NE02048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>64972 00</Empenhado><Liquidado>64972 00</Liquidado><Pago>64972 00</Pago></row>
<row _id="9548"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.881.942/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE02049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9549"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.416.171/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>UNIFIC - UNIAO DOS DEF. FISICOS DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE02050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9550"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.041/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE02051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9551"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.533.998/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO</Credor><Documento>2013NE02052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9552"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.112.128/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAR DO PEQUENO ASSIS</Credor><Documento>2013NE02053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9553"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.965.837/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>SALESIANOS AMPARE</Credor><Documento>2013NE02054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9554"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.548.862/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇAO METODISTA DE AÇAO SOCIAL - AMAS</Credor><Documento>2013NE02055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>45000 00</Pago></row>
<row _id="9555"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.305/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE02056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9556"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.632.797/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>AASOCIACAO BENEFICENTE BOM PASTOR</Credor><Documento>2013NE02057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9557"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.806.432/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CRECHE 'CAMILE FLAMMARION</Credor><Documento>2013NE02058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19102 20</Empenhado><Liquidado>19102 20</Liquidado><Pago>19102 20</Pago></row>
<row _id="9558"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.770/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE02059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17000 00</Empenhado><Liquidado>17000 00</Liquidado><Pago>17000 00</Pago></row>
<row _id="9559"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE02060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47259 10</Empenhado><Liquidado>47259 10</Liquidado><Pago>47259 10</Pago></row>
<row _id="9560"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.100.217/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO RIBEIRO DE KARATE KENSHI-KAI</Credor><Documento>2013NE02061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14785 00</Empenhado><Liquidado>14785 00</Liquidado><Pago>14785 00</Pago></row>
<row _id="9561"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.116.342/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MISSIONARIA EBENEZER</Credor><Documento>2013NE02062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9562"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.248.876/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE02063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>62000 00</Empenhado><Liquidado>62000 00</Liquidado><Pago>62000 00</Pago></row>
<row _id="9563"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2013NE02064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9564"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE02065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>70000 00</Liquidado><Pago>70000 00</Pago></row>
<row _id="9565"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE02066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22173 85</Empenhado><Liquidado>22173 85</Liquidado><Pago>22173 85</Pago></row>
<row _id="9566"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE02067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7830 00</Empenhado><Liquidado>7830 00</Liquidado><Pago>7830 00</Pago></row>
<row _id="9567"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE02068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8017 90</Empenhado><Liquidado>8017 90</Liquidado><Pago>8017 90</Pago></row>
<row _id="9568"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE02069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6009 32</Empenhado><Liquidado>6009 32</Liquidado><Pago>6009 32</Pago></row>
<row _id="9569"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2013NE02070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>101440 00</Empenhado><Liquidado>101440 00</Liquidado><Pago>101440 00</Pago></row>
<row _id="9570"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.099.463/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE02071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9571"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.708.120/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB</Credor><Documento>2013NE02072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>831 00</Empenhado><Liquidado>831 00</Liquidado><Pago>831 00</Pago></row>
<row _id="9572"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE02073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12170 00</Empenhado><Liquidado>12170 00</Liquidado><Pago>12170 00</Pago></row>
<row _id="9573"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE02074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11982 10</Empenhado><Liquidado>11982 10</Liquidado><Pago>11982 10</Pago></row>
<row _id="9574"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE02075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13990 68</Empenhado><Liquidado>13990 68</Liquidado><Pago>13990 68</Pago></row>
<row _id="9575"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE02076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9576"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2013NE02077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9577"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE02078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9578"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE02079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9579"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE02080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9580"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.558/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE02081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9581"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE02082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9582"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE02083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9583"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE02084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="9584"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE02085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9585"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.501/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DESENV.COMUNITARIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>9800 00</Liquidado><Pago>9800 00</Pago></row>
<row _id="9586"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.708.120/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB</Credor><Documento>2013NE02087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69169 00</Empenhado><Liquidado>69169 00</Liquidado><Pago>69169 00</Pago></row>
<row _id="9587"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE02088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9588"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE02094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9589"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>104 40</Liquidado><Pago>104 40</Pago></row>
<row _id="9590"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE02096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1257 10</Empenhado><Liquidado>1257 10</Liquidado><Pago>1257 10</Pago></row>
<row _id="9591"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="9592"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>379 08</Empenhado><Liquidado>379 08</Liquidado><Pago>379 08</Pago></row>
<row _id="9593"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9594"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>904 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9595"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="9596"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712 00</Empenhado><Liquidado>712 00</Liquidado><Pago>712 00</Pago></row>
<row _id="9597"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>663 74</Empenhado><Liquidado>663 74</Liquidado><Pago>663 74</Pago></row>
<row _id="9598"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>331 87</Empenhado><Liquidado>331 87</Liquidado><Pago>331 87</Pago></row>
<row _id="9599"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.099.229/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.UNIF.PAUL.DE ENSINO/ASSUPERO/FACSUL.</Credor><Documento>2013NE02150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40680 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9600"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.468/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MS</Credor><Documento>2013NE02151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>33900 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9601"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.343.118/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE02152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9602"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.528.011/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>AS.ESP.DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2013NE02154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9603"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>492 00</Empenhado><Liquidado>492 00</Liquidado><Pago>492 00</Pago></row>
<row _id="9604"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.739.703/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA CAMINHO DE DAMASCO</Credor><Documento>2013NE02163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9605"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE02168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9606"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE02169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9607"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.888.958/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE02195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4143 50</Empenhado><Liquidado>4143 50</Liquidado><Pago>4143 50</Pago></row>
<row _id="9608"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.888.958/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE02196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15856 50</Empenhado><Liquidado>15856 50</Liquidado><Pago>15856 50</Pago></row>
<row _id="9609"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.816.196/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEIMEI</Credor><Documento>2013NE02197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9610"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE02198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9611"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE02226</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9612"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9200 00</Empenhado><Liquidado>4873 43</Liquidado><Pago>4873 43</Pago></row>
<row _id="9613"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3720 35</Empenhado><Liquidado>199 81</Liquidado><Pago>199 81</Pago></row>
<row _id="9614"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2220 79</Liquidado><Pago>2934 07</Pago></row>
<row _id="9615"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1850 44</Empenhado><Liquidado>132 76</Liquidado><Pago>132 76</Pago></row>
<row _id="9616"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6014 80</Empenhado><Liquidado>6013 80</Liquidado><Pago>6013 80</Pago></row>
<row _id="9617"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64820 00</Liquidado><Pago>64820 00</Pago></row>
<row _id="9618"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35235 20</Pago></row>
<row _id="9619"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55560 00</Liquidado><Pago>55560 00</Pago></row>
<row _id="9620"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 01</Liquidado><Pago>21 01</Pago></row>
<row _id="9621"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>42800 00</Empenhado><Liquidado>46995 01</Liquidado><Pago>34340 29</Pago></row>
<row _id="9622"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>285 74</Empenhado><Liquidado>685 80</Liquidado><Pago>685 80</Pago></row>
<row _id="9623"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16 15</Empenhado><Liquidado>41 15</Liquidado><Pago>41 15</Pago></row>
<row _id="9624"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30728 28</Empenhado><Liquidado>28881 72</Liquidado><Pago>28630 00</Pago></row>
<row _id="9625"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>198 17</Empenhado><Liquidado>987 29</Liquidado><Pago>987 29</Pago></row>
<row _id="9626"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3545 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9627"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31911 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9628"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16419 28</Empenhado><Liquidado>27797 22</Liquidado><Pago>14731 09</Pago></row>
<row _id="9629"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9630"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9675 90</Empenhado><Liquidado>9496 73</Liquidado><Pago>9496 73</Pago></row>
<row _id="9631"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 40</Empenhado><Liquidado>8600 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9632"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26567 00</Empenhado><Liquidado>26568 00</Liquidado><Pago>26568 00</Pago></row>
<row _id="9633"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4589 00</Empenhado><Liquidado>4575 00</Liquidado><Pago>4575 00</Pago></row>
<row _id="9634"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>57122 00</Liquidado><Pago>57122 00</Pago></row>
<row _id="9635"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.226.659/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO TEIXEIRA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="9636"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.707.886/825 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9637"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5160 00</Liquidado><Pago>1721 38</Pago></row>
<row _id="9638"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>695 00</Pago></row>
<row _id="9639"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.474.109/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVELINE DOS REIS LOPES</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>835 00</Pago></row>
<row _id="9640"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>105 95</Empenhado><Liquidado>36 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9641"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5937 00</Empenhado><Liquidado>5936 00</Liquidado><Pago>11872 00</Pago></row>
<row _id="9642"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4366231 76</Empenhado><Liquidado>4398529 99</Liquidado><Pago>4373661 89</Pago></row>
<row _id="9643"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26230 47</Empenhado><Liquidado>26230 57</Liquidado><Pago>14845 30</Pago></row>
<row _id="9644"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7507 30</Empenhado><Liquidado>7508 10</Liquidado><Pago>3514 85</Pago></row>
<row _id="9645"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55003 75</Empenhado><Liquidado>55004 75</Liquidado><Pago>54879 50</Pago></row>
<row _id="9646"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47292 13</Empenhado><Liquidado>47293 13</Liquidado><Pago>46538 05</Pago></row>
<row _id="9647"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9648"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>801366 86</Empenhado><Liquidado>801367 86</Liquidado><Pago>801367 86</Pago></row>
<row _id="9649"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9650"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9651"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>747 04</Empenhado><Liquidado>748 04</Liquidado><Pago>748 04</Pago></row>
<row _id="9652"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.327.796/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO BOSCO ARAUJO TEXEIRA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1239 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9653"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.717.955/649 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO LOPES CUPERTINO</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1416 00</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="9654"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.241.305/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSCAR SERROU CAMY JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>531 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="9655"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.250.368/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO ANTONIO RIEDLINGER DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1947 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9656"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.666.669/834 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ALVES PAES DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2655 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9657"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.852.611/744 -</Cpf/Cnpj><Credor>IZABEL CRISTINA CORREIA LEANDRO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>885 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9658"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.488.796/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAMÃO BRAGA XIMENES JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1770 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="9659"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.027.104/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WANILTON ROGERIO GONÇALVES</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2389 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9660"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1771 14</Empenhado><Liquidado>171 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9661"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1245 86</Empenhado><Liquidado>1176 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="9662"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>618 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9663"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3251 03</Liquidado><Pago>2591 47</Pago></row>
<row _id="9664"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14764 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9665"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>296 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9666"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9667"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>521 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9668"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9 25</Empenhado><Liquidado>114 60</Liquidado><Pago>57 30</Pago></row>
<row _id="9669"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1720 00</Liquidado><Pago>1720 00</Pago></row>
<row _id="9670"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25000 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9671"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.879.693/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO BATISTA ANTUNES</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1593 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="9672"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA AGRICULT.PECUARIA E ABASTEC.</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45610 68</Empenhado><Liquidado>27710 68</Liquidado><Pago>27710 68</Pago></row>
<row _id="9673"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17680 00</Empenhado><Liquidado>23594 41</Liquidado><Pago>32726 38</Pago></row>
<row _id="9674"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>460 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9675"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4858 53</Empenhado><Liquidado>7021 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9676"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24366 98</Empenhado><Liquidado>24366 66</Liquidado><Pago>24366 66</Pago></row>
<row _id="9677"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4978 67</Empenhado><Liquidado>4978 57</Liquidado><Pago>9911 24</Pago></row>
<row _id="9678"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>318 60</Empenhado><Liquidado>318 50</Liquidado><Pago>318 50</Pago></row>
<row _id="9679"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9680"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>236 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9681"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21 23</Empenhado><Liquidado>21 13</Liquidado><Pago>21 13</Pago></row>
<row _id="9682"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4972 39</Empenhado><Liquidado>6030 99</Liquidado><Pago>6030 99</Pago></row>
<row _id="9683"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>98 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9684"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50976 86</Empenhado><Liquidado>50976 78</Liquidado><Pago>50976 78</Pago></row>
<row _id="9685"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38383 11</Empenhado><Liquidado>33222 95</Liquidado><Pago>33222 95</Pago></row>
<row _id="9686"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21412 98</Empenhado><Liquidado>39607 65</Liquidado><Pago>28087 65</Pago></row>
<row _id="9687"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9133 00</Empenhado><Liquidado>24191 08</Liquidado><Pago>16711 08</Pago></row>
<row _id="9688"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38119 54</Liquidado><Pago>36746 54</Pago></row>
<row _id="9689"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17184 83</Liquidado><Pago>16819 83</Pago></row>
<row _id="9690"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.801.333/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELMON MARIANO DE BRITO</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>163 34</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="9691"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24297 44</Liquidado><Pago>24297 44</Pago></row>
<row _id="9692"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11390 50</Liquidado><Pago>11390 50</Pago></row>
<row _id="9693"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>593 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9694"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2109 49</Liquidado><Pago>2109 49</Pago></row>
<row _id="9695"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1419 00</Liquidado><Pago>1126 10</Pago></row>
<row _id="9696"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.065.941/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEPA-CONS.NAC.DOS SIST.EST.DE PESQ.AGROPEC</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2432 00</Liquidado><Pago>2432 00</Pago></row>
<row _id="9697"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9698"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2028820 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9699"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5230 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9700"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9701"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27339 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9702"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45211 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9703"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9704"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9705"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9706"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>386976 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9707"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3742 52</Empenhado><Liquidado>457 94</Liquidado><Pago>457 94</Pago></row>
<row _id="9708"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.023.257/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>975 00</Liquidado><Pago>975 00</Pago></row>
<row _id="9709"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1391 64</Liquidado><Pago>1959 24</Pago></row>
<row _id="9710"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 35</Liquidado><Pago>730 95</Pago></row>
<row _id="9711"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.749.720/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENEIDA FUCHS VIANA</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="9712"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2774 62</Liquidado><Pago>2774 62</Pago></row>
<row _id="9713"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4227 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9714"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>469 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9715"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.021.244/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2115 00</Liquidado><Pago>705 00</Pago></row>
<row _id="9716"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.556/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JACOB PEREIRA RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="9717"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.320.319/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA BAIAROSKI</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="9718"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.918.715/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON LUIZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="9719"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.995.598/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>965 00</Liquidado><Pago>965 00</Pago></row>
<row _id="9720"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 00</Liquidado><Pago>545 00</Pago></row>
<row _id="9721"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.221/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SOLOS LABORATORIO DE ANALISES CONSULTORIA</Credor><Documento>2013NE00446</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1737 00</Liquidado><Pago>1737 00</Pago></row>
<row _id="9722"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.221/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SOLOS LABORATORIO DE ANALISES CONSULTORIA</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>193 00</Liquidado><Pago>193 00</Pago></row>
<row _id="9723"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9724"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.926.717/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR BONEMBERGUER</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="9725"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.197/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO DE ALMEIDA SILVA</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="9726"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9727"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2420 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9728"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.859.742/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 00</Liquidado><Pago>2150 00</Pago></row>
<row _id="9729"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10750 85</Liquidado><Pago>10750 85</Pago></row>
<row _id="9730"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15575 83</Liquidado><Pago>15575 83</Pago></row>
<row _id="9731"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00543</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19413 03</Liquidado><Pago>1242 44</Pago></row>
<row _id="9732"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31970 24</Liquidado><Pago>29073 82</Pago></row>
<row _id="9733"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26320 02</Liquidado><Pago>26320 02</Pago></row>
<row _id="9734"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9735"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.145.716/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELA MARIA DE OMENA</Credor><Documento>2013NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>599 67</Empenhado><Liquidado>747 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="9736"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.075.510/910 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCY FLORES ESPINDOLA</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>370 00</Pago></row>
<row _id="9737"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE00676</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="9738"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.762.031/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>610 00</Liquidado><Pago>610 00</Pago></row>
<row _id="9739"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9740"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.914.905/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>905 00</Liquidado><Pago>905 00</Pago></row>
<row _id="9741"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5943 61</Empenhado><Liquidado>5891 57</Liquidado><Pago>2951 80</Pago></row>
<row _id="9742"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.074.928/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO SONA DIORIO</Credor><Documento>2013NE00729</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="9743"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>311 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9744"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9745"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35746 68</Empenhado><Liquidado>2822 96</Liquidado><Pago>2822 96</Pago></row>
<row _id="9746"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9747"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.205.760/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIVINO FERREIRA PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 67</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="9748"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00786</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9749"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.890/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9750"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.890/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9751"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>608 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9752"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.175.254/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2013NE00820</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15 25</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="9753"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.125.710/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WOLNEY SAANDIM BORGES</Credor><Documento>2013NE00822</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1260 00</Liquidado><Pago>1260 00</Pago></row>
<row _id="9754"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.908.068/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1695 00</Liquidado><Pago>1695 00</Pago></row>
<row _id="9755"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00844</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9756"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1310 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9757"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>229 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9758"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>566 80</Pago></row>
<row _id="9759"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>779 00</Empenhado><Liquidado>871 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9760"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130385 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9761"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14492 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9762"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>517 03</Liquidado><Pago>663 48</Pago></row>
<row _id="9763"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.804.979/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1035 50</Pago></row>
<row _id="9764"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.623.950/997 -</Cpf/Cnpj><Credor>VITOR PASCOAL BAZILICHE</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="9765"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.804.979/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL</Credor><Documento>2013NE00962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19390 00</Liquidado><Pago>19390 00</Pago></row>
<row _id="9766"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.159.164/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/MILSON SERRANO VICENTE</Credor><Documento>2013NE00971</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16 33</Empenhado><Liquidado>16 33</Liquidado><Pago>16 33</Pago></row>
<row _id="9767"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00977</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5072 00</Liquidado><Pago>5072 00</Pago></row>
<row _id="9768"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.241.305/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSCAR SERROU CAMY JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9769"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.446.062/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL</Credor><Documento>2013NE00992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3349 00</Empenhado><Liquidado>3350 00</Liquidado><Pago>3350 00</Pago></row>
<row _id="9770"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>529 70</Empenhado><Liquidado>1470 30</Liquidado><Pago>1470 30</Pago></row>
<row _id="9771"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00994</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334 00</Liquidado><Pago>334 00</Pago></row>
<row _id="9772"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 00</Liquidado><Pago>252 00</Pago></row>
<row _id="9773"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>860 40</Liquidado><Pago>860 40</Pago></row>
<row _id="9774"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="9775"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205 80</Liquidado><Pago>205 80</Pago></row>
<row _id="9776"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00999</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>436 00</Liquidado><Pago>436 00</Pago></row>
<row _id="9777"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>556 80</Liquidado><Pago>556 80</Pago></row>
<row _id="9778"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 50</Liquidado><Pago>418 50</Pago></row>
<row _id="9779"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.279.205/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVANIR WALTHER</Credor><Documento>2013NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>314 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>495 00</Pago></row>
<row _id="9780"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.190.326/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCI PARIZOTTO</Credor><Documento>2013NE01008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="9781"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9720 00</Pago></row>
<row _id="9782"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1430 00</Liquidado><Pago>1430 00</Pago></row>
<row _id="9783"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 60</Liquidado><Pago>71 60</Pago></row>
<row _id="9784"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.117/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE01013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>286 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9785"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>271 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9786"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9787"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.226.659/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO TEIXEIRA</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9788"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1908 00</Liquidado><Pago>1908 00</Pago></row>
<row _id="9789"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5292 00</Liquidado><Pago>5292 00</Pago></row>
<row _id="9790"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1620 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="9791"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1328 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9792"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>779 00</Empenhado><Liquidado>708 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9793"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20561 71</Pago></row>
<row _id="9794"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.075.510/910 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCY FLORES ESPINDOLA</Credor><Documento>2013NE01056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>532 00</Empenhado><Liquidado>568 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9795"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2587 91</Empenhado><Liquidado>2587 91</Liquidado><Pago>2587 91</Pago></row>
<row _id="9796"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>88996 40</Empenhado><Liquidado>88996 40</Liquidado><Pago>88996 40</Pago></row>
<row _id="9797"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>381 75</Empenhado><Liquidado>381 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9798"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="9799"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213 30</Empenhado><Liquidado>213 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9800"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>753 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9801"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>478 50</Empenhado><Liquidado>478 50</Liquidado><Pago>478 50</Pago></row>
<row _id="9802"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1766 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9803"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 40</Empenhado><Liquidado>72 40</Liquidado><Pago>72 40</Pago></row>
<row _id="9804"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>701 36</Empenhado><Liquidado>701 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9805"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1530 00</Empenhado><Liquidado>1530 00</Liquidado><Pago>1530 00</Pago></row>
<row _id="9806"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15870 00</Empenhado><Liquidado>15870 00</Liquidado><Pago>15870 00</Pago></row>
<row _id="9807"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2319 00</Empenhado><Liquidado>2319 00</Liquidado><Pago>2319 00</Pago></row>
<row _id="9808"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="9809"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="9810"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 40</Empenhado><Liquidado>630 40</Liquidado><Pago>630 40</Pago></row>
<row _id="9811"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9812"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="9813"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>768 06</Empenhado><Liquidado>768 06</Liquidado><Pago>768 06</Pago></row>
<row _id="9814"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>236 60</Empenhado><Liquidado>236 60</Liquidado><Pago>236 60</Pago></row>
<row _id="9815"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3288 00</Empenhado><Liquidado>3288 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9816"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="9817"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>953 00</Empenhado><Liquidado>953 00</Liquidado><Pago>953 00</Pago></row>
<row _id="9818"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1693 00</Empenhado><Liquidado>1693 00</Liquidado><Pago>1693 00</Pago></row>
<row _id="9819"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="9820"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>655 50</Empenhado><Liquidado>655 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9821"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.801.333/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELMON MARIANO DE BRITO</Credor><Documento>2013NE01103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>586 41</Empenhado><Liquidado>586 41</Liquidado><Pago>586 41</Pago></row>
<row _id="9822"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>448 80</Empenhado><Liquidado>448 80</Liquidado><Pago>448 80</Pago></row>
<row _id="9823"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9824"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>756 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="9825"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>334 00</Empenhado><Liquidado>334 00</Liquidado><Pago>334 00</Pago></row>
<row _id="9826"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9827"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5256 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9828"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6080 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9829"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9830"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9831"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.578.089/140 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADROALDO DOCENA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>906 67</Empenhado><Liquidado>693 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9832"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1972 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9833"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5325 66</Empenhado><Liquidado>5274 34</Liquidado><Pago>5274 34</Pago></row>
<row _id="9834"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.532.085/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC</Credor><Documento>2013NE01167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43 31</Empenhado><Liquidado>43 31</Liquidado><Pago>43 31</Pago></row>
<row _id="9835"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE01169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1980 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="9836"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.821.841/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ</Credor><Documento>2013NE01170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4934 12</Empenhado><Liquidado>4934 12</Liquidado><Pago>4934 12</Pago></row>
<row _id="9837"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.821.841/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ</Credor><Documento>2013NE01171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3190 27</Empenhado><Liquidado>3190 27</Liquidado><Pago>3190 27</Pago></row>
<row _id="9838"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01188</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2512 40</Empenhado><Liquidado>2512 40</Liquidado><Pago>2512 40</Pago></row>
<row _id="9839"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5610 98</Empenhado><Liquidado>5610 98</Liquidado><Pago>5610 98</Pago></row>
<row _id="9840"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>922 50</Empenhado><Liquidado>922 50</Liquidado><Pago>1845 00</Pago></row>
<row _id="9841"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>883 00</Empenhado><Liquidado>883 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9842"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.359.777/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>HANNA ISSA TANNOUS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1891 31</Empenhado><Liquidado>6130 40</Liquidado><Pago>1330 40</Pago></row>
<row _id="9843"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14713 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9844"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>21593 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9845"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11967 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9846"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12975 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9847"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>270766 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9848"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>5624 00</Empenhado><Liquidado>3646 39</Liquidado><Pago>3646 39</Pago></row>
<row _id="9849"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>617 78</Empenhado><Liquidado>452 03</Liquidado><Pago>452 03</Pago></row>
<row _id="9850"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2840 50</Empenhado><Liquidado>1420 25</Liquidado><Pago>1420 25</Pago></row>
<row _id="9851"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>204 75</Pago></row>
<row _id="9852"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>154 35</Empenhado><Liquidado>18 24</Liquidado><Pago>18 24</Pago></row>
<row _id="9853"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>244 55</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="9854"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>852889 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9855"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>11799 99</Empenhado><Liquidado>5900 00</Liquidado><Pago>5900 00</Pago></row>
<row _id="9856"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6129 92</Empenhado><Liquidado>8570 16</Liquidado><Pago>8286 21</Pago></row>
<row _id="9857"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9858"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>107144 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9859"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.453.968/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DINAIR DE SOUZA PINHEIRO ME</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>10197 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9860"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>185656 40</Empenhado><Liquidado>367864 76</Liquidado><Pago>367864 76</Pago></row>
<row _id="9861"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>429662 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9862"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>639544 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9863"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>101305 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9864"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1263456 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9865"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>43827 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9866"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7173 09</Empenhado><Liquidado>6317 55</Liquidado><Pago>378 40</Pago></row>
<row _id="9867"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>65386 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9868"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9869"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9870"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9871"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.817.429/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VIVERDE ENG. AMBIENTAL E PAISAGISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>598033 46</Empenhado><Liquidado>570922 39</Liquidado><Pago>304708 92</Pago></row>
<row _id="9872"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30419 95</Empenhado><Liquidado>28094 64</Liquidado><Pago>28094 64</Pago></row>
<row _id="9873"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9431 05</Empenhado><Liquidado>4715 52</Liquidado><Pago>4715 52</Pago></row>
<row _id="9874"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>349625 10</Empenhado><Liquidado>344508 82</Liquidado><Pago>345566 22</Pago></row>
<row _id="9875"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>540 73</Empenhado><Liquidado>539 73</Liquidado><Pago>269 86</Pago></row>
<row _id="9876"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33558 02</Empenhado><Liquidado>31975 59</Liquidado><Pago>31592 58</Pago></row>
<row _id="9877"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3235 54</Empenhado><Liquidado>3227 98</Liquidado><Pago>3129 88</Pago></row>
<row _id="9878"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>364 00</Empenhado><Liquidado>363 00</Liquidado><Pago>363 00</Pago></row>
<row _id="9879"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33618 25</Empenhado><Liquidado>33568 04</Liquidado><Pago>22955 03</Pago></row>
<row _id="9880"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>508760 77</Empenhado><Liquidado>124594 44</Liquidado><Pago>124594 44</Pago></row>
<row _id="9881"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9882"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8582 45</Empenhado><Liquidado>8548 80</Liquidado><Pago>4124 64</Pago></row>
<row _id="9883"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5588 64</Empenhado><Liquidado>5585 97</Liquidado><Pago>2670 84</Pago></row>
<row _id="9884"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.809.660/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>OCS-ORLANDO CORREA SAMPAIO AVAL.GERENCIAIS</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9885"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.524.300/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>L C BRAGA INC. CONSULTORIA E ENG. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>323621 00</Empenhado><Liquidado>123548 68</Liquidado><Pago>123548 68</Pago></row>
<row _id="9886"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.473/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>RUI CESAR NEVES DE AVILA FI</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>48 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9887"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.473/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>RUI CESAR NEVES DE AVILA FI</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2218 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9888"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>129 38</Empenhado><Liquidado>118 80</Liquidado><Pago>118 80</Pago></row>
<row _id="9889"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6873 10</Empenhado><Liquidado>6872 10</Liquidado><Pago>6872 10</Pago></row>
<row _id="9890"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7 40</Empenhado><Liquidado>7 12</Liquidado><Pago>7 12</Pago></row>
<row _id="9891"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>325000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9892"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>85705 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9893"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>621178 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9894"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>940000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9895"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.672/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>EMBRASCOP - EMPRESA BRASILEIRA DE CONST. E PR</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9896"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9897"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9898"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.024.635/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SILVA TERUYA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>18799 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9899"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.024.635/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SILVA TERUYA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>103540 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9900"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>167586 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9901"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>264701 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9902"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>313006 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9903"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.524.300/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>L C BRAGA INC. CONSULTORIA E ENG. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>259926 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9904"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>79586 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9905"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>188498 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9906"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>996146 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9907"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>289120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9908"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.341.781/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>IANA PROJETOS SOCIAIS E AMBIENTAIS LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>61013 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9909"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.341.781/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>IANA PROJETOS SOCIAIS E AMBIENTAIS LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>105500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9910"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1336109 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9911"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>376750 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9912"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.524.300/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>L C BRAGA INC. CONSULTORIA E ENG. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>279544 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9913"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>137947 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9914"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.524.300/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>L C BRAGA INC. CONSULTORIA E ENG. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>517969 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9915"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>122349 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9916"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9917"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9918"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9919"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1686 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9920"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>254961 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9921"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4653 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9922"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>17995 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9923"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00422</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1340 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9924"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9925"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>55 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9926"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9927"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9928"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9929"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9930"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9931"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80986 94</Empenhado><Liquidado>40493 47</Liquidado><Pago>40493 47</Pago></row>
<row _id="9932"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23109 08</Empenhado><Liquidado>10809 08</Liquidado><Pago>10809 08</Pago></row>
<row _id="9933"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>27698 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9934"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>14740 00</Empenhado><Liquidado>13358 40</Liquidado><Pago>13358 40</Pago></row>
<row _id="9935"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9936"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9937"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75803 40</Liquidado><Pago>75803 40</Pago></row>
<row _id="9938"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00472</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>210962 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9939"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24879 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9940"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00474</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>189917 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9941"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.259.785/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>BRUSCHI AGRIMENSURA &amp; CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9942"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.280.464/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>COOP. DE HABITACAO DA AGRIC.FAMILIAR-COOPHAF</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9943"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80396 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9944"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.371.211/0003-28</Cpf/Cnpj><Credor>ELONET HABIT.CONSULT.ASSES.EMPRES. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>43212 98</Empenhado><Liquidado>42484 97</Liquidado><Pago>42484 97</Pago></row>
<row _id="9945"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.925.420/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>COORD. DAS COM.NEGRAS RURAIS QUIL.-CONERQ/MS</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9946"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.972.537/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>C.R.F.- COM. EM DEF. DE MOR. NAS OCUP. IRREG.</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9947"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9948"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9949"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.473/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>RUI CESAR NEVES DE AVILA FI</Credor><Documento>2013NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>39852 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9950"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00521</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9951"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.453.968/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DINAIR DE SOUZA PINHEIRO ME</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>33900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9952"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.350.802/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>MORHAR ORGANIZACAO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9953"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.814.309/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>SISTEMA INTEGRADO DE ECONOMIA SOLIDARIA</Credor><Documento>2013NE00579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9954"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>149964 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9955"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00584</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11982 00</Liquidado><Pago>11982 00</Pago></row>
<row _id="9956"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00585</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>66646 65</Empenhado><Liquidado>49521 33</Liquidado><Pago>49521 33</Pago></row>
<row _id="9957"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.121.929/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO INDIGENA PUXARARA DO EST. DE SP</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9958"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50FAM.PAUL</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9959"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47666 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9960"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15750 00</Liquidado><Pago>5250 00</Pago></row>
<row _id="9961"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>39181 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9962"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3882 72</Liquidado><Pago>3882 72</Pago></row>
<row _id="9963"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00638</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10628 40</Liquidado><Pago>10628 40</Pago></row>
<row _id="9964"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.095.987/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ZOE MORAES DA TRINDADE - ME</Credor><Documento>2013NE00643</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="9965"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.944.633/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>TRIAGEM ORGANIZACAO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7800 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="9966"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9967"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>552 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9968"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>42033 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9969"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00671</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4874351 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9970"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29000 00</Empenhado><Liquidado>29000 00</Liquidado><Pago>29000 00</Pago></row>
<row _id="9971"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.259.785/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>BRUSCHI AGRIMENSURA &amp; CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00673</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>48158 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9972"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>118182 53</Empenhado><Liquidado>118182 53</Liquidado><Pago>118182 53</Pago></row>
<row _id="9973"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>273066 81</Empenhado><Liquidado>273066 81</Liquidado><Pago>273066 81</Pago></row>
<row _id="9974"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>250000 00</Liquidado><Pago>250000 00</Pago></row>
<row _id="9975"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="9976"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="9977"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.378.401/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO TECNOLOGICO DE RESIDUOS  GESTAO D.</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="9978"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.570/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA JOSE RAMOS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00701</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9287 04</Empenhado><Liquidado>9287 04</Liquidado><Pago>9287 04</Pago></row>
<row _id="9979"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.360.201/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>42687 89</Empenhado><Liquidado>42687 89</Liquidado><Pago>42687 89</Pago></row>
<row _id="9980"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2249 24</Empenhado><Liquidado>2249 24</Liquidado><Pago>2249 24</Pago></row>
<row _id="9981"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.591/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS</Credor><Documento>2013NE00706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4209 97</Empenhado><Liquidado>4209 97</Liquidado><Pago>4209 97</Pago></row>
<row _id="9982"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>937 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9983"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>653 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9984"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9985"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.124.090/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS-ME</Credor><Documento>2013NE00713</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>75840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9986"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.858.527/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>DOURADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00714</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>19939 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9987"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.858.527/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>DOURADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00715</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>146753 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9988"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.858.527/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>DOURADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00716</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>105737 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9989"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00720</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>191826 54</Empenhado><Liquidado>191826 54</Liquidado><Pago>191826 54</Pago></row>
<row _id="9990"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>997 11</Empenhado><Liquidado>997 11</Liquidado><Pago>997 11</Pago></row>
<row _id="9991"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00736</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1556 04</Empenhado><Liquidado>1556 04</Liquidado><Pago>1556 04</Pago></row>
<row _id="9992"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.925.420/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>COORD. DAS COM.NEGRAS RURAIS QUIL.-CONERQ/MS</Credor><Documento>2013NE00750</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54000 00</Empenhado><Liquidado>54000 00</Liquidado><Pago>54000 00</Pago></row>
<row _id="9993"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50FAM.PAUL</Credor><Documento>2013NE00797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9994"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50-LUSO.UR</Credor><Documento>2013NE00800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>180000 00</Liquidado><Pago>180000 00</Pago></row>
<row _id="9995"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50FAM.PAUL</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18448 50</Empenhado><Liquidado>18448 50</Liquidado><Pago>18448 50</Pago></row>
<row _id="9996"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50FAM.PAUL</Credor><Documento>2013NE00802</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62608 23</Empenhado><Liquidado>62608 23</Liquidado><Pago>62608 23</Pago></row>
<row _id="9997"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50COBAN.UR</Credor><Documento>2013NE00803</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="9998"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.858.527/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>DOURADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>81380 00</Empenhado><Liquidado>81380 00</Liquidado><Pago>81380 00</Pago></row>
<row _id="9999"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1047 60</Empenhado><Liquidado>1004 21</Liquidado><Pago>1004 21</Pago></row>
<row _id="10000"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4809 68</Empenhado><Liquidado>4666 46</Liquidado><Pago>4666 46</Pago></row>
<row _id="10001"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10002"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>555 76</Empenhado><Liquidado>277 23</Liquidado><Pago>277 23</Pago></row>
<row _id="10003"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.068.624/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8714 92</Empenhado><Liquidado>8736 84</Liquidado><Pago>8736 84</Pago></row>
<row _id="10004"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX. RECLUSAO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1432 40</Empenhado><Liquidado>1435 12</Liquidado><Pago>1435 12</Pago></row>
<row _id="10005"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESTITUICAO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8841 95</Empenhado><Liquidado>8898 64</Liquidado><Pago>8898 64</Pago></row>
<row _id="10006"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72025430 06</Empenhado><Liquidado>75075409 72</Liquidado><Pago>71180887 86</Pago></row>
<row _id="10007"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15664089 68</Empenhado><Liquidado>15913814 28</Liquidado><Pago>15774100 74</Pago></row>
<row _id="10008"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1336179 26</Empenhado><Liquidado>1331151 95</Liquidado><Pago>1320797 87</Pago></row>
<row _id="10009"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15704999 26</Empenhado><Liquidado>15387335 60</Liquidado><Pago>14738014 44</Pago></row>
<row _id="10010"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>584612 83</Empenhado><Liquidado>502745 60</Liquidado><Pago>502745 60</Pago></row>
<row _id="10011"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29587 31</Empenhado><Liquidado>16654 91</Liquidado><Pago>16654 91</Pago></row>
<row _id="10012"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>136806 52</Empenhado><Liquidado>134091 25</Liquidado><Pago>134091 25</Pago></row>
<row _id="10013"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>64518 29</Empenhado><Liquidado>63887 25</Liquidado><Pago>63887 25</Pago></row>
<row _id="10014"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10372 28</Empenhado><Liquidado>13267 17</Liquidado><Pago>13267 17</Pago></row>
<row _id="10015"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39313 15</Empenhado><Liquidado>37196 70</Liquidado><Pago>37196 70</Pago></row>
<row _id="10016"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>119795 79</Empenhado><Liquidado>119310 40</Liquidado><Pago>119310 40</Pago></row>
<row _id="10017"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>574 78</Empenhado><Liquidado>784 76</Liquidado><Pago>784 76</Pago></row>
<row _id="10018"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24605 79</Empenhado><Liquidado>25079 96</Liquidado><Pago>25079 96</Pago></row>
<row _id="10019"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>88387 60</Empenhado><Liquidado>88799 95</Liquidado><Pago>88616 09</Pago></row>
<row _id="10020"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12050 41</Empenhado><Liquidado>11909 18</Liquidado><Pago>20534 76</Pago></row>
<row _id="10021"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>622 64</Empenhado><Liquidado>622 02</Liquidado><Pago>617 32</Pago></row>
<row _id="10022"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1570 37</Empenhado><Liquidado>1501 85</Liquidado><Pago>1501 85</Pago></row>
<row _id="10023"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18949 65</Empenhado><Liquidado>31739 36</Liquidado><Pago>31739 36</Pago></row>
<row _id="10024"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7878522 54</Empenhado><Liquidado>5230406 50</Liquidado><Pago>17745950 84</Pago></row>
<row _id="10025"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1844318 22</Empenhado><Liquidado>1797227 87</Liquidado><Pago>5256484 03</Pago></row>
<row _id="10026"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2601009 34</Empenhado><Liquidado>2504360 79</Liquidado><Pago>2504360 79</Pago></row>
<row _id="10027"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2343129 05</Empenhado><Liquidado>2318222 03</Liquidado><Pago>13414415 46</Pago></row>
<row _id="10028"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>572255 93</Empenhado><Liquidado>407751 72</Liquidado><Pago>662057 16</Pago></row>
<row _id="10029"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1048100 78</Empenhado><Liquidado>858497 48</Liquidado><Pago>1063368 08</Pago></row>
<row _id="10030"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>118986 13</Empenhado><Liquidado>63944 55</Liquidado><Pago>63377 48</Pago></row>
<row _id="10031"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>374937 04</Empenhado><Liquidado>383779 23</Liquidado><Pago>367534 58</Pago></row>
<row _id="10032"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>639270 75</Empenhado><Liquidado>618493 09</Liquidado><Pago>618493 09</Pago></row>
<row _id="10033"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1804292 44</Empenhado><Liquidado>919416 86</Liquidado><Pago>1329847 21</Pago></row>
<row _id="10034"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>391106 32</Empenhado><Liquidado>351057 83</Liquidado><Pago>354535 67</Pago></row>
<row _id="10035"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10036"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>203 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10037"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>390 18</Empenhado><Liquidado>1049 67</Liquidado><Pago>2748 11</Pago></row>
<row _id="10038"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10039"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESTITUICAO</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>207 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10040"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>167 00</Liquidado><Pago>167 00</Pago></row>
<row _id="10041"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10042"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>351 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10043"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10044"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10045"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10046"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>232 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10047"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10048"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>52 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10049"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10050"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10051"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20185 92</Empenhado><Liquidado>6444 53</Liquidado><Pago>8731 15</Pago></row>
<row _id="10052"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10053"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20164 35</Empenhado><Liquidado>12530 76</Liquidado><Pago>12530 76</Pago></row>
<row _id="10054"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>972 32</Empenhado><Liquidado>957 76</Liquidado><Pago>957 76</Pago></row>
<row _id="10055"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>763 24</Empenhado><Liquidado>2476 16</Liquidado><Pago>2476 16</Pago></row>
<row _id="10056"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>467 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10057"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20149 55</Empenhado><Liquidado>5220 20</Liquidado><Pago>8517 17</Pago></row>
<row _id="10058"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>180 49</Empenhado><Liquidado>210 69</Liquidado><Pago>65656 96</Pago></row>
<row _id="10059"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="10060"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2071 48</Empenhado><Liquidado>2928 52</Liquidado><Pago>2928 52</Pago></row>
<row _id="10061"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00579</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="10062"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="10063"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>840034 43</Empenhado><Liquidado>12052 64</Liquidado><Pago>57982470 48</Pago></row>
<row _id="10064"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00582</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70543 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12402386 86</Pago></row>
<row _id="10065"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00583</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>128370 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11621678 47</Pago></row>
<row _id="10066"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00584</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5594 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1205135 92</Pago></row>
<row _id="10067"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6756169 22</Empenhado><Liquidado>6243830 78</Liquidado><Pago>6243830 78</Pago></row>
<row _id="10068"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1726608 47</Empenhado><Liquidado>1726608 47</Liquidado><Pago>1726608 47</Pago></row>
<row _id="10069"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00598</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2695360 60</Empenhado><Liquidado>2504639 40</Liquidado><Pago>2504639 40</Pago></row>
<row _id="10070"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2479350 05</Empenhado><Liquidado>2320649 95</Liquidado><Pago>3244680 03</Pago></row>
<row _id="10071"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>436485 01</Empenhado><Liquidado>363514 99</Liquidado><Pago>363514 99</Pago></row>
<row _id="10072"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00601</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>744279 95</Empenhado><Liquidado>615720 05</Liquidado><Pago>615720 05</Pago></row>
<row _id="10073"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00602</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1376120 12</Empenhado><Liquidado>1223879 88</Liquidado><Pago>1223879 88</Pago></row>
<row _id="10074"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>343832 16</Empenhado><Liquidado>343832 16</Liquidado><Pago>343832 16</Pago></row>
<row _id="10075"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 84</Empenhado><Liquidado>93 84</Liquidado><Pago>93 84</Pago></row>
<row _id="10076"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>164 40</Empenhado><Liquidado>164 40</Liquidado><Pago>164 40</Pago></row>
<row _id="10077"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>17303 40</Liquidado><Pago>7365 36</Pago></row>
<row _id="10078"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.633.843/847 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 00</Liquidado><Pago>1390 00</Pago></row>
<row _id="10079"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>5750 00</Liquidado><Pago>5750 00</Pago></row>
<row _id="10080"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.003.485/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10081"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.906.969/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2260 00</Liquidado><Pago>2260 00</Pago></row>
<row _id="10082"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.063.342/103 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELIA NUNES BORGES</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="10083"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10084"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10085"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10086"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>398 60</Empenhado><Liquidado>248 40</Liquidado><Pago>248 40</Pago></row>
<row _id="10087"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48 36</Empenhado><Liquidado>14 90</Liquidado><Pago>14 90</Pago></row>
<row _id="10088"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0006-97</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>435157 59</Empenhado><Liquidado>887402 98</Liquidado><Pago>220018 31</Pago></row>
<row _id="10089"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1112568 29</Empenhado><Liquidado>1112568 28</Liquidado><Pago>1080332 68</Pago></row>
<row _id="10090"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10722471 08</Empenhado><Liquidado>10713126 19</Liquidado><Pago>10704701 47</Pago></row>
<row _id="10091"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13395 14</Empenhado><Liquidado>13395 17</Liquidado><Pago>13395 17</Pago></row>
<row _id="10092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11381 02</Empenhado><Liquidado>16613 81</Liquidado><Pago>10465 72</Pago></row>
<row _id="10093"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>153631 98</Empenhado><Liquidado>153631 97</Liquidado><Pago>153900 81</Pago></row>
<row _id="10094"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>965814 28</Empenhado><Liquidado>965814 31</Liquidado><Pago>965814 31</Pago></row>
<row _id="10095"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4489 16</Empenhado><Liquidado>4489 17</Liquidado><Pago>4489 17</Pago></row>
<row _id="10096"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7487 24</Empenhado><Liquidado>7487 25</Liquidado><Pago>7487 25</Pago></row>
<row _id="10097"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55303 88</Empenhado><Liquidado>55303 89</Liquidado><Pago>55303 89</Pago></row>
<row _id="10098"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10214 73</Empenhado><Liquidado>10214 74</Liquidado><Pago>10214 74</Pago></row>
<row _id="10099"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4320 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>2880 00</Pago></row>
<row _id="10100"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.434.321/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4910 00</Liquidado><Pago>4910 00</Pago></row>
<row _id="10101"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72393 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10102"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10103"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10104"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>227 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10105"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46644 17</Empenhado><Liquidado>48969 63</Liquidado><Pago>48969 63</Pago></row>
<row _id="10106"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>822550 00</Empenhado><Liquidado>547495 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10107"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1236922 62</Empenhado><Liquidado>1260880 29</Liquidado><Pago>620105 23</Pago></row>
<row _id="10108"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>361 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10109"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1393260 68</Empenhado><Liquidado>1387769 38</Liquidado><Pago>1387769 38</Pago></row>
<row _id="10110"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73665 75</Empenhado><Liquidado>74925 53</Liquidado><Pago>37401 18</Pago></row>
<row _id="10111"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>106952 38</Empenhado><Liquidado>108023 03</Liquidado><Pago>108023 03</Pago></row>
<row _id="10112"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>536728 99</Empenhado><Liquidado>529115 04</Liquidado><Pago>262784 64</Pago></row>
<row _id="10113"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>241497 42</Empenhado><Liquidado>241532 16</Liquidado><Pago>120766 08</Pago></row>
<row _id="10114"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47604 33</Empenhado><Liquidado>47956 56</Liquidado><Pago>23978 28</Pago></row>
<row _id="10115"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.662.712/0004-20</Cpf/Cnpj><Credor>VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100724 24</Empenhado><Liquidado>97090 00</Liquidado><Pago>48545 00</Pago></row>
<row _id="10116"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104668 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10117"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>970000 00</Empenhado><Liquidado>402507 88</Liquidado><Pago>402507 88</Pago></row>
<row _id="10118"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7766 82</Liquidado><Pago>7766 82</Pago></row>
<row _id="10119"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68595 18</Empenhado><Liquidado>68595 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10120"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>103999 99</Empenhado><Liquidado>52000 00</Liquidado><Pago>52000 00</Pago></row>
<row _id="10121"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10122"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10123"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10124"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.785.392/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10125"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5346 45</Empenhado><Liquidado>4718 43</Liquidado><Pago>4718 43</Pago></row>
<row _id="10126"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>FL PAGTO INTERNOS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14848 19</Empenhado><Liquidado>47143 60</Liquidado><Pago>15797 40</Pago></row>
<row _id="10127"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.633.843/847 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10128"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.081.979/0014-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>584679 23</Empenhado><Liquidado>1061731 43</Liquidado><Pago>238404 87</Pago></row>
<row _id="10129"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10130"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.906.969/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10131"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.525.477/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10132"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10133"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10134"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10135"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10136"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1995088 91</Empenhado><Liquidado>1995088 89</Liquidado><Pago>1014508 10</Pago></row>
<row _id="10137"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10975 13</Empenhado><Liquidado>10975 13</Liquidado><Pago>10975 13</Pago></row>
<row _id="10138"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>256285 41</Empenhado><Liquidado>256285 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10139"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>328655 89</Empenhado><Liquidado>328655 88</Liquidado><Pago>160935 48</Pago></row>
<row _id="10140"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 56</Empenhado><Liquidado>2303 10</Liquidado><Pago>2303 10</Pago></row>
<row _id="10141"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26998 29</Empenhado><Liquidado>13499 16</Liquidado><Pago>13499 16</Pago></row>
<row _id="10142"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10143"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35999 99</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="10144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10145"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>258 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11157 80</Empenhado><Liquidado>5578 90</Liquidado><Pago>5578 90</Pago></row>
<row _id="10147"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10513 03</Liquidado><Pago>10513 03</Pago></row>
<row _id="10148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>643 49</Liquidado><Pago>643 49</Pago></row>
<row _id="10149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>386228 76</Empenhado><Liquidado>193114 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10150"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>826 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10151"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1389 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10152"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.024/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 06</Empenhado><Liquidado>48 85</Liquidado><Pago>48 85</Pago></row>
<row _id="10153"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10154"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.525.477/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6800 00</Liquidado><Pago>6800 00</Pago></row>
<row _id="10155"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.024/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 00</Liquidado><Pago>2150 00</Pago></row>
<row _id="10156"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10157"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>460698 76</Empenhado><Liquidado>469476 38</Liquidado><Pago>230888 22</Pago></row>
<row _id="10158"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149149 15</Empenhado><Liquidado>150372 28</Liquidado><Pago>73953 58</Pago></row>
<row _id="10159"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>460051 77</Empenhado><Liquidado>466861 78</Liquidado><Pago>229603 99</Pago></row>
<row _id="10160"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>274394 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10161"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10162"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10163"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10164"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10165"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10166"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10167"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10168"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10169"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>3300 00</Pago></row>
<row _id="10170"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.391.329/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA FERREIRA ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>599 54</Liquidado><Pago>599 54</Pago></row>
<row _id="10171"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>234 93</Liquidado><Pago>234 93</Pago></row>
<row _id="10172"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10173"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>228750 04</Empenhado><Liquidado>228750 03</Liquidado><Pago>228750 03</Pago></row>
<row _id="10174"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1295 00</Liquidado><Pago>1295 00</Pago></row>
<row _id="10175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="10176"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00586</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>243 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.785.392/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>10200 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="10179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.729.967/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DE ARRUDA OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8190 00</Liquidado><Pago>8190 00</Pago></row>
<row _id="10180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85950 44</Empenhado><Liquidado>72780 87</Liquidado><Pago>35794 01</Pago></row>
<row _id="10181"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 00</Empenhado><Liquidado>1830 00</Liquidado><Pago>1830 00</Pago></row>
<row _id="10182"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="10183"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.219.580/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDITH AMIN KOBAYASHI</Credor><Documento>2013NE00755</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="10184"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>996 09</Liquidado><Pago>567 68</Pago></row>
<row _id="10185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00790</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10186"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10187"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.158.460/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEODORO TORRES ESCOBAR</Credor><Documento>2013NE00798</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2066 48</Empenhado><Liquidado>2066 49</Liquidado><Pago>2066 49</Pago></row>
<row _id="10188"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10189"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548271 96</Empenhado><Liquidado>540473 50</Liquidado><Pago>540473 50</Pago></row>
<row _id="10190"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.003.485/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2013NE00818</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4220 00</Liquidado><Pago>4220 00</Pago></row>
<row _id="10191"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00822</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>68 29</Empenhado><Liquidado>1230 00</Liquidado><Pago>1230 00</Pago></row>
<row _id="10192"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="10193"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12697 62</Empenhado><Liquidado>6348 81</Liquidado><Pago>6348 81</Pago></row>
<row _id="10194"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="10195"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147984 44</Empenhado><Liquidado>152508 82</Liquidado><Pago>74989 42</Pago></row>
<row _id="10196"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>547488 69</Empenhado><Liquidado>547495 79</Liquidado><Pago>547495 79</Pago></row>
<row _id="10197"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8158 00</Empenhado><Liquidado>4079 00</Liquidado><Pago>4079 00</Pago></row>
<row _id="10198"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9908 00</Empenhado><Liquidado>4954 00</Liquidado><Pago>4954 00</Pago></row>
<row _id="10199"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28999 99</Empenhado><Liquidado>14500 00</Liquidado><Pago>14500 00</Pago></row>
<row _id="10200"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7 00</Empenhado><Liquidado>3935 49</Liquidado><Pago>3935 49</Pago></row>
<row _id="10201"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>1804 60</Liquidado><Pago>1804 60</Pago></row>
<row _id="10202"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12186 19</Empenhado><Liquidado>12186 20</Liquidado><Pago>12186 20</Pago></row>
<row _id="10203"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14545 99</Empenhado><Liquidado>14546 99</Liquidado><Pago>14546 99</Pago></row>
<row _id="10204"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00974</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10205"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00992</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4011 50</Liquidado><Pago>4011 50</Pago></row>
<row _id="10206"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50601 19</Empenhado><Liquidado>50599 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10207"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27000 00</Liquidado><Pago>27000 00</Pago></row>
<row _id="10208"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 20</Liquidado><Pago>23 20</Pago></row>
<row _id="10209"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53691 03</Liquidado><Pago>53691 03</Pago></row>
<row _id="10210"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10211"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.727.670/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS AGEPEN SF DIOLANDES PEREIRA DE LIMA</Credor><Documento>2013NE01060</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 18</Empenhado><Liquidado>0 18</Liquidado><Pago>0 18</Pago></row>
<row _id="10212"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194096 25</Liquidado><Pago>194096 25</Pago></row>
<row _id="10213"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11080 97</Empenhado><Liquidado>11080 97</Liquidado><Pago>11080 97</Pago></row>
<row _id="10214"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.363.416/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGEPEN/SF/CREONE DA CONCEICAO BATISTA</Credor><Documento>2013NE01087</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="10215"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.846.989/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGEPEN/SF/ANELIZE LAZARO DE LIMA</Credor><Documento>2013NE01088</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="10216"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2807 60</Empenhado><Liquidado>2807 60</Liquidado><Pago>2807 60</Pago></row>
<row _id="10217"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE01090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17760 00</Empenhado><Liquidado>17301 84</Liquidado><Pago>11590 91</Pago></row>
<row _id="10218"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4008 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10219"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5027 20</Empenhado><Liquidado>5027 20</Liquidado><Pago>5027 20</Pago></row>
<row _id="10220"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19432 50</Empenhado><Liquidado>19432 50</Liquidado><Pago>19432 50</Pago></row>
<row _id="10221"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23366 00</Empenhado><Liquidado>23366 00</Liquidado><Pago>23366 00</Pago></row>
<row _id="10222"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44250 00</Empenhado><Liquidado>44250 00</Liquidado><Pago>44250 00</Pago></row>
<row _id="10223"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17360 40</Empenhado><Liquidado>17360 40</Liquidado><Pago>17360 40</Pago></row>
<row _id="10224"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28464 00</Empenhado><Liquidado>28464 00</Liquidado><Pago>28464 00</Pago></row>
<row _id="10225"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130050 00</Empenhado><Liquidado>130050 00</Liquidado><Pago>130050 00</Pago></row>
<row _id="10226"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138890 00</Empenhado><Liquidado>138890 00</Liquidado><Pago>138890 00</Pago></row>
<row _id="10227"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 65</Empenhado><Liquidado>27200 65</Liquidado><Pago>27200 65</Pago></row>
<row _id="10228"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23744 74</Empenhado><Liquidado>23744 74</Liquidado><Pago>23744 74</Pago></row>
<row _id="10229"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11802 35</Empenhado><Liquidado>11802 35</Liquidado><Pago>11802 35</Pago></row>
<row _id="10230"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26385 52</Empenhado><Liquidado>26385 52</Liquidado><Pago>26385 52</Pago></row>
<row _id="10231"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29352 46</Empenhado><Liquidado>29352 46</Liquidado><Pago>29352 46</Pago></row>
<row _id="10232"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27593 05</Empenhado><Liquidado>27593 05</Liquidado><Pago>27593 05</Pago></row>
<row _id="10233"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9778 50</Empenhado><Liquidado>29335 50</Liquidado><Pago>9778 50</Pago></row>
<row _id="10234"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14063 00</Empenhado><Liquidado>14063 00</Liquidado><Pago>14063 00</Pago></row>
<row _id="10235"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121340 00</Empenhado><Liquidado>121340 00</Liquidado><Pago>121340 00</Pago></row>
<row _id="10236"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10295 00</Empenhado><Liquidado>10295 00</Liquidado><Pago>10295 00</Pago></row>
<row _id="10237"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11124 00</Empenhado><Liquidado>11124 00</Liquidado><Pago>11124 00</Pago></row>
<row _id="10238"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5925 00</Empenhado><Liquidado>5925 00</Liquidado><Pago>5925 00</Pago></row>
<row _id="10239"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>501 51</Empenhado><Liquidado>501 51</Liquidado><Pago>501 51</Pago></row>
<row _id="10240"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>317200 00</Empenhado><Liquidado>317200 00</Liquidado><Pago>317200 00</Pago></row>
<row _id="10241"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2013NE01135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2623 12</Empenhado><Liquidado>2623 12</Liquidado><Pago>2623 12</Pago></row>
<row _id="10242"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.391.329/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA FERREIRA ARAUJO</Credor><Documento>2013NE01149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7540 00</Empenhado><Liquidado>3770 00</Liquidado><Pago>3770 00</Pago></row>
<row _id="10243"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40050 00</Empenhado><Liquidado>40050 00</Liquidado><Pago>40050 00</Pago></row>
<row _id="10244"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30955 60</Empenhado><Liquidado>30955 60</Liquidado><Pago>30955 60</Pago></row>
<row _id="10245"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80750 00</Empenhado><Liquidado>80750 00</Liquidado><Pago>80750 00</Pago></row>
<row _id="10246"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23015 00</Empenhado><Liquidado>23015 00</Liquidado><Pago>23015 00</Pago></row>
<row _id="10247"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69145 00</Empenhado><Liquidado>69145 00</Liquidado><Pago>69145 00</Pago></row>
<row _id="10248"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4471 20</Empenhado><Liquidado>4471 20</Liquidado><Pago>4471 20</Pago></row>
<row _id="10249"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6559 50</Empenhado><Liquidado>6559 50</Liquidado><Pago>6559 50</Pago></row>
<row _id="10250"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7581 50</Empenhado><Liquidado>7581 50</Liquidado><Pago>7581 50</Pago></row>
<row _id="10251"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10252"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01169</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2670 00</Empenhado><Liquidado>2670 00</Liquidado><Pago>2670 00</Pago></row>
<row _id="10253"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8656 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10254"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3292 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10255"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14655 30</Empenhado><Liquidado>14655 30</Liquidado><Pago>14655 30</Pago></row>
<row _id="10256"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01177</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3477 00</Empenhado><Liquidado>3477 00</Liquidado><Pago>173 85</Pago></row>
<row _id="10257"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01178</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>2850 00</Liquidado><Pago>120 55</Pago></row>
<row _id="10258"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1113000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10259"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE01187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61421 55</Empenhado><Liquidado>61381 51</Liquidado><Pago>61381 51</Pago></row>
<row _id="10260"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52937 40</Empenhado><Liquidado>52937 40</Liquidado><Pago>52937 40</Pago></row>
<row _id="10261"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9400 00</Empenhado><Liquidado>9400 00</Liquidado><Pago>9400 00</Pago></row>
<row _id="10262"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01205</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1616 70</Empenhado><Liquidado>1616 70</Liquidado><Pago>1616 70</Pago></row>
<row _id="10263"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01208</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>765 00</Empenhado><Liquidado>765 00</Liquidado><Pago>765 00</Pago></row>
<row _id="10264"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>71 02</Empenhado><Liquidado>71 02</Liquidado><Pago>71 02</Pago></row>
<row _id="10265"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.567.242/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>SERV FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>284120 39</Empenhado><Liquidado>284120 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10266"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE01231</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>85 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10267"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.633.843/847 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE01232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1025 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10268"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.063.342/103 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELIA NUNES BORGES</Credor><Documento>2013NE01233</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10269"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE01337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10270"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.785.392/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5099 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10271"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13328 88</Empenhado><Liquidado>3990 00</Liquidado><Pago>4895 00</Pago></row>
<row _id="10272"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.416/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCA DOS SANTOS DUARTE</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>745 00</Liquidado><Pago>745 00</Pago></row>
<row _id="10273"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.825.931/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENOEL SOARES PENZO</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="10274"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.579.112/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VITORINO</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="10275"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.997.553/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU KRAIEVSKI</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="10276"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.246.540/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MARQUES NONATO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="10277"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.852.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA ROMANA DE ARAGAO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="10278"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.024.410/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUZIA RIATO NAVARRO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="10279"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.424/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NATAL ALVES COSTA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="10280"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.407.249/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE VICENTIM ROCHA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="10281"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.270.332/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILMAR DE ALENCAR ZANDONA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="10282"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.936.499/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DINALDO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="10283"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.756.308/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAMOS BEZERRA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="10284"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 34</Empenhado><Liquidado>1318 28</Liquidado><Pago>1318 28</Pago></row>
<row _id="10285"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10464 18</Empenhado><Liquidado>6684 94</Liquidado><Pago>6684 94</Pago></row>
<row _id="10286"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>7722 18</Liquidado><Pago>7722 18</Pago></row>
<row _id="10287"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2806 61</Empenhado><Liquidado>3299 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10288"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.902.277/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO RURAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="10289"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.662.477/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>J.SOARES -ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="10290"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18895 00</Empenhado><Liquidado>13533 00</Liquidado><Pago>13533 00</Pago></row>
<row _id="10291"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9344 00</Empenhado><Liquidado>2848 00</Liquidado><Pago>2848 00</Pago></row>
<row _id="10292"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.494.459/0103-85</Cpf/Cnpj><Credor>CODAPAR CIA DESENVOLVIMENTO AGROP. DO PARANA</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3230 00</Empenhado><Liquidado>590 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="10293"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6794 30</Empenhado><Liquidado>4965 59</Liquidado><Pago>7670 99</Pago></row>
<row _id="10294"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5009 00</Empenhado><Liquidado>5295 00</Liquidado><Pago>5295 00</Pago></row>
<row _id="10295"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56585 99</Empenhado><Liquidado>34090 31</Liquidado><Pago>47105 96</Pago></row>
<row _id="10296"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.392/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUIOMAR RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>2448 00</Pago></row>
<row _id="10297"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>486 00</Liquidado><Pago>486 00</Pago></row>
<row _id="10298"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.611.395/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR DE OLIVEIRA SARAIVA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="10299"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31994 00</Empenhado><Liquidado>21632 00</Liquidado><Pago>23494 00</Pago></row>
<row _id="10300"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4633593 44</Empenhado><Liquidado>4636335 40</Liquidado><Pago>4528085 92</Pago></row>
<row _id="10301"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43907 48</Empenhado><Liquidado>45924 52</Liquidado><Pago>44041 36</Pago></row>
<row _id="10302"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57254 06</Empenhado><Liquidado>57255 06</Liquidado><Pago>57153 29</Pago></row>
<row _id="10303"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3109 32</Empenhado><Liquidado>3110 32</Liquidado><Pago>3110 32</Pago></row>
<row _id="10304"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17204 27</Empenhado><Liquidado>17206 37</Liquidado><Pago>17206 37</Pago></row>
<row _id="10305"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42258 99</Empenhado><Liquidado>41179 99</Liquidado><Pago>41179 99</Pago></row>
<row _id="10306"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1448767 59</Empenhado><Liquidado>1474808 77</Liquidado><Pago>1222236 99</Pago></row>
<row _id="10307"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1769424 27</Empenhado><Liquidado>1882591 45</Liquidado><Pago>1769744 19</Pago></row>
<row _id="10308"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>599353 91</Empenhado><Liquidado>599354 81</Liquidado><Pago>599354 81</Pago></row>
<row _id="10309"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>379511 97</Empenhado><Liquidado>389112 23</Liquidado><Pago>379512 33</Pago></row>
<row _id="10310"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27000 00</Empenhado><Liquidado>18339 15</Liquidado><Pago>18324 45</Pago></row>
<row _id="10311"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18860 75</Empenhado><Liquidado>56586 24</Liquidado><Pago>24445 26</Pago></row>
<row _id="10312"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6933 98</Empenhado><Liquidado>4089 34</Liquidado><Pago>3997 32</Pago></row>
<row _id="10313"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.334.419/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ANTONIO LEITE FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="10314"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14041 53</Empenhado><Liquidado>7931 83</Liquidado><Pago>7931 83</Pago></row>
<row _id="10315"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22473 93</Empenhado><Liquidado>21057 39</Liquidado><Pago>21057 39</Pago></row>
<row _id="10316"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23263 52</Empenhado><Liquidado>9860 33</Liquidado><Pago>9870 33</Pago></row>
<row _id="10317"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9462 40</Empenhado><Liquidado>4130 00</Liquidado><Pago>4130 00</Pago></row>
<row _id="10318"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2376 70</Empenhado><Liquidado>2377 70</Liquidado><Pago>2377 70</Pago></row>
<row _id="10319"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10320"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6864 35</Liquidado><Pago>6864 35</Pago></row>
<row _id="10321"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>23102 10</Liquidado><Pago>23102 10</Pago></row>
<row _id="10322"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 05</Liquidado><Pago>53 05</Pago></row>
<row _id="10323"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="10324"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 00</Liquidado><Pago>57 00</Pago></row>
<row _id="10325"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4050 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10326"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10327"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>849 40</Empenhado><Liquidado>848 40</Liquidado><Pago>848 40</Pago></row>
<row _id="10328"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.045.208/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNESTO MULLER</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="10329"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.781.696/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DALVA DA SILVA DANTAS</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="10330"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.759.896/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ROSANGELA COSTA CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>980 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="10331"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 45</Liquidado><Pago>21 45</Pago></row>
<row _id="10332"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>306 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10333"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 66</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>989 32</Pago></row>
<row _id="10334"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00361</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 00</Liquidado><Pago>61 00</Pago></row>
<row _id="10335"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.049.929/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUZANA DE JESUS BIAL</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1735 00</Liquidado><Pago>1735 00</Pago></row>
<row _id="10336"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>978 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10337"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.963.040/0003-63</Cpf/Cnpj><Credor>SOUBHIA E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>203100 00</Liquidado><Pago>203100 00</Pago></row>
<row _id="10338"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>190410 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10339"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>870 00</Liquidado><Pago>870 00</Pago></row>
<row _id="10340"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>236 60</Liquidado><Pago>236 60</Pago></row>
<row _id="10341"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.984.242/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO MORENA PARC. E SERVICOS H LTDA</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149165 60</Empenhado><Liquidado>149166 60</Liquidado><Pago>149166 60</Pago></row>
<row _id="10342"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125323 65</Empenhado><Liquidado>91942 34</Liquidado><Pago>99112 34</Pago></row>
<row _id="10343"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.117.654/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CONSTANTINO</Credor><Documento>2013NE00536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 60</Empenhado><Liquidado>26 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10344"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1947 08</Empenhado><Liquidado>346 88</Liquidado><Pago>346 88</Pago></row>
<row _id="10345"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.572.045/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00616</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="10346"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10347"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2013NE00626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4955 00</Empenhado><Liquidado>5293 00</Liquidado><Pago>5293 00</Pago></row>
<row _id="10348"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10349"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>472 05</Empenhado><Liquidado>191 54</Liquidado><Pago>191 54</Pago></row>
<row _id="10350"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.802.120/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="10351"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.799.539/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00700</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="10352"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.183.408/161 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO ORO</Credor><Documento>2013NE00701</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="10353"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98083 64</Empenhado><Liquidado>58721 93</Liquidado><Pago>58721 93</Pago></row>
<row _id="10354"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.370.703/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL MENDES</Credor><Documento>2013NE00748</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="10355"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.544.278/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINDAURA URIAS AFONSO DE LIMA</Credor><Documento>2013NE00757</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>770 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="10356"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.639.460/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELCILIANA BARROS DE MOURA</Credor><Documento>2013NE00759</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="10357"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10358"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.740.460/944 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE JAIME DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="10359"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.100.646/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCILIO MENDONCA</Credor><Documento>2013NE00784</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="10360"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00786</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 46</Empenhado><Liquidado>586 24</Liquidado><Pago>586 24</Pago></row>
<row _id="10361"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.572.236/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1015 00</Liquidado><Pago>1015 00</Pago></row>
<row _id="10362"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10363"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.271.749/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILSOM FRAGA FONTOURA</Credor><Documento>2013NE00840</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="10364"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.688.352/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MOTOMCO CENTRO-OESTE COM.DE EQUIP.P/CLASSIF.D</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>779 79</Empenhado><Liquidado>1148 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10365"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.829.764/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA VILELA</Credor><Documento>2013NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1480 00</Liquidado><Pago>1480 00</Pago></row>
<row _id="10366"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.697.620/778 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILDEU INACIO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>632 00</Empenhado><Liquidado>632 00</Liquidado><Pago>632 00</Pago></row>
<row _id="10367"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.560.392/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES ALBANEZE GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00980</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3170 00</Liquidado><Pago>3170 00</Pago></row>
<row _id="10368"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.287.463/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO JESUS BASSO</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="10369"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.882/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDO DE PAULA MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00982</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="10370"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.817.109/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSORIO DIONISIO</Credor><Documento>2013NE00983</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="10371"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.675.153/879 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS AUGUSTO DE ANGELIERI SUTIRO</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="10372"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.589.316/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DA SILVA BASTOS</Credor><Documento>2013NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="10373"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.503.208/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELAIDE LORENTI</Credor><Documento>2013NE01003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 00</Liquidado><Pago>545 00</Pago></row>
<row _id="10374"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87049 00</Empenhado><Liquidado>86970 00</Liquidado><Pago>86970 00</Pago></row>
<row _id="10375"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>511 00</Empenhado><Liquidado>164 00</Liquidado><Pago>164 00</Pago></row>
<row _id="10376"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8596 54</Empenhado><Liquidado>1809 13</Liquidado><Pago>1809 53</Pago></row>
<row _id="10377"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3897 13</Liquidado><Pago>4581 29</Pago></row>
<row _id="10378"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.654.688/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAM FLORES JARA</Credor><Documento>2013NE01099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1420 00</Liquidado><Pago>1420 00</Pago></row>
<row _id="10379"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1069585 00</Empenhado><Liquidado>660813 87</Liquidado><Pago>42952 90</Pago></row>
<row _id="10380"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.408.061/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>HANA LATIN AMERICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS</Credor><Documento>2013NE01102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>465243 32</Empenhado><Liquidado>9048 83</Liquidado><Pago>9048 83</Pago></row>
<row _id="10381"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.051.851/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELIBIO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="10382"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.944.689/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>SAMIR NAMETALA REZEK</Credor><Documento>2013NE01111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47 16</Empenhado><Liquidado>47 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10383"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.778.559/853 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO PERRI MORAIS</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>176 80</Empenhado><Liquidado>176 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10384"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5410 00</Empenhado><Liquidado>530 00</Liquidado><Pago>530 00</Pago></row>
<row _id="10385"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>258 08</Empenhado><Liquidado>180 84</Liquidado><Pago>810 84</Pago></row>
<row _id="10386"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01142</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10387"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.931.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANTONIETTA TORRES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="10388"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.410.924/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA AMELIA VIEIRA ROSA</Credor><Documento>2013NE01162</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1570 00</Liquidado><Pago>1570 00</Pago></row>
<row _id="10389"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.042.731/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/APARECIDA AMORIM DA COSTA NETO</Credor><Documento>2013NE01177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>441 06</Empenhado><Liquidado>441 06</Liquidado><Pago>441 06</Pago></row>
<row _id="10390"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.491.030/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/FRANCO ZANANDREIS</Credor><Documento>2013NE01186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6 75</Empenhado><Liquidado>6 75</Liquidado><Pago>6 75</Pago></row>
<row _id="10391"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.082.436/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/VALERIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>282 50</Empenhado><Liquidado>282 50</Liquidado><Pago>282 50</Pago></row>
<row _id="10392"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.516.179/953 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE APARECIDO FERRARI</Credor><Documento>2013NE01216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4129 38</Empenhado><Liquidado>5515 90</Liquidado><Pago>4715 90</Pago></row>
<row _id="10393"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.831.264/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVONE SANTANA CAIRES</Credor><Documento>2013NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="10394"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10395"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1840 00</Empenhado><Liquidado>2790 00</Liquidado><Pago>904 12</Pago></row>
<row _id="10396"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2435 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="10397"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10398"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>193 13</Liquidado><Pago>193 13</Pago></row>
<row _id="10399"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4929 60</Liquidado><Pago>4929 60</Pago></row>
<row _id="10400"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.886.012/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO OLIVEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>666 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10401"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>244 70</Empenhado><Liquidado>1555 30</Liquidado><Pago>1555 30</Pago></row>
<row _id="10402"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01281</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3753 26</Liquidado><Pago>3753 26</Pago></row>
<row _id="10403"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE01297</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>266 00</Liquidado><Pago>266 00</Pago></row>
<row _id="10404"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01298</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>662 61</Liquidado><Pago>662 61</Pago></row>
<row _id="10405"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.734.847/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUGO JORGE BUENO NANTES</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="10406"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.219/895 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO TOLEDO LEITE DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01302</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1455 00</Liquidado><Pago>1455 00</Pago></row>
<row _id="10407"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01303</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1204 00</Liquidado><Pago>344 00</Pago></row>
<row _id="10408"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.304.127/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARI HOFMANN</Credor><Documento>2013NE01311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>833 33</Pago></row>
<row _id="10409"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.325.664/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO RICARDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE01312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="10410"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1890 00</Liquidado><Pago>1890 00</Pago></row>
<row _id="10411"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01343</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3404 00</Liquidado><Pago>3404 00</Pago></row>
<row _id="10412"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE01350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10413"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE01352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10414"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6346 99</Empenhado><Liquidado>6346 99</Liquidado><Pago>6346 99</Pago></row>
<row _id="10415"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210 67</Empenhado><Liquidado>210 67</Liquidado><Pago>210 67</Pago></row>
<row _id="10416"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26040 18</Empenhado><Liquidado>26040 18</Liquidado><Pago>26040 18</Pago></row>
<row _id="10417"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0060-85</Cpf/Cnpj><Credor>SUPERINT.FED.DE AGRIC.PEC E ABASTECIMENTOS/MS</Credor><Documento>2013NE01374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5497 30</Empenhado><Liquidado>5497 30</Liquidado><Pago>5497 30</Pago></row>
<row _id="10418"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0060-85</Cpf/Cnpj><Credor>SUPERINT.FED.DE AGRIC.PEC E ABASTECIMENTOS/MS</Credor><Documento>2013NE01375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>270010 36</Empenhado><Liquidado>270010 36</Liquidado><Pago>270010 36</Pago></row>
<row _id="10419"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.579.112/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VITORINO</Credor><Documento>2013NE01376</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>890 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10420"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.424/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NATAL ALVES COSTA</Credor><Documento>2013NE01377</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10421"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.270.332/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILMAR DE ALENCAR ZANDONA</Credor><Documento>2013NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1030 00</Empenhado><Liquidado>1030 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10422"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.825.931/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENOEL SOARES PENZO</Credor><Documento>2013NE01380</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10423"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.982.896/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>ABASE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5830 00</Empenhado><Liquidado>5830 00</Liquidado><Pago>5830 00</Pago></row>
<row _id="10424"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.611.395/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR DE OLIVEIRA SARAIVA</Credor><Documento>2013NE01384</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1298 26</Empenhado><Liquidado>1298 26</Liquidado><Pago>1298 26</Pago></row>
<row _id="10425"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01385</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>24321 42</Empenhado><Liquidado>4948 19</Liquidado><Pago>3701 75</Pago></row>
<row _id="10426"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.253.413/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARLI TEREZINHA ALLENBRANDT</Credor><Documento>2013NE01413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333 34</Empenhado><Liquidado>333 34</Liquidado><Pago>333 34</Pago></row>
<row _id="10427"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184900 00</Empenhado><Liquidado>554700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10428"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.798.729/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10429"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.666.471/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ONIL LINE FORMULARIOS E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10430"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13177 58</Liquidado><Pago>13177 58</Pago></row>
<row _id="10431"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13030 42</Liquidado><Pago>13030 42</Pago></row>
<row _id="10432"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>39884 70</Empenhado><Liquidado>340014 73</Liquidado><Pago>340014 73</Pago></row>
<row _id="10433"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>36001 26</Empenhado><Liquidado>351913 24</Liquidado><Pago>351913 24</Pago></row>
<row _id="10434"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>21053 59</Empenhado><Liquidado>300766 35</Liquidado><Pago>300766 35</Pago></row>
<row _id="10435"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50916 93</Empenhado><Liquidado>295664 79</Liquidado><Pago>295664 79</Pago></row>
<row _id="10436"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4890 70</Empenhado><Liquidado>1056983 10</Liquidado><Pago>396611 08</Pago></row>
<row _id="10437"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20138 92</Empenhado><Liquidado>347600 46</Liquidado><Pago>347600 46</Pago></row>
<row _id="10438"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13018 83</Empenhado><Liquidado>300004 62</Liquidado><Pago>300004 62</Pago></row>
<row _id="10439"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11920 69</Empenhado><Liquidado>322162 41</Liquidado><Pago>322162 41</Pago></row>
<row _id="10440"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9596 88</Empenhado><Liquidado>290598 41</Liquidado><Pago>290598 41</Pago></row>
<row _id="10441"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9497 51</Empenhado><Liquidado>285724 78</Liquidado><Pago>285724 78</Pago></row>
<row _id="10442"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19019 03</Empenhado><Liquidado>310448 55</Liquidado><Pago>310448 55</Pago></row>
<row _id="10443"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9478 56</Empenhado><Liquidado>311615 12</Liquidado><Pago>311615 12</Pago></row>
<row _id="10444"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9303 09</Empenhado><Liquidado>370633 94</Liquidado><Pago>370633 94</Pago></row>
<row _id="10445"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>39487 03</Empenhado><Liquidado>350082 61</Liquidado><Pago>350082 61</Pago></row>
<row _id="10446"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>492689 84</Empenhado><Liquidado>528670 79</Liquidado><Pago>398966 99</Pago></row>
<row _id="10447"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25364 55</Empenhado><Liquidado>266014 53</Liquidado><Pago>136310 73</Pago></row>
<row _id="10448"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146627 97</Empenhado><Liquidado>162074 12</Liquidado><Pago>162074 12</Pago></row>
<row _id="10449"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126653 17</Empenhado><Liquidado>69609 82</Liquidado><Pago>69609 82</Pago></row>
<row _id="10450"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264244 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10451"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62215 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10452"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>519597 58</Empenhado><Liquidado>115532 33</Liquidado><Pago>115532 33</Pago></row>
<row _id="10453"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68571 31</Empenhado><Liquidado>34487 54</Liquidado><Pago>34487 54</Pago></row>
<row _id="10454"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252400 60</Empenhado><Liquidado>86999 95</Liquidado><Pago>86999 95</Pago></row>
<row _id="10455"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87481 70</Empenhado><Liquidado>8622 40</Liquidado><Pago>8622 40</Pago></row>
<row _id="10456"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>329238 96</Empenhado><Liquidado>329238 96</Liquidado><Pago>329238 96</Pago></row>
<row _id="10457"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250393 58</Empenhado><Liquidado>248884 92</Liquidado><Pago>248884 92</Pago></row>
<row _id="10458"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60071 70</Empenhado><Liquidado>1220 40</Liquidado><Pago>1220 40</Pago></row>
<row _id="10459"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1774 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10460"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2079210 32</Empenhado><Liquidado>108888 16</Liquidado><Pago>108888 16</Pago></row>
<row _id="10461"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1298726 61</Empenhado><Liquidado>117401 51</Liquidado><Pago>117401 51</Pago></row>
<row _id="10462"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>29973 00</Empenhado><Liquidado>29973 00</Liquidado><Pago>29973 00</Pago></row>
<row _id="10463"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1556 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10464"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30456 41</Liquidado><Pago>30456 41</Pago></row>
<row _id="10465"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28425 33</Liquidado><Pago>28425 33</Pago></row>
<row _id="10466"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2279994 37</Empenhado><Liquidado>186082 86</Liquidado><Pago>186082 86</Pago></row>
<row _id="10467"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1974338 41</Empenhado><Liquidado>79387 95</Liquidado><Pago>155401 27</Pago></row>
<row _id="10468"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.448.664/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>LEPAVI CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>821405 80</Empenhado><Liquidado>1814586 59</Liquidado><Pago>1814586 59</Pago></row>
<row _id="10469"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114243 14</Liquidado><Pago>114243 14</Pago></row>
<row _id="10470"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>557775 36</Liquidado><Pago>557775 36</Pago></row>
<row _id="10471"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324014 00</Liquidado><Pago>174304 00</Pago></row>
<row _id="10472"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56021 00</Empenhado><Liquidado>112042 00</Liquidado><Pago>112042 00</Pago></row>
<row _id="10473"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>207869 69</Empenhado><Liquidado>4090 00</Liquidado><Pago>4090 00</Pago></row>
<row _id="10474"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10475"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.424.825/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>310812 68</Liquidado><Pago>310812 68</Pago></row>
<row _id="10476"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>114886 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10477"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99198 50</Pago></row>
<row _id="10478"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6366 18</Liquidado><Pago>194457 90</Pago></row>
<row _id="10479"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153933 12</Liquidado><Pago>153933 12</Pago></row>
<row _id="10480"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>745423 08</Liquidado><Pago>745423 08</Pago></row>
<row _id="10481"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>580044 25</Empenhado><Liquidado>46422 87</Liquidado><Pago>46422 87</Pago></row>
<row _id="10482"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>131072 36</Liquidado><Pago>131072 36</Pago></row>
<row _id="10483"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80528 95</Liquidado><Pago>80528 95</Pago></row>
<row _id="10484"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32527 70</Liquidado><Pago>32527 70</Pago></row>
<row _id="10485"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10486"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>372714 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10487"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10488"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>194458 17</Pago></row>
<row _id="10489"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>259642 38</Empenhado><Liquidado>111294 53</Liquidado><Pago>111294 53</Pago></row>
<row _id="10490"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38430 37</Liquidado><Pago>614 89</Pago></row>
<row _id="10491"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74513 08</Liquidado><Pago>5513 96</Pago></row>
<row _id="10492"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10072 80</Liquidado><Pago>302 18</Pago></row>
<row _id="10493"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72636 31</Liquidado><Pago>5538 69</Pago></row>
<row _id="10494"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33926 40</Liquidado><Pago>678 53</Pago></row>
<row _id="10495"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10496"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="10497"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16898 48</Liquidado><Pago>16898 48</Pago></row>
<row _id="10498"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10499"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10500"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116746 15</Liquidado><Pago>2101 43</Pago></row>
<row _id="10501"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65282 48</Liquidado><Pago>1958 47</Pago></row>
<row _id="10502"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24352 55</Liquidado><Pago>24352 55</Pago></row>
<row _id="10503"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9831 04</Liquidado><Pago>9831 04</Pago></row>
<row _id="10504"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34309 01</Liquidado><Pago>34309 01</Pago></row>
<row _id="10505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42135 00</Empenhado><Liquidado>42136 00</Liquidado><Pago>42136 00</Pago></row>
<row _id="10506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18304123 00</Empenhado><Liquidado>9300302 01</Liquidado><Pago>9300302 01</Pago></row>
<row _id="10507"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.159.989/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA CARDOSO SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2035 00</Empenhado><Liquidado>2034 00</Liquidado><Pago>2034 00</Pago></row>
<row _id="10508"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.492.703/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUCINEIDE ALVES FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4747 00</Empenhado><Liquidado>4746 00</Liquidado><Pago>4746 00</Pago></row>
<row _id="10509"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>557 79</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="10510"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>35824 69</Empenhado><Liquidado>260220 78</Liquidado><Pago>260220 78</Pago></row>
<row _id="10511"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3595 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10512"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>862 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10513"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45862 52</Pago></row>
<row _id="10514"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 68</Pago></row>
<row _id="10515"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49537 19</Liquidado><Pago>49537 19</Pago></row>
<row _id="10516"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13660 33</Liquidado><Pago>13660 33</Pago></row>
<row _id="10517"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10518"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.948.820/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10519"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.810.130/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANETE BARROS</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="10520"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5153 76</Liquidado><Pago>5153 76</Pago></row>
<row _id="10521"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13188 96</Empenhado><Liquidado>3251 83</Liquidado><Pago>3251 83</Pago></row>
<row _id="10522"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22357 79</Empenhado><Liquidado>41995 68</Liquidado><Pago>41995 68</Pago></row>
<row _id="10523"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16300 20</Empenhado><Liquidado>7192 17</Liquidado><Pago>7192 17</Pago></row>
<row _id="10524"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2706 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15495 81</Empenhado><Liquidado>5866 52</Liquidado><Pago>5866 52</Pago></row>
<row _id="10526"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.493.619/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BERGAMO CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122008 21</Liquidado><Pago>122008 21</Pago></row>
<row _id="10527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3770 79</Empenhado><Liquidado>201 27</Liquidado><Pago>335 45</Pago></row>
<row _id="10528"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17893 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7457 63</Empenhado><Liquidado>346 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.804.962/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARGEMIRO RAMOS NEVES FILHO</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>196 08</Empenhado><Liquidado>192 85</Liquidado><Pago>192 85</Pago></row>
<row _id="10531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4718 90</Empenhado><Liquidado>1668 60</Liquidado><Pago>1668 60</Pago></row>
<row _id="10532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>111 12</Empenhado><Liquidado>100 11</Liquidado><Pago>100 11</Pago></row>
<row _id="10533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9401 44</Liquidado><Pago>9401 44</Pago></row>
<row _id="10535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00441</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111150 54</Liquidado><Pago>111150 54</Pago></row>
<row _id="10536"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8906 76</Liquidado><Pago>8906 76</Pago></row>
<row _id="10537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1224 07</Empenhado><Liquidado>12512 44</Liquidado><Pago>12512 44</Pago></row>
<row _id="10538"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1271900 58</Empenhado><Liquidado>1271900 29</Liquidado><Pago>1898666 77</Pago></row>
<row _id="10539"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>810059 88</Empenhado><Liquidado>810059 50</Liquidado><Pago>1221814 77</Pago></row>
<row _id="10540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>718203 69</Liquidado><Pago>743108 96</Pago></row>
<row _id="10541"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>152934 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10542"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15447 56</Empenhado><Liquidado>299963 05</Liquidado><Pago>299963 05</Pago></row>
<row _id="10543"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7442 32</Empenhado><Liquidado>27378 57</Liquidado><Pago>8166 96</Pago></row>
<row _id="10544"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>31956 34</Empenhado><Liquidado>32239 50</Liquidado><Pago>32239 50</Pago></row>
<row _id="10545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8310 90</Empenhado><Liquidado>14757 12</Liquidado><Pago>6757 20</Pago></row>
<row _id="10546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23489 95</Liquidado><Pago>23489 95</Pago></row>
<row _id="10547"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28563 00</Liquidado><Pago>2113 66</Pago></row>
<row _id="10548"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16332 62</Empenhado><Liquidado>16332 61</Liquidado><Pago>16332 61</Pago></row>
<row _id="10549"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43387 84</Empenhado><Liquidado>43387 82</Liquidado><Pago>43387 82</Pago></row>
<row _id="10550"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155962 55</Liquidado><Pago>155962 55</Pago></row>
<row _id="10551"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4448 88</Liquidado><Pago>4448 88</Pago></row>
<row _id="10552"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>302 30</Empenhado><Liquidado>160 14</Liquidado><Pago>160 14</Pago></row>
<row _id="10553"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2768 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10554"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.259.144/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>IZAIAS GOMES FERRO</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1839 65</Empenhado><Liquidado>51 75</Liquidado><Pago>51 75</Pago></row>
<row _id="10555"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2013NE00636</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10556"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.329.495/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17720 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="10557"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.764.497/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO DA ROCHA BASTOS</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17720 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="10558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.513.415/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO KAWAHATA BARRETO</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17720 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="10559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.468.124/773 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16934 10</Empenhado><Liquidado>7206 00</Liquidado><Pago>7206 00</Pago></row>
<row _id="10560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00705</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00706</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2634 40</Empenhado><Liquidado>4647 50</Liquidado><Pago>4647 50</Pago></row>
<row _id="10565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3053 81</Empenhado><Liquidado>24660 16</Liquidado><Pago>24660 16</Pago></row>
<row _id="10566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>103521 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>816252 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00722</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>622914 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00726</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29911 37</Liquidado><Pago>29911 37</Pago></row>
<row _id="10570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1448 84</Liquidado><Pago>1469 12</Pago></row>
<row _id="10571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1311 65</Pago></row>
<row _id="10572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>177 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00757</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19618 36</Liquidado><Pago>19618 36</Pago></row>
<row _id="10574"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00762</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6684 63</Liquidado><Pago>6684 63</Pago></row>
<row _id="10575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.343.953/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PRO CALCULO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00802</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19419 02</Liquidado><Pago>19419 02</Pago></row>
<row _id="10576"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00804</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5454 82</Liquidado><Pago>5454 82</Pago></row>
<row _id="10577"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12721 22</Liquidado><Pago>12721 22</Pago></row>
<row _id="10578"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>694 30</Liquidado><Pago>694 30</Pago></row>
<row _id="10579"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00807</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>856 23</Liquidado><Pago>856 23</Pago></row>
<row _id="10580"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1087 00</Liquidado><Pago>1087 00</Pago></row>
<row _id="10581"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00816</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88542 32</Liquidado><Pago>88542 32</Pago></row>
<row _id="10582"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00825</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 10</Liquidado><Pago>895 10</Pago></row>
<row _id="10583"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2013NE00826</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>318230 92</Empenhado><Liquidado>26236 55</Liquidado><Pago>26236 55</Pago></row>
<row _id="10584"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.414.841/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>EGA CONSTRUCOES E INTERMEDIACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>793683 16</Empenhado><Liquidado>183030 98</Liquidado><Pago>183030 98</Pago></row>
<row _id="10585"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.099.165/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>MP ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00834</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>387107 52</Empenhado><Liquidado>436465 92</Liquidado><Pago>160890 08</Pago></row>
<row _id="10586"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.861.616/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00837</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>607512 80</Empenhado><Liquidado>237624 35</Liquidado><Pago>237624 35</Pago></row>
<row _id="10587"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>166326 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10588"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00841</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1593808 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10589"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00845</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>456100 68</Empenhado><Liquidado>143609 38</Liquidado><Pago>143609 38</Pago></row>
<row _id="10590"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2013NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>634133 94</Empenhado><Liquidado>174619 90</Liquidado><Pago>174619 90</Pago></row>
<row _id="10591"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4807088 40</Empenhado><Liquidado>1409764 98</Liquidado><Pago>1409764 98</Pago></row>
<row _id="10592"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.367.409/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1725 00</Empenhado><Liquidado>4025 00</Liquidado><Pago>4025 00</Pago></row>
<row _id="10593"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1521029 13</Liquidado><Pago>1521029 13</Pago></row>
<row _id="10594"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9432 05</Liquidado><Pago>9432 05</Pago></row>
<row _id="10595"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4788383 51</Empenhado><Liquidado>3173223 14</Liquidado><Pago>3173223 14</Pago></row>
<row _id="10596"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19217089 84</Empenhado><Liquidado>3427888 55</Liquidado><Pago>3427888 55</Pago></row>
<row _id="10597"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>155013 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10598"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>150843 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10599"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6900 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>1140 00</Pago></row>
<row _id="10600"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10776363 39</Empenhado><Liquidado>3346298 38</Liquidado><Pago>3346298 38</Pago></row>
<row _id="10601"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3013560 01</Empenhado><Liquidado>1695215 01</Liquidado><Pago>1695215 01</Pago></row>
<row _id="10602"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8846820 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10603"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2056532 27</Liquidado><Pago>2056532 27</Pago></row>
<row _id="10604"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01045</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2551432 33</Empenhado><Liquidado>1136126 00</Liquidado><Pago>1136126 00</Pago></row>
<row _id="10605"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2184297 20</Empenhado><Liquidado>1337613 82</Liquidado><Pago>2726960 60</Pago></row>
<row _id="10606"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2013NE01087</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15377238 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10607"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE01088</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12641317 54</Empenhado><Liquidado>2302265 79</Liquidado><Pago>2302265 79</Pago></row>
<row _id="10608"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7007123 05</Empenhado><Liquidado>4321128 66</Liquidado><Pago>4321128 66</Pago></row>
<row _id="10609"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.382.022/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>COMPASA DO BRASIL DIST.DE DERIV.PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13896031 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10610"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2806763 02</Empenhado><Liquidado>1193803 23</Liquidado><Pago>1193803 23</Pago></row>
<row _id="10611"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01095</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>507022 71</Empenhado><Liquidado>414602 90</Liquidado><Pago>414602 90</Pago></row>
<row _id="10612"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.641.448/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>TV-TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2418234 13</Empenhado><Liquidado>6626387 01</Liquidado><Pago>13137740 07</Pago></row>
<row _id="10613"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25125 25</Liquidado><Pago>25125 25</Pago></row>
<row _id="10614"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.483.726/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01125</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11247563 84</Empenhado><Liquidado>2643173 61</Liquidado><Pago>2643173 61</Pago></row>
<row _id="10615"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.483.726/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9781746 87</Empenhado><Liquidado>2898761 47</Liquidado><Pago>2898761 47</Pago></row>
<row _id="10616"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>333 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10617"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE01173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3171 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10618"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.127.846/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DMP CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01180</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1469776 06</Empenhado><Liquidado>1591454 42</Liquidado><Pago>1591454 42</Pago></row>
<row _id="10619"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69776 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10620"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10621"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10622"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10623"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE01196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10624"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10625"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE01198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10626"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE01199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10627"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10628"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01201</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1620327 11</Liquidado><Pago>1620327 11</Pago></row>
<row _id="10629"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10630"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.044.786/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>INTERCOLA TRANSP.TERRAP. E CONSTR. LTDA</Credor><Documento>2013NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4658535 91</Empenhado><Liquidado>1496159 57</Liquidado><Pago>1496159 57</Pago></row>
<row _id="10631"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1877 00</Liquidado><Pago>1877 00</Pago></row>
<row _id="10632"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2013NE01259</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10633"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.592.881/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>UM PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI-LTDA</Credor><Documento>2013NE01272</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110133 06</Liquidado><Pago>110133 06</Pago></row>
<row _id="10634"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE01276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10635"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4512 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10636"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1323 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10637"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01293</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1685298 59</Empenhado><Liquidado>1077821 35</Liquidado><Pago>1077821 35</Pago></row>
<row _id="10638"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.333.769/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01294</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2985738 89</Empenhado><Liquidado>77885 76</Liquidado><Pago>77885 76</Pago></row>
<row _id="10639"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01299</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10640"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2970 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>495 00</Pago></row>
<row _id="10641"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.191.464/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPAV ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01310</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>901644 73</Liquidado><Pago>901644 73</Pago></row>
<row _id="10642"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01321</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5283 80</Pago></row>
<row _id="10643"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01322</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291860 83</Liquidado><Pago>291860 83</Pago></row>
<row _id="10644"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01323</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82664 24</Liquidado><Pago>82664 24</Pago></row>
<row _id="10645"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01325</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17692 98</Liquidado><Pago>17692 98</Pago></row>
<row _id="10646"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01326</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97463 62</Liquidado><Pago>97463 62</Pago></row>
<row _id="10647"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>288743 34</Empenhado><Liquidado>1455519 63</Liquidado><Pago>1455519 63</Pago></row>
<row _id="10648"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.983.553/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2013NE01335</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10649"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.681.778/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01342</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1592543 58</Empenhado><Liquidado>1100840 87</Liquidado><Pago>1100840 87</Pago></row>
<row _id="10650"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.192.873/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA</Credor><Documento>2013NE01343</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1113878 74</Liquidado><Pago>1172549 74</Pago></row>
<row _id="10651"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>132530 62</Empenhado><Liquidado>1192880 54</Liquidado><Pago>1192880 54</Pago></row>
<row _id="10652"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.656.477/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA-AUDITORIA METODOS ORGANIZAC.E SISTEMAS</Credor><Documento>2013NE01353</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6037 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10653"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01354</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35862 79</Liquidado><Pago>35862 79</Pago></row>
<row _id="10654"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01356</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7184 60</Liquidado><Pago>7184 60</Pago></row>
<row _id="10655"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10656"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.333.769/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01371</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2884328 09</Empenhado><Liquidado>1392224 36</Liquidado><Pago>1392224 36</Pago></row>
<row _id="10657"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.333.769/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01372</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2062575 55</Liquidado><Pago>2062575 55</Pago></row>
<row _id="10658"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2482143 26</Empenhado><Liquidado>1945662 42</Liquidado><Pago>1945662 42</Pago></row>
<row _id="10659"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01379</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160350 07</Liquidado><Pago>160350 07</Pago></row>
<row _id="10660"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01380</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122495 82</Liquidado><Pago>122495 82</Pago></row>
<row _id="10661"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.194.077/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CMT ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1404757 27</Empenhado><Liquidado>487486 39</Liquidado><Pago>487486 39</Pago></row>
<row _id="10662"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01384</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>368271 04</Liquidado><Pago>368271 04</Pago></row>
<row _id="10663"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.255.303/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA FE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01390</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15409 83</Empenhado><Liquidado>129866 51</Liquidado><Pago>129866 51</Pago></row>
<row _id="10664"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5919897 82</Empenhado><Liquidado>9277745 04</Liquidado><Pago>9277745 04</Pago></row>
<row _id="10665"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01393</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4719283 78</Empenhado><Liquidado>3037858 71</Liquidado><Pago>3037858 71</Pago></row>
<row _id="10666"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.192.873/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>893848 21</Empenhado><Liquidado>894543 72</Liquidado><Pago>2634360 00</Pago></row>
<row _id="10667"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.353.437/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>EKOBOX LOCAÇÕE EIRELI</Credor><Documento>2013NE01410</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>859032 96</Liquidado><Pago>859032 96</Pago></row>
<row _id="10668"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01412</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37397 44</Liquidado><Pago>37397 44</Pago></row>
<row _id="10669"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01414</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7535 21</Liquidado><Pago>7535 21</Pago></row>
<row _id="10670"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01416</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6889 25</Liquidado><Pago>6889 25</Pago></row>
<row _id="10671"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01418</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1139 25</Liquidado><Pago>1139 25</Pago></row>
<row _id="10672"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE01419</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4046 22</Liquidado><Pago>4046 22</Pago></row>
<row _id="10673"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01420</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5788 49</Liquidado><Pago>5788 49</Pago></row>
<row _id="10674"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01423</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5573 52</Liquidado><Pago>5573 52</Pago></row>
<row _id="10675"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01426</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39726 51</Liquidado><Pago>39726 51</Pago></row>
<row _id="10676"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="10677"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9010 72</Liquidado><Pago>9010 72</Pago></row>
<row _id="10678"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01429</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79454 84</Liquidado><Pago>79454 84</Pago></row>
<row _id="10679"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01431</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16009 34</Liquidado><Pago>16009 34</Pago></row>
<row _id="10680"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01433</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91417 16</Liquidado><Pago>91417 16</Pago></row>
<row _id="10681"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01435</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17855 09</Liquidado><Pago>17855 09</Pago></row>
<row _id="10682"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE01436</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69687 99</Liquidado><Pago>27642 91</Pago></row>
<row _id="10683"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE01437</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7292 97</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="10684"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE01438</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15233 88</Liquidado><Pago>5951 38</Pago></row>
<row _id="10685"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01474</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10686"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01478</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10687"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2013NE01497</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10550 70</Empenhado><Liquidado>12769 01</Liquidado><Pago>12769 01</Pago></row>
<row _id="10688"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2013NE01498</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10550 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10689"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01499</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32064 02</Liquidado><Pago>32064 02</Pago></row>
<row _id="10690"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.642.268/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SANEMAR SANEAMENTO E OBRA LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE01502</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86983 04</Liquidado><Pago>86983 04</Pago></row>
<row _id="10691"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01509</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144011 23</Liquidado><Pago>144011 23</Pago></row>
<row _id="10692"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01532</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78963 90</Liquidado><Pago>78963 90</Pago></row>
<row _id="10693"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01534</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72172 53</Liquidado><Pago>72172 53</Pago></row>
<row _id="10694"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01535</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>54715 21</Empenhado><Liquidado>209824 51</Liquidado><Pago>209824 51</Pago></row>
<row _id="10695"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01536</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20513 13</Empenhado><Liquidado>39008 83</Liquidado><Pago>40725 21</Pago></row>
<row _id="10696"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01537</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>37517 46</Empenhado><Liquidado>62858 36</Liquidado><Pago>62858 36</Pago></row>
<row _id="10697"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE01554</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33695 29</Liquidado><Pago>33695 29</Pago></row>
<row _id="10698"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE01555</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6671 59</Liquidado><Pago>25978 16</Pago></row>
<row _id="10699"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01556</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60255 62</Liquidado><Pago>60255 62</Pago></row>
<row _id="10700"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE01557</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>38596 23</Empenhado><Liquidado>194882 71</Liquidado><Pago>194882 81</Pago></row>
<row _id="10701"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01560</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>31200 06</Empenhado><Liquidado>117995 99</Liquidado><Pago>117995 99</Pago></row>
<row _id="10702"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE01563</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60701 16</Empenhado><Liquidado>217069 98</Liquidado><Pago>217069 98</Pago></row>
<row _id="10703"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE01566</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6456 39</Liquidado><Pago>10325 48</Pago></row>
<row _id="10704"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01568</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124259 52</Liquidado><Pago>74220 50</Pago></row>
<row _id="10705"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01570</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12003 93</Pago></row>
<row _id="10706"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01571</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8952 96</Pago></row>
<row _id="10707"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01576</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39892 06</Liquidado><Pago>39892 06</Pago></row>
<row _id="10708"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01577</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="10709"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01578</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8109 56</Liquidado><Pago>8109 56</Pago></row>
<row _id="10710"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01579</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5425 12</Liquidado><Pago>5425 12</Pago></row>
<row _id="10711"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01580</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25323 18</Liquidado><Pago>25323 18</Pago></row>
<row _id="10712"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01581</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="10713"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01582</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5456 51</Liquidado><Pago>5456 51</Pago></row>
<row _id="10714"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE01583</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4425 39</Liquidado><Pago>4425 39</Pago></row>
<row _id="10715"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01584</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19146 52</Liquidado><Pago>19146 52</Pago></row>
<row _id="10716"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01586</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3786 18</Liquidado><Pago>3786 18</Pago></row>
<row _id="10717"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01587</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1662 07</Liquidado><Pago>2709 23</Pago></row>
<row _id="10718"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01588</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51758 49</Liquidado><Pago>51758 49</Pago></row>
<row _id="10719"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01589</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="10720"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01590</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11320 05</Liquidado><Pago>11320 05</Pago></row>
<row _id="10721"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01620</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>410355 48</Empenhado><Liquidado>47229 69</Liquidado><Pago>47229 69</Pago></row>
<row _id="10722"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2013NE01622</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>562081 00</Empenhado><Liquidado>60685 01</Liquidado><Pago>60685 01</Pago></row>
<row _id="10723"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01623</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>241571 31</Empenhado><Liquidado>39054 97</Liquidado><Pago>39054 97</Pago></row>
<row _id="10724"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01624</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>153080 82</Empenhado><Liquidado>7658 57</Liquidado><Pago>7658 57</Pago></row>
<row _id="10725"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>266294 52</Empenhado><Liquidado>24132 44</Liquidado><Pago>24132 44</Pago></row>
<row _id="10726"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE01631</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198451 63</Liquidado><Pago>198451 63</Pago></row>
<row _id="10727"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01640</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2884 02</Empenhado><Liquidado>3152 90</Liquidado><Pago>3152 90</Pago></row>
<row _id="10728"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE01641</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>37751 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10729"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01644</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2925 89</Liquidado><Pago>2925 89</Pago></row>
<row _id="10730"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01647</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2012 58</Pago></row>
<row _id="10731"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01648</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20110 26</Liquidado><Pago>20110 26</Pago></row>
<row _id="10732"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01650</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3927 82</Liquidado><Pago>3927 82</Pago></row>
<row _id="10733"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01653</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33590 87</Liquidado><Pago>33590 87</Pago></row>
<row _id="10734"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01655</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6972 91</Liquidado><Pago>6972 91</Pago></row>
<row _id="10735"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01657</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9674 79</Pago></row>
<row _id="10736"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01658</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62854 71</Liquidado><Pago>62854 71</Pago></row>
<row _id="10737"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01659</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="10738"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01661</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11920 88</Liquidado><Pago>11920 88</Pago></row>
<row _id="10739"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01662</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32476 65</Liquidado><Pago>32476 65</Pago></row>
<row _id="10740"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01664</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6450 17</Liquidado><Pago>6450 17</Pago></row>
<row _id="10741"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.674.506/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>JN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01666</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55939 32</Liquidado><Pago>55939 32</Pago></row>
<row _id="10742"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.674.506/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>JN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01667</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="10743"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.674.506/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>JN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01668</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11400 55</Liquidado><Pago>11400 55</Pago></row>
<row _id="10744"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.674.506/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>JN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01669</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4290 23</Liquidado><Pago>16906 51</Pago></row>
<row _id="10745"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01670</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35526 50</Liquidado><Pago>35526 50</Pago></row>
<row _id="10746"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="10747"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.847.189/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01672</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9394 66</Liquidado><Pago>9394 66</Pago></row>
<row _id="10748"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01680</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13561 76</Liquidado><Pago>13561 76</Pago></row>
<row _id="10749"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01687</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>176537 31</Liquidado><Pago>66378 03</Pago></row>
<row _id="10750"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01690</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>145523 51</Empenhado><Liquidado>195308 17</Liquidado><Pago>195308 17</Pago></row>
<row _id="10751"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01691</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25273 65</Empenhado><Liquidado>83076 21</Liquidado><Pago>83076 21</Pago></row>
<row _id="10752"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2013NE01707</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105522 27</Liquidado><Pago>105522 27</Pago></row>
<row _id="10753"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01709</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>144703 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10754"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01714</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11034 41</Liquidado><Pago>11034 41</Pago></row>
<row _id="10755"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.247.681/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>JR2 CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE01720</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>108 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10756"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE01721</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>471 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10757"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01723</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2640845 04</Empenhado><Liquidado>897387 54</Liquidado><Pago>897387 54</Pago></row>
<row _id="10758"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.444.459/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01724</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1040824 08</Empenhado><Liquidado>112410 65</Liquidado><Pago>112410 65</Pago></row>
<row _id="10759"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2013NE01735</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>18248 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10760"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01748</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10761"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.871.675/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>M 3 CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE01760</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13402 94</Liquidado><Pago>13402 94</Pago></row>
<row _id="10762"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE01778</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6870 00</Liquidado><Pago>6870 00</Pago></row>
<row _id="10763"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE01822</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>326664 46</Liquidado><Pago>326664 46</Pago></row>
<row _id="10764"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01823</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24122 45</Liquidado><Pago>24122 45</Pago></row>
<row _id="10765"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01824</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2430 99</Liquidado><Pago>2430 99</Pago></row>
<row _id="10766"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01825</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3720 69</Liquidado><Pago>3720 69</Pago></row>
<row _id="10767"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01826</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28390 95</Liquidado><Pago>28390 95</Pago></row>
<row _id="10768"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.132.758/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CONSPAR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01834</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20792 19</Pago></row>
<row _id="10769"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3391 00</Empenhado><Liquidado>3392 00</Liquidado><Pago>3392 00</Pago></row>
<row _id="10770"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.206.123/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AFONSO PNEUS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54138 50</Empenhado><Liquidado>10760 00</Liquidado><Pago>10760 00</Pago></row>
<row _id="10771"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01895</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9971 39</Empenhado><Liquidado>45811 68</Liquidado><Pago>45811 68</Pago></row>
<row _id="10772"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.639.846/649 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO EUGENIO MACIEL ROCHA</Credor><Documento>2013NE01897</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>946 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10773"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01923</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62208 00</Liquidado><Pago>62208 00</Pago></row>
<row _id="10774"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01926</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56655 70</Liquidado><Pago>56655 70</Pago></row>
<row _id="10775"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01933</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>149299 68</Empenhado><Liquidado>10875 30</Liquidado><Pago>31233 86</Pago></row>
<row _id="10776"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01934</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>104157 59</Empenhado><Liquidado>18427 87</Liquidado><Pago>52924 83</Pago></row>
<row _id="10777"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01935</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39622 76</Liquidado><Pago>39622 76</Pago></row>
<row _id="10778"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01937</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7642 85</Liquidado><Pago>7642 85</Pago></row>
<row _id="10779"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01938</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6972 82</Liquidado><Pago>6972 82</Pago></row>
<row _id="10780"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01944</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22835 18</Empenhado><Liquidado>5648 22</Liquidado><Pago>5648 22</Pago></row>
<row _id="10781"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01976</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57407 50</Liquidado><Pago>57407 50</Pago></row>
<row _id="10782"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>110207 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3592 26</Pago></row>
<row _id="10783"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01983</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>132837 89</Empenhado><Liquidado>4113 24</Liquidado><Pago>4113 24</Pago></row>
<row _id="10784"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01986</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>173818 78</Empenhado><Liquidado>11264 55</Liquidado><Pago>11264 55</Pago></row>
<row _id="10785"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2013NE01989</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1366267 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10786"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2013NE01990</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232224 59</Liquidado><Pago>232224 59</Pago></row>
<row _id="10787"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10788"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.901.069/732 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIVIA FERNANDES PEREIRA TORTORIELLO</Credor><Documento>2013NE02036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>77187 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10789"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02063</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56133 61</Liquidado><Pago>56133 61</Pago></row>
<row _id="10790"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.490.160/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02082</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9238 11</Liquidado><Pago>9238 11</Pago></row>
<row _id="10791"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.490.160/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02083</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3594 37</Liquidado><Pago>3594 37</Pago></row>
<row _id="10792"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.490.160/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02084</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>715 29</Liquidado><Pago>715 29</Pago></row>
<row _id="10793"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.490.160/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02085</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17580 56</Liquidado><Pago>17580 56</Pago></row>
<row _id="10794"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02087</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>119814 36</Empenhado><Liquidado>5951 21</Liquidado><Pago>5951 21</Pago></row>
<row _id="10795"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.647.813/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>RN CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02091</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16478 90</Liquidado><Pago>16478 90</Pago></row>
<row _id="10796"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02114</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62658 69</Liquidado><Pago>62658 69</Pago></row>
<row _id="10797"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02115</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103703 76</Liquidado><Pago>103703 76</Pago></row>
<row _id="10798"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02116</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19403 43</Liquidado><Pago>19403 43</Pago></row>
<row _id="10799"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02117</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122729 52</Liquidado><Pago>122729 52</Pago></row>
<row _id="10800"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE02123</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18426 21</Liquidado><Pago>18426 21</Pago></row>
<row _id="10801"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE02125</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3667 57</Liquidado><Pago>3667 57</Pago></row>
<row _id="10802"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2013NE02126</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5809 11</Liquidado><Pago>5809 11</Pago></row>
<row _id="10803"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02131</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3723 33</Liquidado><Pago>2208 49</Pago></row>
<row _id="10804"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02132</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3787 10</Liquidado><Pago>757 42</Pago></row>
<row _id="10805"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02133</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143677 11</Liquidado><Pago>13714 95</Pago></row>
<row _id="10806"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE02135</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>824 20</Liquidado><Pago>1596 61</Pago></row>
<row _id="10807"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE02137</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6202 28</Liquidado><Pago>6202 28</Pago></row>
<row _id="10808"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.447.789/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -ME</Credor><Documento>2013NE02148</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>992239 13</Empenhado><Liquidado>1070910 35</Liquidado><Pago>1694495 60</Pago></row>
<row _id="10809"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58875 85</Empenhado><Liquidado>58875 84</Liquidado><Pago>58875 84</Pago></row>
<row _id="10810"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.129.201/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAWA CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02181</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42682 88</Liquidado><Pago>42682 88</Pago></row>
<row _id="10811"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.129.201/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAWA CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02182</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 57</Liquidado><Pago>730 57</Pago></row>
<row _id="10812"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.129.201/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAWA CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02183</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7829 99</Liquidado><Pago>7829 99</Pago></row>
<row _id="10813"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.129.201/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAWA CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02184</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11899 09</Liquidado><Pago>11899 09</Pago></row>
<row _id="10814"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02185</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39266 45</Liquidado><Pago>39266 45</Pago></row>
<row _id="10815"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02186</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8047 35</Liquidado><Pago>8047 35</Pago></row>
<row _id="10816"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02187</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1546 87</Liquidado><Pago>1546 87</Pago></row>
<row _id="10817"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.489.705/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MEZA CONSTR.CIVIL EIRELI EPP</Credor><Documento>2013NE02189</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15800 99</Liquidado><Pago>15800 99</Pago></row>
<row _id="10818"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.489.705/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MEZA CONSTR.CIVIL EIRELI EPP</Credor><Documento>2013NE02190</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1272 21</Liquidado><Pago>1272 21</Pago></row>
<row _id="10819"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.489.705/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MEZA CONSTR.CIVIL EIRELI EPP</Credor><Documento>2013NE02191</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2728 70</Liquidado><Pago>2728 70</Pago></row>
<row _id="10820"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.489.705/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MEZA CONSTR.CIVIL EIRELI EPP</Credor><Documento>2013NE02192</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56786 37</Liquidado><Pago>21919 55</Pago></row>
<row _id="10821"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02193</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124807 64</Liquidado><Pago>51077 98</Pago></row>
<row _id="10822"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02194</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8671 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10823"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02196</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33941 35</Liquidado><Pago>33941 35</Pago></row>
<row _id="10824"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>264 50</Pago></row>
<row _id="10825"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE02208</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3686 51</Liquidado><Pago>3686 51</Pago></row>
<row _id="10826"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9093 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10827"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.282.743/880 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL MURICCA GALIPOLO</Credor><Documento>2013NE02223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44999 60</Liquidado><Pago>44999 60</Pago></row>
<row _id="10828"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE02230</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>102262 95</Empenhado><Liquidado>59724 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10829"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.826/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA CRUZ-CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM LTDA</Credor><Documento>2013NE02318</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1742767 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10830"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02351</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60231 32</Empenhado><Liquidado>323018 45</Liquidado><Pago>323018 45</Pago></row>
<row _id="10831"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02352</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>255078 81</Empenhado><Liquidado>231600 56</Liquidado><Pago>231600 56</Pago></row>
<row _id="10832"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02353</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>86204 93</Empenhado><Liquidado>347123 46</Liquidado><Pago>347123 46</Pago></row>
<row _id="10833"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02354</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>68031 72</Empenhado><Liquidado>372378 94</Liquidado><Pago>372378 94</Pago></row>
<row _id="10834"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02357</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5606 54</Empenhado><Liquidado>301291 74</Liquidado><Pago>301291 74</Pago></row>
<row _id="10835"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02358</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>39574 96</Empenhado><Liquidado>295266 57</Liquidado><Pago>295266 57</Pago></row>
<row _id="10836"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02359</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>92502 07</Empenhado><Liquidado>350052 56</Liquidado><Pago>350052 56</Pago></row>
<row _id="10837"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02360</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25486 56</Empenhado><Liquidado>320746 52</Liquidado><Pago>320746 52</Pago></row>
<row _id="10838"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02361</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>21383 45</Empenhado><Liquidado>354930 38</Liquidado><Pago>354930 38</Pago></row>
<row _id="10839"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02362</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19015 31</Empenhado><Liquidado>989146 53</Liquidado><Pago>358562 93</Pago></row>
<row _id="10840"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02368</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>171753 48</Empenhado><Liquidado>54061 99</Liquidado><Pago>54061 99</Pago></row>
<row _id="10841"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02377</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23503 23</Liquidado><Pago>23503 23</Pago></row>
<row _id="10842"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02378</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>788 89</Liquidado><Pago>788 89</Pago></row>
<row _id="10843"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02379</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6375 88</Liquidado><Pago>6375 88</Pago></row>
<row _id="10844"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02380</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4111 80</Liquidado><Pago>4111 80</Pago></row>
<row _id="10845"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.471.207/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA PREMYER EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02383</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>149999 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10846"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02385</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>58477 25</Empenhado><Liquidado>204502 32</Liquidado><Pago>204502 32</Pago></row>
<row _id="10847"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.484.717/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENERPAV G.S LTDA.</Credor><Documento>2013NE02386</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>31171 50</Empenhado><Liquidado>336912 35</Liquidado><Pago>336912 35</Pago></row>
<row _id="10848"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.202.134/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>JRK ENGENHARIA  E COMERCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02395</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125724 44</Liquidado><Pago>125724 44</Pago></row>
<row _id="10849"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02398</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45723 44</Liquidado><Pago>45723 44</Pago></row>
<row _id="10850"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.132.758/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CONSPAR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02409</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25155 13</Liquidado><Pago>25155 13</Pago></row>
<row _id="10851"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2013NE02416</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1912843 55</Empenhado><Liquidado>2601149 77</Liquidado><Pago>7642178 03</Pago></row>
<row _id="10852"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.382.022/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>COMPASA DO BRASIL DIST.DE DERIV.PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02417</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2843636 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10853"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02418</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2967760 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10854"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112777 18</Liquidado><Pago>112777 18</Pago></row>
<row _id="10855"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500000 00</Empenhado><Liquidado>1934355 64</Liquidado><Pago>2744355 64</Pago></row>
<row _id="10856"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02452</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>603246 83</Empenhado><Liquidado>68667 27</Liquidado><Pago>68667 27</Pago></row>
<row _id="10857"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE02456</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20389 28</Empenhado><Liquidado>299279 72</Liquidado><Pago>299279 72</Pago></row>
<row _id="10858"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>369528 86</Empenhado><Liquidado>2795553 11</Liquidado><Pago>2795553 11</Pago></row>
<row _id="10859"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02465</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1763 40</Liquidado><Pago>1763 40</Pago></row>
<row _id="10860"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02477</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>120858 89</Empenhado><Liquidado>878 18</Liquidado><Pago>878 18</Pago></row>
<row _id="10861"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02478</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>283574 76</Empenhado><Liquidado>12374 68</Liquidado><Pago>12374 68</Pago></row>
<row _id="10862"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0007-53</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE02489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3679 30</Empenhado><Liquidado>3679 30</Liquidado><Pago>11037 90</Pago></row>
<row _id="10863"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02500</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180859 64</Empenhado><Liquidado>263781 80</Liquidado><Pago>263781 80</Pago></row>
<row _id="10864"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.984.301/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO PANTEIA-GISTRAN-NGT</Credor><Documento>2013NE02513</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>533000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10865"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02514</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5907500 87</Empenhado><Liquidado>2129648 78</Liquidado><Pago>2129648 78</Pago></row>
<row _id="10866"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.191.464/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPAV ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02520</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4281173 93</Empenhado><Liquidado>2645379 77</Liquidado><Pago>2645379 77</Pago></row>
<row _id="10867"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02521</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154957 14</Liquidado><Pago>55164 74</Pago></row>
<row _id="10868"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02523</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1895850 56</Empenhado><Liquidado>89521 30</Liquidado><Pago>89521 30</Pago></row>
<row _id="10869"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2013NE02527</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>291030 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10870"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.097.462/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO POLIGONAL ENG.E SOLUCAO ENGENHARIA</Credor><Documento>2013NE02546</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10871"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.584.333/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO CCB / TECCON / PAVIA</Credor><Documento>2013NE02551</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1970430 14</Liquidado><Pago>1970430 14</Pago></row>
<row _id="10872"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.032.253/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS</Credor><Documento>2013NE02552</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02554</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>258710 30</Empenhado><Liquidado>1102270 67</Liquidado><Pago>1102270 67</Pago></row>
<row _id="10874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE02555</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>430891 66</Empenhado><Liquidado>184028 95</Liquidado><Pago>207584 65</Pago></row>
<row _id="10875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02565</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1930 04</Pago></row>
<row _id="10876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE02566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>537 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE02567</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>127 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10878"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.983.553/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2013NE02570</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>96152 69</Empenhado><Liquidado>201910 80</Liquidado><Pago>201910 80</Pago></row>
<row _id="10879"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2013NE02571</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>43844 13</Empenhado><Liquidado>261827 44</Liquidado><Pago>261827 44</Pago></row>
<row _id="10880"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02572</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18453 76</Empenhado><Liquidado>252399 92</Liquidado><Pago>252399 92</Pago></row>
<row _id="10881"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE02573</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6033 66</Empenhado><Liquidado>282361 34</Liquidado><Pago>282361 34</Pago></row>
<row _id="10882"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE02574</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7450 70</Empenhado><Liquidado>284571 44</Liquidado><Pago>284571 44</Pago></row>
<row _id="10883"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE02575</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>76097 55</Empenhado><Liquidado>217772 92</Liquidado><Pago>217772 92</Pago></row>
<row _id="10884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02576</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13745 65</Empenhado><Liquidado>301007 31</Liquidado><Pago>301007 31</Pago></row>
<row _id="10885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02577</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>46793 06</Empenhado><Liquidado>272191 39</Liquidado><Pago>272191 39</Pago></row>
<row _id="10886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2013NE02578</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80139 13</Empenhado><Liquidado>479589 39</Liquidado><Pago>479589 39</Pago></row>
<row _id="10887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02582</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9895 03</Empenhado><Liquidado>38880 29</Liquidado><Pago>38880 29</Pago></row>
<row _id="10888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.128.466/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUIZARDI/J.GABRIEL</Credor><Documento>2013NE02617</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8637871 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE02622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1 57</Pago></row>
<row _id="10890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.551.589/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>ANFER CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02629</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>857851 11</Empenhado><Liquidado>1162581 67</Liquidado><Pago>1162581 67</Pago></row>
<row _id="10891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02640</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>450609 29</Empenhado><Liquidado>4743311 31</Liquidado><Pago>4743311 31</Pago></row>
<row _id="10892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02646</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1880000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02647</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12303 36</Liquidado><Pago>12303 36</Pago></row>
<row _id="10894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02652</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11452 92</Liquidado><Pago>11452 92</Pago></row>
<row _id="10895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.194.077/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CMT ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02663</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5571396 22</Empenhado><Liquidado>1197288 52</Liquidado><Pago>1197288 52</Pago></row>
<row _id="10896"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02680</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>63648 00</Empenhado><Liquidado>68952 00</Liquidado><Pago>68952 00</Pago></row>
<row _id="10897"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02681</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5173321 71</Empenhado><Liquidado>104162 56</Liquidado><Pago>104162 56</Pago></row>
<row _id="10898"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02696</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>36873 99</Empenhado><Liquidado>197114 41</Liquidado><Pago>197114 41</Pago></row>
<row _id="10899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.215.463/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE02709</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52104 62</Liquidado><Pago>52104 62</Pago></row>
<row _id="10900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02710</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86202 72</Liquidado><Pago>86202 72</Pago></row>
<row _id="10901"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.119.097/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>W.V. CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02711</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101301 29</Liquidado><Pago>101301 29</Pago></row>
<row _id="10902"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02712</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>146613 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10903"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02713</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>100350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10904"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02714</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139010 23</Liquidado><Pago>139010 23</Pago></row>
<row _id="10905"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.762/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUAPA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02717</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>75387 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10906"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02739</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3470497 34</Empenhado><Liquidado>2540231 51</Liquidado><Pago>2540231 51</Pago></row>
<row _id="10907"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68471 15</Empenhado><Liquidado>61115 84</Liquidado><Pago>61115 84</Pago></row>
<row _id="10908"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34492 07</Pago></row>
<row _id="10909"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE02746</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>65255 64</Pago></row>
<row _id="10910"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE02747</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2523 32</Pago></row>
<row _id="10911"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE02749</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>707 16</Pago></row>
<row _id="10912"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE02752</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>105021 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10913"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE02753</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>30102 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10914"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE02762</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>164891 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10915"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.781.069/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A</Credor><Documento>2013NE02767</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2950 00</Liquidado><Pago>2950 00</Pago></row>
<row _id="10916"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.954.161/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRAS.DA INFRAEST.E IND.DE BASE</Credor><Documento>2013NE02768</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="10917"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.798.004/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COMPACT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02769</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4675 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10918"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3250 00</Liquidado><Pago>3250 00</Pago></row>
<row _id="10919"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.197.330/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COPAL -COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS</Credor><Documento>2013NE02771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>212750 00</Liquidado><Pago>212750 00</Pago></row>
<row _id="10920"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10921"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198182 00</Liquidado><Pago>198182 00</Pago></row>
<row _id="10922"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.798.004/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COMPACT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02774</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>290 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10923"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02775</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4280 00</Liquidado><Pago>4280 00</Pago></row>
<row _id="10924"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7675 52</Empenhado><Liquidado>1018 66</Liquidado><Pago>2045796 00</Pago></row>
<row _id="10925"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02820</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>204 05</Pago></row>
<row _id="10926"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02821</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2758 43</Empenhado><Liquidado>2758 43</Liquidado><Pago>5516 86</Pago></row>
<row _id="10927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02822</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31533 45</Pago></row>
<row _id="10928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE02824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>513918 21</Pago></row>
<row _id="10929"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.867.918/868 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILLER SIMAO</Credor><Documento>2013NE02825</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>51800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10930"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02826</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18392 90</Empenhado><Liquidado>17607 10</Liquidado><Pago>17607 10</Pago></row>
<row _id="10931"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02827</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>169303 74</Empenhado><Liquidado>10696 26</Liquidado><Pago>10696 26</Pago></row>
<row _id="10932"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02829</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>37495 13</Empenhado><Liquidado>26504 87</Liquidado><Pago>26504 87</Pago></row>
<row _id="10933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE02845</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.999/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>LAVORI CONSTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2013NE02847</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>86857 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.455.807/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GREEN GOLD COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02851</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>51560 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02852</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>74003 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02853</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>73360 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02854</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>321030 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.333.769/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02855</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11414966 40</Empenhado><Liquidado>2585033 60</Liquidado><Pago>2585033 60</Pago></row>
<row _id="10940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02856</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>65236 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02857</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>44910 71</Empenhado><Liquidado>44910 71</Liquidado><Pago>49120 33</Pago></row>
<row _id="10942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02861</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7581240 24</Empenhado><Liquidado>418759 76</Liquidado><Pago>418759 76</Pago></row>
<row _id="10943"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1680 00</Empenhado><Liquidado>1680 00</Liquidado><Pago>1680 00</Pago></row>
<row _id="10944"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0007-53</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE02871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="10945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE02872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="10946"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE02873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="10947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE02874</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="10948"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE02876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31350 77</Empenhado><Liquidado>31350 77</Liquidado><Pago>31350 77</Pago></row>
<row _id="10949"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE02877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20424 88</Empenhado><Liquidado>20424 88</Liquidado><Pago>20424 88</Pago></row>
<row _id="10950"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02878</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>33193 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10951"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.215.463/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE02879</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>139562 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10952"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2013NE02880</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>149882 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10953"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02881</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>134018 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10954"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE02882</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>292523 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10955"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.455.807/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GREEN GOLD COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02883</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>291949 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10956"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE02884</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>104353 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02885</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>579198 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10958"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE02886</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>207303 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10959"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO  REFORMA E AMPLIACAO - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE02887</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>244199 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10960"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.793.448/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>PAE ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE02888</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>141093 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10961"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.793.448/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>PAE ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE02889</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>28898 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10962"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO  REFORMA E AMPLIACAO - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.478.468/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>NEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02890</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>502506 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10963"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02891</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>565947 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10964"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02892</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10431 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10965"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.798.004/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COMPACT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02893</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3835 00</Empenhado><Liquidado>3835 00</Liquidado><Pago>11505 00</Pago></row>
<row _id="10966"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02894</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1424 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02895</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2974471 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10968"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02896</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>609229 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02897</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>395 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10970"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02898</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>6997 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10972"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE02906</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="10973"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02907</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3508 50</Empenhado><Liquidado>3508 50</Liquidado><Pago>3508 50</Pago></row>
<row _id="10974"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02912</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>88980 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10975"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02913</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>215226 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10976"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02919</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>458174 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10977"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02922</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6486570 25</Empenhado><Liquidado>961385 31</Liquidado><Pago>961385 31</Pago></row>
<row _id="10978"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.192.873/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA</Credor><Documento>2013NE02924</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3706132 29</Empenhado><Liquidado>293867 71</Liquidado><Pago>293867 71</Pago></row>
<row _id="10979"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.191.464/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPAV ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02926</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6161893 42</Empenhado><Liquidado>3838106 58</Liquidado><Pago>3838106 58</Pago></row>
<row _id="10980"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.381.512/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGEM SISTEMAS - IMAGEM GEO</Credor><Documento>2013NE02929</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10981"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02970</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>67992 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10982"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02971</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>123997 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10983"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02974</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1018 66</Empenhado><Liquidado>1018 66</Liquidado><Pago>1018 66</Pago></row>
<row _id="10984"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.912.348/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AMARAL CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE02986</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>9822 04</Empenhado><Liquidado>9822 04</Liquidado><Pago>9822 04</Pago></row>
<row _id="10985"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE03027</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>66324 47</Empenhado><Liquidado>60970 87</Liquidado><Pago>60970 87</Pago></row>
<row _id="10986"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.764.984/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIA REGINA ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE03030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1695 64</Empenhado><Liquidado>1695 64</Liquidado><Pago>1695 64</Pago></row>
<row _id="10987"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.455.807/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GREEN GOLD COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03034</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>153980 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10988"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03035</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>71550 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10989"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.344.031/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>LM ARQUITETURA E COMERCIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03036</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>20685 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10990"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.455.807/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GREEN GOLD COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03037</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>225347 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10991"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE03040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60087 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10992"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO  REFORMA E AMPLIACAO - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.856/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MARCO-SOTEF</Credor><Documento>2013NE03055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10993"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO  REFORMA E AMPLIACAO - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.872/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MAKSOUD CONCRELAJE</Credor><Documento>2013NE03056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10994"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.872/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MAKSOUD CONCRELAJE</Credor><Documento>2013NE03057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10995"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.856/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MARCO-SOTEF</Credor><Documento>2013NE03058</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10996"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2866101 33</Empenhado><Liquidado>2866101 33</Liquidado><Pago>2836956 11</Pago></row>
<row _id="10997"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE03095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>740 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10998"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37235 28</Empenhado><Liquidado>37235 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10999"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE03097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65112 43</Empenhado><Liquidado>65112 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11000"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE03098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2523 32</Empenhado><Liquidado>2523 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11001"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12564 86</Empenhado><Liquidado>12564 86</Liquidado><Pago>12564 86</Pago></row>
<row _id="11002"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63799 09</Empenhado><Liquidado>63799 09</Liquidado><Pago>63799 09</Pago></row>
<row _id="11003"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16818 66</Empenhado><Liquidado>16818 66</Liquidado><Pago>15114 66</Pago></row>
<row _id="11004"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE03102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>513603 60</Empenhado><Liquidado>513603 60</Liquidado><Pago>513603 60</Pago></row>
<row _id="11005"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03110</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>22517 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11006"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03111</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>98611 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11007"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE03118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>967177 82</Empenhado><Liquidado>967177 82</Liquidado><Pago>967177 82</Pago></row>
<row _id="11008"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE03138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69240 00</Empenhado><Liquidado>69240 00</Liquidado><Pago>69240 00</Pago></row>
<row _id="11009"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03153</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>182937 89</Empenhado><Liquidado>182937 89</Liquidado><Pago>182937 89</Pago></row>
<row _id="11010"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.465.986/0003-50</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DAS CIDADES</Credor><Documento>2013NE03278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43861 03</Empenhado><Liquidado>43861 03</Liquidado><Pago>43861 03</Pago></row>
<row _id="11011"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE03283</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11012"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.431.486/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO FIDENS/MAC</Credor><Documento>2013NE03298</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>180000 00</Liquidado><Pago>180000 00</Pago></row>
<row _id="11013"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE03299</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>29973 00</Empenhado><Liquidado>29973 00</Liquidado><Pago>29973 00</Pago></row>
<row _id="11014"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.584.333/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO CCB / TECCON / PAVIA</Credor><Documento>2013NE03301</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1158401 91</Empenhado><Liquidado>1158401 91</Liquidado><Pago>1158401 91</Pago></row>
<row _id="11015"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2758 43</Empenhado><Liquidado>2758 43</Liquidado><Pago>2758 43</Pago></row>
<row _id="11016"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="11017"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1415 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11018"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47 02</Empenhado><Liquidado>18 47</Liquidado><Pago>18 47</Pago></row>
<row _id="11019"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72 32</Empenhado><Liquidado>1821 85</Liquidado><Pago>1566 12</Pago></row>
<row _id="11020"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11021"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11022"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11023"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11024"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11025"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11026"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 65</Empenhado><Liquidado>307 80</Liquidado><Pago>307 80</Pago></row>
<row _id="11027"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>299 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11028"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>362 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11029"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5202 01</Empenhado><Liquidado>5200 46</Liquidado><Pago>9523 46</Pago></row>
<row _id="11030"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>390 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11031"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>351 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11032"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>342 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11033"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>371 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11034"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11035"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2660 09</Pago></row>
<row _id="11036"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12812 08</Pago></row>
<row _id="11037"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6854 79</Pago></row>
<row _id="11038"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>77190 49</Pago></row>
<row _id="11039"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>947 83</Pago></row>
<row _id="11040"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>176 00</Pago></row>
<row _id="11041"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7660 04</Empenhado><Liquidado>7660 04</Liquidado><Pago>7660 04</Pago></row>
<row _id="11042"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5081 61</Empenhado><Liquidado>5081 61</Liquidado><Pago>5081 61</Pago></row>
<row _id="11043"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>548 60</Empenhado><Liquidado>548 60</Liquidado><Pago>548 60</Pago></row>
<row _id="11044"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>111098 44</Empenhado><Liquidado>111098 44</Liquidado><Pago>110427 46</Pago></row>
<row _id="11045"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>930 00</Pago></row>
<row _id="11046"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12336 67</Empenhado><Liquidado>12336 67</Liquidado><Pago>12336 67</Pago></row>
<row _id="11047"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2571 50</Empenhado><Liquidado>2571 50</Liquidado><Pago>2571 50</Pago></row>
<row _id="11048"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2926 60</Empenhado><Liquidado>2926 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11049"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15300 96</Empenhado><Liquidado>15300 96</Liquidado><Pago>15300 96</Pago></row>
<row _id="11050"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>535 07</Empenhado><Liquidado>535 07</Liquidado><Pago>535 07</Pago></row>
<row _id="11051"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2101 00</Empenhado><Liquidado>2101 00</Liquidado><Pago>2101 00</Pago></row>
<row _id="11052"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55 00</Empenhado><Liquidado>55 00</Liquidado><Pago>55 00</Pago></row>
<row _id="11053"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="11054"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8216 30</Empenhado><Liquidado>8216 30</Liquidado><Pago>8216 30</Pago></row>
<row _id="11055"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5302 05</Empenhado><Liquidado>5302 05</Liquidado><Pago>5302 05</Pago></row>
<row _id="11056"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11057"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3145 37</Empenhado><Liquidado>1411 60</Liquidado><Pago>1411 60</Pago></row>
<row _id="11058"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9375 86</Empenhado><Liquidado>10624 14</Liquidado><Pago>10624 14</Pago></row>
<row _id="11059"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>874 75</Empenhado><Liquidado>1625 25</Liquidado><Pago>1260 25</Pago></row>
<row _id="11060"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1076 70</Empenhado><Liquidado>76 70</Liquidado><Pago>76 70</Pago></row>
<row _id="11061"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1022 00</Empenhado><Liquidado>18978 00</Liquidado><Pago>18978 00</Pago></row>
<row _id="11062"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2793 33</Empenhado><Liquidado>97051 67</Liquidado><Pago>97051 67</Pago></row>
<row _id="11063"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="11064"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.543.993/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4077 54</Empenhado><Liquidado>40742 46</Liquidado><Pago>40742 46</Pago></row>
<row _id="11065"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1670 52</Empenhado><Liquidado>16629 48</Liquidado><Pago>16629 48</Pago></row>
<row _id="11066"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1683 52</Empenhado><Liquidado>16829 48</Liquidado><Pago>16829 48</Pago></row>
<row _id="11067"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>203 31</Empenhado><Liquidado>2028 69</Liquidado><Pago>2028 69</Pago></row>
<row _id="11068"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 56</Empenhado><Liquidado>2211 44</Liquidado><Pago>2211 44</Pago></row>
<row _id="11069"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1510 30</Empenhado><Liquidado>14289 70</Liquidado><Pago>14289 70</Pago></row>
<row _id="11070"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>384 80</Empenhado><Liquidado>3715 20</Liquidado><Pago>3715 20</Pago></row>
<row _id="11071"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>348 00</Empenhado><Liquidado>3402 00</Liquidado><Pago>9049 32</Pago></row>
<row _id="11072"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>307 90</Empenhado><Liquidado>892 10</Liquidado><Pago>892 10</Pago></row>
<row _id="11073"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60 42</Empenhado><Liquidado>6039 58</Liquidado><Pago>6039 58</Pago></row>
<row _id="11074"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1775 19</Empenhado><Liquidado>974 81</Liquidado><Pago>974 81</Pago></row>
<row _id="11075"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48452 41</Liquidado><Pago>48452 41</Pago></row>
<row _id="11076"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1996 57</Liquidado><Pago>40771 51</Pago></row>
<row _id="11077"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9841 90</Pago></row>
<row _id="11078"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39227 11</Pago></row>
<row _id="11079"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11080"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11081"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>178 80</Pago></row>
<row _id="11082"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>726 06</Empenhado><Liquidado>6473 94</Liquidado><Pago>6473 94</Pago></row>
<row _id="11083"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>139 76</Empenhado><Liquidado>1410 24</Liquidado><Pago>1410 24</Pago></row>
<row _id="11084"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="11085"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1591 28</Empenhado><Liquidado>14318 72</Liquidado><Pago>14318 72</Pago></row>
<row _id="11086"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="11087"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.624.373/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ARANCIBIA TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1759 49</Pago></row>
<row _id="11088"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.710.336/0002-82</Cpf/Cnpj><Credor>EXECUCAO SEGURANCA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2321 99</Empenhado><Liquidado>22178 01</Liquidado><Pago>22178 01</Pago></row>
<row _id="11089"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.432.705/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KN WAAGEN BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32572 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11090"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.704.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>796 00</Empenhado><Liquidado>796 00</Liquidado><Pago>796 00</Pago></row>
<row _id="11091"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1531 39</Pago></row>
<row _id="11092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.705.330/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>JP ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00619</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11093"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.802.270/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BRASILEIRA METROLOGIA</Credor><Documento>2013NE00633</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5880 00</Liquidado><Pago>5880 00</Pago></row>
<row _id="11094"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.103.993/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSICA DECOR COMERCIO E MAT CONST EIRELI</Credor><Documento>2013NE00650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2057 60</Liquidado><Pago>2057 60</Pago></row>
<row _id="11095"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.879.948/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>PREQUIP COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP</Credor><Documento>2013NE00717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20629 66</Liquidado><Pago>20629 66</Pago></row>
<row _id="11096"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.667.588/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA MORENA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>352 50</Liquidado><Pago>352 50</Pago></row>
<row _id="11097"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.874.317/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ROBSON ARIAS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00729</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2242 00</Liquidado><Pago>2242 00</Pago></row>
<row _id="11098"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.415.523/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLASOFT COMPUTACAO CORPORATIVA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3748 99</Liquidado><Pago>3748 99</Pago></row>
<row _id="11099"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.839.801/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL SECURITY COM. ELETRO ELETRONICO</Credor><Documento>2013NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3867 61</Liquidado><Pago>3867 61</Pago></row>
<row _id="11100"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.593.528/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGEM INFORMATICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2097 00</Liquidado><Pago>2097 00</Pago></row>
<row _id="11101"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>317794 50</Liquidado><Pago>105931 50</Pago></row>
<row _id="11102"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1112 00</Liquidado><Pago>1112 00</Pago></row>
<row _id="11103"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.843.769/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>ALINE ARANTES PEREIRA VILELA - ME</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8400 00</Liquidado><Pago>8400 00</Pago></row>
<row _id="11104"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1058 00</Liquidado><Pago>1058 00</Pago></row>
<row _id="11105"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.227.502/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CARRA E CARRA LTDA</Credor><Documento>2013NE00788</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1042 00</Liquidado><Pago>1042 00</Pago></row>
<row _id="11106"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>259112 95</Pago></row>
<row _id="11107"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31924 76</Pago></row>
<row _id="11108"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.758.422/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO MAIA MIRANDA</Credor><Documento>2013NE00838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44 44</Empenhado><Liquidado>555 56</Liquidado><Pago>555 56</Pago></row>
<row _id="11109"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50005 16</Empenhado><Liquidado>24538 76</Liquidado><Pago>24538 76</Pago></row>
<row _id="11110"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23758 78</Empenhado><Liquidado>12241 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11111"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11409 81</Empenhado><Liquidado>12719 11</Liquidado><Pago>12719 11</Pago></row>
<row _id="11112"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.624.373/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ARANCIBIA TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11113"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6886 50</Empenhado><Liquidado>1113 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11114"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29309 02</Empenhado><Liquidado>29309 02</Liquidado><Pago>29309 02</Pago></row>
<row _id="11115"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2902 25</Empenhado><Liquidado>2902 25</Liquidado><Pago>2902 25</Pago></row>
<row _id="11116"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1608 44</Empenhado><Liquidado>4825 16</Liquidado><Pago>1608 44</Pago></row>
<row _id="11117"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3566 09</Empenhado><Liquidado>3566 09</Liquidado><Pago>3566 09</Pago></row>
<row _id="11118"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>139 23</Empenhado><Liquidado>139 23</Liquidado><Pago>139 23</Pago></row>
<row _id="11119"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3203 02</Empenhado><Liquidado>9095 36</Liquidado><Pago>3203 02</Pago></row>
<row _id="11120"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1963 22</Empenhado><Liquidado>1963 22</Liquidado><Pago>1963 22</Pago></row>
<row _id="11121"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11122"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11123"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00871</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11124"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11125"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11126"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3715 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11127"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3402 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11128"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.710.336/0002-82</Cpf/Cnpj><Credor>EXECUCAO SEGURANCA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22178 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11129"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2013NE00877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2028 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11130"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14289 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11131"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.242.466/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15602 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11132"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.834.272/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON CARDOSO ROCHA INFORMATICA ME</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44867 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11133"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.526.433/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>RENE TEODORO RESENDE - ME</Credor><Documento>2013NE00881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1186 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11134"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.051.651/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>SR DE OLIVEIRA SUPRI DE INFO - ME</Credor><Documento>2013NE00882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4995 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11135"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.305.192/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>HM ACADEMIA DE GINASTICA  LTDA</Credor><Documento>2013NE00883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>445 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11136"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2211 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11137"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.543.993/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40742 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11138"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16629 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11139"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16829 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11140"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11141"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12070 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11142"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11143"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104075 11</Empenhado><Liquidado>103214 89</Liquidado><Pago>103214 89</Pago></row>
<row _id="11144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11145"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.468.862/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON BRITO DO NASCIMENTO - ME</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.468.862/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON BRITO DO NASCIMENTO - ME</Credor><Documento>2013NE00895</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11147"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.735.041/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA</Credor><Documento>2013NE00896</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1078 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.874.317/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ROBSON ARIAS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00897</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1170 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>630 40</Empenhado><Liquidado>562 60</Liquidado><Pago>562 60</Pago></row>
<row _id="11150"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.672.341/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGEM PHOTO CARD LTDA</Credor><Documento>2013NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>190 50</Empenhado><Liquidado>9 50</Liquidado><Pago>9 50</Pago></row>
<row _id="11151"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.765.359/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PWRBRASIL BRASIL</Credor><Documento>2013NE00901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11152"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.479/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2168 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11153"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.962.918/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>G LAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00904</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>62 00</Empenhado><Liquidado>62 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11154"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.351.173/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>DAISON RAMOS SALDANHA</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25 00</Empenhado><Liquidado>25 00</Liquidado><Pago>25 00</Pago></row>
<row _id="11155"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>687 56</Empenhado><Liquidado>687 56</Liquidado><Pago>687 56</Pago></row>
<row _id="11156"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.372.576/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>METTLER TOLEDO IND E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10323 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11157"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.372.576/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>METTLER TOLEDO IND E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE00921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1831800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11158"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.372.576/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>METTLER TOLEDO IND E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE00926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10323 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11159"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.372.576/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>METTLER TOLEDO IND E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1831800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11160"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>403200 29</Empenhado><Liquidado>305402 03</Liquidado><Pago>300738 05</Pago></row>
<row _id="11161"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51387 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11162"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00930</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9866 40</Empenhado><Liquidado>9866 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11163"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00931</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137481 08</Empenhado><Liquidado>137481 08</Liquidado><Pago>137481 08</Pago></row>
<row _id="11164"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00932</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91839 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11165"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42578 47</Empenhado><Liquidado>42578 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11166"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3341 17</Empenhado><Liquidado>3341 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11167"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3160 12</Empenhado><Liquidado>3160 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11168"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2093 86</Empenhado><Liquidado>2093 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11169"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.944.840/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTACAO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00939</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1286 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11170"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00945</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>446 72</Empenhado><Liquidado>446 72</Liquidado><Pago>446 72</Pago></row>
<row _id="11171"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00946</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23697 05</Empenhado><Liquidado>71090 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11172"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49 06</Empenhado><Liquidado>49 06</Liquidado><Pago>49 06</Pago></row>
<row _id="11173"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11174"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1545 11</Empenhado><Liquidado>9596 68</Liquidado><Pago>17773 05</Pago></row>
<row _id="11175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1338 27</Liquidado><Pago>1338 27</Pago></row>
<row _id="11176"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>223 00</Empenhado><Liquidado>252 00</Liquidado><Pago>252 00</Pago></row>
<row _id="11177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>61 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1966 50</Empenhado><Liquidado>2147 96</Liquidado><Pago>3789 06</Pago></row>
<row _id="11180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12234 57</Empenhado><Liquidado>4290 91</Liquidado><Pago>4290 91</Pago></row>
<row _id="11181"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9638 64</Empenhado><Liquidado>1969 61</Liquidado><Pago>1969 61</Pago></row>
<row _id="11182"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4115 02</Empenhado><Liquidado>4743 18</Liquidado><Pago>4743 18</Pago></row>
<row _id="11183"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1463 35</Empenhado><Liquidado>38 00</Liquidado><Pago>38 00</Pago></row>
<row _id="11184"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>2077 45</Liquidado><Pago>2077 45</Pago></row>
<row _id="11185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>118 01</Empenhado><Liquidado>79 68</Liquidado><Pago>79 68</Pago></row>
<row _id="11186"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.864.197/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>CISA AGROPECUARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11 55</Empenhado><Liquidado>20200 00</Liquidado><Pago>20200 00</Pago></row>
<row _id="11187"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11188"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1158 18</Liquidado><Pago>1158 18</Pago></row>
<row _id="11189"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>238755 18</Empenhado><Liquidado>355102 06</Liquidado><Pago>568690 09</Pago></row>
<row _id="11190"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13679 00</Empenhado><Liquidado>37712 57</Liquidado><Pago>62054 67</Pago></row>
<row _id="11191"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2634 09</Empenhado><Liquidado>5929 44</Liquidado><Pago>5853 44</Pago></row>
<row _id="11192"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67793 18</Empenhado><Liquidado>67792 18</Liquidado><Pago>67792 18</Pago></row>
<row _id="11193"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>847 58</Empenhado><Liquidado>846 58</Liquidado><Pago>846 58</Pago></row>
<row _id="11194"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11195"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24476 24</Empenhado><Liquidado>26609 36</Liquidado><Pago>49876 83</Pago></row>
<row _id="11196"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>793 85</Empenhado><Liquidado>1585 57</Liquidado><Pago>1585 57</Pago></row>
<row _id="11197"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11198"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>992 62</Empenhado><Liquidado>273 46</Liquidado><Pago>251 85</Pago></row>
<row _id="11199"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10852 39</Empenhado><Liquidado>2598 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11200"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1069 64</Empenhado><Liquidado>473 92</Liquidado><Pago>473 92</Pago></row>
<row _id="11201"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1097 60</Empenhado><Liquidado>2199 60</Liquidado><Pago>2199 60</Pago></row>
<row _id="11202"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11203"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11204"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11205"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11206"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11207"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11208"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11209"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11210"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11211"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2199 01</Empenhado><Liquidado>4849 93</Liquidado><Pago>2492 99</Pago></row>
<row _id="11212"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>534 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11213"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11214"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3629 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11215"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43879 31</Empenhado><Liquidado>94742 27</Liquidado><Pago>94742 27</Pago></row>
<row _id="11216"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9178 32</Empenhado><Liquidado>8681 80</Liquidado><Pago>8681 80</Pago></row>
<row _id="11217"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3511 74</Empenhado><Liquidado>1097 76</Liquidado><Pago>1097 76</Pago></row>
<row _id="11218"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1210 34</Empenhado><Liquidado>2919 49</Liquidado><Pago>2919 49</Pago></row>
<row _id="11219"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>338 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11220"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119 88</Liquidado><Pago>119 88</Pago></row>
<row _id="11221"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11222"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.864.197/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>CISA AGROPECUARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11223"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11224"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1431 00</Empenhado><Liquidado>1430 00</Liquidado><Pago>1430 00</Pago></row>
<row _id="11225"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.895/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>357 00</Liquidado><Pago>357 00</Pago></row>
<row _id="11226"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11227"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1767 60</Pago></row>
<row _id="11228"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2475 00</Pago></row>
<row _id="11229"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>364 94</Liquidado><Pago>364 94</Pago></row>
<row _id="11230"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7 40</Liquidado><Pago>7 40</Pago></row>
<row _id="11231"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>214 50</Pago></row>
<row _id="11232"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1684 60</Empenhado><Liquidado>1315 40</Liquidado><Pago>1315 40</Pago></row>
<row _id="11233"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11234"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1030 59</Empenhado><Liquidado>969 41</Liquidado><Pago>969 41</Pago></row>
<row _id="11235"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>154 44</Pago></row>
<row _id="11236"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>408 60</Empenhado><Liquidado>612 90</Liquidado><Pago>612 90</Pago></row>
<row _id="11237"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11238"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.674.460/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4942 50</Empenhado><Liquidado>4943 50</Liquidado><Pago>4943 50</Pago></row>
<row _id="11239"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.502.073/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR TAKAHASHI GULO</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7999 00</Empenhado><Liquidado>16000 00</Liquidado><Pago>16000 00</Pago></row>
<row _id="11240"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.771.882/872 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO MACHADO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4304 79</Empenhado><Liquidado>8611 58</Liquidado><Pago>8611 58</Pago></row>
<row _id="11241"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.247.970/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1299 00</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="11242"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1173 26</Empenhado><Liquidado>2344 52</Liquidado><Pago>1172 26</Pago></row>
<row _id="11243"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.819.671/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO HOTTA PEREZ</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28148 00</Empenhado><Liquidado>54888 81</Liquidado><Pago>26738 81</Pago></row>
<row _id="11244"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>51792 49</Empenhado><Liquidado>51793 49</Liquidado><Pago>51793 49</Pago></row>
<row _id="11245"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44677 99</Empenhado><Liquidado>74857 57</Liquidado><Pago>23742 20</Pago></row>
<row _id="11246"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5709 33</Empenhado><Liquidado>5056 39</Liquidado><Pago>2327 89</Pago></row>
<row _id="11247"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12112 75</Empenhado><Liquidado>18209 73</Liquidado><Pago>8709 73</Pago></row>
<row _id="11248"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9645 95</Empenhado><Liquidado>20073 63</Liquidado><Pago>8073 63</Pago></row>
<row _id="11249"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8880 79</Empenhado><Liquidado>17429 83</Liquidado><Pago>17271 28</Pago></row>
<row _id="11250"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48999 86</Empenhado><Liquidado>25286 17</Liquidado><Pago>25286 17</Pago></row>
<row _id="11251"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>670 48</Empenhado><Liquidado>1965 60</Liquidado><Pago>1965 60</Pago></row>
<row _id="11252"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1031 00</Liquidado><Pago>1031 00</Pago></row>
<row _id="11253"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1923 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11254"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69744 38</Empenhado><Liquidado>31173 77</Liquidado><Pago>31173 77</Pago></row>
<row _id="11255"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11256"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1458 00</Empenhado><Liquidado>1460 00</Liquidado><Pago>1460 00</Pago></row>
<row _id="11257"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199785 15</Empenhado><Liquidado>199786 15</Liquidado><Pago>382553 04</Pago></row>
<row _id="11258"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21926 93</Pago></row>
<row _id="11259"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15908 34</Pago></row>
<row _id="11260"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>842104 10</Empenhado><Liquidado>842103 10</Liquidado><Pago>1667490 47</Pago></row>
<row _id="11261"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8667 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11262"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17336 00</Empenhado><Liquidado>4530 00</Liquidado><Pago>3930 00</Pago></row>
<row _id="11263"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63544 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11264"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11265"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6337291 71</Empenhado><Liquidado>8465805 65</Liquidado><Pago>6333950 61</Pago></row>
<row _id="11266"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3969664 76</Empenhado><Liquidado>3969649 73</Liquidado><Pago>3969649 73</Pago></row>
<row _id="11267"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11268"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59185 97</Empenhado><Liquidado>59186 97</Liquidado><Pago>59186 97</Pago></row>
<row _id="11269"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320602 57</Empenhado><Liquidado>961804 71</Liquidado><Pago>320601 57</Pago></row>
<row _id="11270"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>866349 57</Empenhado><Liquidado>863090 75</Liquidado><Pago>863090 75</Pago></row>
<row _id="11271"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>362033 88</Empenhado><Liquidado>1017225 34</Liquidado><Pago>715664 36</Pago></row>
<row _id="11272"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>252301 78</Empenhado><Liquidado>700264 58</Liquidado><Pago>456365 20</Pago></row>
<row _id="11273"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.926.729/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA E MAR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14352 30</Empenhado><Liquidado>3084 22</Liquidado><Pago>4919 76</Pago></row>
<row _id="11274"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.959.819/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>KAPITAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9835 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11275"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.164.319/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DA MOEDA DO BRASIL</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>89120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11276"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1970 42</Empenhado><Liquidado>121 79</Liquidado><Pago>121 79</Pago></row>
<row _id="11277"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.771.882/872 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO MACHADO</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>139 27</Empenhado><Liquidado>372 14</Liquidado><Pago>372 14</Pago></row>
<row _id="11278"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11279"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11280"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.819.671/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO HOTTA PEREZ</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11281"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>3110 69</Liquidado><Pago>3110 69</Pago></row>
<row _id="11282"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38 69</Empenhado><Liquidado>1970 02</Liquidado><Pago>1970 02</Pago></row>
<row _id="11283"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11284"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.700.032/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>ASSIST. MEDICO-HOSP</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199982 05</Empenhado><Liquidado>199983 04</Liquidado><Pago>199983 04</Pago></row>
<row _id="11285"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>127 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11286"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.611.557/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11287"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.450.002/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>PEREZ &amp; FILHO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31499 00</Empenhado><Liquidado>63000 00</Liquidado><Pago>31500 00</Pago></row>
<row _id="11288"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11289"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>380 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11290"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11291"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1924 28</Empenhado><Liquidado>1805 00</Liquidado><Pago>1805 00</Pago></row>
<row _id="11292"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>899 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="11293"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1483 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11294"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36324 51</Empenhado><Liquidado>50327 16</Liquidado><Pago>21877 96</Pago></row>
<row _id="11295"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11296"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11297"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.497.158/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AGGIL PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4730 00</Liquidado><Pago>236 50</Pago></row>
<row _id="11298"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>979 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="11299"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>PAG. SERVIDORES</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19010 21</Empenhado><Liquidado>19009 21</Liquidado><Pago>19429 65</Pago></row>
<row _id="11300"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76218 03</Empenhado><Liquidado>152437 46</Liquidado><Pago>76218 63</Pago></row>
<row _id="11301"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8720 16</Liquidado><Pago>8720 16</Pago></row>
<row _id="11302"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11303"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="11304"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11305"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28496 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11306"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="11307"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.247.970/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES</Credor><Documento>2013NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11308"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>234 90</Empenhado><Liquidado>235 90</Liquidado><Pago>235 90</Pago></row>
<row _id="11309"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1303 80</Liquidado><Pago>1303 80</Pago></row>
<row _id="11310"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.471.207/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA PREMYER EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>23300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11311"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.471.207/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA PREMYER EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>6900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11312"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.529.273/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/ MAGNO MARCIO DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>33 00</Empenhado><Liquidado>33 00</Liquidado><Pago>33 00</Pago></row>
<row _id="11313"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00627</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11314"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00692</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25702 07</Empenhado><Liquidado>25702 07</Liquidado><Pago>25702 07</Pago></row>
<row _id="11315"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130000 00</Empenhado><Liquidado>35773 89</Liquidado><Pago>35773 89</Pago></row>
<row _id="11316"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>201259 54</Empenhado><Liquidado>45176 87</Liquidado><Pago>53408 55</Pago></row>
<row _id="11317"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>1650 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="11318"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5944 04</Empenhado><Liquidado>9046 80</Liquidado><Pago>7100 05</Pago></row>
<row _id="11319"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18073 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11320"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>837 68</Empenhado><Liquidado>2914 00</Liquidado><Pago>2914 00</Pago></row>
<row _id="11321"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1052 19</Liquidado><Pago>1052 19</Pago></row>
<row _id="11322"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95040 50</Empenhado><Liquidado>95041 50</Liquidado><Pago>95041 50</Pago></row>
<row _id="11323"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>178064 03</Empenhado><Liquidado>178065 03</Liquidado><Pago>176965 03</Pago></row>
<row _id="11324"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>202730 51</Empenhado><Liquidado>202731 62</Liquidado><Pago>202731 62</Pago></row>
<row _id="11325"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>318328 43</Empenhado><Liquidado>318329 43</Liquidado><Pago>318329 43</Pago></row>
<row _id="11326"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.785.392/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="11327"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16815 00</Empenhado><Liquidado>16816 00</Liquidado><Pago>16816 00</Pago></row>
<row _id="11328"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>691 50</Empenhado><Liquidado>692 50</Liquidado><Pago>692 50</Pago></row>
<row _id="11329"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2794 60</Empenhado><Liquidado>1187 73</Liquidado><Pago>1187 73</Pago></row>
<row _id="11330"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43372 00</Empenhado><Liquidado>43373 00</Liquidado><Pago>43373 00</Pago></row>
<row _id="11331"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>532 34</Empenhado><Liquidado>4533 34</Liquidado><Pago>4533 34</Pago></row>
<row _id="11332"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>11343 64</Liquidado><Pago>11342 64</Pago></row>
<row _id="11333"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>118365 57</Empenhado><Liquidado>112080 00</Liquidado><Pago>112080 00</Pago></row>
<row _id="11334"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.392.950/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO VILELA DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="11335"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.019.326/165 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILDA PEREIRA COUTINHO GUERIERO</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>1540 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="11336"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.532/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>HIROMI SEI ODACURA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="11337"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.566.045/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JAIR DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>484 00</Empenhado><Liquidado>945 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="11338"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.231.315/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO TEIXEIRA DA MOTA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1240 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="11339"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.002.420/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1380 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="11340"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.172.229/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE DEMARCHI MALVEZZI</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="11341"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.025.883/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA UTENA YAMASHITA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>1914 19</Pago></row>
<row _id="11342"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.693/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>IRMAOS ROQUE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>23445 06</Empenhado><Liquidado>48975 00</Liquidado><Pago>48975 00</Pago></row>
<row _id="11343"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>523994 60</Empenhado><Liquidado>1047990 74</Liquidado><Pago>558055 04</Pago></row>
<row _id="11344"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>372000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11345"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.448.324/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>GAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29226 54</Empenhado><Liquidado>61176 96</Liquidado><Pago>61176 96</Pago></row>
<row _id="11346"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>283145 69</Empenhado><Liquidado>283145 69</Liquidado><Pago>283145 69</Pago></row>
<row _id="11347"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>515546 76</Empenhado><Liquidado>1031095 52</Liquidado><Pago>528002 76</Pago></row>
<row _id="11348"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77767 30</Empenhado><Liquidado>77768 30</Liquidado><Pago>77768 30</Pago></row>
<row _id="11349"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1785426 44</Empenhado><Liquidado>1580801 04</Liquidado><Pago>1580801 04</Pago></row>
<row _id="11350"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>74709 00</Empenhado><Liquidado>59274 00</Liquidado><Pago>59274 00</Pago></row>
<row _id="11351"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35846 00</Empenhado><Liquidado>22665 00</Liquidado><Pago>22665 00</Pago></row>
<row _id="11352"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11353"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27732 00</Empenhado><Liquidado>33854 00</Liquidado><Pago>33854 00</Pago></row>
<row _id="11354"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1639 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4892 50</Pago></row>
<row _id="11355"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.285.178/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3159 60</Pago></row>
<row _id="11356"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.285.178/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3070 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2930 10</Pago></row>
<row _id="11357"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.003.485/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>2236 69</Pago></row>
<row _id="11358"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.093.990/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIOLA ANDRADE DIAS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="11359"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.418.584/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="11360"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1392547 30</Empenhado><Liquidado>1212837 94</Liquidado><Pago>1212837 94</Pago></row>
<row _id="11361"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.035.871/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>3 MARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68253 10</Empenhado><Liquidado>15495 44</Liquidado><Pago>15495 44</Pago></row>
<row _id="11362"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.900.800/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AJAX E ROLIM S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>82050 67</Empenhado><Liquidado>14838 94</Liquidado><Pago>14838 94</Pago></row>
<row _id="11363"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.750/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ALBUQUERQUE E REZEK LTDA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27260 70</Empenhado><Liquidado>4487 38</Liquidado><Pago>4487 38</Pago></row>
<row _id="11364"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.942.894/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>SAO FRANCISCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>74461 20</Empenhado><Liquidado>12451 37</Liquidado><Pago>12451 37</Pago></row>
<row _id="11365"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46913 55</Empenhado><Liquidado>7822 82</Liquidado><Pago>7822 82</Pago></row>
<row _id="11366"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68538 83</Empenhado><Liquidado>7968 70</Liquidado><Pago>7968 70</Pago></row>
<row _id="11367"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.592/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CATELAN E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60325 51</Empenhado><Liquidado>10764 61</Liquidado><Pago>10764 61</Pago></row>
<row _id="11368"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.927.052/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CEGON CLINICA  ESPEC. GINEC. ORTOP. NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26240 32</Empenhado><Liquidado>4951 95</Liquidado><Pago>4951 95</Pago></row>
<row _id="11369"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.259/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CENTER MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39646 41</Empenhado><Liquidado>6662 69</Liquidado><Pago>6662 69</Pago></row>
<row _id="11370"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.997.099/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54119 20</Empenhado><Liquidado>10464 39</Liquidado><Pago>10464 39</Pago></row>
<row _id="11371"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.355.722/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO PONTA PORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>154788 35</Empenhado><Liquidado>35456 11</Liquidado><Pago>35456 11</Pago></row>
<row _id="11372"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.393.087/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44330 62</Empenhado><Liquidado>7773 88</Liquidado><Pago>7773 88</Pago></row>
<row _id="11373"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.875.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLINEM CLINICA DE EXAMES MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61360 31</Empenhado><Liquidado>11605 13</Liquidado><Pago>11605 13</Pago></row>
<row _id="11374"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.968.772/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA JV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61976 83</Empenhado><Liquidado>12001 37</Liquidado><Pago>12001 37</Pago></row>
<row _id="11375"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.901.891/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MC MENEZES S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54053 16</Empenhado><Liquidado>9291 00</Liquidado><Pago>418 09</Pago></row>
<row _id="11376"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.492/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BEATRIZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>92329 16</Empenhado><Liquidado>15700 13</Liquidado><Pago>15700 13</Pago></row>
<row _id="11377"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.216.052/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BERGO DOMINGUES LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46032 56</Empenhado><Liquidado>7994 10</Liquidado><Pago>7994 10</Pago></row>
<row _id="11378"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.511/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BUZOLLI LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>81701 35</Empenhado><Liquidado>6454 58</Liquidado><Pago>6454 58</Pago></row>
<row _id="11379"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.891.073/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA CASSILANDIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38222 67</Empenhado><Liquidado>4741 42</Liquidado><Pago>4741 42</Pago></row>
<row _id="11380"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.574/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA HN LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42752 85</Empenhado><Liquidado>7223 18</Liquidado><Pago>7223 18</Pago></row>
<row _id="11381"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.950.631/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PLG S/S</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27061 15</Empenhado><Liquidado>5198 87</Liquidado><Pago>5198 87</Pago></row>
<row _id="11382"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.483.936/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>CLINIMED ASSES.EM MED.E SEG.DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>82756 35</Empenhado><Liquidado>53333 19</Liquidado><Pago>19733 25</Pago></row>
<row _id="11383"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.818.187/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>CLINVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>59516 14</Empenhado><Liquidado>11426 36</Liquidado><Pago>11426 36</Pago></row>
<row _id="11384"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.309.197/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>Paulo Arian Conciani Ltda</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43538 91</Empenhado><Liquidado>7197 46</Liquidado><Pago>7197 46</Pago></row>
<row _id="11385"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.270/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL ORDACOWSKI E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26858 65</Empenhado><Liquidado>5048 76</Liquidado><Pago>5048 76</Pago></row>
<row _id="11386"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.657.327/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DAVID E GROTTO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41895 70</Empenhado><Liquidado>7725 92</Liquidado><Pago>7725 92</Pago></row>
<row _id="11387"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.883.112/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>GARRITANO &amp; DOURADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72246 30</Empenhado><Liquidado>15704 99</Liquidado><Pago>15704 99</Pago></row>
<row _id="11388"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.550.790/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GUTIERREZ &amp; MAIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25820 30</Empenhado><Liquidado>3726 15</Liquidado><Pago>3726 15</Pago></row>
<row _id="11389"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.921.491/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26954 25</Empenhado><Liquidado>3123 04</Liquidado><Pago>3810 10</Pago></row>
<row _id="11390"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.847.404/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>H. HANIU E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55760 34</Empenhado><Liquidado>15773 97</Liquidado><Pago>1577 64</Pago></row>
<row _id="11391"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.413.389/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE OLHOS DE TRES LAGOAS S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43624 24</Empenhado><Liquidado>7820 95</Liquidado><Pago>7820 95</Pago></row>
<row _id="11392"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.949/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>IPE CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51060 12</Empenhado><Liquidado>10950 62</Liquidado><Pago>10950 62</Pago></row>
<row _id="11393"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.895.839/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE QUARANTA FILHO E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25560 99</Empenhado><Liquidado>4990 71</Liquidado><Pago>4990 71</Pago></row>
<row _id="11394"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.501.134/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>102716 11</Empenhado><Liquidado>21622 44</Liquidado><Pago>21622 44</Pago></row>
<row _id="11395"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.100.450/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MAZIERO E MAZIERO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21349 18</Empenhado><Liquidado>2172 64</Liquidado><Pago>2172 64</Pago></row>
<row _id="11396"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.941.123/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRANS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>995153 10</Empenhado><Liquidado>324081 74</Liquidado><Pago>324081 74</Pago></row>
<row _id="11397"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.894.068/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MELKE S/S</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>49072 57</Empenhado><Liquidado>8625 11</Liquidado><Pago>8625 11</Pago></row>
<row _id="11398"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.868.128/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MIZIARA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65212 79</Empenhado><Liquidado>11302 44</Liquidado><Pago>11302 44</Pago></row>
<row _id="11399"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.678/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>MONTICUCO E ESSI S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55239 43</Empenhado><Liquidado>10156 16</Liquidado><Pago>10156 16</Pago></row>
<row _id="11400"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.879.046/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MORAES  OCARIZ &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61659 10</Empenhado><Liquidado>11870 46</Liquidado><Pago>11870 46</Pago></row>
<row _id="11401"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.882.130/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E NOVAES LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>92409 00</Empenhado><Liquidado>18914 16</Liquidado><Pago>18914 16</Pago></row>
<row _id="11402"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.584.546/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>NAKAMITI E ARASHIRO LTDA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31969 43</Empenhado><Liquidado>4133 06</Liquidado><Pago>4133 06</Pago></row>
<row _id="11403"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.218.200/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>NANCY PERES KLAFKE &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47975 15</Empenhado><Liquidado>6710 65</Liquidado><Pago>6710 65</Pago></row>
<row _id="11404"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.566.937/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>OFTALMOCENTER S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23993 35</Empenhado><Liquidado>4033 08</Liquidado><Pago>4033 08</Pago></row>
<row _id="11405"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.908.031/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>OGAYA E QUEIROZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>143919 91</Empenhado><Liquidado>14441 68</Liquidado><Pago>14441 68</Pago></row>
<row _id="11406"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.195/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR BRITO DA SILVEIRA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>78829 27</Empenhado><Liquidado>10947 55</Liquidado><Pago>10947 55</Pago></row>
<row _id="11407"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.328.224/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ORTO TRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>66334 60</Empenhado><Liquidado>11742 75</Liquidado><Pago>11742 75</Pago></row>
<row _id="11408"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.062.802/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PAPA &amp; RIOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51303 96</Empenhado><Liquidado>9536 13</Liquidado><Pago>9536 13</Pago></row>
<row _id="11409"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.065.753/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ROBERTO DIAS BATISTA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61949 23</Empenhado><Liquidado>11469 87</Liquidado><Pago>11469 87</Pago></row>
<row _id="11410"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.917.495/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>PICOLLI &amp; MACHADO LTDA</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>87543 40</Empenhado><Liquidado>18991 80</Liquidado><Pago>18991 80</Pago></row>
<row _id="11411"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35508 51</Empenhado><Liquidado>5354 32</Liquidado><Pago>5354 32</Pago></row>
<row _id="11412"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35571 51</Empenhado><Liquidado>5492 95</Liquidado><Pago>5492 95</Pago></row>
<row _id="11413"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>98224 13</Empenhado><Liquidado>20854 37</Liquidado><Pago>20854 37</Pago></row>
<row _id="11414"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53565 80</Empenhado><Liquidado>6460 86</Liquidado><Pago>6460 86</Pago></row>
<row _id="11415"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.164.281/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>QUEIROZ E ARAO S/S E CIA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43674 14</Empenhado><Liquidado>9443 37</Liquidado><Pago>9443 37</Pago></row>
<row _id="11416"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.684.521/0002-40</Cpf/Cnpj><Credor>RCR MEDICAL S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53424 71</Empenhado><Liquidado>7769 03</Liquidado><Pago>7769 03</Pago></row>
<row _id="11417"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41651 68</Empenhado><Liquidado>9135 55</Liquidado><Pago>9135 55</Pago></row>
<row _id="11418"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.905.888/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>SALGACO E PULINO LTDA</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24839 41</Empenhado><Liquidado>2123 79</Liquidado><Pago>2123 79</Pago></row>
<row _id="11419"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.976.292/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60441 01</Empenhado><Liquidado>10598 48</Liquidado><Pago>10598 48</Pago></row>
<row _id="11420"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.213.755/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA E DANTAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>49351 14</Empenhado><Liquidado>6956 68</Liquidado><Pago>6956 68</Pago></row>
<row _id="11421"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.790/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SPADA E LELLIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47219 43</Empenhado><Liquidado>8731 40</Liquidado><Pago>8731 40</Pago></row>
<row _id="11422"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.886.302/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TOLEDO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53057 47</Empenhado><Liquidado>9376 24</Liquidado><Pago>9376 24</Pago></row>
<row _id="11423"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0003-16</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11424"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0002-35</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11425"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA SC LTDA</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3868 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11426"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.441/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>V.B. FOLKIS E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>57524 62</Empenhado><Liquidado>11554 21</Liquidado><Pago>11554 21</Pago></row>
<row _id="11427"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.899.053/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>WM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>59737 94</Empenhado><Liquidado>10999 96</Liquidado><Pago>10999 96</Pago></row>
<row _id="11428"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.888.156/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>WORKMED MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80764 47</Empenhado><Liquidado>12200 74</Liquidado><Pago>12200 74</Pago></row>
<row _id="11429"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.912.282/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>YAMASAKI E YAMASAKI LTDA</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>118381 46</Empenhado><Liquidado>19090 08</Liquidado><Pago>19090 08</Pago></row>
<row _id="11430"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.133.445/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZUCOLOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24265 06</Empenhado><Liquidado>4287 84</Liquidado><Pago>4287 84</Pago></row>
<row _id="11431"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1596 40</Liquidado><Pago>1596 40</Pago></row>
<row _id="11432"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>129 60</Empenhado><Liquidado>528 00</Liquidado><Pago>911 04</Pago></row>
<row _id="11433"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474 05</Liquidado><Pago>474 05</Pago></row>
<row _id="11434"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>12 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11435"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>32523 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11436"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4998690 78</Empenhado><Liquidado>2180507 27</Liquidado><Pago>2159393 43</Pago></row>
<row _id="11437"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136036 24</Empenhado><Liquidado>136038 07</Liquidado><Pago>221956 28</Pago></row>
<row _id="11438"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67379 23</Empenhado><Liquidado>67426 68</Liquidado><Pago>67018 31</Pago></row>
<row _id="11439"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>126489 47</Empenhado><Liquidado>126630 61</Liquidado><Pago>126630 61</Pago></row>
<row _id="11440"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24844 88</Empenhado><Liquidado>24873 07</Liquidado><Pago>24873 07</Pago></row>
<row _id="11441"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29850 42</Empenhado><Liquidado>29908 39</Liquidado><Pago>29908 39</Pago></row>
<row _id="11442"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>339502 49</Empenhado><Liquidado>339542 64</Liquidado><Pago>347658 06</Pago></row>
<row _id="11443"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220390 18</Empenhado><Liquidado>220439 89</Liquidado><Pago>220439 89</Pago></row>
<row _id="11444"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7320 02</Empenhado><Liquidado>14736 00</Liquidado><Pago>14736 00</Pago></row>
<row _id="11445"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22335 50</Empenhado><Liquidado>40932 60</Liquidado><Pago>40932 60</Pago></row>
<row _id="11446"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3825 60</Empenhado><Liquidado>8841 60</Liquidado><Pago>8841 60</Pago></row>
<row _id="11447"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.299.270/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>21201 23</Liquidado><Pago>10213 47</Pago></row>
<row _id="11448"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1198 13</Empenhado><Liquidado>27571 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11449"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.391/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="11450"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1143 60</Empenhado><Liquidado>2456 00</Liquidado><Pago>1228 00</Pago></row>
<row _id="11451"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3219 17</Empenhado><Liquidado>10151 28</Liquidado><Pago>2783 42</Pago></row>
<row _id="11452"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>553 84</Empenhado><Liquidado>1326 24</Liquidado><Pago>736 80</Pago></row>
<row _id="11453"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>165285 19</Empenhado><Liquidado>165380 27</Liquidado><Pago>81513 35</Pago></row>
<row _id="11454"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11455"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11456"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>252552 78</Empenhado><Liquidado>252629 06</Liquidado><Pago>124328 35</Pago></row>
<row _id="11457"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>416593 68</Empenhado><Liquidado>331021 32</Liquidado><Pago>169784 74</Pago></row>
<row _id="11458"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>385771 69</Empenhado><Liquidado>385772 69</Liquidado><Pago>385772 69</Pago></row>
<row _id="11459"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.144.951/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIELE APARECIDA BOCALAN E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14308 08</Empenhado><Liquidado>1339 97</Liquidado><Pago>1339 97</Pago></row>
<row _id="11460"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.417.990/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ALVES E SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25451 01</Empenhado><Liquidado>3796 98</Liquidado><Pago>3796 98</Pago></row>
<row _id="11461"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.801/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; ARAUJO PSICOLOGIA S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26399 49</Empenhado><Liquidado>4357 98</Liquidado><Pago>4357 98</Pago></row>
<row _id="11462"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.614.847/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; JARA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23936 46</Empenhado><Liquidado>3029 17</Liquidado><Pago>3029 17</Pago></row>
<row _id="11463"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.598/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BALESTRIN &amp; BALESTRIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27125 84</Empenhado><Liquidado>5416 25</Liquidado><Pago>5416 25</Pago></row>
<row _id="11464"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.850.627/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CALVO E CALVO LTDA</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28959 36</Empenhado><Liquidado>4429 81</Liquidado><Pago>4429 81</Pago></row>
<row _id="11465"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.639.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CAMEP CLINICA DE ASSISTENCIA EM PSICOLOGIA LT</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11078 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11466"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.176.351/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO PSICOLOGO S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22160 63</Empenhado><Liquidado>3581 49</Liquidado><Pago>3581 49</Pago></row>
<row _id="11467"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.776.559/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SS. LTDA</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15207 08</Empenhado><Liquidado>3029 17</Liquidado><Pago>3029 17</Pago></row>
<row _id="11468"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.104/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16552 01</Empenhado><Liquidado>1825 42</Liquidado><Pago>1825 42</Pago></row>
<row _id="11469"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.975.516/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13962 57</Empenhado><Liquidado>1403 12</Liquidado><Pago>1403 12</Pago></row>
<row _id="11470"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.211.315/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24835 11</Empenhado><Liquidado>4414 12</Liquidado><Pago>4414 12</Pago></row>
<row _id="11471"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.137/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLIAPSI - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LT</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41431 10</Empenhado><Liquidado>6546 27</Liquidado><Pago>6546 27</Pago></row>
<row _id="11472"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.182.965/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVAL. PSIC. DELLA TOGNA &amp; PALEARI</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15808 92</Empenhado><Liquidado>2662 58</Liquidado><Pago>2662 58</Pago></row>
<row _id="11473"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.103.770/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVAL.PSICOLOGICA NISHIKAWA S/S</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12543 33</Empenhado><Liquidado>1904 69</Liquidado><Pago>1904 69</Pago></row>
<row _id="11474"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.103.770/0002-67</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA NISHIKAWA</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14030 68</Empenhado><Liquidado>1335 01</Liquidado><Pago>1335 01</Pago></row>
<row _id="11475"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.204.965/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE EST.ATIVIDADES PSIC.EVOLUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40907 22</Empenhado><Liquidado>7446 58</Liquidado><Pago>7446 58</Pago></row>
<row _id="11476"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.794.929/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA TABOSA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19283 87</Empenhado><Liquidado>3587 69</Liquidado><Pago>3587 69</Pago></row>
<row _id="11477"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.794.929/0003-40</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA TABOSA</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11478"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.192.105/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA E SAUDE MENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46045 41</Empenhado><Liquidado>4216 80</Liquidado><Pago>4216 80</Pago></row>
<row _id="11479"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.905.943/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA GERACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28581 54</Empenhado><Liquidado>5772 26</Liquidado><Pago>5772 26</Pago></row>
<row _id="11480"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.914.634/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LAVINIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38662 05</Empenhado><Liquidado>6115 29</Liquidado><Pago>6115 29</Pago></row>
<row _id="11481"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.259.540/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22439 27</Empenhado><Liquidado>3232 26</Liquidado><Pago>3232 26</Pago></row>
<row _id="11482"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.922/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22647 32</Empenhado><Liquidado>3377 16</Liquidado><Pago>3377 16</Pago></row>
<row _id="11483"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.207.944/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSIC. MARIELA KRAMER MALTA S/S</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15437 30</Empenhado><Liquidado>3435 35</Liquidado><Pago>3435 35</Pago></row>
<row _id="11484"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.155.236/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28725 35</Empenhado><Liquidado>3510 90</Liquidado><Pago>3510 90</Pago></row>
<row _id="11485"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.921.876/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA RENATA FEITOSA LTDA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31285 11</Empenhado><Liquidado>2527 60</Liquidado><Pago>2527 60</Pago></row>
<row _id="11486"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.066.860/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA SAO MIGUEL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32588 98</Empenhado><Liquidado>6470 72</Liquidado><Pago>6470 72</Pago></row>
<row _id="11487"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.286.387/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE SAUDE MENTAL INTEGRA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11488"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.965.022/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA ESPACO ABERTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17490 68</Empenhado><Liquidado>2110 26</Liquidado><Pago>2110 26</Pago></row>
<row _id="11489"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.888.525/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA OLIVIERI E OLIVEIRA LTDA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12898 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11490"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.680/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA EQUILIBRIUM LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28500 45</Empenhado><Liquidado>4490 48</Liquidado><Pago>4490 48</Pago></row>
<row _id="11491"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.280/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA TRANSITAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21166 17</Empenhado><Liquidado>2811 20</Liquidado><Pago>2811 20</Pago></row>
<row _id="11492"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.834.363/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOTRAMS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>151919 94</Empenhado><Liquidado>33301 00</Liquidado><Pago>33301 00</Pago></row>
<row _id="11493"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.366/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CLINITEC CLINICA TECNICA DE PSICOLOGIA S/S</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25316 03</Empenhado><Liquidado>3790 78</Liquidado><Pago>3790 78</Pago></row>
<row _id="11494"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.083.903/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CREPALDI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14195 34</Empenhado><Liquidado>1758 55</Liquidado><Pago>1758 55</Pago></row>
<row _id="11495"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.814.714/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>CYNTHIA HELENA DE OLIVEIRA CASTILHO - ME</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25445 62</Empenhado><Liquidado>4084 73</Liquidado><Pago>4084 73</Pago></row>
<row _id="11496"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.518/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ELABORAR CLINICA CENTER PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75711 19</Empenhado><Liquidado>14218 92</Liquidado><Pago>14218 92</Pago></row>
<row _id="11497"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.316.458/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIO ATIVIDADES DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25478 21</Empenhado><Liquidado>4216 80</Liquidado><Pago>4216 80</Pago></row>
<row _id="11498"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.608.572/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>UNICLINICAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25759 33</Empenhado><Liquidado>5065 12</Liquidado><Pago>5065 12</Pago></row>
<row _id="11499"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.128.854/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FERRI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15109 29</Empenhado><Liquidado>1691 68</Liquidado><Pago>1691 68</Pago></row>
<row _id="11500"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.124.865/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>HP.CENTRO DE PSICOLOGIA EMPRESARIAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34051 73</Empenhado><Liquidado>5411 32</Liquidado><Pago>5411 32</Pago></row>
<row _id="11501"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.120.870/0003-42</Cpf/Cnpj><Credor>HQZ CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17566 12</Empenhado><Liquidado>2881 90</Liquidado><Pago>2881 90</Pago></row>
<row _id="11502"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.120.870/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>HQZ CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9365 69</Empenhado><Liquidado>211 77</Liquidado><Pago>211 77</Pago></row>
<row _id="11503"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.871.756/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE PSICOLOGIA DE DESENVOLV. HUMANO S/S</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>49096 67</Empenhado><Liquidado>6883 76</Liquidado><Pago>6883 76</Pago></row>
<row _id="11504"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.932.960/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE PSICOLOGIA JARDIM S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32111 04</Empenhado><Liquidado>4995 77</Liquidado><Pago>4995 77</Pago></row>
<row _id="11505"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.725.321/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>IOS - INSTITUTO OLGA SANABRIA E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26535 58</Empenhado><Liquidado>1960 40</Liquidado><Pago>1960 40</Pago></row>
<row _id="11506"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.177.169/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; C PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21314 79</Empenhado><Liquidado>12858 45</Liquidado><Pago>4843 35</Pago></row>
<row _id="11507"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.779.853/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>LIMA E LIMA PSICOLOGAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29909 08</Empenhado><Liquidado>4916 61</Liquidado><Pago>4916 61</Pago></row>
<row _id="11508"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.996/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>LORO &amp; BUSANELO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24233 55</Empenhado><Liquidado>4849 63</Liquidado><Pago>4849 63</Pago></row>
<row _id="11509"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.530.171/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA B DA SILVA E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10314 28</Empenhado><Liquidado>1474 95</Liquidado><Pago>1474 95</Pago></row>
<row _id="11510"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.530.171/0002-15</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA B DA SILVA DOCKHORN ME</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11338 67</Empenhado><Liquidado>2028 26</Liquidado><Pago>2028 26</Pago></row>
<row _id="11511"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.845.705/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUMEN PSICOLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>497694 49</Empenhado><Liquidado>108298 06</Liquidado><Pago>108298 06</Pago></row>
<row _id="11512"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.256.753/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MAANAIM CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37751 82</Empenhado><Liquidado>7025 52</Liquidado><Pago>7025 52</Pago></row>
<row _id="11513"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0003-15</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA. - ME</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23089 38</Empenhado><Liquidado>3170 35</Liquidado><Pago>3170 35</Pago></row>
<row _id="11514"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS &amp; CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27380 42</Empenhado><Liquidado>12026 25</Liquidado><Pago>4529 91</Pago></row>
<row _id="11515"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37709 67</Empenhado><Liquidado>7514 69</Liquidado><Pago>7514 69</Pago></row>
<row _id="11516"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.418.015/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MANCHADO E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21242 96</Empenhado><Liquidado>4216 80</Liquidado><Pago>4216 80</Pago></row>
<row _id="11517"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.437/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELA GOMES SOUTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18052 92</Empenhado><Liquidado>2748 05</Liquidado><Pago>2748 05</Pago></row>
<row _id="11518"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.513.728/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18668 32</Empenhado><Liquidado>3026 69</Liquidado><Pago>3026 69</Pago></row>
<row _id="11519"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.795.582/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E REZENDE S/SC</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>33232 97</Empenhado><Liquidado>6532 63</Liquidado><Pago>6532 63</Pago></row>
<row _id="11520"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.024.578/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>NAOMI &amp; KOBAYASHI S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25350 74</Empenhado><Liquidado>4014 95</Liquidado><Pago>4014 95</Pago></row>
<row _id="11521"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.556.598/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>NAVES E RODRIGUES CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14264 69</Empenhado><Liquidado>1971 56</Liquidado><Pago>1971 56</Pago></row>
<row _id="11522"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.808.676/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA MARA M. MARGUTTI PSICOLOGIA S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31339 51</Empenhado><Liquidado>5767 30</Liquidado><Pago>5767 30</Pago></row>
<row _id="11523"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.959.521/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PAULA ANDREIA CURTI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32101 12</Empenhado><Liquidado>4229 20</Liquidado><Pago>4229 20</Pago></row>
<row _id="11524"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.799.956/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA CONSULT. E ASSES. DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26350 59</Empenhado><Liquidado>5418 07</Liquidado><Pago>5418 07</Pago></row>
<row _id="11525"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.831.705/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA PSICOLOGIA E CONSULTORIA S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32300 57</Empenhado><Liquidado>2595 71</Liquidado><Pago>2595 71</Pago></row>
<row _id="11526"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.657/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>PIETRO AQUINO CANEPA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17485 72</Empenhado><Liquidado>2256 40</Liquidado><Pago>2256 40</Pago></row>
<row _id="11527"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.679.682/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PLENITUDE CLINICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>76331 18</Empenhado><Liquidado>16620 90</Liquidado><Pago>16620 90</Pago></row>
<row _id="11528"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.809.341/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PSICO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39126 43</Empenhado><Liquidado>8145 04</Liquidado><Pago>8145 04</Pago></row>
<row _id="11529"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.346.417/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PSICODAYA PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22420 68</Empenhado><Liquidado>4335 66</Liquidado><Pago>4335 66</Pago></row>
<row _id="11530"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20831 89</Empenhado><Liquidado>2110 26</Liquidado><Pago>2110 26</Pago></row>
<row _id="11531"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.915.037/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOTRAN AVALIACAO PSICOLOGICA S/S</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10106 23</Empenhado><Liquidado>1188 87</Liquidado><Pago>1188 87</Pago></row>
<row _id="11532"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.338.464/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOVITA CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22530 86</Empenhado><Liquidado>4223 00</Liquidado><Pago>4223 00</Pago></row>
<row _id="11533"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE SOCIEDADE SIMPLES LTDA</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27200 81</Empenhado><Liquidado>5200 10</Liquidado><Pago>5200 10</Pago></row>
<row _id="11534"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9530 35</Empenhado><Liquidado>1482 39</Liquidado><Pago>1482 39</Pago></row>
<row _id="11535"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22797 18</Empenhado><Liquidado>3299 13</Liquidado><Pago>3299 13</Pago></row>
<row _id="11536"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.819.044/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ROLIM E CIA SOCIEDADE SIMPLES</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25974 82</Empenhado><Liquidado>4990 81</Liquidado><Pago>4990 81</Pago></row>
<row _id="11537"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.254.176/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>RONCONI &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38819 35</Empenhado><Liquidado>6523 95</Liquidado><Pago>6523 95</Pago></row>
<row _id="11538"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.908.138/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SAGRILLO E SAGRILLO LTDA</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31640 47</Empenhado><Liquidado>5960 47</Liquidado><Pago>5960 47</Pago></row>
<row _id="11539"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.781.959/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>SARAVY E RONCATTI LTDA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46897 30</Empenhado><Liquidado>21737 91</Liquidado><Pago>8187 95</Pago></row>
<row _id="11540"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.219.799/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>SERAPHIM E ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18802 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11541"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.812.862/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SHEKINAH SERVICOS TECNICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21470 77</Empenhado><Liquidado>3094 80</Liquidado><Pago>3094 80</Pago></row>
<row _id="11542"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.739.820/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SMV INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13567 47</Empenhado><Liquidado>1609 93</Liquidado><Pago>1609 93</Pago></row>
<row _id="11543"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.169.203/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>S. P. DE MORAIS &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10521 09</Empenhado><Liquidado>985 78</Liquidado><Pago>985 78</Pago></row>
<row _id="11544"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.002.931/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24148 23</Empenhado><Liquidado>2393 86</Liquidado><Pago>2393 86</Pago></row>
<row _id="11545"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.926.296/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SZOCHALEWICZ E ALBANEZE LTDA</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29486 23</Empenhado><Liquidado>17708 82</Liquidado><Pago>8264 08</Pago></row>
<row _id="11546"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.178.057/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>TRIPOLI E LUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29933 91</Empenhado><Liquidado>6255 23</Liquidado><Pago>6255 23</Pago></row>
<row _id="11547"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.942.190/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VALE &amp; ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40935 73</Empenhado><Liquidado>5280 61</Liquidado><Pago>5280 61</Pago></row>
<row _id="11548"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.639.089/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>VANCAN E VANCAN LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18694 43</Empenhado><Liquidado>2671 26</Liquidado><Pago>2671 26</Pago></row>
<row _id="11549"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.891.590/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>VARDASCA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36873 82</Empenhado><Liquidado>6397 65</Liquidado><Pago>6397 65</Pago></row>
<row _id="11550"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.304.051/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>VILLAZANTE E CONSTANTINO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23737 09</Empenhado><Liquidado>3863 85</Liquidado><Pago>3863 85</Pago></row>
<row _id="11551"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.794/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA JUNKO YONAMINE - ME</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41879 22</Empenhado><Liquidado>5888 86</Liquidado><Pago>5888 86</Pago></row>
<row _id="11552"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.262.519/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ZEN CLINICA PSICOLOGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31254 12</Empenhado><Liquidado>4348 06</Liquidado><Pago>4348 06</Pago></row>
<row _id="11553"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41217 96</Empenhado><Liquidado>4833 90</Liquidado><Pago>4833 90</Pago></row>
<row _id="11554"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.284.018/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO MARTINS BARROS</Credor><Documento>2013NE00484</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 92</Liquidado><Pago>497 23</Pago></row>
<row _id="11555"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.218.276/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMAO TADEUS MARQUES</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 92</Liquidado><Pago>497 23</Pago></row>
<row _id="11556"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>179 18</Liquidado><Pago>89 59</Pago></row>
<row _id="11557"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>179 18</Liquidado><Pago>89 59</Pago></row>
<row _id="11558"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>507 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1736 00</Pago></row>
<row _id="11559"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8556 00</Empenhado><Liquidado>34154 81</Liquidado><Pago>26055 21</Pago></row>
<row _id="11560"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3012 00</Empenhado><Liquidado>8999 00</Liquidado><Pago>6487 00</Pago></row>
<row _id="11561"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6522 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11562"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="11563"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.409.136/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>RIZO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1055 50</Empenhado><Liquidado>2113 00</Liquidado><Pago>2113 00</Pago></row>
<row _id="11564"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.356.837/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8287 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15711 90</Pago></row>
<row _id="11565"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7842 75</Empenhado><Liquidado>7857 86</Liquidado><Pago>2196476 66</Pago></row>
<row _id="11566"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>547 89</Empenhado><Liquidado>563 48</Liquidado><Pago>59410 81</Pago></row>
<row _id="11567"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1849 99</Empenhado><Liquidado>441 00</Liquidado><Pago>147 00</Pago></row>
<row _id="11568"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.951.348/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11569"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.951.348/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5159 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5056 80</Pago></row>
<row _id="11570"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75237 99</Empenhado><Liquidado>150201 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11571"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5597 40</Empenhado><Liquidado>5597 40</Liquidado><Pago>1483 23</Pago></row>
<row _id="11572"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.910.192/0002-80</Cpf/Cnpj><Credor>ELSENBACH &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00652</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="11573"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.554.235/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO ROGERIO ANTENOR - ME</Credor><Documento>2013NE00657</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11574"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.735.713/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>SCHNEIDER &amp; SCHNEIDER LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00658</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2658 31</Empenhado><Liquidado>2313 61</Liquidado><Pago>2313 61</Pago></row>
<row _id="11575"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.084.300/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CHIARA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00659</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8087 15</Empenhado><Liquidado>1163 69</Liquidado><Pago>1163 69</Pago></row>
<row _id="11576"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.283/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO PECAS E MECANICA TUPA LTDA</Credor><Documento>2013NE00662</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4925 72</Empenhado><Liquidado>94 28</Liquidado><Pago>94 28</Pago></row>
<row _id="11577"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.944.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PENEDO E PINHO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31462 74</Empenhado><Liquidado>5451 61</Liquidado><Pago>5451 61</Pago></row>
<row _id="11578"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10467 74</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="11579"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.327.068/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO DA SILVA PAIAO - ME</Credor><Documento>2013NE00836</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80 42</Empenhado><Liquidado>98 49</Liquidado><Pago>98 49</Pago></row>
<row _id="11580"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.323.565/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS CHAVES</Credor><Documento>2013NE00896</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="11581"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>278 26</Empenhado><Liquidado>911 16</Liquidado><Pago>911 16</Pago></row>
<row _id="11582"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.954.047/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROMILDO INACIO DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00906</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4404 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>531 58</Pago></row>
<row _id="11583"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.326.480/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>LISANDRA NOGUEIRA</Credor><Documento>2013NE00907</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3807 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>531 58</Pago></row>
<row _id="11584"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.409.325/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>SINAI E ABRASCIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68296 04</Empenhado><Liquidado>18525 00</Liquidado><Pago>18525 00</Pago></row>
<row _id="11585"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.668.550/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO VIDROS DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10736 36</Empenhado><Liquidado>9113 36</Liquidado><Pago>9113 36</Pago></row>
<row _id="11586"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>880 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>119 46</Pago></row>
<row _id="11587"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>761 52</Empenhado><Liquidado>0 04</Liquidado><Pago>119 46</Pago></row>
<row _id="11588"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>8578 06</Liquidado><Pago>8578 06</Pago></row>
<row _id="11589"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00926</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 00</Liquidado><Pago>61 00</Pago></row>
<row _id="11590"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="11591"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 60</Liquidado><Pago>23 30</Pago></row>
<row _id="11592"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 74</Liquidado><Pago>69 74</Pago></row>
<row _id="11593"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.416.956/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO SOCORRO SILVACAR LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6074 51</Empenhado><Liquidado>2145 53</Liquidado><Pago>2145 53</Pago></row>
<row _id="11594"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11595"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>83 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11596"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 32</Liquidado><Pago>98 32</Pago></row>
<row _id="11597"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>119 76</Empenhado><Liquidado>42 90</Liquidado><Pago>21 45</Pago></row>
<row _id="11598"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00999</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 30</Liquidado><Pago>165 30</Pago></row>
<row _id="11599"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>294890 00</Empenhado><Liquidado>408217 14</Liquidado><Pago>408217 14</Pago></row>
<row _id="11600"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.656.460/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE MARCOS ALVES DE CAMPOS - ME</Credor><Documento>2013NE01019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15224 00</Empenhado><Liquidado>6729 82</Liquidado><Pago>6729 82</Pago></row>
<row _id="11601"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.139.659/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>GUINCHO AUTO VIDROS EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE01020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23726 04</Empenhado><Liquidado>14553 35</Liquidado><Pago>14553 35</Pago></row>
<row _id="11602"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101047 77</Empenhado><Liquidado>108266 66</Liquidado><Pago>108266 66</Pago></row>
<row _id="11603"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11604"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>219 00</Pago></row>
<row _id="11605"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>123 00</Pago></row>
<row _id="11606"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.223.861/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRIA DE MATOS TOMBINI FREI</Credor><Documento>2013NE01372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1110 34</Liquidado><Pago>1110 34</Pago></row>
<row _id="11607"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.074.512/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELA MARIANA DE SOUZA RIO</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1112 94</Liquidado><Pago>1112 94</Pago></row>
<row _id="11608"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.665.374/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUGLAS LIMA</Credor><Documento>2013NE01374</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1215 99</Liquidado><Pago>1215 99</Pago></row>
<row _id="11609"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.807.982/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILDA ABELINA DA CONCEICAO BORGES</Credor><Documento>2013NE01377</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1051 11</Liquidado><Pago>2055 23</Pago></row>
<row _id="11610"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.277.640/506 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVONETE CALASANS SIMOES</Credor><Documento>2013NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1483 92</Liquidado><Pago>652 92</Pago></row>
<row _id="11611"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE01386</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>15228 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11612"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 07</Liquidado><Pago>271 92</Pago></row>
<row _id="11613"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11614"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>243 20</Liquidado><Pago>239 08</Pago></row>
<row _id="11615"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>708 98</Pago></row>
<row _id="11616"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 22</Liquidado><Pago>239 08</Pago></row>
<row _id="11617"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11618"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2157 20</Empenhado><Liquidado>2158 20</Liquidado><Pago>2158 20</Pago></row>
<row _id="11619"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.756.510/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LELES CAMILO LEONEL</Credor><Documento>2013NE01404</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1298 43</Liquidado><Pago>551 99</Pago></row>
<row _id="11620"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.171.427/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA APARECIDA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01406</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1999 17</Liquidado><Pago>1999 17</Pago></row>
<row _id="11621"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 56</Liquidado><Pago>123 66</Pago></row>
<row _id="11622"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>471 33</Pago></row>
<row _id="11623"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399 83</Liquidado><Pago>708 98</Pago></row>
<row _id="11624"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.730.809/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILBERTO BARBOSA DA CRUZ</Credor><Documento>2013NE01587</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4214 76</Liquidado><Pago>4214 76</Pago></row>
<row _id="11625"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>842 95</Liquidado><Pago>348 96</Pago></row>
<row _id="11626"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.053.454/920 -</Cpf/Cnpj><Credor>NICOLAU RIBAS</Credor><Documento>2013NE01605</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="11627"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>719 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11628"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.617.877/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZENAIDE DE LIMA NUNES</Credor><Documento>2013NE01660</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>288 54</Liquidado><Pago>683 01</Pago></row>
<row _id="11629"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01661</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 71</Liquidado><Pago>173 12</Pago></row>
<row _id="11630"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.355.765/772 -</Cpf/Cnpj><Credor>KARLA CRISTINA DE A. CAMPOS BENITEZ</Credor><Documento>2013NE01665</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>494 64</Liquidado><Pago>217 64</Pago></row>
<row _id="11631"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 98</Liquidado><Pago>65 95</Pago></row>
<row _id="11632"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.931/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SULESTE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01745</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14903 42</Empenhado><Liquidado>883 74</Liquidado><Pago>883 74</Pago></row>
<row _id="11633"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.717/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>M.G. SEGURANCA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330000 00</Empenhado><Liquidado>330971 07</Liquidado><Pago>278001 11</Pago></row>
<row _id="11634"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.128.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZANDONADI &amp; FREITAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01918</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>590 48</Empenhado><Liquidado>98 49</Liquidado><Pago>98 49</Pago></row>
<row _id="11635"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.826.397/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANI MAGALHAES DE ARRUDA</Credor><Documento>2013NE01926</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1174 77</Liquidado><Pago>1174 77</Pago></row>
<row _id="11636"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01927</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234 95</Liquidado><Pago>210 22</Pago></row>
<row _id="11637"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>412 20</Pago></row>
<row _id="11638"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.424.140/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREIA MOTTA</Credor><Documento>2013NE01930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>288 54</Liquidado><Pago>3986 11</Pago></row>
<row _id="11639"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01931</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 71</Liquidado><Pago>898 60</Pago></row>
<row _id="11640"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.127.063/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA CRSITINA ROMUALDO MIRANDA</Credor><Documento>2013NE01932</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>741 96</Liquidado><Pago>741 96</Pago></row>
<row _id="11641"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 39</Liquidado><Pago>296 78</Pago></row>
<row _id="11642"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.488.536/171 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEYLOR THOMAZ DA CONCEICAO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01937</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="11643"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>216 00</Pago></row>
<row _id="11644"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2013NE01988</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6705 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11645"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.719.005/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SILVEIRA E GURALESKI LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01991</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1422 15</Empenhado><Liquidado>769 05</Liquidado><Pago>769 05</Pago></row>
<row _id="11646"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.653.352/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>D R FERRACINI - ME</Credor><Documento>2013NE02049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7667 61</Empenhado><Liquidado>294 58</Liquidado><Pago>294 58</Pago></row>
<row _id="11647"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.409.325/0002-52</Cpf/Cnpj><Credor>SINAI E ABRASCIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>602 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11648"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2013NE02057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>232 82</Empenhado><Liquidado>615 00</Liquidado><Pago>615 00</Pago></row>
<row _id="11649"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2068889 12</Empenhado><Liquidado>1625558 00</Liquidado><Pago>1625558 00</Pago></row>
<row _id="11650"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2013NE02062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>172 36</Empenhado><Liquidado>3470 66</Liquidado><Pago>3470 66</Pago></row>
<row _id="11651"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9983 00</Empenhado><Liquidado>26208 00</Liquidado><Pago>26208 00</Pago></row>
<row _id="11652"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.070/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSI E BONFIM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02122</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24235 32</Empenhado><Liquidado>3082 29</Liquidado><Pago>3082 29</Pago></row>
<row _id="11653"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE02329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>87 02</Empenhado><Liquidado>142 80</Liquidado><Pago>71 40</Pago></row>
<row _id="11654"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE02345</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>585 50</Empenhado><Liquidado>537 00</Liquidado><Pago>537 00</Pago></row>
<row _id="11655"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.071.803/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>V.V. LIMA VEICULOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02347</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37461 84</Empenhado><Liquidado>640 14</Liquidado><Pago>640 14</Pago></row>
<row _id="11656"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.577.400/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON RIBAS SOUTO</Credor><Documento>2013NE02372</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1460 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="11657"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4306 69</Pago></row>
<row _id="11658"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>617 00</Liquidado><Pago>617 00</Pago></row>
<row _id="11659"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE02392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>62599 00</Empenhado><Liquidado>62600 00</Liquidado><Pago>62600 00</Pago></row>
<row _id="11660"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.563.596/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>HEVERSON DE SANT'ANNA COELHO</Credor><Documento>2013NE02453</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="11661"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="11662"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>494 64</Liquidado><Pago>428 69</Pago></row>
<row _id="11663"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.184.627/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE VANILDO RODRIGUES MONSON</Credor><Documento>2013NE02458</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2473 20</Liquidado><Pago>2473 20</Pago></row>
<row _id="11664"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.416/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PINHO CONSULTORIO MEDICO LTDA</Credor><Documento>2013NE02516</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40389 74</Empenhado><Liquidado>7361 81</Liquidado><Pago>7361 81</Pago></row>
<row _id="11665"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0004-86</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE02626</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40777 16</Empenhado><Liquidado>5149 13</Liquidado><Pago>5149 13</Pago></row>
<row _id="11666"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE02627</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32786 95</Empenhado><Liquidado>5042 53</Liquidado><Pago>5042 53</Pago></row>
<row _id="11667"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE02628</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29536 63</Empenhado><Liquidado>4036 64</Liquidado><Pago>4036 64</Pago></row>
<row _id="11668"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE02629</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27556 47</Empenhado><Liquidado>3989 09</Liquidado><Pago>3989 09</Pago></row>
<row _id="11669"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 58</Liquidado><Pago>102 58</Pago></row>
<row _id="11670"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1438 20</Liquidado><Pago>1438 20</Pago></row>
<row _id="11671"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3122 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11672"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154 60</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="11673"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>822 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11674"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1058 30</Empenhado><Liquidado>1160 00</Liquidado><Pago>1160 00</Pago></row>
<row _id="11675"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.481/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>KOL &amp; KOL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02679</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3358 26</Empenhado><Liquidado>336 97</Liquidado><Pago>336 97</Pago></row>
<row _id="11676"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.377/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FERRACINI SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02680</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2732 46</Empenhado><Liquidado>441 46</Liquidado><Pago>441 46</Pago></row>
<row _id="11677"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4245 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11678"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160298 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11679"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.854.240/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>METODO INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14718 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11680"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5391 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11681"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11682"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16739 70</Liquidado><Pago>16739 70</Pago></row>
<row _id="11683"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.121.049/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE FATIMA SANTOS PEIXOTO TOZZE &amp; CIA</Credor><Documento>2013NE02766</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13684 99</Empenhado><Liquidado>245 34</Liquidado><Pago>245 34</Pago></row>
<row _id="11684"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0003-83</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02786</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32814 29</Empenhado><Liquidado>20807 40</Liquidado><Pago>7837 46</Pago></row>
<row _id="11685"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 10</Liquidado><Pago>86 10</Pago></row>
<row _id="11686"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187 80</Liquidado><Pago>187 80</Pago></row>
<row _id="11687"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17820 00</Liquidado><Pago>17820 00</Pago></row>
<row _id="11688"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11689"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.550/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FRANQUIS L. O. AFFONSO - ME</Credor><Documento>2013NE03017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2112 98</Empenhado><Liquidado>438 00</Liquidado><Pago>438 00</Pago></row>
<row _id="11690"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.927/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FERRACINI &amp; FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7671 72</Empenhado><Liquidado>2158 94</Liquidado><Pago>2158 94</Pago></row>
<row _id="11691"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2716 20</Liquidado><Pago>2716 20</Pago></row>
<row _id="11692"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.134.693/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA E LABORATORIO SAO LUCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE03045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44524 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11693"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11694"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2365 00</Empenhado><Liquidado>3532 00</Liquidado><Pago>10322 64</Pago></row>
<row _id="11695"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>937 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11696"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE03111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>99 40</Liquidado><Pago>99 40</Pago></row>
<row _id="11697"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>244 73</Pago></row>
<row _id="11698"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 10</Liquidado><Pago>86 10</Pago></row>
<row _id="11699"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.104.422/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOTORES LTD</Credor><Documento>2013NE03312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236950 00</Liquidado><Pago>236950 00</Pago></row>
<row _id="11700"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.907.937/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JONE DA CONCEICAO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE03315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1690 02</Liquidado><Pago>2810 19</Pago></row>
<row _id="11701"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.254.320/113 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA CRISTINA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE03316</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1360 26</Liquidado><Pago>3645 48</Pago></row>
<row _id="11702"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 05</Liquidado><Pago>399 83</Pago></row>
<row _id="11703"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11704"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5094 96</Liquidado><Pago>5094 96</Pago></row>
<row _id="11705"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.392.223/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEBER LUIZ VIEIRA MORAES</Credor><Documento>2013NE03333</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>151 20</Pago></row>
<row _id="11706"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>162 00</Pago></row>
<row _id="11707"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>247 32</Pago></row>
<row _id="11708"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE03338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26513 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11709"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE03340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17409 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11710"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.031.581/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DETRAN/SF/MARIA DAS GRACAS FREITAS</Credor><Documento>2013NE03359</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>13 21</Empenhado><Liquidado>13 21</Liquidado><Pago>13 21</Pago></row>
<row _id="11711"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6101 60</Liquidado><Pago>6101 60</Pago></row>
<row _id="11712"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>877 00</Liquidado><Pago>877 00</Pago></row>
<row _id="11713"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1940 00</Liquidado><Pago>1940 00</Pago></row>
<row _id="11714"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE03371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>482 40</Liquidado><Pago>482 40</Pago></row>
<row _id="11715"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32400 00</Liquidado><Pago>32400 00</Pago></row>
<row _id="11716"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE03376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46800 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="11717"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.895/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE03377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2975 00</Liquidado><Pago>2975 00</Pago></row>
<row _id="11718"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>737801 08</Empenhado><Liquidado>737885 79</Liquidado><Pago>737885 79</Pago></row>
<row _id="11719"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>3680 00</Pago></row>
<row _id="11720"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292 80</Liquidado><Pago>292 80</Pago></row>
<row _id="11721"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>253 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11722"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE03406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1550 00</Liquidado><Pago>77 50</Pago></row>
<row _id="11723"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE03407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11724"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.367.409/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03420</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>860000 00</Empenhado><Liquidado>384423 91</Liquidado><Pago>384423 91</Pago></row>
<row _id="11725"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.846.520/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MS FAB. ESTAMP. E COM. PLACAS E TARJ.AUTOMOT.</Credor><Documento>2013NE03421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>860000 00</Empenhado><Liquidado>384423 91</Liquidado><Pago>384423 91</Pago></row>
<row _id="11726"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.236.522/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GUELPA &amp; ROSSI LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03422</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>860000 00</Empenhado><Liquidado>384423 91</Liquidado><Pago>384423 91</Pago></row>
<row _id="11727"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.776.512/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>AMELIA DE AZAMBUJA CESARIO</Credor><Documento>2013NE03603</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9452 50</Pago></row>
<row _id="11728"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE03609</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120801 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11729"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>870 66</Empenhado><Liquidado>3949 00</Liquidado><Pago>3949 00</Pago></row>
<row _id="11730"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 08</Liquidado><Pago>55 08</Pago></row>
<row _id="11731"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE03660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>351 68</Liquidado><Pago>351 68</Pago></row>
<row _id="11732"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>144 00</Pago></row>
<row _id="11733"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 10</Liquidado><Pago>86 10</Pago></row>
<row _id="11734"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE03667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>411 10</Liquidado><Pago>411 10</Pago></row>
<row _id="11735"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 80</Liquidado><Pago>100 80</Pago></row>
<row _id="11736"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 72</Liquidado><Pago>126 72</Pago></row>
<row _id="11737"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74 70</Liquidado><Pago>74 70</Pago></row>
<row _id="11738"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE03672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4428 00</Liquidado><Pago>4428 00</Pago></row>
<row _id="11739"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 00</Liquidado><Pago>228 00</Pago></row>
<row _id="11740"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>227 51</Liquidado><Pago>227 51</Pago></row>
<row _id="11741"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE03680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11742"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>391 00</Liquidado><Pago>391 00</Pago></row>
<row _id="11743"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>702 00</Liquidado><Pago>702 00</Pago></row>
<row _id="11744"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE03686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16800 00</Liquidado><Pago>5600 00</Pago></row>
<row _id="11745"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2748 00</Liquidado><Pago>2748 00</Pago></row>
<row _id="11746"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE03688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88176 00</Liquidado><Pago>88176 00</Pago></row>
<row _id="11747"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.175.999/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA SOPRANI CAIRES</Credor><Documento>2013NE03693</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 01</Liquidado><Pago>92 95</Pago></row>
<row _id="11748"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11749"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2013NE03700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>148869 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11750"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03702</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>524 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11751"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.285.178/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2013NE03703</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12449 00</Empenhado><Liquidado>24900 00</Liquidado><Pago>15083 17</Pago></row>
<row _id="11752"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.448.324/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>GAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE03704</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66758 40</Liquidado><Pago>4339 30</Pago></row>
<row _id="11753"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9994 87</Empenhado><Liquidado>5 13</Liquidado><Pago>5 13</Pago></row>
<row _id="11754"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE03728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="11755"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.237.863/108 -</Cpf/Cnpj><Credor>LYLIAN PLEUTIN DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE03736</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2050 00</Liquidado><Pago>2050 00</Pago></row>
<row _id="11756"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.910.192/0002-80</Cpf/Cnpj><Credor>ELSENBACH &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE03740</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="11757"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11758"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6576 00</Empenhado><Liquidado>6576 00</Liquidado><Pago>6576 00</Pago></row>
<row _id="11759"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3554 75</Empenhado><Liquidado>50 75</Liquidado><Pago>50 75</Pago></row>
<row _id="11760"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE03775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>168 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11761"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>373 80</Empenhado><Liquidado>373 80</Liquidado><Pago>373 80</Pago></row>
<row _id="11762"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2128 00</Empenhado><Liquidado>2128 00</Liquidado><Pago>2128 00</Pago></row>
<row _id="11763"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2921 84</Empenhado><Liquidado>2921 84</Liquidado><Pago>2921 84</Pago></row>
<row _id="11764"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>807 20</Empenhado><Liquidado>807 20</Liquidado><Pago>807 20</Pago></row>
<row _id="11765"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.334.561/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>A S COMERCIO E SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE03780</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3840 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="11766"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE03781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15745 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11767"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE03782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="11768"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE03783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2728 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11769"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14654 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11770"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE03785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1298 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11771"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30998 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11772"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21978 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11773"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11774"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.824.173/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>SOM + EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136583 68</Empenhado><Liquidado>136583 68</Liquidado><Pago>57258 09</Pago></row>
<row _id="11775"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.719.005/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SILVEIRA E GURALESKI LTDA ME</Credor><Documento>2013NE03875</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11776"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="11777"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE03896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>411 10</Empenhado><Liquidado>411 10</Liquidado><Pago>411 10</Pago></row>
<row _id="11778"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 80</Empenhado><Liquidado>100 80</Liquidado><Pago>100 80</Pago></row>
<row _id="11779"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126 72</Empenhado><Liquidado>126 72</Liquidado><Pago>126 72</Pago></row>
<row _id="11780"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>144 00</Pago></row>
<row _id="11781"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>86 10</Empenhado><Liquidado>86 10</Liquidado><Pago>86 10</Pago></row>
<row _id="11782"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74 70</Empenhado><Liquidado>74 70</Liquidado><Pago>74 70</Pago></row>
<row _id="11783"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 80</Empenhado><Liquidado>52 80</Liquidado><Pago>52 80</Pago></row>
<row _id="11784"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>907 79</Empenhado><Liquidado>907 79</Liquidado><Pago>907 79</Pago></row>
<row _id="11785"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 82</Empenhado><Liquidado>117 82</Liquidado><Pago>117 82</Pago></row>
<row _id="11786"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4985 91</Empenhado><Liquidado>4985 91</Liquidado><Pago>4985 91</Pago></row>
<row _id="11787"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 51</Empenhado><Liquidado>54 51</Liquidado><Pago>54 51</Pago></row>
<row _id="11788"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE03907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>353 28</Empenhado><Liquidado>353 28</Liquidado><Pago>353 28</Pago></row>
<row _id="11789"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94 88</Empenhado><Liquidado>94 88</Liquidado><Pago>94 88</Pago></row>
<row _id="11790"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2199 84</Empenhado><Liquidado>2199 84</Liquidado><Pago>2199 84</Pago></row>
<row _id="11791"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 20</Empenhado><Liquidado>58 20</Liquidado><Pago>58 20</Pago></row>
<row _id="11792"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>503 88</Empenhado><Liquidado>503 88</Liquidado><Pago>503 88</Pago></row>
<row _id="11793"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 60</Empenhado><Liquidado>53 60</Liquidado><Pago>53 60</Pago></row>
<row _id="11794"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE03913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 90</Empenhado><Liquidado>54 90</Liquidado><Pago>54 90</Pago></row>
<row _id="11795"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>437 00</Empenhado><Liquidado>437 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11796"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>162 00</Empenhado><Liquidado>162 00</Liquidado><Pago>162 00</Pago></row>
<row _id="11797"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>690 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="11798"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="11799"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="11800"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>216 00</Liquidado><Pago>216 00</Pago></row>
<row _id="11801"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE03920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>682 80</Empenhado><Liquidado>682 80</Liquidado><Pago>682 80</Pago></row>
<row _id="11802"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE03921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="11803"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1618 64</Empenhado><Liquidado>1618 64</Liquidado><Pago>1618 64</Pago></row>
<row _id="11804"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03923</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3183 15</Empenhado><Liquidado>3183 15</Liquidado><Pago>3183 15</Pago></row>
<row _id="11805"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1802 83</Empenhado><Liquidado>1802 83</Liquidado><Pago>1802 83</Pago></row>
<row _id="11806"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264 40</Empenhado><Liquidado>264 40</Liquidado><Pago>264 40</Pago></row>
<row _id="11807"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11808"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1378 00</Empenhado><Liquidado>1378 00</Liquidado><Pago>1378 00</Pago></row>
<row _id="11809"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE04009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1243 50</Empenhado><Liquidado>1243 50</Liquidado><Pago>1243 50</Pago></row>
<row _id="11810"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12299 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11811"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16248 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11812"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.804.979/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL</Credor><Documento>2013NE04026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>519 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11813"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2568 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11814"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE04030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4320 00</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11815"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3270 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11816"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109081 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11817"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>399 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11818"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE04074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11819"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE04075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>110 00</Empenhado><Liquidado>32 00</Liquidado><Pago>32 00</Pago></row>
<row _id="11820"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.392.950/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO VILELA DE JESUS</Credor><Documento>2013NE04077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>530 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11821"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3861 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11822"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.391/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE04123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11823"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.132.545/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DIAS</Credor><Documento>2013NE04134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>430 00</Empenhado><Liquidado>430 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11824"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>651 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="11825"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.327.563/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>40680 00</Liquidado><Pago>40680 00</Pago></row>
<row _id="11826"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48289 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28896 80</Pago></row>
<row _id="11827"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55741 29</Empenhado><Liquidado>64377 20</Liquidado><Pago>64377 20</Pago></row>
<row _id="11828"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>166190 29</Empenhado><Liquidado>237871 54</Liquidado><Pago>230298 80</Pago></row>
<row _id="11829"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1770787 73</Empenhado><Liquidado>2339723 58</Liquidado><Pago>2315540 21</Pago></row>
<row _id="11830"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10528991 49</Empenhado><Liquidado>20982967 73</Liquidado><Pago>15768911 06</Pago></row>
<row _id="11831"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8834498 67</Empenhado><Liquidado>12924244 68</Liquidado><Pago>6626986 70</Pago></row>
<row _id="11832"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11833"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>161927 99</Empenhado><Liquidado>161927 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11834"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>43935 29</Liquidado><Pago>43935 29</Pago></row>
<row _id="11835"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11836"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1519400 00</Empenhado><Liquidado>1519200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11837"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1829685 35</Empenhado><Liquidado>1829674 65</Liquidado><Pago>1829674 65</Pago></row>
<row _id="11838"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36863000 00</Empenhado><Liquidado>29648606 49</Liquidado><Pago>29648606 49</Pago></row>
<row _id="11839"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.ICMS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104272328 96</Empenhado><Liquidado>147728661 50</Liquidado><Pago>153702667 96</Pago></row>
<row _id="11840"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNIC.IPVA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12733335 71</Empenhado><Liquidado>8657314 78</Liquidado><Pago>3320426 61</Pago></row>
<row _id="11841"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.IPI/EXP.</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>137824 46</Empenhado><Liquidado>1669600 54</Liquidado><Pago>1364430 22</Pago></row>
<row _id="11842"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ENCARGOS COM O PASEP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4393004 33</Empenhado><Liquidado>3335693 36</Liquidado><Pago>3335693 36</Pago></row>
<row _id="11843"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15351 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11844"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>230000 00</Empenhado><Liquidado>106428 00</Liquidado><Pago>106428 00</Pago></row>
<row _id="11845"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38901 00</Liquidado><Pago>38901 00</Pago></row>
<row _id="11846"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43000 00</Empenhado><Liquidado>19194 00</Liquidado><Pago>19194 00</Pago></row>
<row _id="11847"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.160.789/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO SAFRA S/A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 75</Liquidado><Pago>24 75</Pago></row>
<row _id="11848"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.181.521/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>4007 00</Liquidado><Pago>4007 00</Pago></row>
<row _id="11849"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4247 25</Liquidado><Pago>4247 25</Pago></row>
<row _id="11850"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.124.959/0033-75</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO RURAL S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>626 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11851"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90903 23</Empenhado><Liquidado>210704 22</Liquidado><Pago>210704 22</Pago></row>
<row _id="11852"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23270 21</Empenhado><Liquidado>34461 94</Liquidado><Pago>34461 94</Pago></row>
<row _id="11853"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>694800 20</Empenhado><Liquidado>808733 35</Liquidado><Pago>808733 35</Pago></row>
<row _id="11854"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>295286 60</Empenhado><Liquidado>302382 16</Liquidado><Pago>302382 16</Pago></row>
<row _id="11855"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>85302 58</Empenhado><Liquidado>129724 13</Liquidado><Pago>129724 13</Pago></row>
<row _id="11856"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 70</Empenhado><Liquidado>33072 78</Liquidado><Pago>33072 78</Pago></row>
<row _id="11857"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4079 09</Empenhado><Liquidado>14888 40</Liquidado><Pago>14888 40</Pago></row>
<row _id="11858"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2549 56</Empenhado><Liquidado>59 47</Liquidado><Pago>59 47</Pago></row>
<row _id="11859"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>110 32</Empenhado><Liquidado>2 03</Liquidado><Pago>2 03</Pago></row>
<row _id="11860"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1605589 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11861"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>172570 65</Empenhado><Liquidado>50931 63</Liquidado><Pago>50931 63</Pago></row>
<row _id="11862"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36633 98</Empenhado><Liquidado>7500 87</Liquidado><Pago>7500 87</Pago></row>
<row _id="11863"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>781163 84</Empenhado><Liquidado>1536171 21</Liquidado><Pago>1536171 21</Pago></row>
<row _id="11864"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>194454 03</Empenhado><Liquidado>219529 22</Liquidado><Pago>219529 22</Pago></row>
<row _id="11865"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5338 84</Empenhado><Liquidado>8855 71</Liquidado><Pago>8855 71</Pago></row>
<row _id="11866"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO CONST OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2047901 84</Empenhado><Liquidado>4359009 55</Liquidado><Pago>5043646 34</Pago></row>
<row _id="11867"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO CONST OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1588502 50</Empenhado><Liquidado>3985002 53</Liquidado><Pago>3458225 79</Pago></row>
<row _id="11868"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>877786 93</Empenhado><Liquidado>951511 01</Liquidado><Pago>951511 01</Pago></row>
<row _id="11869"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.-CIDE</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5165 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11870"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ENCARGOS COM O PASEP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>704 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11871"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4063351 41</Empenhado><Liquidado>4321976 10</Liquidado><Pago>4321976 10</Pago></row>
<row _id="11872"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23425 67</Empenhado><Liquidado>40640 11</Liquidado><Pago>40640 11</Pago></row>
<row _id="11873"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19492 39</Empenhado><Liquidado>593 83</Liquidado><Pago>593 83</Pago></row>
<row _id="11874"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3043107 42</Empenhado><Liquidado>3297414 31</Liquidado><Pago>3297414 31</Pago></row>
<row _id="11875"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>155732 81</Empenhado><Liquidado>31119 42</Liquidado><Pago>31119 42</Pago></row>
<row _id="11876"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11799 37</Empenhado><Liquidado>453 08</Liquidado><Pago>453 08</Pago></row>
<row _id="11877"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>269337 73</Empenhado><Liquidado>456725 29</Liquidado><Pago>456725 29</Pago></row>
<row _id="11878"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2332839 33</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>2750000 00</Pago></row>
<row _id="11879"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1178078 82</Empenhado><Liquidado>2250000 00</Liquidado><Pago>2141252 67</Pago></row>
<row _id="11880"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10084072 28</Empenhado><Liquidado>10678328 07</Liquidado><Pago>10678328 07</Pago></row>
<row _id="11881"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13966331 97</Empenhado><Liquidado>14688492 98</Liquidado><Pago>14688492 98</Pago></row>
<row _id="11882"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>236834 09</Empenhado><Liquidado>90802 40</Liquidado><Pago>90802 40</Pago></row>
<row _id="11883"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 RESIDUO</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37369527 00</Empenhado><Liquidado>38410427 19</Liquidado><Pago>38410427 19</Pago></row>
<row _id="11884"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>299026 09</Empenhado><Liquidado>325003 21</Liquidado><Pago>325003 21</Pago></row>
<row _id="11885"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>123008 74</Empenhado><Liquidado>128973 26</Liquidado><Pago>128973 26</Pago></row>
<row _id="11886"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FONPLATA BR 09/06</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1675013 15</Empenhado><Liquidado>2194619 67</Liquidado><Pago>2194619 67</Pago></row>
<row _id="11887"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FONPLATA BR 09/06</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>928813 99</Empenhado><Liquidado>1054048 16</Liquidado><Pago>1054048 16</Pago></row>
<row _id="11888"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>24125 70</Liquidado><Pago>24125 70</Pago></row>
<row _id="11889"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/LOGISTICO</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2980268 50</Empenhado><Liquidado>2980268 50</Liquidado><Pago>2980268 50</Pago></row>
<row _id="11890"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1478 14</Empenhado><Liquidado>785 79</Liquidado><Pago>709 96</Pago></row>
<row _id="11891"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11892"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1499 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="11893"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3999 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="11894"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>92709 00</Empenhado><Liquidado>84710 00</Liquidado><Pago>84710 00</Pago></row>
<row _id="11895"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>13399 00</Empenhado><Liquidado>13400 00</Liquidado><Pago>13400 00</Pago></row>
<row _id="11896"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4041 11</Empenhado><Liquidado>2021 40</Liquidado><Pago>2021 40</Pago></row>
<row _id="11897"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11898"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4901 48</Empenhado><Liquidado>4902 68</Liquidado><Pago>4902 68</Pago></row>
<row _id="11899"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>498 03</Empenhado><Liquidado>220 99</Liquidado><Pago>220 99</Pago></row>
<row _id="11900"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.851.477/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALARMES PROTECT'US SEG. ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>688 24</Empenhado><Liquidado>344 43</Liquidado><Pago>344 43</Pago></row>
<row _id="11901"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5499 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="11902"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2699 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="11903"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11904"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11905"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11906"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>33999 00</Empenhado><Liquidado>34000 00</Liquidado><Pago>34000 00</Pago></row>
<row _id="11907"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11908"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11909"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11910"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11911"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11912"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>322 00</Liquidado><Pago>322 00</Pago></row>
<row _id="11913"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11914"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11915"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11916"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11917"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11918"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11919"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11920"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="11921"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11922"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11923"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11924"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11925"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>361 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11926"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11927"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCC</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1799 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="11928"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCD</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2999 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="11929"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCE</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2399 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="11930"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCF</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>799 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="11931"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>ATP - NIVEL A</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11932"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL B</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1332 33</Empenhado><Liquidado>3333 33</Liquidado><Pago>3333 33</Pago></row>
<row _id="11933"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL D</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2399 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="11934"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2830 62</Empenhado><Liquidado>5776 62</Liquidado><Pago>2944 32</Pago></row>
<row _id="11935"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>67160 98</Empenhado><Liquidado>75306 60</Liquidado><Pago>75306 60</Pago></row>
<row _id="11936"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8864 16</Empenhado><Liquidado>15439 12</Liquidado><Pago>13977 93</Pago></row>
<row _id="11937"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1165 98</Empenhado><Liquidado>1166 98</Liquidado><Pago>1166 98</Pago></row>
<row _id="11938"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11939"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>783 93</Empenhado><Liquidado>784 37</Liquidado><Pago>664 22</Pago></row>
<row _id="11940"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1931 64</Empenhado><Liquidado>1704 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11941"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1928 62</Empenhado><Liquidado>750 90</Liquidado><Pago>750 90</Pago></row>
<row _id="11942"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1579 14</Empenhado><Liquidado>1518 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11943"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11944"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11945"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11946"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11947"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39558 93</Empenhado><Liquidado>39561 25</Liquidado><Pago>39561 25</Pago></row>
<row _id="11948"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11949"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11950"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>437 54</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>909 98</Pago></row>
<row _id="11951"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45832 11</Empenhado><Liquidado>45833 61</Liquidado><Pago>44252 57</Pago></row>
<row _id="11952"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11953"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45 92</Empenhado><Liquidado>55938 93</Liquidado><Pago>55938 93</Pago></row>
<row _id="11954"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>471 80</Empenhado><Liquidado>656 55</Liquidado><Pago>656 55</Pago></row>
<row _id="11955"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="11956"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCG</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>399 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="11957"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.220.378/177 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO BORJA RUIZ REVERTER</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11958"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11959"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11960"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>19099 99</Empenhado><Liquidado>19200 00</Liquidado><Pago>37500 00</Pago></row>
<row _id="11961"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>21239 00</Empenhado><Liquidado>21240 00</Liquidado><Pago>21240 00</Pago></row>
<row _id="11962"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.723/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2734 36</Empenhado><Liquidado>2733 33</Liquidado><Pago>2733 33</Pago></row>
<row _id="11963"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.927.250/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2734 68</Empenhado><Liquidado>2733 33</Liquidado><Pago>2733 33</Pago></row>
<row _id="11964"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.173.920/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2734 36</Empenhado><Liquidado>2733 33</Liquidado><Pago>2733 33</Pago></row>
<row _id="11965"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL A</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11966"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="11967"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00534</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11968"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1349 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="11969"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>ATP - NIVEL A</Credor><Documento>2013NE00724</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6049 96</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="11970"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="11971"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11972"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1091 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11973"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1099 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="11974"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>359 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="11975"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.098.402/600 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAUL VALERIO</Credor><Documento>2013NE00817</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11358 00</Pago></row>
<row _id="11976"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.578.404/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR SEYE</Credor><Documento>2013NE00823</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3426 78</Pago></row>
<row _id="11977"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.098.534/886 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO AUGUSTO GODOY DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00830</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11978"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.578.404/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR SEYE</Credor><Documento>2013NE00843</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7020 00</Pago></row>
<row _id="11979"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.098.534/886 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO AUGUSTO GODOY DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11980"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.267.014/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>HARLEY NONATO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11981"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01158</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>60839 00</Empenhado><Liquidado>60840 00</Liquidado><Pago>60840 00</Pago></row>
<row _id="11982"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01163</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>33839 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>35640 00</Pago></row>
<row _id="11983"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>127 34</Empenhado><Liquidado>1236 52</Liquidado><Pago>1236 52</Pago></row>
<row _id="11984"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.447.824/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO MENIS FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01196</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="11985"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.747.383/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA GUTIERREZ DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01198</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="11986"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.264.207/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRO DIOGO DE CARLI</Credor><Documento>2013NE01199</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2515 00</Liquidado><Pago>5030 00</Pago></row>
<row _id="11987"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.888.500/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RITA COIMBRA MOTTA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE01200</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="11988"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.504.319/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01201</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52974 54</Pago></row>
<row _id="11989"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>78.706.661/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTINA HENRIQUES</Credor><Documento>2013NE01202</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44000 00</Pago></row>
<row _id="11990"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.523.055/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL SARAIVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01203</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7934 90</Liquidado><Pago>15869 80</Pago></row>
<row _id="11991"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.570.030/587 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO HENRIQUE ROSA CRODA</Credor><Documento>2013NE01204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11992"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.983/047 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAREN PRISCILA DEL RIO SZUPSZYNSKI</Credor><Documento>2013NE01205</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="11993"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.206.625/787 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CRISTINA CORREA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01206</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="11994"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.022.681/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILENE RODRIGUES CHANG</Credor><Documento>2013NE01207</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="11995"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.563.626/809 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA FOGAÇA ROSA RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE01208</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4915 96</Liquidado><Pago>9831 92</Pago></row>
<row _id="11996"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.293.680/030 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE SIMIONATTO</Credor><Documento>2013NE01209</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13915 79</Liquidado><Pago>27831 58</Pago></row>
<row _id="11997"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.340.602/449 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE/FUNDECT/625/02</Credor><Documento>2013NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3354 90</Liquidado><Pago>6709 80</Pago></row>
<row _id="11998"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.855.013/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>INES APARECIDA TOZETTI</Credor><Documento>2013NE01211</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12607 78</Liquidado><Pago>25215 56</Pago></row>
<row _id="11999"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.782.160/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA TEREZA GOMES GUERRERO</Credor><Documento>2013NE01213</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24027 92</Pago></row>
<row _id="12000"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.729.055/839 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA ELISETE BARBOSA MARCON</Credor><Documento>2013NE01214</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27290 00</Pago></row>
<row _id="12001"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.855.013/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>INES APARECIDA TOZETTI</Credor><Documento>2013NE01215</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26001 44</Liquidado><Pago>52002 88</Pago></row>
<row _id="12002"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.447.824/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO MENIS FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01216</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="12003"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.264.207/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRO DIOGO DE CARLI</Credor><Documento>2013NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="12004"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.888.500/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RITA COIMBRA MOTTA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE01218</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="12005"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.523.055/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL SARAIVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01219</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="12006"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.983/047 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAREN PRISCILA DEL RIO SZUPSZYNSKI</Credor><Documento>2013NE01220</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="12007"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.016.070/935 -</Cpf/Cnpj><Credor>KELLY MARI PIRES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11316 80</Liquidado><Pago>22633 60</Pago></row>
<row _id="12008"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.206.625/787 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CRISTINA CORREA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="12009"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.799.164/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA CHRISTO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8910 01</Liquidado><Pago>17820 02</Pago></row>
<row _id="12010"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.563.626/809 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA FOGAÇA ROSA RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE01224</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="12011"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.507.303/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01225</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17732 00</Liquidado><Pago>35464 00</Pago></row>
<row _id="12012"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.293.680/030 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE SIMIONATTO</Credor><Documento>2013NE01226</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="12013"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.340.602/449 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE/FUNDECT/625/02</Credor><Documento>2013NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="12014"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.652.953/940 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEOFILO FERNANDO MAZON CARDOSO</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10241 19</Liquidado><Pago>20482 38</Pago></row>
<row _id="12015"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12016"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12017"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.205.047/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO DIAS RENOVATO</Credor><Documento>2013NE01298</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73000 00</Liquidado><Pago>73000 00</Pago></row>
<row _id="12018"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>208 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12019"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>926 50</Empenhado><Liquidado>1273 50</Liquidado><Pago>1273 50</Pago></row>
<row _id="12020"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254 50</Liquidado><Pago>254 50</Pago></row>
<row _id="12021"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>213 30</Liquidado><Pago>213 30</Pago></row>
<row _id="12022"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE01365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="12023"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01366</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>20999 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="12024"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>421 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12025"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.981.400/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>DORACINA APARECIDA DE CASTRO ARAUJO</Credor><Documento>2013NE01409</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12026"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.333.486/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GIACON</Credor><Documento>2013NE01412</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12027"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.908.672/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>HEITOR ROMERO MARQUES</Credor><Documento>2013NE01416</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12028"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.080.641/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEFFERSON CARRIELLO DO CARMO</Credor><Documento>2013NE01417</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12029"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.106.770/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>NOÊMIA DOS SANTOS PEREIRA MOURA</Credor><Documento>2013NE01419</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12030"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.368.731/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LILIAM DE ARRUDA HAYD REGO</Credor><Documento>2013NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12031"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.377.727/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANI DO CARMO DE OLIVEIRA ARRUDA</Credor><Documento>2013NE01432</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12032"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.369.696/802 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIO FAVERO</Credor><Documento>2013NE01435</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12033"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.629.708/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>AILTON DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01439</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="12034"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.528.174/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRA MARIA ALMEIDA CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01440</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="12035"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.173.768/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RITA BARBIERI</Credor><Documento>2013NE01441</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="12036"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.664.211/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO COSTA ARGEMON VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01442</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="12037"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.504.319/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01443</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="12038"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.039.327/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAQUIM DIAS DA MOTA LONGO</Credor><Documento>2013NE01444</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4313 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12039"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.523.055/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL SARAIVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01445</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="12040"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2013NE01446</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>13199 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>24200 00</Pago></row>
<row _id="12041"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.544.379/851 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDEMIR ANTONIO LAURA</Credor><Documento>2013NE01456</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68000 00</Liquidado><Pago>68000 00</Pago></row>
<row _id="12042"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.274.085/814 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDECT/SF/SUELI FRANCOSO</Credor><Documento>2013NE01458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="12043"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2013NE01459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="12044"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.391.831/687 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO DORNELAS FERNANDES</Credor><Documento>2013NE01465</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="12045"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.252.153/828 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO CESAR DE MORAIS BARONI</Credor><Documento>2013NE01473</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12046"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.176.122/923 -</Cpf/Cnpj><Credor>AMILCAR MACHULEK JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01474</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12047"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.411.198/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>CANDIDA APARECIDA LEITE KASSUYA</Credor><Documento>2013NE01475</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12048"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.348.186/811 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIANO GARCIA ROQUE</Credor><Documento>2013NE01476</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12049"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.981.284/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIANA GASPAROTTI NUNES</Credor><Documento>2013NE01477</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12050"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.504.319/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01478</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12051"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.981.400/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>DORACINA APARECIDA DE CASTRO ARAUJO</Credor><Documento>2013NE01479</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12052"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.615.471/841 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDER PEREIRA GOMES</Credor><Documento>2013NE01480</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12053"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.997.632/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON COSTA</Credor><Documento>2013NE01481</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12054"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.333.486/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GIACON</Credor><Documento>2013NE01482</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12055"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.107.677/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERLAINE BINOTTO</Credor><Documento>2013NE01483</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12056"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.281.976/074 -</Cpf/Cnpj><Credor>CHARLES KIEFER</Credor><Documento>2013NE01484</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12057"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.430.746/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO MIRANDA DE VARGAS JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01485</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12058"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.770.192/987 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUILLERMO ALFREDO JOHNSON</Credor><Documento>2013NE01486</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12059"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.925.422/822 -</Cpf/Cnpj><Credor>HEBERTH JULIANO VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01487</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12060"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.080.641/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEFFERSON CARRIELLO DO CARMO</Credor><Documento>2013NE01488</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12061"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.236.936/654 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOLIMAR ANTONIO SCHIAVO</Credor><Documento>2013NE01489</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12062"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.125.900/353 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL ARAECIO UCHOA FERNANDES</Credor><Documento>2013NE01490</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12063"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.067.296/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>KELCILENE GRACIA RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE01491</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12064"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.080.389/837 -</Cpf/Cnpj><Credor>KELY DE PICOLI SOUZA</Credor><Documento>2013NE01492</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12065"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.187.696/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEONÉ ASTRIDE BARZOTTO</Credor><Documento>2013NE01493</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12066"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.368.731/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LILIAM DE ARRUDA HAYD REGO</Credor><Documento>2013NE01494</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12067"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.613/824 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIS CARLOS VINHAS ITAVO</Credor><Documento>2013NE01495</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12068"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.069.435/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAGDA C SARAT OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01496</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12069"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.925.380/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01497</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12070"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.900.596/620 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA LUCIA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01498</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12071"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.498.769/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILENA BITTAR</Credor><Documento>2013NE01499</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12072"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.994.636/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO LUIZ FERNANDES</Credor><Documento>2013NE01500</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12073"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.106.770/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>NOÊMIA DOS SANTOS PEREIRA MOURA</Credor><Documento>2013NE01501</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12074"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.900.178/072 -</Cpf/Cnpj><Credor>LOSANDRO ANTONIO TEDESHI</Credor><Documento>2013NE01502</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12075"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.377.727/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANI DO CARMO DE OLIVEIRA ARRUDA</Credor><Documento>2013NE01503</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12076"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.154.021/896 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEI EDUARDO LIMA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01504</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12077"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.226.303/652 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIS DUARTE GONELI</Credor><Documento>2013NE01505</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12078"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.369.696/802 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIO FAVERO</Credor><Documento>2013NE01506</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12079"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.641.030/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA GRUBITS</Credor><Documento>2013NE01507</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12080"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.588.758/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO VENANCIO DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE01508</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>102000 00</Empenhado><Liquidado>102000 00</Liquidado><Pago>102000 00</Pago></row>
<row _id="12081"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01511</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6302 00</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>6300 00</Pago></row>
<row _id="12082"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2013NE01512</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="12083"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.906.521/809 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO</Credor><Documento>2013NE01515</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="12084"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.509.408/874 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA MARQUES ROMA</Credor><Documento>2013NE01516</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="12085"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.657.956/823 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARINA DE NADAI BONIN</Credor><Documento>2013NE01517</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="12086"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.213.877/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA RAHE PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01518</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="12087"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.000.066/827 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF DANILA FERNANDA RODRIGUES FRIAS</Credor><Documento>2013NE01519</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="12088"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.566.814/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE MARIA NETO</Credor><Documento>2013NE01520</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8875 00</Empenhado><Liquidado>8875 00</Liquidado><Pago>8875 00</Pago></row>
<row _id="12089"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.874.265/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO ANDRE VIANA DIAS</Credor><Documento>2013NE01521</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8089 00</Empenhado><Liquidado>8089 00</Liquidado><Pago>8089 00</Pago></row>
<row _id="12090"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2013NE01528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="12091"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2013NE01529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="12092"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.606.553/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALFRIDO MORAES TOMAS</Credor><Documento>2013NE01532</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12093"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.606.553/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALFRIDO MORAES TOMAS</Credor><Documento>2013NE01533</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>38000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12094"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.318.067/672 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO ROSCOE</Credor><Documento>2013NE01534</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>19370 00</Empenhado><Liquidado>19370 00</Liquidado><Pago>19370 00</Pago></row>
<row _id="12095"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.318.067/672 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO ROSCOE</Credor><Documento>2013NE01535</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>298400 00</Empenhado><Liquidado>298400 00</Liquidado><Pago>298400 00</Pago></row>
<row _id="12096"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE01567</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2669 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12097"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.318.067/672 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO ROSCOE</Credor><Documento>2013NE01572</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>547121 23</Empenhado><Liquidado>547121 23</Liquidado><Pago>547121 23</Pago></row>
<row _id="12098"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.318.067/672 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO ROSCOE</Credor><Documento>2013NE01573</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>185000 00</Empenhado><Liquidado>185000 00</Liquidado><Pago>185000 00</Pago></row>
<row _id="12099"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.888.500/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RITA COIMBRA MOTTA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE01577</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9440 00</Empenhado><Liquidado>9440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12100"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.570.030/587 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO HENRIQUE ROSA CRODA</Credor><Documento>2013NE01578</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12101"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.016.070/935 -</Cpf/Cnpj><Credor>KELLY MARI PIRES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01579</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>15200 00</Empenhado><Liquidado>15200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12102"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.507.303/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01580</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12103"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.608.018/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VILMA RIBEIRO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01581</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12104"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.951.419/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERMISON VITAL TOMQUELSKI</Credor><Documento>2013NE01645</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12105"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12106"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>124 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12107"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>735 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="12108"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5168 13</Empenhado><Liquidado>6154 27</Liquidado><Pago>2833 16</Pago></row>
<row _id="12109"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12110"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5755 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12111"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.035.059/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>APOLO SEGURANCA PRIVADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>607 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12112"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12113"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19588 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12114"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>688 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12115"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>5 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12116"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38014 89</Empenhado><Liquidado>38498 94</Liquidado><Pago>17958 19</Pago></row>
<row _id="12117"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24834 70</Empenhado><Liquidado>25071 60</Liquidado><Pago>11670 91</Pago></row>
<row _id="12118"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>597449 58</Empenhado><Liquidado>600547 27</Liquidado><Pago>597148 79</Pago></row>
<row _id="12119"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4794 26</Empenhado><Liquidado>4808 75</Liquidado><Pago>4808 75</Pago></row>
<row _id="12120"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>846 06</Empenhado><Liquidado>846 58</Liquidado><Pago>846 58</Pago></row>
<row _id="12121"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35159 59</Empenhado><Liquidado>35159 95</Liquidado><Pago>33326 28</Pago></row>
<row _id="12122"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1155 25</Empenhado><Liquidado>1163 90</Liquidado><Pago>581 95</Pago></row>
<row _id="12123"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6923 57</Empenhado><Liquidado>6929 96</Liquidado><Pago>6854 00</Pago></row>
<row _id="12124"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80729 97</Empenhado><Liquidado>80939 54</Liquidado><Pago>84136 32</Pago></row>
<row _id="12125"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1153 33</Empenhado><Liquidado>5517 07</Liquidado><Pago>5798 90</Pago></row>
<row _id="12126"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>921 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12127"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5700 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12128"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>623 40</Empenhado><Liquidado>583 96</Liquidado><Pago>6710 52</Pago></row>
<row _id="12129"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6361 30</Empenhado><Liquidado>6375 45</Liquidado><Pago>6375 45</Pago></row>
<row _id="12130"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12131"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>232 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12132"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12133"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12134"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12135"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2255 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12136"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12137"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12138"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12139"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12140"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12141"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>229 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12142"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12143"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>338 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12144"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>654 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12145"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12146"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12147"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>714 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12148"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3708 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12149"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.582.111/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO ARGUELHO</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12150"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>803 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12151"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.805.720/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12152"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>114 88</Empenhado><Liquidado>126 50</Liquidado><Pago>126 50</Pago></row>
<row _id="12153"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12154"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="12155"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>562 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12156"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>914 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12157"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1287 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12158"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>874 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12159"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4999 90</Liquidado><Pago>4999 90</Pago></row>
<row _id="12160"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12161"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12162"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39 11</Empenhado><Liquidado>2960 89</Liquidado><Pago>2960 89</Pago></row>
<row _id="12163"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5537 98</Empenhado><Liquidado>10486 56</Liquidado><Pago>10486 56</Pago></row>
<row _id="12164"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.207.880/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO MOTA QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>879 89</Empenhado><Liquidado>624 07</Liquidado><Pago>800 52</Pago></row>
<row _id="12165"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12166"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>498 00</Liquidado><Pago>498 00</Pago></row>
<row _id="12167"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>685 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12168"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00446</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12169"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>438 82</Liquidado><Pago>438 82</Pago></row>
<row _id="12170"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>144 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12171"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1727 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12172"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12173"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12174"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12175"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12176"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12177"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12178"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00469</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2408 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12179"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00478</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2535 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12180"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>70 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12181"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2867 61</Liquidado><Pago>2867 61</Pago></row>
<row _id="12182"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63 78</Empenhado><Liquidado>659 13</Liquidado><Pago>659 13</Pago></row>
<row _id="12183"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>371 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12184"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.207.880/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO MOTA QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12185"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>27729 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12186"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.263.491/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>RODAR LOCACAO E TURISMO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>460 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12187"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00586</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>997 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12188"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.373.003/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIAN CRISTIANE KRAJEWSKI DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE00653</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="12189"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00654</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="12190"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIACOES</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12191"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="12192"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="12193"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00712</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 40</Liquidado><Pago>66 40</Pago></row>
<row _id="12194"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="12195"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12196"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00753</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="12197"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.715.926/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>KAOX SOLUCOES EM TI LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>108 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12198"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.207.880/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO MOTA QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>908 30</Empenhado><Liquidado>449 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12199"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00798</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12200"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1039 18</Liquidado><Pago>1039 18</Pago></row>
<row _id="12201"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.805.720/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10745 00</Liquidado><Pago>10745 00</Pago></row>
<row _id="12202"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="12203"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>32 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12204"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>339 42</Liquidado><Pago>339 42</Pago></row>
<row _id="12205"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="12206"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>45 10</Empenhado><Liquidado>56 53</Liquidado><Pago>56 53</Pago></row>
<row _id="12207"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6487 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12208"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00868</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="12209"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.337/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="12210"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1280 00</Pago></row>
<row _id="12211"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="12212"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00885</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10461 44</Liquidado><Pago>10461 44</Pago></row>
<row _id="12213"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>526 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12214"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>173 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12215"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIACOES</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="12216"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00896</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="12217"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170 08</Liquidado><Pago>170 08</Pago></row>
<row _id="12218"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00903</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>54 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12219"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00907</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="12220"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="12221"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00918</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="12222"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 00</Liquidado><Pago>110 00</Pago></row>
<row _id="12223"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="12224"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12225"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00942</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="12226"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.805.720/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA</Credor><Documento>2013NE00943</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8865 00</Liquidado><Pago>8865 00</Pago></row>
<row _id="12227"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52997 56</Liquidado><Pago>52997 56</Pago></row>
<row _id="12228"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00948</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4666 46</Liquidado><Pago>4666 46</Pago></row>
<row _id="12229"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.347.840/0028-38</Cpf/Cnpj><Credor>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2453 17</Pago></row>
<row _id="12230"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="12231"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="12232"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="12233"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28830 00</Liquidado><Pago>28830 00</Pago></row>
<row _id="12234"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.365.845/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELIDA MONCAO</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="12235"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="12236"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00969</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="12237"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00971</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="12238"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.472.772/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERIKA ALVES ESPINDOLA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>4020 00</Pago></row>
<row _id="12239"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00973</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12240"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="12241"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00978</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="12242"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00982</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9250 00</Liquidado><Pago>357 97</Pago></row>
<row _id="12243"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="12244"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.425.097/188 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DE OLIVEIRA NUNES</Credor><Documento>2013NE00994</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="12245"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12246"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00996</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>976 00</Liquidado><Pago>976 00</Pago></row>
<row _id="12247"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13916 70</Empenhado><Liquidado>1391 67</Liquidado><Pago>1391 67</Pago></row>
<row _id="12248"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.951.838/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA CHRISTINA DE SOUZA BRITO BETETO</Credor><Documento>2013NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="12249"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12250"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>2550 00</Pago></row>
<row _id="12251"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12252"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>274 00</Liquidado><Pago>274 00</Pago></row>
<row _id="12253"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>99 00</Pago></row>
<row _id="12254"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 90</Liquidado><Pago>139 90</Pago></row>
<row _id="12255"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.567.709/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ZETABYTE SERVICOS GRAFICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>245 00</Liquidado><Pago>245 00</Pago></row>
<row _id="12256"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.631.500/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS BORGES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE01043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="12257"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.133.087/108 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MADUREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="12258"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12259"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.425.097/188 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DE OLIVEIRA NUNES</Credor><Documento>2013NE01047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="12260"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12261"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.820.349/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON DA SILVA CAMBARA</Credor><Documento>2013NE01049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="12262"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12263"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.586.735/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIANNE FERNANDES COSTA</Credor><Documento>2013NE01051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="12264"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12265"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.131/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680000 00</Liquidado><Pago>680000 00</Pago></row>
<row _id="12266"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.266.734/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA &amp; PADILHA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="12267"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6 58</Empenhado><Liquidado>1713 42</Liquidado><Pago>1713 42</Pago></row>
<row _id="12268"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1117 80</Liquidado><Pago>1117 80</Pago></row>
<row _id="12269"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE01058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2404 08</Liquidado><Pago>2404 08</Pago></row>
<row _id="12270"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.985.054/862 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVO EDUARDO ROMAN PONS</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="12271"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12272"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.341.686/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON DA CONCEIÇÃO VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01063</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>285 67</Empenhado><Liquidado>285 67</Liquidado><Pago>285 67</Pago></row>
<row _id="12273"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE01066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>557 50</Liquidado><Pago>557 50</Pago></row>
<row _id="12274"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01067</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>42 57</Empenhado><Liquidado>1457 43</Liquidado><Pago>1457 43</Pago></row>
<row _id="12275"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01068</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>877 60</Liquidado><Pago>877 60</Pago></row>
<row _id="12276"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01071</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="12277"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6100 00</Liquidado><Pago>6100 00</Pago></row>
<row _id="12278"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.131/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>385800 00</Liquidado><Pago>385800 00</Pago></row>
<row _id="12279"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.971.589/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLEYTON BERBET</Credor><Documento>2013NE01075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="12280"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12281"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52997 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12282"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4666 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12283"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.347.840/0028-38</Cpf/Cnpj><Credor>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2615 31</Empenhado><Liquidado>2615 31</Liquidado><Pago>2615 31</Pago></row>
<row _id="12284"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.805.720/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="12285"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12286"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01084</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>109 50</Empenhado><Liquidado>109 50</Liquidado><Pago>109 50</Pago></row>
<row _id="12287"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>209 45</Empenhado><Liquidado>209 45</Liquidado><Pago>209 45</Pago></row>
<row _id="12288"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>734 74</Empenhado><Liquidado>105 26</Liquidado><Pago>105 26</Pago></row>
<row _id="12289"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1206 86</Empenhado><Liquidado>1206 86</Liquidado><Pago>1206 86</Pago></row>
<row _id="12290"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>284 64</Empenhado><Liquidado>284 64</Liquidado><Pago>284 64</Pago></row>
<row _id="12291"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11802 12</Empenhado><Liquidado>11802 12</Liquidado><Pago>11802 12</Pago></row>
<row _id="12292"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.120.031/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE MS</Credor><Documento>2013NE01100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>48000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="12293"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.739.299/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>STUDIO B. COMPANI LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="12294"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12295"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01103</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="12296"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE01104</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4930 00</Empenhado><Liquidado>4930 00</Liquidado><Pago>4930 00</Pago></row>
<row _id="12297"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.010/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO CULTURAL DANCURBANA</Credor><Documento>2013NE01107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="12298"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.739.299/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>STUDIO B. COMPANI LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="12299"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.769.032/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO JORGE OURIVES-ME</Credor><Documento>2013NE01109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="12300"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.883.238/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FCMS/SF/MARINETE DA COSTA GOMES PINHEIRO</Credor><Documento>2013NE01110</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="12301"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.580.321/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO LEMES GOMES</Credor><Documento>2013NE01111</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="12302"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.653.253/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>BRENO NABHAN BENETTI</Credor><Documento>2013NE01112</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="12303"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.699.420/898 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMANUELI GONCALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="12304"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.605.578/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ACADEMIA SUL  MATOGROSSENSE DE LETRAS</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1834848 64</Empenhado><Liquidado>198857 00</Liquidado><Pago>596571 00</Pago></row>
<row _id="12305"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01115</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12990 00</Empenhado><Liquidado>12990 00</Liquidado><Pago>12990 00</Pago></row>
<row _id="12306"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4387 52</Empenhado><Liquidado>4052 48</Liquidado><Pago>4052 48</Pago></row>
<row _id="12307"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.769.032/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO JORGE OURIVES-ME</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="12308"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.148.615/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALCENIR LUIZ GONCALVES CORDEIRO</Credor><Documento>2013NE01118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="12309"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>760 00</Empenhado><Liquidado>760 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12310"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.608.514/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>DENNEG COM DE PECAS E SERV.EQUIP.AGRO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11828 00</Empenhado><Liquidado>11828 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12311"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.608.514/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>DENNEG COM DE PECAS E SERV.EQUIP.AGRO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>769 50</Empenhado><Liquidado>769 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12312"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.608.514/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>DENNEG COM DE PECAS E SERV.EQUIP.AGRO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5402 00</Empenhado><Liquidado>5402 00</Liquidado><Pago>189 07</Pago></row>
<row _id="12313"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.608.514/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>DENNEG COM DE PECAS E SERV.EQUIP.AGRO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>267 00</Empenhado><Liquidado>267 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12314"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.887/591 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="12315"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12316"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.133.087/108 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MADUREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="12317"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12318"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12319"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>620 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12320"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.605.849/129 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE DO PRADO LIMA</Credor><Documento>2013NE01130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="12321"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12322"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01132</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3550 50</Empenhado><Liquidado>3550 50</Liquidado><Pago>3550 50</Pago></row>
<row _id="12323"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01133</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12324"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE01136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42136 02</Empenhado><Liquidado>42136 02</Liquidado><Pago>126408 06</Pago></row>
<row _id="12325"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.264.142/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA CULTURA-SUBSECRETARIA DE ASSUN</Credor><Documento>2013NE01137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1451117 41</Empenhado><Liquidado>657145 85</Liquidado><Pago>657145 85</Pago></row>
<row _id="12326"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01138</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10499 94</Empenhado><Liquidado>10499 94</Liquidado><Pago>10499 94</Pago></row>
<row _id="12327"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.765.935/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO CRISTOVAO MIRANDA ESPINDOLA-ME</Credor><Documento>2013NE01139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="12328"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1285 50</Empenhado><Liquidado>1285 50</Liquidado><Pago>1285 50</Pago></row>
<row _id="12329"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.757.775/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA DE LIMA THOMAZ</Credor><Documento>2013NE01149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="12330"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12331"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.264.142/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA CULTURA-SUBSECRETARIA DE ASSUN</Credor><Documento>2013NE01166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>396985 78</Empenhado><Liquidado>396985 78</Liquidado><Pago>396985 78</Pago></row>
<row _id="12332"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE01186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12333"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE01190</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12334"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>503 28</Empenhado><Liquidado>502 28</Liquidado><Pago>502 28</Pago></row>
<row _id="12335"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>848 92</Empenhado><Liquidado>288 90</Liquidado><Pago>288 90</Pago></row>
<row _id="12336"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>166 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12337"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23009 73</Empenhado><Liquidado>23008 73</Liquidado><Pago>40785 57</Pago></row>
<row _id="12338"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1319 27</Empenhado><Liquidado>1318 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12339"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9755 20</Empenhado><Liquidado>2661 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12340"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12341"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3237 80</Empenhado><Liquidado>3238 80</Liquidado><Pago>1658 74</Pago></row>
<row _id="12342"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2001 11</Empenhado><Liquidado>2002 11</Liquidado><Pago>939 78</Pago></row>
<row _id="12343"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1171 40</Empenhado><Liquidado>1131 20</Liquidado><Pago>2109 88</Pago></row>
<row _id="12344"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>347 50</Empenhado><Liquidado>346 50</Liquidado><Pago>346 50</Pago></row>
<row _id="12345"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>103711 00</Empenhado><Liquidado>103500 00</Liquidado><Pago>171809 02</Pago></row>
<row _id="12346"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18 33</Empenhado><Liquidado>17 33</Liquidado><Pago>17 33</Pago></row>
<row _id="12347"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2 33</Empenhado><Liquidado>2 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12348"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 05</Liquidado><Pago>72 05</Pago></row>
<row _id="12349"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2 28</Empenhado><Liquidado>2 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12350"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4235 16</Empenhado><Liquidado>2637 32</Liquidado><Pago>2637 32</Pago></row>
<row _id="12351"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>578 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12352"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.129.514/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>C. DE APOIO AO PORT. DE DEFIC.FIS.DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10643 00</Empenhado><Liquidado>10644 00</Liquidado><Pago>10644 00</Pago></row>
<row _id="12353"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 85</Liquidado><Pago>464 85</Pago></row>
<row _id="12354"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>131 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12355"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.210.884/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDESPORTE/SPMARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>525 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12356"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24960 00</Liquidado><Pago>12480 00</Pago></row>
<row _id="12357"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>245 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12358"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>297 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12359"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6896 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12360"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>338 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12361"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>337 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12362"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4807 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12363"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>125 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12364"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.210.884/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDESPORTE/SPMARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25 40</Pago></row>
<row _id="12365"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>320 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12366"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>773 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12367"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12738 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12368"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>364 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12369"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8162 80</Liquidado><Pago>8162 80</Pago></row>
<row _id="12370"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.661.234/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SF/FUNDESPORTE/RAMON JOSE BRIZUENA ANIZ</Credor><Documento>2013NE00361</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12 70</Empenhado><Liquidado>12 70</Liquidado><Pago>12 70</Pago></row>
<row _id="12371"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="12372"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="12373"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.645.307/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>BELQUICE FLORENTIN FALCÃO</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>523 66</Empenhado><Liquidado>523 66</Liquidado><Pago>523 66</Pago></row>
<row _id="12374"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>201 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12375"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17731 46</Pago></row>
<row _id="12376"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2522 25</Pago></row>
<row _id="12377"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 40</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="12378"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 50</Liquidado><Pago>252 50</Pago></row>
<row _id="12379"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7 40</Liquidado><Pago>7 40</Pago></row>
<row _id="12380"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="12381"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89771 97</Pago></row>
<row _id="12382"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17088 28</Pago></row>
<row _id="12383"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00393</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3870 53</Pago></row>
<row _id="12384"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="12385"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>113371 10</Empenhado><Liquidado>113371 10</Liquidado><Pago>112869 38</Pago></row>
<row _id="12386"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18995 09</Empenhado><Liquidado>18995 09</Liquidado><Pago>2146 02</Pago></row>
<row _id="12387"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2522 25</Empenhado><Liquidado>2522 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12388"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00437</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3870 53</Empenhado><Liquidado>3870 53</Liquidado><Pago>4338 76</Pago></row>
<row _id="12389"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94576 97</Empenhado><Liquidado>94578 00</Liquidado><Pago>54287 77</Pago></row>
<row _id="12390"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23831 00</Empenhado><Liquidado>23832 00</Liquidado><Pago>14001 30</Pago></row>
<row _id="12391"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8772 00</Empenhado><Liquidado>17550 00</Liquidado><Pago>9213 75</Pago></row>
<row _id="12392"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="12393"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>14 00</Liquidado><Pago>14 00</Pago></row>
<row _id="12394"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4259 00</Empenhado><Liquidado>4277 04</Liquidado><Pago>2130 00</Pago></row>
<row _id="12395"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1969 42</Empenhado><Liquidado>431 58</Liquidado><Pago>431 58</Pago></row>
<row _id="12396"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>258 46</Empenhado><Liquidado>427 49</Liquidado><Pago>217 48</Pago></row>
<row _id="12397"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13084 61</Empenhado><Liquidado>13085 61</Liquidado><Pago>7879 16</Pago></row>
<row _id="12398"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14215 09</Empenhado><Liquidado>5216 26</Liquidado><Pago>2849 46</Pago></row>
<row _id="12399"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12400"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>851 60</Empenhado><Liquidado>162 80</Liquidado><Pago>162 80</Pago></row>
<row _id="12401"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>146719 60</Empenhado><Liquidado>145623 66</Liquidado><Pago>139348 82</Pago></row>
<row _id="12402"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32767 52</Empenhado><Liquidado>32766 52</Liquidado><Pago>33313 88</Pago></row>
<row _id="12403"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3242 40</Empenhado><Liquidado>3241 40</Liquidado><Pago>3178 72</Pago></row>
<row _id="12404"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9228 83</Empenhado><Liquidado>9230 83</Liquidado><Pago>9230 83</Pago></row>
<row _id="12405"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25284 86</Empenhado><Liquidado>24860 66</Liquidado><Pago>37199 87</Pago></row>
<row _id="12406"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1486 43</Empenhado><Liquidado>1488 33</Liquidado><Pago>1505 51</Pago></row>
<row _id="12407"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>318 92</Empenhado><Liquidado>333 60</Liquidado><Pago>333 60</Pago></row>
<row _id="12408"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42422 67</Empenhado><Liquidado>42423 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12409"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2642 91</Empenhado><Liquidado>2643 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12410"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12411"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>462 28</Empenhado><Liquidado>461 28</Liquidado><Pago>461 28</Pago></row>
<row _id="12412"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>6700 00</Liquidado><Pago>6700 00</Pago></row>
<row _id="12413"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1540 00</Empenhado><Liquidado>2155 00</Liquidado><Pago>2155 00</Pago></row>
<row _id="12414"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12415"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>556 98</Empenhado><Liquidado>177 44</Liquidado><Pago>263 06</Pago></row>
<row _id="12416"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4876 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12417"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12418"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12419"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12420"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12421"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12422"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12423"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>117 37</Empenhado><Liquidado>118 37</Liquidado><Pago>118 37</Pago></row>
<row _id="12424"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2905 22</Empenhado><Liquidado>2904 22</Liquidado><Pago>2904 22</Pago></row>
<row _id="12425"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119 85</Liquidado><Pago>119 85</Pago></row>
<row _id="12426"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12427"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.206.879/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FTUR/SF/RHEA SILVIA GONCALVES GOMES</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8 20</Empenhado><Liquidado>8 20</Liquidado><Pago>8 20</Pago></row>
<row _id="12428"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.804.979/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12429"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.339.953/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>R C PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>2300 00</Pago></row>
<row _id="12430"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 60</Liquidado><Pago>87 60</Pago></row>
<row _id="12431"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22 00</Liquidado><Pago>22 00</Pago></row>
<row _id="12432"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>76791 00</Empenhado><Liquidado>38395 00</Liquidado><Pago>38395 00</Pago></row>
<row _id="12433"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6296 34</Pago></row>
<row _id="12434"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3818 16</Pago></row>
<row _id="12435"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 60</Empenhado><Liquidado>183 60</Liquidado><Pago>183 60</Pago></row>
<row _id="12436"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 95</Empenhado><Liquidado>82 95</Liquidado><Pago>82 95</Pago></row>
<row _id="12437"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12438"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>156 80</Empenhado><Liquidado>156 80</Liquidado><Pago>156 80</Pago></row>
<row _id="12439"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>142396 13</Empenhado><Liquidado>141447 17</Liquidado><Pago>141447 17</Pago></row>
<row _id="12440"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.353.437/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>EKOBOX LOCAÇÕE EIRELI</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12441"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1353 49</Empenhado><Liquidado>1246 51</Liquidado><Pago>1246 51</Pago></row>
<row _id="12442"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>708 39</Empenhado><Liquidado>708 39</Liquidado><Pago>708 39</Pago></row>
<row _id="12443"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>284590 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12444"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.720.873/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUICAO DE ENSINO AFONSO LINARES PRADO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>835989 00</Empenhado><Liquidado>11319 00</Liquidado><Pago>11319 00</Pago></row>
<row _id="12445"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.663.957/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>INST.SEMEAR DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>344421 00</Empenhado><Liquidado>383229 00</Liquidado><Pago>383229 00</Pago></row>
<row _id="12446"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.055.300/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO TEC EDUC ADMIN E POLITICAS INTEAP</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>153615 00</Empenhado><Liquidado>363825 00</Liquidado><Pago>363825 00</Pago></row>
<row _id="12447"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>245784 00</Empenhado><Liquidado>530376 00</Liquidado><Pago>58341 36</Pago></row>
<row _id="12448"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.663.957/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>INST.SEMEAR DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>315315 00</Empenhado><Liquidado>1188495 00</Liquidado><Pago>130734 45</Pago></row>
<row _id="12449"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1132 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12450"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>511 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="12451"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12452"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>566368 66</Empenhado><Liquidado>572969 31</Liquidado><Pago>562955 37</Pago></row>
<row _id="12453"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>308 94</Empenhado><Liquidado>309 94</Liquidado><Pago>154 97</Pago></row>
<row _id="12454"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18125 44</Empenhado><Liquidado>18468 66</Liquidado><Pago>19969 51</Pago></row>
<row _id="12455"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1267 86</Empenhado><Liquidado>1268 86</Liquidado><Pago>1268 86</Pago></row>
<row _id="12456"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8069 46</Empenhado><Liquidado>8635 84</Liquidado><Pago>8807 15</Pago></row>
<row _id="12457"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4795 90</Empenhado><Liquidado>5885 90</Liquidado><Pago>5610 90</Pago></row>
<row _id="12458"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12313 92</Empenhado><Liquidado>12313 92</Liquidado><Pago>12313 92</Pago></row>
<row _id="12459"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92234 42</Empenhado><Liquidado>92234 52</Liquidado><Pago>2214 00</Pago></row>
<row _id="12460"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5572 79</Empenhado><Liquidado>5573 80</Liquidado><Pago>5549 96</Pago></row>
<row _id="12461"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>539 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="12462"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48731 29</Empenhado><Liquidado>11432 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12463"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15755 84</Empenhado><Liquidado>1107 00</Liquidado><Pago>1107 00</Pago></row>
<row _id="12464"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52496 94</Empenhado><Liquidado>52497 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12465"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31124 35</Empenhado><Liquidado>31123 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12466"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12467"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12468"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12469"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12470"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12471"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12472"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>84 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>629 75</Pago></row>
<row _id="12473"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40031 14</Empenhado><Liquidado>1516 82</Liquidado><Pago>3352 95</Pago></row>
<row _id="12474"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1478 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12475"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12476"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1932 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12477"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.089.051/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>TSUTOMU YURA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12478"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12479"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3794 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12480"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1335 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12481"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12482"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>116 16</Empenhado><Liquidado>49858 44</Liquidado><Pago>7673 37</Pago></row>
<row _id="12483"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2097 47</Liquidado><Pago>1382 46</Pago></row>
<row _id="12484"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1101 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>221 50</Pago></row>
<row _id="12485"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>528 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>106 67</Pago></row>
<row _id="12486"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43283 34</Empenhado><Liquidado>7174 99</Liquidado><Pago>19424 99</Pago></row>
<row _id="12487"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>702 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12488"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>679 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12489"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41987 10</Pago></row>
<row _id="12490"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>169 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12491"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5240 44</Empenhado><Liquidado>5241 16</Liquidado><Pago>43668 16</Pago></row>
<row _id="12492"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>224 25</Empenhado><Liquidado>225 25</Liquidado><Pago>225 25</Pago></row>
<row _id="12493"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12494"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12495"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12496"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3505 13</Empenhado><Liquidado>3507 13</Liquidado><Pago>3507 13</Pago></row>
<row _id="12497"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13865 40</Empenhado><Liquidado>14457 20</Liquidado><Pago>16826 80</Pago></row>
<row _id="12498"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12499"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>534 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12500"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.117/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12501"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34925 93</Empenhado><Liquidado>34936 93</Liquidado><Pago>6929 72</Pago></row>
<row _id="12502"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12503"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.056.634/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2432 01</Empenhado><Liquidado>2433 01</Liquidado><Pago>54 17</Pago></row>
<row _id="12504"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2144 99</Empenhado><Liquidado>2145 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12505"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12506"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.868.697/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>503 31</Empenhado><Liquidado>504 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12507"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>237 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12508"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2602 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12509"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12510"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="12511"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
<row _id="12512"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 25</Liquidado><Pago>620 25</Pago></row>
<row _id="12513"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.608.514/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>DENNEG COM DE PECAS E SERV.EQUIP.AGRO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2498 00</Pago></row>
<row _id="12514"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12515"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2013NE00551</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2200 00</Liquidado><Pago>2200 00</Pago></row>
<row _id="12516"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10846 00</Pago></row>
<row _id="12517"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34992 00</Liquidado><Pago>34992 00</Pago></row>
<row _id="12518"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00568</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>676 00</Pago></row>
<row _id="12519"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1839 60</Pago></row>
<row _id="12520"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>515 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12521"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00618</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2426 97</Liquidado><Pago>2426 97</Pago></row>
<row _id="12522"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36572 37</Empenhado><Liquidado>16761 15</Liquidado><Pago>5587 05</Pago></row>
<row _id="12523"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 82</Liquidado><Pago>148 82</Pago></row>
<row _id="12524"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00624</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 96</Empenhado><Liquidado>45442 98</Liquidado><Pago>6993 81</Pago></row>
<row _id="12525"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101 02</Empenhado><Liquidado>102 02</Liquidado><Pago>102 02</Pago></row>
<row _id="12526"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 00</Liquidado><Pago>1390 00</Pago></row>
<row _id="12527"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00651</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>61600 00</Empenhado><Liquidado>61600 00</Liquidado><Pago>61600 00</Pago></row>
<row _id="12528"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8124 97</Empenhado><Liquidado>8124 97</Liquidado><Pago>8124 97</Pago></row>
<row _id="12529"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>180 30</Empenhado><Liquidado>180 30</Liquidado><Pago>180 30</Pago></row>
<row _id="12530"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>456 25</Empenhado><Liquidado>456 25</Liquidado><Pago>456 25</Pago></row>
<row _id="12531"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00675</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14931 68</Empenhado><Liquidado>14931 68</Liquidado><Pago>67 87</Pago></row>
<row _id="12532"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00691</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2083 53</Empenhado><Liquidado>2083 53</Liquidado><Pago>5 89</Pago></row>
<row _id="12533"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>246 13</Empenhado><Liquidado>246 13</Liquidado><Pago>0 69</Pago></row>
<row _id="12534"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1868 37</Empenhado><Liquidado>1868 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12535"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2204 60</Empenhado><Liquidado>816 58</Liquidado><Pago>1491 73</Pago></row>
<row _id="12536"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>247 30</Liquidado><Pago>247 30</Pago></row>
<row _id="12537"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1026 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12538"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="12539"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.651.590/860 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12540"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>130 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12541"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4665 46</Empenhado><Liquidado>2333 23</Liquidado><Pago>2333 23</Pago></row>
<row _id="12542"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5321 12</Empenhado><Liquidado>2661 06</Liquidado><Pago>2661 06</Pago></row>
<row _id="12543"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>886 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12544"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1247 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="12545"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12546"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12547"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12548"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>997 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12549"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19233 00</Empenhado><Liquidado>19234 00</Liquidado><Pago>19234 00</Pago></row>
<row _id="12550"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6460 80</Empenhado><Liquidado>6461 80</Liquidado><Pago>2615 00</Pago></row>
<row _id="12551"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12552"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12553"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1751 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="12554"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12555"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4864 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12556"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.800/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADALGIZO LUIZ VARGAS SARMENTO</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="12557"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>302 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12558"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5658 40</Empenhado><Liquidado>2830 00</Liquidado><Pago>2830 00</Pago></row>
<row _id="12559"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.800/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADALGIZO LUIZ VARGAS SARMENTO</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12560"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12561"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12562"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2620 00</Liquidado><Pago>2620 00</Pago></row>
<row _id="12563"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.967.773/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CETTA CENTRO DE ESP. INST. OPER. ESP. TREINAM</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="12564"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2793 78</Liquidado><Pago>2793 78</Pago></row>
<row _id="12565"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4747 50</Liquidado><Pago>4747 50</Pago></row>
<row _id="12566"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103 20</Liquidado><Pago>103 20</Pago></row>
<row _id="12567"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>907 58</Empenhado><Liquidado>892 42</Liquidado><Pago>892 42</Pago></row>
<row _id="12568"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIACOES</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103000 00</Empenhado><Liquidado>97000 00</Liquidado><Pago>97000 00</Pago></row>
<row _id="12569"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4634 19</Empenhado><Liquidado>1156 12</Liquidado><Pago>1156 12</Pago></row>
<row _id="12570"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41019 30</Empenhado><Liquidado>41020 30</Liquidado><Pago>41020 30</Pago></row>
<row _id="12571"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="12572"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12573"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>924 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12574"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7742 05</Empenhado><Liquidado>7742 06</Liquidado><Pago>3790 33</Pago></row>
<row _id="12575"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10032 92</Empenhado><Liquidado>10032 93</Liquidado><Pago>10059 65</Pago></row>
<row _id="12576"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>126863 30</Empenhado><Liquidado>126863 31</Liquidado><Pago>126863 91</Pago></row>
<row _id="12577"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>407760 52</Empenhado><Liquidado>408612 19</Liquidado><Pago>406012 25</Pago></row>
<row _id="12578"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2363 57</Empenhado><Liquidado>2363 56</Liquidado><Pago>2363 56</Pago></row>
<row _id="12579"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12580"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9527 04</Empenhado><Liquidado>9528 04</Liquidado><Pago>9528 04</Pago></row>
<row _id="12581"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 08</Empenhado><Liquidado>4801 08</Liquidado><Pago>4801 08</Pago></row>
<row _id="12582"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12583"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4268 31</Empenhado><Liquidado>4269 31</Liquidado><Pago>4269 31</Pago></row>
<row _id="12584"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12585"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12586"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12587"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>768 52</Empenhado><Liquidado>767 52</Liquidado><Pago>767 52</Pago></row>
<row _id="12588"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12589"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>978 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12590"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12093 29</Empenhado><Liquidado>12093 32</Liquidado><Pago>25666 12</Pago></row>
<row _id="12591"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 08</Pago></row>
<row _id="12592"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1542 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12593"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12594"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2455 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12595"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.630.584/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>247 13</Empenhado><Liquidado>494 26</Liquidado><Pago>247 13</Pago></row>
<row _id="12596"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2039 00</Empenhado><Liquidado>4080 00</Liquidado><Pago>4080 00</Pago></row>
<row _id="12597"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2993 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12598"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12599"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>123 15</Empenhado><Liquidado>124 15</Liquidado><Pago>124 15</Pago></row>
<row _id="12600"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>551 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12601"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>263 04</Pago></row>
<row _id="12602"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12603"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.165.655/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>7 COMPONENTES ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2570 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12604"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 00</Liquidado><Pago>204 00</Pago></row>
<row _id="12605"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>636 00</Liquidado><Pago>636 00</Pago></row>
<row _id="12606"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>263 04</Liquidado><Pago>263 04</Pago></row>
<row _id="12607"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360999 87</Empenhado><Liquidado>360999 87</Liquidado><Pago>360999 87</Pago></row>
<row _id="12608"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 84</Empenhado><Liquidado>93 84</Liquidado><Pago>93 84</Pago></row>
<row _id="12609"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12610"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4100 58</Empenhado><Liquidado>2699 42</Liquidado><Pago>2699 42</Pago></row>
<row _id="12611"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2538 68</Empenhado><Liquidado>2538 68</Liquidado><Pago>2538 68</Pago></row>
<row _id="12612"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16880 15</Empenhado><Liquidado>16880 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12613"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>506 57</Empenhado><Liquidado>506 57</Liquidado><Pago>506 57</Pago></row>
<row _id="12614"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 06</Empenhado><Liquidado>0 06</Liquidado><Pago>0 06</Pago></row>
<row _id="12615"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00446</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3809 42</Empenhado><Liquidado>3809 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12616"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.866.586/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EZAKI COM.PROD.ELETR.E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12617"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233 94</Empenhado><Liquidado>233 94</Liquidado><Pago>233 94</Pago></row>
<row _id="12618"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13830 35</Empenhado><Liquidado>13830 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12619"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.030.715/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL.</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5852 79</Empenhado><Liquidado>5852 79</Liquidado><Pago>5852 79</Pago></row>
<row _id="12620"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20238 58</Empenhado><Liquidado>20238 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12621"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.572/127 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEFFERSON W DIAS ALENCAR</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12622"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2261 70</Empenhado><Liquidado>2261 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12623"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4145 15</Empenhado><Liquidado>3654 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12624"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7622 00</Empenhado><Liquidado>10251 56</Liquidado><Pago>3708 92</Pago></row>
<row _id="12625"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 98</Empenhado><Liquidado>112 54</Liquidado><Pago>92 39</Pago></row>
<row _id="12626"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>494 79</Empenhado><Liquidado>860 60</Liquidado><Pago>720 60</Pago></row>
<row _id="12627"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.548.986/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12628"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.311.489/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MED CARE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12629"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.661.563/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>10080 00</Liquidado><Pago>10080 00</Pago></row>
<row _id="12630"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.767.279/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO AURELIO XAVIER</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12631"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.428.111/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>UNIC-UNID.CAMPOGRAND.DE DIAG.AVANCADOS S/S LT</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12632"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.640.262/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>1995 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12633"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12634"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12635"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12636"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.855.398/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22154 40</Pago></row>
<row _id="12637"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12638"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23535 00</Liquidado><Pago>23535 00</Pago></row>
<row _id="12639"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.930.481/871 -</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA BORGES PRESTES CESAR</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="12640"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29160 45</Empenhado><Liquidado>29160 45</Liquidado><Pago>56425 47</Pago></row>
<row _id="12641"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.914.657/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>103577 60</Empenhado><Liquidado>103577 60</Liquidado><Pago>103577 60</Pago></row>
<row _id="12642"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>385547 20</Empenhado><Liquidado>385547 20</Liquidado><Pago>385547 20</Pago></row>
<row _id="12643"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11659 37</Empenhado><Liquidado>23318 74</Liquidado><Pago>23318 74</Pago></row>
<row _id="12644"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.044.331/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8190 00</Empenhado><Liquidado>16380 00</Liquidado><Pago>16380 00</Pago></row>
<row _id="12645"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>22710 62</Liquidado><Pago>22710 62</Pago></row>
<row _id="12646"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5339 00</Liquidado><Pago>5339 00</Pago></row>
<row _id="12647"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.394/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12648"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12649"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.679.542/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON ROBERTO DE ALMEIDA ME</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2333 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12650"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.828.385/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUS ORRO S.S</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16837 00</Empenhado><Liquidado>37568 00</Liquidado><Pago>37568 00</Pago></row>
<row _id="12651"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.463.256/857 -</Cpf/Cnpj><Credor>CATIA REGINA MADELLA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12652"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12653"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12654"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.100.244/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FANEM LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12655"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12656"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12657"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40804 00</Pago></row>
<row _id="12658"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.992.682/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12659"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9681 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9196 95</Pago></row>
<row _id="12660"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73480 01</Liquidado><Pago>34902 98</Pago></row>
<row _id="12661"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14355 87</Empenhado><Liquidado>14355 87</Liquidado><Pago>27993 95</Pago></row>
<row _id="12662"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11703 92</Empenhado><Liquidado>23407 84</Liquidado><Pago>23407 84</Pago></row>
<row _id="12663"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.013.159/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIEMENS LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10676 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12664"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.861/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14732 95</Empenhado><Liquidado>32577 30</Liquidado><Pago>32577 30</Pago></row>
<row _id="12665"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12666"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12667"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12668"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12669"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.035.299/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>O SILVERIO DE LIMA INSTRUMENTOS MED CIR.</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12670"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12671"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12672"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12673"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12674"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12675"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12676"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>111619 08</Empenhado><Liquidado>105530 00</Liquidado><Pago>105530 00</Pago></row>
<row _id="12677"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.865.801/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>LAQUA QUALIDADE EM AGUA ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29343 93</Empenhado><Liquidado>29343 93</Liquidado><Pago>29343 93</Pago></row>
<row _id="12678"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.405.948/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23528 50</Empenhado><Liquidado>21513 70</Liquidado><Pago>21513 70</Pago></row>
<row _id="12679"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9870 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12680"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.311.287/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>RUBENS MENEZES DE ANDRADE ME</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12681"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8885 41</Empenhado><Liquidado>26656 23</Liquidado><Pago>26656 23</Pago></row>
<row _id="12682"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712500 00</Empenhado><Liquidado>1370765 73</Liquidado><Pago>765803 56</Pago></row>
<row _id="12683"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107939 91</Empenhado><Liquidado>87082 18</Liquidado><Pago>87082 18</Pago></row>
<row _id="12684"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.535.707/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1392 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12685"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.854.179/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>CARDIOCEC - SERV.COM.E REPRES.LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12686"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.507.395/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TUTES &amp; CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7719 95</Empenhado><Liquidado>6586 25</Liquidado><Pago>6586 25</Pago></row>
<row _id="12687"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4052 40</Empenhado><Liquidado>4052 40</Liquidado><Pago>4052 40</Pago></row>
<row _id="12688"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.429.810/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SAPRA - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>516 10</Empenhado><Liquidado>516 10</Liquidado><Pago>516 10</Pago></row>
<row _id="12689"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.617/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO DE A.P.C. CAMPO GRANDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54774 62</Empenhado><Liquidado>68471 86</Liquidado><Pago>120507 74</Pago></row>
<row _id="12690"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12691"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12692"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1681 64</Liquidado><Pago>1681 64</Pago></row>
<row _id="12693"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101000 00</Empenhado><Liquidado>141878 76</Liquidado><Pago>138986 06</Pago></row>
<row _id="12694"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.858.014/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>NEVE INDUST. E COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12695"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.100.244/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FANEM LTDA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12696"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12697"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15424255 72</Empenhado><Liquidado>15537845 62</Liquidado><Pago>15318802 00</Pago></row>
<row _id="12698"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7027 28</Empenhado><Liquidado>5113 09</Liquidado><Pago>3218 46</Pago></row>
<row _id="12699"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33599 44</Empenhado><Liquidado>33598 87</Liquidado><Pago>30696 67</Pago></row>
<row _id="12700"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>111856 82</Empenhado><Liquidado>111855 85</Liquidado><Pago>110349 91</Pago></row>
<row _id="12701"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1505635 54</Empenhado><Liquidado>1323521 72</Liquidado><Pago>1323521 72</Pago></row>
<row _id="12702"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25482 20</Empenhado><Liquidado>25481 67</Liquidado><Pago>25453 82</Pago></row>
<row _id="12703"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42014 88</Empenhado><Liquidado>42013 45</Liquidado><Pago>42013 45</Pago></row>
<row _id="12704"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2733240 53</Empenhado><Liquidado>2733240 31</Liquidado><Pago>4079443 81</Pago></row>
<row _id="12705"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.012/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>PIS S/FL.PAGAMENTO</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136579 50</Empenhado><Liquidado>136186 97</Liquidado><Pago>135609 37</Pago></row>
<row _id="12706"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74276 00</Empenhado><Liquidado>75565 42</Liquidado><Pago>73235 00</Pago></row>
<row _id="12707"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>319680 08</Empenhado><Liquidado>319680 47</Liquidado><Pago>319680 47</Pago></row>
<row _id="12708"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>176551 95</Empenhado><Liquidado>181713 34</Liquidado><Pago>176551 58</Pago></row>
<row _id="12709"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>222069 91</Empenhado><Liquidado>222068 76</Liquidado><Pago>213545 98</Pago></row>
<row _id="12710"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12711"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.179.193/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DIACOM COMERCIAL</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114424 75</Empenhado><Liquidado>339670 13</Liquidado><Pago>225245 38</Pago></row>
<row _id="12712"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96386 81</Empenhado><Liquidado>96386 82</Liquidado><Pago>96386 82</Pago></row>
<row _id="12713"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49343 01</Empenhado><Liquidado>27957 64</Liquidado><Pago>27957 64</Pago></row>
<row _id="12714"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12715"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>289729 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12716"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12717"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12718"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149 92</Empenhado><Liquidado>12280 04</Liquidado><Pago>12280 04</Pago></row>
<row _id="12719"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>6781 00</Liquidado><Pago>6781 00</Pago></row>
<row _id="12720"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4648 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12721"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12722"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5176 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12723"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.679/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34419 70</Liquidado><Pago>34419 70</Pago></row>
<row _id="12724"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30784 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12725"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>875 00</Empenhado><Liquidado>978 45</Liquidado><Pago>1764 96</Pago></row>
<row _id="12726"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.022.212/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 13</Empenhado><Liquidado>295570 25</Liquidado><Pago>36946 28</Pago></row>
<row _id="12727"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12728"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12729"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12730"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12731"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.641.325/0043-77</Cpf/Cnpj><Credor>CREMER S.A.</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2031 00</Liquidado><Pago>2031 00</Pago></row>
<row _id="12732"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32144 23</Empenhado><Liquidado>83052 51</Liquidado><Pago>32738 86</Pago></row>
<row _id="12733"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00682</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>46618 42</Liquidado><Pago>18170 62</Pago></row>
<row _id="12734"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35715 15</Empenhado><Liquidado>35715 14</Liquidado><Pago>35715 12</Pago></row>
<row _id="12735"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>135002 92</Empenhado><Liquidado>125002 92</Liquidado><Pago>125002 92</Pago></row>
<row _id="12736"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.755.914/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SOL BRASIL SOLUCÕES AMBIENTAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12737"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12738"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12739"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63939 70</Empenhado><Liquidado>63514 68</Liquidado><Pago>63514 68</Pago></row>
<row _id="12740"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41581 00</Empenhado><Liquidado>41579 86</Liquidado><Pago>41579 86</Pago></row>
<row _id="12741"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12742"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12743"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE01163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12744"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12745"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12746"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12747"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12748"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE01281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>664 45</Liquidado><Pago>664 45</Pago></row>
<row _id="12749"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12750"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE01305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="12751"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12752"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12753"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12754"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12755"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3691 47</Empenhado><Liquidado>138 42</Liquidado><Pago>138 42</Pago></row>
<row _id="12756"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>49826 56</Empenhado><Liquidado>99653 14</Liquidado><Pago>50573 97</Pago></row>
<row _id="12757"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.179.193/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DIACOM COMERCIAL</Credor><Documento>2013NE01429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65280 01</Empenhado><Liquidado>0 02</Liquidado><Pago>0 02</Pago></row>
<row _id="12758"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12759"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12760"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.119/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA</Credor><Documento>2013NE01710</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>933 75</Empenhado><Liquidado>1867 50</Liquidado><Pago>973 24</Pago></row>
<row _id="12761"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12762"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12763"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE01756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3658 80</Liquidado><Pago>3658 80</Pago></row>
<row _id="12764"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE01761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12765"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17699 00</Liquidado><Pago>17699 00</Pago></row>
<row _id="12766"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84999 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12767"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01767</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11999 98</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="12768"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE01785</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3019 00</Liquidado><Pago>4470 09</Pago></row>
<row _id="12769"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01796</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>398 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12770"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01813</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 00</Liquidado><Pago>427 50</Pago></row>
<row _id="12771"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1081 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12772"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01851</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>322 84</Liquidado><Pago>322 84</Pago></row>
<row _id="12773"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE01893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12774"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.119/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA</Credor><Documento>2013NE01902</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>486 00</Empenhado><Liquidado>486 00</Liquidado><Pago>486 00</Pago></row>
<row _id="12775"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 00</Liquidado><Pago>163 00</Pago></row>
<row _id="12776"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 44</Empenhado><Liquidado>113 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12777"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84000 00</Liquidado><Pago>84000 00</Pago></row>
<row _id="12778"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.469.133/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>OMNIMED LTDA</Credor><Documento>2013NE01989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12779"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE01995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20666 81</Liquidado><Pago>20666 81</Pago></row>
<row _id="12780"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79 60</Pago></row>
<row _id="12781"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12782"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE02030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>164 00</Pago></row>
<row _id="12783"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="12784"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12785"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12786"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32019 64</Empenhado><Liquidado>34362 81</Liquidado><Pago>34362 81</Pago></row>
<row _id="12787"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12788"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12789"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12790"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE02147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>182 62</Liquidado><Pago>182 62</Pago></row>
<row _id="12791"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.730.268/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SETRA ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02181</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9178 00</Liquidado><Pago>9178 00</Pago></row>
<row _id="12792"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7680 00</Pago></row>
<row _id="12793"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12794"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12795"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>197000 00</Liquidado><Pago>197000 00</Pago></row>
<row _id="12796"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>250935 00</Liquidado><Pago>250935 00</Pago></row>
<row _id="12797"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>838 50</Pago></row>
<row _id="12798"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.127.067/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>LETRACO COMUNICACAO VISUAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>484 50</Pago></row>
<row _id="12799"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4910 37</Liquidado><Pago>4910 37</Pago></row>
<row _id="12800"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 00</Liquidado><Pago>783 75</Pago></row>
<row _id="12801"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE02277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>416 00</Liquidado><Pago>416 00</Pago></row>
<row _id="12802"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28700 96</Liquidado><Pago>28700 96</Pago></row>
<row _id="12803"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.190.643/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIOGO TSUTOMU MIYASHIRO</Credor><Documento>2013NE02338</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>49 98</Empenhado><Liquidado>49 98</Liquidado><Pago>49 98</Pago></row>
<row _id="12804"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="12805"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12806"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 00</Liquidado><Pago>66 00</Pago></row>
<row _id="12807"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12808"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5523 99</Liquidado><Pago>5523 99</Pago></row>
<row _id="12809"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="12810"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6511 30</Liquidado><Pago>6511 30</Pago></row>
<row _id="12811"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7295 52</Pago></row>
<row _id="12812"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE02388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>164 00</Pago></row>
<row _id="12813"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12814"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="12815"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12816"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.301.884/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Credor><Documento>2013NE02403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2592 00</Liquidado><Pago>2592 00</Pago></row>
<row _id="12817"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12818"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>306 00</Liquidado><Pago>306 00</Pago></row>
<row _id="12819"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 00</Liquidado><Pago>24 00</Pago></row>
<row _id="12820"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54182 50</Pago></row>
<row _id="12821"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128 50</Liquidado><Pago>128 50</Pago></row>
<row _id="12822"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>786 60</Liquidado><Pago>786 60</Pago></row>
<row _id="12823"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="12824"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12825"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 32</Empenhado><Liquidado>2267 75</Liquidado><Pago>73139 58</Pago></row>
<row _id="12826"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12827"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12828"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE02460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12340 00</Liquidado><Pago>12004 00</Pago></row>
<row _id="12829"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="12830"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1330 00</Liquidado><Pago>1330 00</Pago></row>
<row _id="12831"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1663 90</Liquidado><Pago>1393 90</Pago></row>
<row _id="12832"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3700 80</Pago></row>
<row _id="12833"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>381 30</Pago></row>
<row _id="12834"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3346 80</Liquidado><Pago>3346 80</Pago></row>
<row _id="12835"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12836"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12780 00</Liquidado><Pago>12780 00</Pago></row>
<row _id="12837"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3745 00</Liquidado><Pago>3745 00</Pago></row>
<row _id="12838"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2184 00</Liquidado><Pago>2184 00</Pago></row>
<row _id="12839"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE02508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23649 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12840"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE02509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8940 00</Liquidado><Pago>8940 00</Pago></row>
<row _id="12841"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>760 00</Liquidado><Pago>760 00</Pago></row>
<row _id="12842"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3372 20</Pago></row>
<row _id="12843"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 86</Liquidado><Pago>1440 86</Pago></row>
<row _id="12844"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26534 95</Pago></row>
<row _id="12845"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>6300 00</Pago></row>
<row _id="12846"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE02532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>926 60</Liquidado><Pago>926 60</Pago></row>
<row _id="12847"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 00</Liquidado><Pago>272 00</Pago></row>
<row _id="12848"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02538</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21937 00</Empenhado><Liquidado>43874 00</Liquidado><Pago>43874 00</Pago></row>
<row _id="12849"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.548.986/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02539</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>144000 00</Empenhado><Liquidado>181260 80</Liquidado><Pago>156166 40</Pago></row>
<row _id="12850"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.142/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COMPRACITA COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17340 00</Liquidado><Pago>17340 00</Pago></row>
<row _id="12851"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37229 56</Liquidado><Pago>37229 56</Pago></row>
<row _id="12852"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE02582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16579 60</Liquidado><Pago>14298 00</Pago></row>
<row _id="12853"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.323.120/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA</Credor><Documento>2013NE02583</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12854"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02584</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10400 00</Liquidado><Pago>10400 00</Pago></row>
<row _id="12855"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02585</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3857 00</Liquidado><Pago>3857 00</Pago></row>
<row _id="12856"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2760 00</Pago></row>
<row _id="12857"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02653</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="12858"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.301.884/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Credor><Documento>2013NE02656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10460 00</Liquidado><Pago>7200 00</Pago></row>
<row _id="12859"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>436 80</Liquidado><Pago>436 80</Pago></row>
<row _id="12860"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27708 00</Liquidado><Pago>26637 00</Pago></row>
<row _id="12861"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10280 00</Liquidado><Pago>10280 00</Pago></row>
<row _id="12862"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="12863"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5457 96</Liquidado><Pago>5457 96</Pago></row>
<row _id="12864"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE02667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2613 60</Liquidado><Pago>2613 60</Pago></row>
<row _id="12865"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12866"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44556 76</Liquidado><Pago>42289 01</Pago></row>
<row _id="12867"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE02676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22711 95</Liquidado><Pago>21939 95</Pago></row>
<row _id="12868"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1634 50</Pago></row>
<row _id="12869"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE02678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4323 50</Pago></row>
<row _id="12870"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>629 40</Liquidado><Pago>629 40</Pago></row>
<row _id="12871"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>375 50</Liquidado><Pago>375 50</Pago></row>
<row _id="12872"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE02682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 00</Liquidado><Pago>1390 00</Pago></row>
<row _id="12873"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2612 18</Liquidado><Pago>2612 18</Pago></row>
<row _id="12874"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE02686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>249 00</Pago></row>
<row _id="12875"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE02688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22349 48</Liquidado><Pago>22349 48</Pago></row>
<row _id="12876"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22034 30</Liquidado><Pago>22034 30</Pago></row>
<row _id="12877"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE02691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2616 00</Liquidado><Pago>2616 00</Pago></row>
<row _id="12878"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 50</Liquidado><Pago>61 50</Pago></row>
<row _id="12879"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.899/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02697</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28660 00</Liquidado><Pago>28660 00</Pago></row>
<row _id="12880"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11261 99</Liquidado><Pago>11261 99</Pago></row>
<row _id="12881"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10903 75</Liquidado><Pago>10903 75</Pago></row>
<row _id="12882"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 40</Liquidado><Pago>110 40</Pago></row>
<row _id="12883"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1268 00</Liquidado><Pago>1268 00</Pago></row>
<row _id="12884"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44400 00</Liquidado><Pago>44400 00</Pago></row>
<row _id="12885"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7713 60</Liquidado><Pago>134 40</Pago></row>
<row _id="12886"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE02736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1233 80</Liquidado><Pago>716 40</Pago></row>
<row _id="12887"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="12888"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10033 50</Liquidado><Pago>9165 75</Pago></row>
<row _id="12889"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27930 00</Liquidado><Pago>27930 00</Pago></row>
<row _id="12890"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.894.372/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MB TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8398 50</Liquidado><Pago>8398 50</Pago></row>
<row _id="12891"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE02744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15800 00</Liquidado><Pago>15800 00</Pago></row>
<row _id="12892"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE02745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5408 00</Liquidado><Pago>5408 00</Pago></row>
<row _id="12893"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2013NE02746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2226 90</Liquidado><Pago>2226 90</Pago></row>
<row _id="12894"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.433.397/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSPIT.MACROSUL LTD</Credor><Documento>2013NE02748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1420 00</Liquidado><Pago>1420 00</Pago></row>
<row _id="12895"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>189 00</Liquidado><Pago>189 00</Pago></row>
<row _id="12896"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="12897"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53983 19</Liquidado><Pago>53983 19</Pago></row>
<row _id="12898"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE02758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10075 00</Liquidado><Pago>9627 00</Pago></row>
<row _id="12899"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 00</Liquidado><Pago>115 00</Pago></row>
<row _id="12900"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37090 00</Liquidado><Pago>37090 00</Pago></row>
<row _id="12901"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="12902"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="12903"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5458 00</Liquidado><Pago>5458 00</Pago></row>
<row _id="12904"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>1900 00</Pago></row>
<row _id="12905"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE02772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2526 00</Liquidado><Pago>2526 00</Pago></row>
<row _id="12906"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>930 00</Pago></row>
<row _id="12907"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1408 60</Liquidado><Pago>1408 60</Pago></row>
<row _id="12908"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 00</Liquidado><Pago>255 00</Pago></row>
<row _id="12909"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE02777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>544 00</Liquidado><Pago>544 00</Pago></row>
<row _id="12910"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65019 00</Liquidado><Pago>65019 00</Pago></row>
<row _id="12911"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9174 00</Liquidado><Pago>9174 00</Pago></row>
<row _id="12912"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>245 00</Liquidado><Pago>245 00</Pago></row>
<row _id="12913"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE02781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101 70</Liquidado><Pago>101 70</Pago></row>
<row _id="12914"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12915"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13497 50</Liquidado><Pago>13497 50</Pago></row>
<row _id="12916"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="12917"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 00</Liquidado><Pago>425 00</Pago></row>
<row _id="12918"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2520 00</Liquidado><Pago>2520 00</Pago></row>
<row _id="12919"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3452 14</Liquidado><Pago>3452 14</Pago></row>
<row _id="12920"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1494 32</Liquidado><Pago>1494 32</Pago></row>
<row _id="12921"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02803</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 70</Liquidado><Pago>330 70</Pago></row>
<row _id="12922"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2602 50</Liquidado><Pago>2602 50</Pago></row>
<row _id="12923"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE02808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4976 50</Liquidado><Pago>4976 50</Pago></row>
<row _id="12924"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8579 00</Liquidado><Pago>8579 00</Pago></row>
<row _id="12925"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 90</Liquidado><Pago>350 90</Pago></row>
<row _id="12926"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="12927"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>741 50</Liquidado><Pago>741 50</Pago></row>
<row _id="12928"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14800 00</Liquidado><Pago>14800 00</Pago></row>
<row _id="12929"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>66 00</Pago></row>
<row _id="12930"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE02818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264 00</Liquidado><Pago>264 00</Pago></row>
<row _id="12931"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1017 00</Liquidado><Pago>1017 00</Pago></row>
<row _id="12932"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE02821</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40180 00</Pago></row>
<row _id="12933"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE02823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1561 20</Liquidado><Pago>1561 20</Pago></row>
<row _id="12934"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64500 00</Liquidado><Pago>64500 00</Pago></row>
<row _id="12935"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2340 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="12936"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE02827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164 00</Liquidado><Pago>164 00</Pago></row>
<row _id="12937"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="12938"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>297 00</Pago></row>
<row _id="12939"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6030 00</Liquidado><Pago>6030 00</Pago></row>
<row _id="12940"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE02837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12941"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5086 00</Liquidado><Pago>5086 00</Pago></row>
<row _id="12942"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE02840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101696 00</Liquidado><Pago>101696 00</Pago></row>
<row _id="12943"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4240 00</Liquidado><Pago>4240 00</Pago></row>
<row _id="12944"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3669 00</Liquidado><Pago>2829 00</Pago></row>
<row _id="12945"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="12946"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>348 00</Liquidado><Pago>348 00</Pago></row>
<row _id="12947"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE02848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6847 00</Liquidado><Pago>6847 00</Pago></row>
<row _id="12948"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7821 00</Liquidado><Pago>7821 00</Pago></row>
<row _id="12949"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02852</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>1900 00</Pago></row>
<row _id="12950"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22850 00</Liquidado><Pago>22850 00</Pago></row>
<row _id="12951"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2855 00</Liquidado><Pago>2855 00</Pago></row>
<row _id="12952"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="12953"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.832.309/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>115500 00</Pago></row>
<row _id="12954"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2013NE02861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19185 00</Liquidado><Pago>12790 00</Pago></row>
<row _id="12955"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.986.846/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>65749 40</Pago></row>
<row _id="12956"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130003 85</Liquidado><Pago>130003 85</Pago></row>
<row _id="12957"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="12958"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>348 00</Liquidado><Pago>348 00</Pago></row>
<row _id="12959"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>969 00</Liquidado><Pago>969 00</Pago></row>
<row _id="12960"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28944 78</Liquidado><Pago>28944 78</Pago></row>
<row _id="12961"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE02895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79115 25</Liquidado><Pago>79115 25</Pago></row>
<row _id="12962"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE02901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5290 11</Liquidado><Pago>5290 11</Pago></row>
<row _id="12963"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 35</Liquidado><Pago>139 35</Pago></row>
<row _id="12964"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 70</Liquidado><Pago>50 70</Pago></row>
<row _id="12965"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62 80</Liquidado><Pago>62 80</Pago></row>
<row _id="12966"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE02907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="12967"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1995 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12968"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESCISOES A PAGAR</Credor><Documento>2013NE02911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>515 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12969"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18882 00</Liquidado><Pago>18882 00</Pago></row>
<row _id="12970"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 60</Liquidado><Pago>25 60</Pago></row>
<row _id="12971"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20042 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12972"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27600 00</Liquidado><Pago>27600 00</Pago></row>
<row _id="12973"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02924</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1352 00</Liquidado><Pago>1352 00</Pago></row>
<row _id="12974"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE02925</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3450 00</Liquidado><Pago>3450 00</Pago></row>
<row _id="12975"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE02926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156 90</Liquidado><Pago>156 90</Pago></row>
<row _id="12976"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>942 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12977"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2013NE02928</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="12978"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.411/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MISSNER E MISSNER LTDA</Credor><Documento>2013NE02929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9266 90</Liquidado><Pago>9266 90</Pago></row>
<row _id="12979"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16971 60</Liquidado><Pago>16971 60</Pago></row>
<row _id="12980"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61850 00</Liquidado><Pago>61850 00</Pago></row>
<row _id="12981"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12982"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE02933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91 00</Liquidado><Pago>91 00</Pago></row>
<row _id="12983"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE02934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 32</Empenhado><Liquidado>13565 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12984"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53976 00</Liquidado><Pago>53976 00</Pago></row>
<row _id="12985"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02938</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19563 12</Liquidado><Pago>19563 12</Pago></row>
<row _id="12986"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE02939</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8340 00</Liquidado><Pago>8340 00</Pago></row>
<row _id="12987"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE02940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1271 20</Liquidado><Pago>1271 20</Pago></row>
<row _id="12988"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02941</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13534 80</Liquidado><Pago>13534 80</Pago></row>
<row _id="12989"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02944</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2520 00</Liquidado><Pago>2702 24</Pago></row>
<row _id="12990"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1011 76</Pago></row>
<row _id="12991"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.757.459/0010-86</Cpf/Cnpj><Credor>ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 40</Liquidado><Pago>56 40</Pago></row>
<row _id="12992"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5220 00</Pago></row>
<row _id="12993"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.238.171/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SANTE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE02948</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21811 20</Liquidado><Pago>21811 20</Pago></row>
<row _id="12994"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.731.550/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>WEBMED SOLUCOES EM SAUDE</Credor><Documento>2013NE02949</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32750 00</Liquidado><Pago>32750 00</Pago></row>
<row _id="12995"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02950</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12996"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2013NE02951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55306 90</Liquidado><Pago>55306 90</Pago></row>
<row _id="12997"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE02952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5520 00</Liquidado><Pago>5078 40</Pago></row>
<row _id="12998"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02953</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4296 60</Liquidado><Pago>4296 60</Pago></row>
<row _id="12999"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02954</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 40</Liquidado><Pago>52 40</Pago></row>
<row _id="13000"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02955</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235 20</Liquidado><Pago>235 20</Pago></row>
<row _id="13001"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02956</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155 20</Liquidado><Pago>155 20</Pago></row>
<row _id="13002"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>495 00</Pago></row>
<row _id="13003"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1960 00</Liquidado><Pago>1960 00</Pago></row>
<row _id="13004"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2691 00</Liquidado><Pago>2691 00</Pago></row>
<row _id="13005"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02961</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1206 00</Liquidado><Pago>1206 00</Pago></row>
<row _id="13006"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1960 00</Liquidado><Pago>1960 00</Pago></row>
<row _id="13007"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2760 00</Liquidado><Pago>2760 00</Pago></row>
<row _id="13008"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.937.243/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4362 46</Liquidado><Pago>218 12</Pago></row>
<row _id="13009"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4357 00</Liquidado><Pago>4357 00</Pago></row>
<row _id="13010"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13011"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13012"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 70</Empenhado><Liquidado>126593 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13013"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE03033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53337 76</Liquidado><Pago>53337 76</Pago></row>
<row _id="13014"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13015"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2540 00</Liquidado><Pago>2540 00</Pago></row>
<row _id="13016"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="13017"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129218 80</Liquidado><Pago>129218 80</Pago></row>
<row _id="13018"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5290 30</Liquidado><Pago>5290 30</Pago></row>
<row _id="13019"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="13020"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1168 50</Liquidado><Pago>1168 50</Pago></row>
<row _id="13021"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21338 40</Liquidado><Pago>21338 40</Pago></row>
<row _id="13022"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>663 00</Liquidado><Pago>663 00</Pago></row>
<row _id="13023"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5 60</Empenhado><Liquidado>431 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13024"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9871 00</Liquidado><Pago>9871 00</Pago></row>
<row _id="13025"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13026"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 00</Liquidado><Pago>24 00</Pago></row>
<row _id="13027"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>284 00</Liquidado><Pago>284 00</Pago></row>
<row _id="13028"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11500 00</Liquidado><Pago>11500 00</Pago></row>
<row _id="13029"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4080 00</Liquidado><Pago>4080 00</Pago></row>
<row _id="13030"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="13031"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 23</Empenhado><Liquidado>443 77</Liquidado><Pago>443 77</Pago></row>
<row _id="13032"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9125 60</Liquidado><Pago>3784 00</Pago></row>
<row _id="13033"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3384 20</Liquidado><Pago>3384 20</Pago></row>
<row _id="13034"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13710 00</Liquidado><Pago>13710 00</Pago></row>
<row _id="13035"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1238 00</Liquidado><Pago>1238 00</Pago></row>
<row _id="13036"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2526 00</Liquidado><Pago>2526 00</Pago></row>
<row _id="13037"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="13038"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13039"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78625 10</Liquidado><Pago>78625 10</Pago></row>
<row _id="13040"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28301 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13041"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17233 60</Liquidado><Pago>17233 60</Pago></row>
<row _id="13042"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>818 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13043"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13044"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13045"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE03079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13046"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48182 40</Liquidado><Pago>48182 40</Pago></row>
<row _id="13047"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77400 00</Liquidado><Pago>77400 00</Pago></row>
<row _id="13048"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3900 00</Liquidado><Pago>3900 00</Pago></row>
<row _id="13049"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 88</Liquidado><Pago>350 88</Pago></row>
<row _id="13050"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE03088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164 00</Liquidado><Pago>164 00</Pago></row>
<row _id="13051"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>768 00</Liquidado><Pago>768 00</Pago></row>
<row _id="13052"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>882 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="13053"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3276 00</Liquidado><Pago>3276 00</Pago></row>
<row _id="13054"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6155 50</Liquidado><Pago>1560 00</Pago></row>
<row _id="13055"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102705 00</Liquidado><Pago>102705 00</Pago></row>
<row _id="13056"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4140 00</Liquidado><Pago>4140 00</Pago></row>
<row _id="13057"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97528 50</Liquidado><Pago>97528 50</Pago></row>
<row _id="13058"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2935 00</Liquidado><Pago>2935 00</Pago></row>
<row _id="13059"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>890 00</Pago></row>
<row _id="13060"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>561 80</Liquidado><Pago>561 80</Pago></row>
<row _id="13061"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13062"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17010 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13063"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12725 21</Liquidado><Pago>12725 21</Pago></row>
<row _id="13064"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE03110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42283 68</Liquidado><Pago>42283 68</Pago></row>
<row _id="13065"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8185 50</Liquidado><Pago>3909 15</Pago></row>
<row _id="13066"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>36000 00</Pago></row>
<row _id="13067"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>621 00</Liquidado><Pago>621 00</Pago></row>
<row _id="13068"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 00</Liquidado><Pago>185 00</Pago></row>
<row _id="13069"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25274 91</Liquidado><Pago>19730 92</Pago></row>
<row _id="13070"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85663 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13071"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>10802 98</Liquidado><Pago>10802 98</Pago></row>
<row _id="13072"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155082 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13073"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>667 60</Liquidado><Pago>667 60</Pago></row>
<row _id="13074"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE03123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>674 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13075"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1126 20</Liquidado><Pago>1126 20</Pago></row>
<row _id="13076"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1291 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13077"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE03126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13078"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.348.467/0004-29</Cpf/Cnpj><Credor>SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1560 00</Liquidado><Pago>1560 00</Pago></row>
<row _id="13079"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16289 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13080"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58943 40</Liquidado><Pago>13908 70</Pago></row>
<row _id="13081"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>58 00</Pago></row>
<row _id="13082"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13083"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2013NE03133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12768 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13084"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE03134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5937 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13085"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1158 57</Liquidado><Pago>1158 57</Pago></row>
<row _id="13086"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE03138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2091 96</Liquidado><Pago>1256 16</Pago></row>
<row _id="13087"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>648 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13088"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>936 00</Liquidado><Pago>936 00</Pago></row>
<row _id="13089"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3760 08</Liquidado><Pago>7520 16</Pago></row>
<row _id="13090"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6054 48</Liquidado><Pago>6054 48</Pago></row>
<row _id="13091"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6037 47</Liquidado><Pago>6037 47</Pago></row>
<row _id="13092"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2467 00</Liquidado><Pago>2467 00</Pago></row>
<row _id="13093"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 04</Liquidado><Pago>464 04</Pago></row>
<row _id="13094"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138 60</Liquidado><Pago>138 60</Pago></row>
<row _id="13095"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 00</Liquidado><Pago>111 00</Pago></row>
<row _id="13096"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 00</Liquidado><Pago>1090 00</Pago></row>
<row _id="13097"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE03151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="13098"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="13099"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9168 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13100"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8326 60</Liquidado><Pago>8326 60</Pago></row>
<row _id="13101"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29202 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13102"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5214 00</Liquidado><Pago>5214 00</Pago></row>
<row _id="13103"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46715 00</Liquidado><Pago>46715 00</Pago></row>
<row _id="13104"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="13105"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="13106"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="13107"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE03169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5268 00</Liquidado><Pago>5268 00</Pago></row>
<row _id="13108"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.520.829/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2013NE03170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202 50</Liquidado><Pago>202 50</Pago></row>
<row _id="13109"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26995 00</Liquidado><Pago>26995 00</Pago></row>
<row _id="13110"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3790 00</Liquidado><Pago>3790 00</Pago></row>
<row _id="13111"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 00</Liquidado><Pago>98 00</Pago></row>
<row _id="13112"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10964 00</Liquidado><Pago>10964 00</Pago></row>
<row _id="13113"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="13114"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 60</Liquidado><Pago>380 60</Pago></row>
<row _id="13115"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3311 40</Liquidado><Pago>3311 40</Pago></row>
<row _id="13116"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7490 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13117"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41 70</Liquidado><Pago>41 70</Pago></row>
<row _id="13118"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>564 00</Liquidado><Pago>564 00</Pago></row>
<row _id="13119"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77080 00</Liquidado><Pago>77080 00</Pago></row>
<row _id="13120"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>359 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13121"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13122"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2088 50</Liquidado><Pago>2088 50</Pago></row>
<row _id="13123"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2006 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13124"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>309 00</Liquidado><Pago>309 00</Pago></row>
<row _id="13125"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3320 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13126"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>566 40</Liquidado><Pago>566 40</Pago></row>
<row _id="13127"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13128"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48150 80</Liquidado><Pago>41459 60</Pago></row>
<row _id="13129"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>529 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13130"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2508 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13131"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE03204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156 90</Liquidado><Pago>156 90</Pago></row>
<row _id="13132"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.411/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MISSNER E MISSNER LTDA</Credor><Documento>2013NE03206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5709 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13133"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4494 00</Liquidado><Pago>4494 00</Pago></row>
<row _id="13134"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49772 70</Liquidado><Pago>49772 70</Pago></row>
<row _id="13135"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13136"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE03211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 00</Liquidado><Pago>208 00</Pago></row>
<row _id="13137"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE03212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20077 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13138"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.629.745/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6470 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13139"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90195 00</Liquidado><Pago>90195 00</Pago></row>
<row _id="13140"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="13141"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.282.661/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Credor><Documento>2013NE03220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1850 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13142"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1159 00</Liquidado><Pago>806 00</Pago></row>
<row _id="13143"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7620 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13144"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>406544 60</Liquidado><Pago>406544 60</Pago></row>
<row _id="13145"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14649 90</Liquidado><Pago>14649 90</Pago></row>
<row _id="13146"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1622 00</Liquidado><Pago>1622 00</Pago></row>
<row _id="13147"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>779 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13148"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50806 33</Liquidado><Pago>50806 33</Pago></row>
<row _id="13149"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16405 00</Liquidado><Pago>16405 00</Pago></row>
<row _id="13150"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE03233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>882 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="13151"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>979 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13152"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3744 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13153"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16203 00</Liquidado><Pago>16203 00</Pago></row>
<row _id="13154"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27232 00</Liquidado><Pago>27232 00</Pago></row>
<row _id="13155"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4560 00</Liquidado><Pago>4560 00</Pago></row>
<row _id="13156"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6260 00</Liquidado><Pago>6260 00</Pago></row>
<row _id="13157"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2051 00</Liquidado><Pago>4102 00</Pago></row>
<row _id="13158"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03245</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="13159"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1771 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13160"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2518 20</Liquidado><Pago>2518 20</Pago></row>
<row _id="13161"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="13162"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3652 20</Liquidado><Pago>3652 20</Pago></row>
<row _id="13163"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03253</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="13164"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255118 70</Liquidado><Pago>217600 00</Pago></row>
<row _id="13165"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14427 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13166"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE03257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1401 20</Liquidado><Pago>1401 20</Pago></row>
<row _id="13167"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE03258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104474 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13168"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25699 00</Liquidado><Pago>25699 00</Pago></row>
<row _id="13169"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4050 00</Liquidado><Pago>4050 00</Pago></row>
<row _id="13170"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE03281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>992 45</Liquidado><Pago>992 45</Pago></row>
<row _id="13171"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE03291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>92770 00</Empenhado><Liquidado>43763 97</Liquidado><Pago>5925 15</Pago></row>
<row _id="13172"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15800 00</Empenhado><Liquidado>15800 00</Liquidado><Pago>15800 00</Pago></row>
<row _id="13173"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1492 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13174"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="13175"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76294 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13176"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13177"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13178"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2986 00</Empenhado><Liquidado>2986 00</Liquidado><Pago>2986 00</Pago></row>
<row _id="13179"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE03299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13180"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13181"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE03305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13182"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>267 90</Empenhado><Liquidado>36 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13183"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185 00</Empenhado><Liquidado>185 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13184"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13185"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE03309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14076 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13186"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1423 20</Empenhado><Liquidado>1423 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13187"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE03311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52247 00</Empenhado><Liquidado>2915 57</Liquidado><Pago>2915 57</Pago></row>
<row _id="13188"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1995 00</Empenhado><Liquidado>1995 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13189"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17732 16</Empenhado><Liquidado>6090 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13190"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3543 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13191"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>648 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13192"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>223 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13193"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1185 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13194"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 76</Empenhado><Liquidado>35 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13195"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>365 80</Empenhado><Liquidado>365 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13196"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29515 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13197"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6223 46</Empenhado><Liquidado>6223 46</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="13198"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>597 84</Empenhado><Liquidado>597 84</Liquidado><Pago>597 84</Pago></row>
<row _id="13199"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.757.459/0010-86</Cpf/Cnpj><Credor>ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>756 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13200"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2290 90</Empenhado><Liquidado>2290 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13201"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>892 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13202"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13832 00</Empenhado><Liquidado>13832 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13203"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13536 80</Empenhado><Liquidado>13536 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13204"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45700 00</Empenhado><Liquidado>45700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13205"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7670 00</Empenhado><Liquidado>7670 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13206"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5052 00</Empenhado><Liquidado>5052 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13207"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4360 00</Empenhado><Liquidado>4360 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13208"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE03332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13209"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13210"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1864 40</Empenhado><Liquidado>1864 40</Liquidado><Pago>1864 40</Pago></row>
<row _id="13211"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2238 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13212"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5760 00</Empenhado><Liquidado>1555 20</Liquidado><Pago>1555 20</Pago></row>
<row _id="13213"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245425 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13214"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6169 20</Empenhado><Liquidado>944 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13215"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147 40</Empenhado><Liquidado>147 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13216"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4940 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13217"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13049 60</Empenhado><Liquidado>13049 60</Liquidado><Pago>13049 60</Pago></row>
<row _id="13218"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2790 00</Empenhado><Liquidado>2790 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13219"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE03343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13220"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>224645 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13221"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7530 00</Empenhado><Liquidado>7530 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13222"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5970 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13223"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5544 00</Empenhado><Liquidado>5544 00</Liquidado><Pago>5544 00</Pago></row>
<row _id="13224"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154194 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13225"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21716 00</Empenhado><Liquidado>1016 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13226"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13227"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>178740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13228"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13229"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4140 00</Empenhado><Liquidado>4140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13230"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390114 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13231"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16880 00</Empenhado><Liquidado>2900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13232"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13233"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3615 00</Empenhado><Liquidado>1780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13234"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>887 80</Empenhado><Liquidado>887 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13235"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>658 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13236"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE03360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13237"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.520.829/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2013NE03361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13238"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>215960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13239"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13240"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="13241"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13242"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>925 40</Empenhado><Liquidado>925 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13243"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>496 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13244"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13245"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13246"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124 00</Empenhado><Liquidado>124 00</Liquidado><Pago>124 00</Pago></row>
<row _id="13247"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3955 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13248"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>23000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13249"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4425 00</Empenhado><Liquidado>4425 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13250"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157004 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13251"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13252"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>227259 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13253"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>380 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13254"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4415 20</Empenhado><Liquidado>4415 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13255"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE03379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13256"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13257"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 20</Empenhado><Liquidado>4999 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13258"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7164 00</Empenhado><Liquidado>7164 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13259"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23700 00</Empenhado><Liquidado>23700 00</Liquidado><Pago>23700 00</Pago></row>
<row _id="13260"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40848 00</Empenhado><Liquidado>40848 00</Liquidado><Pago>40848 00</Pago></row>
<row _id="13261"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13262"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12384 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13263"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03387</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9390 00</Empenhado><Liquidado>9390 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13264"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10670 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13265"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1758 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13266"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="13267"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1218 00</Empenhado><Liquidado>1218 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13268"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5380 00</Empenhado><Liquidado>3350 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13269"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2013NE03393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25200 00</Empenhado><Liquidado>25200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13270"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>310441 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13271"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17660 83</Empenhado><Liquidado>17660 83</Liquidado><Pago>17660 83</Pago></row>
<row _id="13272"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4769 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13273"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5704 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13274"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE03398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13800 00</Empenhado><Liquidado>13800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13275"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE03399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1669 20</Empenhado><Liquidado>1669 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13276"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222903 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13277"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10040 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13278"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>365 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13279"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1330 00</Empenhado><Liquidado>1330 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13280"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7191 50</Empenhado><Liquidado>7191 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13281"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1771 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13282"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.909.503/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>OPEM REPRESENTACAO IMP. EXPORT. E DIST. LTDA.</Credor><Documento>2013NE03406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13283"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7163 20</Empenhado><Liquidado>6324 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13284"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13285"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13286"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13035 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13287"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282254 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13288"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13289"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="13290"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12745 90</Empenhado><Liquidado>12745 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13291"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13292"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13293"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5470 00</Empenhado><Liquidado>5470 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="13294"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13295"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>410820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13296"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13297"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8256 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13298"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE03422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>275 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13299"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154311 48</Empenhado><Liquidado>53911 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13300"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72000 00</Empenhado><Liquidado>72000 00</Liquidado><Pago>72000 00</Pago></row>
<row _id="13301"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>931 00</Empenhado><Liquidado>931 00</Liquidado><Pago>931 00</Pago></row>
<row _id="13302"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2016 00</Empenhado><Liquidado>2016 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13303"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25912 00</Empenhado><Liquidado>20700 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13304"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE03428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1349 00</Empenhado><Liquidado>1349 00</Liquidado><Pago>1349 00</Pago></row>
<row _id="13305"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="13306"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE03430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46479 00</Empenhado><Liquidado>32803 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13307"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>595092 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13308"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6343 14</Empenhado><Liquidado>6343 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13309"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13310"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>279100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13311"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>741 60</Empenhado><Liquidado>709 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13312"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>706 50</Empenhado><Liquidado>706 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13313"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3928 50</Empenhado><Liquidado>3928 50</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="13314"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12258 90</Empenhado><Liquidado>10143 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13315"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>214 75</Empenhado><Liquidado>214 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13316"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4476 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13317"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1279 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13318"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE03442</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14370 00</Empenhado><Liquidado>4108 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13319"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE03443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>275 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13320"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>880 50</Empenhado><Liquidado>722 40</Liquidado><Pago>722 40</Pago></row>
<row _id="13321"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1120 00</Empenhado><Liquidado>224 00</Liquidado><Pago>224 00</Pago></row>
<row _id="13322"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13323"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548422 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13324"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE03448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13325"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE03449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>246658 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13326"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13327"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1890 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13328"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2590 00</Empenhado><Liquidado>2590 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13329"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>465 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13330"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13331"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13332"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5007 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13333"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2013NE03457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10640 00</Empenhado><Liquidado>1960 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13334"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43084 00</Empenhado><Liquidado>43084 00</Liquidado><Pago>43084 00</Pago></row>
<row _id="13335"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>72 00</Liquidado><Pago>72 00</Pago></row>
<row _id="13336"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37 70</Empenhado><Liquidado>37 70</Liquidado><Pago>37 70</Pago></row>
<row _id="13337"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1758 00</Empenhado><Liquidado>1378 00</Liquidado><Pago>1378 00</Pago></row>
<row _id="13338"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13339"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13340"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13341"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE03465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1320 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="13342"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2034 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13343"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>769 20</Empenhado><Liquidado>769 20</Liquidado><Pago>769 20</Pago></row>
<row _id="13344"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4955 40</Empenhado><Liquidado>4955 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13345"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1266 84</Empenhado><Liquidado>1266 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13346"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1070 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13347"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15800 00</Empenhado><Liquidado>15800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13348"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65019 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13349"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>792 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13350"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13351"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20559 20</Empenhado><Liquidado>20559 20</Liquidado><Pago>20559 20</Pago></row>
<row _id="13352"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10395 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13353"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10984 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13354"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9838 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13355"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.804.979/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL</Credor><Documento>2013NE03485</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15892 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13356"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13357"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>203563 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13358"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE03532</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8200 00</Empenhado><Liquidado>8200 00</Liquidado><Pago>8200 00</Pago></row>
<row _id="13359"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.842.216/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03594</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8070 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13360"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147465 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13361"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3804 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13362"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2443 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13363"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13364"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE03613</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69991 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13365"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE03657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136444 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13366"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13367"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13368"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>690 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13369"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.103.993/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSICA DECOR COMERCIO E MAT CONST EIRELI</Credor><Documento>2013NE03661</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>329 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13370"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>647 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13371"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1376 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13372"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>698 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13373"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>329 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13374"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE03666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4548 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13375"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13376"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE03668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13377"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78710 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13378"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE03671</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>155 26</Liquidado><Pago>155 26</Pago></row>
<row _id="13379"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3373 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13380"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13381"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>892 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13382"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5422 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13383"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13536 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13384"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13385"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13386"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13387"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13388"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13389"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13390"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13391"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13392"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13393"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13394"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE03688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13395"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13396"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10964 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13397"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13398"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9204 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13399"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13400"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130038 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13401"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13402"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13403"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE03697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13404"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3366 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13405"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2136 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13406"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1062 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13407"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51398 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13408"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13409"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03703</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13410"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13411"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03705</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>409 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13412"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03706</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13413"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13414"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2013NE03708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2462 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13415"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13416"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13417"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE03711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1727 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13418"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4197 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13419"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138074 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13420"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34849 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13421"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5914 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13422"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13423"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE03717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13424"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13425"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13426"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78131 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13427"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.122.234/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE03721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>71994 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13428"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7419 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13429"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.532.343/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69095 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13430"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13431"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE03725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2670 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13432"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13433"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13434"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13435"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107467 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13436"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13437"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE03731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13438"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE03732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1492 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13439"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13440"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124484 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13441"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03735</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13442"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3538 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13443"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7821 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13444"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13445"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13446"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13447"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9304 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13448"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87082 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13449"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>129225 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13450"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13451"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>603 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13452"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1781 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13453"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23957 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13454"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>186500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13455"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11442 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13456"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6352 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13457"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE03751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20842 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13458"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28277 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13459"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2013NE03753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13460"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11069 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13461"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>388 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13462"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10040 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13463"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122712 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13464"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112322 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13465"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77097 00</Empenhado><Liquidado>77097 00</Liquidado><Pago>77097 00</Pago></row>
<row _id="13466"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13467"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>195057 00</Empenhado><Liquidado>195057 00</Liquidado><Pago>195057 00</Pago></row>
<row _id="13468"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13469"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78502 15</Empenhado><Liquidado>40151 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13470"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111234 00</Empenhado><Liquidado>111234 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13471"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113629 90</Empenhado><Liquidado>46662 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13472"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75300 00</Empenhado><Liquidado>75300 00</Liquidado><Pago>2850 00</Pago></row>
<row _id="13473"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>141127 00</Empenhado><Liquidado>69040 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13474"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205410 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13475"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>274211 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13476"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE03775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>123329 12</Empenhado><Liquidado>123329 12</Liquidado><Pago>123329 12</Pago></row>
<row _id="13477"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297546 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13478"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>139550 00</Empenhado><Liquidado>139550 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13479"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>155220 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13480"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111451 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13481"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101781 90</Empenhado><Liquidado>101781 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13482"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03781</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>672 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="13483"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03782</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>224 00</Empenhado><Liquidado>224 00</Liquidado><Pago>224 00</Pago></row>
<row _id="13484"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE03784</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>182 62</Empenhado><Liquidado>182 62</Liquidado><Pago>182 62</Pago></row>
<row _id="13485"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.351.786/0010-71</Cpf/Cnpj><Credor>BAXTER HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55889 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13486"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>498 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13487"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>455 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13488"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.883.807/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MBM SEGURADORA_S.A</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59 40</Liquidado><Pago>59 40</Pago></row>
<row _id="13489"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 26</Liquidado><Pago>106 26</Pago></row>
<row _id="13490"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13491"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1357 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13492"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 50</Liquidado><Pago>154 50</Pago></row>
<row _id="13493"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13494"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13495"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8268 00</Liquidado><Pago>8268 00</Pago></row>
<row _id="13496"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13497"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6133 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13498"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85288 20</Empenhado><Liquidado>85767 58</Liquidado><Pago>146198 14</Pago></row>
<row _id="13499"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80595 81</Empenhado><Liquidado>81348 15</Liquidado><Pago>76825 49</Pago></row>
<row _id="13500"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13501"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>661 19</Empenhado><Liquidado>1603 71</Liquidado><Pago>1603 71</Pago></row>
<row _id="13502"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13503"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1874033 08</Empenhado><Liquidado>1873815 29</Liquidado><Pago>1802966 21</Pago></row>
<row _id="13504"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>106431 59</Empenhado><Liquidado>110686 24</Liquidado><Pago>96273 27</Pago></row>
<row _id="13505"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91236 87</Empenhado><Liquidado>85141 88</Liquidado><Pago>54398 87</Pago></row>
<row _id="13506"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13507"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="13508"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6100 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>13500 00</Pago></row>
<row _id="13509"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>3750 00</Pago></row>
<row _id="13510"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85428 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13511"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10232 23</Empenhado><Liquidado>6028 91</Liquidado><Pago>6028 91</Pago></row>
<row _id="13512"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 00</Liquidado><Pago>228 00</Pago></row>
<row _id="13513"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>297 66</Liquidado><Pago>297 66</Pago></row>
<row _id="13514"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>145000 00</Empenhado><Liquidado>76593 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13515"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>189 00</Liquidado><Pago>189 00</Pago></row>
<row _id="13516"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="13517"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35701 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13518"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37441 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13519"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>22800 00</Liquidado><Pago>22800 00</Pago></row>
<row _id="13520"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16500 00</Empenhado><Liquidado>16404 00</Liquidado><Pago>16404 00</Pago></row>
<row _id="13521"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="13522"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6136 00</Empenhado><Liquidado>6136 00</Liquidado><Pago>6136 00</Pago></row>
<row _id="13523"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2 00</Liquidado><Pago>2 00</Pago></row>
<row _id="13524"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.463.998/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL E POUSADA BEIRA RIO DO AQUIDAUANA LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>351 00</Liquidado><Pago>351 00</Pago></row>
<row _id="13525"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13526"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>229 02</Liquidado><Pago>229 02</Pago></row>
<row _id="13527"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>375 88</Liquidado><Pago>375 88</Pago></row>
<row _id="13528"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>166 93</Empenhado><Liquidado>207 09</Liquidado><Pago>207 09</Pago></row>
<row _id="13529"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.023/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS AOS CONSELH</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>470 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13530"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1124 70</Liquidado><Pago>1124 70</Pago></row>
<row _id="13531"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 81</Empenhado><Liquidado>828 36</Liquidado><Pago>828 36</Pago></row>
<row _id="13532"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2897 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13533"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>361 06</Empenhado><Liquidado>212 96</Liquidado><Pago>212 96</Pago></row>
<row _id="13534"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1964 79</Liquidado><Pago>2278 07</Pago></row>
<row _id="13535"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1552 66</Liquidado><Pago>1552 66</Pago></row>
<row _id="13536"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2649 33</Liquidado><Pago>2554 40</Pago></row>
<row _id="13537"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13538"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13539"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8900 00</Empenhado><Liquidado>15715 00</Liquidado><Pago>15715 00</Pago></row>
<row _id="13540"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6689 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13541"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2655 00</Liquidado><Pago>2655 00</Pago></row>
<row _id="13542"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3934348 26</Empenhado><Liquidado>3952474 09</Liquidado><Pago>3942209 47</Pago></row>
<row _id="13543"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>391 20</Empenhado><Liquidado>392 20</Liquidado><Pago>392 20</Pago></row>
<row _id="13544"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>111 50</Empenhado><Liquidado>112 50</Liquidado><Pago>112 50</Pago></row>
<row _id="13545"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9219 80</Empenhado><Liquidado>9220 80</Liquidado><Pago>9220 80</Pago></row>
<row _id="13546"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5807 12</Liquidado><Pago>5807 12</Pago></row>
<row _id="13547"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51159 67</Empenhado><Liquidado>51160 67</Liquidado><Pago>51160 67</Pago></row>
<row _id="13548"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>209405 34</Empenhado><Liquidado>209410 42</Liquidado><Pago>209410 42</Pago></row>
<row _id="13549"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>492059 26</Empenhado><Liquidado>492060 26</Liquidado><Pago>492060 26</Pago></row>
<row _id="13550"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4308775 73</Empenhado><Liquidado>4308776 73</Liquidado><Pago>4308776 73</Pago></row>
<row _id="13551"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1410841 52</Empenhado><Liquidado>1410842 52</Liquidado><Pago>1410842 52</Pago></row>
<row _id="13552"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13553"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>349 76</Empenhado><Liquidado>350 76</Liquidado><Pago>350 76</Pago></row>
<row _id="13554"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2684 15</Empenhado><Liquidado>2878 83</Liquidado><Pago>2878 83</Pago></row>
<row _id="13555"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13556"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13557"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.072.145/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>911 00</Liquidado><Pago>911 00</Pago></row>
<row _id="13558"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2813 16</Empenhado><Liquidado>2814 16</Liquidado><Pago>2814 16</Pago></row>
<row _id="13559"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>692 30</Empenhado><Liquidado>693 30</Liquidado><Pago>693 30</Pago></row>
<row _id="13560"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>603 75</Empenhado><Liquidado>787 85</Liquidado><Pago>787 85</Pago></row>
<row _id="13561"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2530 50</Empenhado><Liquidado>2531 50</Liquidado><Pago>2531 50</Pago></row>
<row _id="13562"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16154 65</Empenhado><Liquidado>16890 40</Liquidado><Pago>16890 40</Pago></row>
<row _id="13563"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>354584 13</Empenhado><Liquidado>354602 49</Liquidado><Pago>354602 49</Pago></row>
<row _id="13564"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13565"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13566"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13567"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25575 59</Empenhado><Liquidado>25577 59</Liquidado><Pago>25577 59</Pago></row>
<row _id="13568"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2304 00</Liquidado><Pago>2304 00</Pago></row>
<row _id="13569"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13570"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13571"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>546 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13572"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="13573"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4248 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13574"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>76000 00</Empenhado><Liquidado>67500 00</Liquidado><Pago>67500 00</Pago></row>
<row _id="13575"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29000 00</Empenhado><Liquidado>20250 00</Liquidado><Pago>20250 00</Pago></row>
<row _id="13576"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>193 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13577"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>146 41</Empenhado><Liquidado>3717 00</Liquidado><Pago>3717 00</Pago></row>
<row _id="13578"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>129 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13579"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.838.344/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ALPAX_COM.DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15600 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="13580"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>225 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13581"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13582"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4137 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13583"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13584"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="13585"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="13586"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.465.885/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2013NE00566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>52 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13587"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.341.940/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13588"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.065.700/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1126 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13589"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.544.986/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>507 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13590"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.151.477/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO VERTICE-EDIT. DIST. DE LIVROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13591"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.446.021/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 35733390182</Credor><Documento>2013NE00601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206 25</Liquidado><Pago>206 25</Pago></row>
<row _id="13592"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00602</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59 10</Empenhado><Liquidado>442 50</Liquidado><Pago>442 50</Pago></row>
<row _id="13593"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.334.262/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A</Credor><Documento>2013NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7762 90</Liquidado><Pago>7762 90</Pago></row>
<row _id="13594"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.334.262/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A</Credor><Documento>2013NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20006 90</Liquidado><Pago>20006 90</Pago></row>
<row _id="13595"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2013NE00643</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>7038 01</Liquidado><Pago>7038 01</Pago></row>
<row _id="13596"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00644</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>2003 62</Liquidado><Pago>2003 62</Pago></row>
<row _id="13597"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00645</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90023 00</Empenhado><Liquidado>90022 56</Liquidado><Pago>90022 56</Pago></row>
<row _id="13598"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.465.885/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2013NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5042 70</Empenhado><Liquidado>4540 00</Liquidado><Pago>4540 00</Pago></row>
<row _id="13599"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1474 00</Empenhado><Liquidado>6200 00</Liquidado><Pago>6200 00</Pago></row>
<row _id="13600"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00650</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6440 83</Empenhado><Liquidado>2905 67</Liquidado><Pago>2905 67</Pago></row>
<row _id="13601"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00651</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10384 87</Liquidado><Pago>26870 81</Pago></row>
<row _id="13602"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11949 40</Empenhado><Liquidado>13919 55</Liquidado><Pago>13919 55</Pago></row>
<row _id="13603"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00656</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>449 40</Empenhado><Liquidado>905 28</Liquidado><Pago>905 28</Pago></row>
<row _id="13604"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>439 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="13605"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00658</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="13606"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108017 40</Empenhado><Liquidado>108017 40</Liquidado><Pago>108017 40</Pago></row>
<row _id="13607"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125255 00</Empenhado><Liquidado>130439 00</Liquidado><Pago>130439 00</Pago></row>
<row _id="13608"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31944 16</Empenhado><Liquidado>3828 39</Liquidado><Pago>3828 19</Pago></row>
<row _id="13609"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>28636 29</Liquidado><Pago>28636 29</Pago></row>
<row _id="13610"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1530 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13611"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.680.454/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO CASTILHO CRESPE</Credor><Documento>2013NE00675</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>969 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13612"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>898 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13613"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>969 00</Liquidado><Pago>969 00</Pago></row>
<row _id="13614"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24312 63</Empenhado><Liquidado>24313 63</Liquidado><Pago>21145 05</Pago></row>
<row _id="13615"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00723</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137786 68</Empenhado><Liquidado>129872 41</Liquidado><Pago>82786 68</Pago></row>
<row _id="13616"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.662.637/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>S.H. TELO &amp; CIA. LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18376 80</Empenhado><Liquidado>6817 20</Liquidado><Pago>6817 20</Pago></row>
<row _id="13617"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1823 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13618"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.400.815/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32750 00</Pago></row>
<row _id="13619"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.489.035/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>E-SELL TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2081 00</Pago></row>
<row _id="13620"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00779</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13621"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13622"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00804</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13623"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.328.984/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA IRACEMA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2026 42</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="13624"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>2100 00</Pago></row>
<row _id="13625"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>964 10</Liquidado><Pago>964 10</Pago></row>
<row _id="13626"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.240.217/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDA ELISABETE THOMAZ DE MELLO - EPP</Credor><Documento>2013NE00868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>446 00</Liquidado><Pago>3398 00</Pago></row>
<row _id="13627"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>118 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13628"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26521 62</Empenhado><Liquidado>26522 62</Liquidado><Pago>26522 62</Pago></row>
<row _id="13629"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>163751 21</Empenhado><Liquidado>163752 21</Liquidado><Pago>163752 21</Pago></row>
<row _id="13630"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.065.700/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>396 50</Liquidado><Pago>396 50</Pago></row>
<row _id="13631"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>166 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13632"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.596.474/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO DIONISIO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00955</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="13633"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.119.270/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA E ETIQUETAS AKATSUKA</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="13634"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1053 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13635"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1288 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13636"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.106.099/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>BUSIQUIA &amp; CIA. LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8365 00</Liquidado><Pago>8365 00</Pago></row>
<row _id="13637"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.055.987/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2044 00</Pago></row>
<row _id="13638"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.195.832/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-ME</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15279 99</Liquidado><Pago>15279 99</Pago></row>
<row _id="13639"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.737.755/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00985</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3591 68</Empenhado><Liquidado>5300 00</Liquidado><Pago>5300 00</Pago></row>
<row _id="13640"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00987</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>819 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13641"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00991</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>715 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13642"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.333.352/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CHAVES COMERCIO E LICITACAO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1089 68</Liquidado><Pago>1089 68</Pago></row>
<row _id="13643"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.832.434/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>TANIA CRISTINA P R ARTUZI ME</Credor><Documento>2013NE01024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23836 00</Liquidado><Pago>23836 00</Pago></row>
<row _id="13644"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9745 00</Liquidado><Pago>9745 00</Pago></row>
<row _id="13645"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="13646"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249472 00</Liquidado><Pago>249472 00</Pago></row>
<row _id="13647"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>999837 00</Liquidado><Pago>999837 00</Pago></row>
<row _id="13648"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 00</Liquidado><Pago>2150 00</Pago></row>
<row _id="13649"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.854.366/836 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFRANIO JOSE SORIANO SOARES</Credor><Documento>2013NE01066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 05</Liquidado><Pago>140 05</Pago></row>
<row _id="13650"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE01088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13651"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.184.786/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ANAPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58450 00</Liquidado><Pago>58450 00</Pago></row>
<row _id="13652"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4785 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13653"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.636.750/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTID.PROMOT.EMPREEND.</Credor><Documento>2013NE01098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13654"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2408 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13655"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.368.161/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PINOQUIO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1067 00</Liquidado><Pago>1067 00</Pago></row>
<row _id="13656"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.286.909/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7899 74</Liquidado><Pago>7899 74</Pago></row>
<row _id="13657"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.031.094/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2013NE01118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 18</Liquidado><Pago>113 18</Pago></row>
<row _id="13658"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.184.786/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ANAPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1670 00</Liquidado><Pago>1670 00</Pago></row>
<row _id="13659"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.031.094/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>287 60</Liquidado><Pago>287 60</Pago></row>
<row _id="13660"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.752.496/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DEISE CARDOSO GONDIM CARVALHO-ME</Credor><Documento>2013NE01130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>424 90</Liquidado><Pago>424 90</Pago></row>
<row _id="13661"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.348/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1289 00</Liquidado><Pago>1289 00</Pago></row>
<row _id="13662"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5124 00</Pago></row>
<row _id="13663"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1708 00</Liquidado><Pago>5124 00</Pago></row>
<row _id="13664"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3416 00</Liquidado><Pago>3416 00</Pago></row>
<row _id="13665"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3416 00</Pago></row>
<row _id="13666"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>302095 00</Liquidado><Pago>302095 00</Pago></row>
<row _id="13667"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13668"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.563.621/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>NARA MARIA FIEL DE QUEVEDO SGARBI</Credor><Documento>2013NE01166</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>969 00</Empenhado><Liquidado>1938 00</Liquidado><Pago>1938 00</Pago></row>
<row _id="13669"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.234.611/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO BALDUINO DE OLIVEIRA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>969 00</Empenhado><Liquidado>969 00</Liquidado><Pago>969 00</Pago></row>
<row _id="13670"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.335.448/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMôTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>618 00</Liquidado><Pago>618 00</Pago></row>
<row _id="13671"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3416 00</Pago></row>
<row _id="13672"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.021.621/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE MOLINA NETO</Credor><Documento>2013NE01176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>92 15</Pago></row>
<row _id="13673"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.393/907 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEY KUERTEN</Credor><Documento>2013NE01180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>155 28</Pago></row>
<row _id="13674"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.509.988/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA KEMIE NAKAYAMA</Credor><Documento>2013NE01181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 26</Liquidado><Pago>132 26</Pago></row>
<row _id="13675"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.854.366/836 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFRANIO JOSE SORIANO SOARES</Credor><Documento>2013NE01182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>162 53</Pago></row>
<row _id="13676"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.031.094/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2013NE01183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143 82</Liquidado><Pago>143 82</Pago></row>
<row _id="13677"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.031.094/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2013NE01185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143 66</Liquidado><Pago>143 66</Pago></row>
<row _id="13678"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4220 00</Liquidado><Pago>4220 00</Pago></row>
<row _id="13679"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="13680"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.563.489/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>DOURADOS REVENDEDORA DE GAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="13681"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.787.565/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>O M MARQUES &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3996 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13682"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.787.565/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>O M MARQUES &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3996 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13683"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.795.918/195 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEANDRO WILLIAM DA SILVA PEZZIN</Credor><Documento>2013NE01214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 00</Liquidado><Pago>56 00</Pago></row>
<row _id="13684"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.558.016/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>JANETE GENETRIS SOARES</Credor><Documento>2013NE01215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 47</Liquidado><Pago>32 47</Pago></row>
<row _id="13685"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.400.111/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO COGO</Credor><Documento>2013NE01216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>425 33</Pago></row>
<row _id="13686"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4453 56</Liquidado><Pago>4453 56</Pago></row>
<row _id="13687"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3147 33</Liquidado><Pago>3147 33</Pago></row>
<row _id="13688"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0018-28</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE01250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 93</Liquidado><Pago>75 93</Pago></row>
<row _id="13689"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1256 58</Liquidado><Pago>1256 58</Pago></row>
<row _id="13690"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>588 45</Liquidado><Pago>588 45</Pago></row>
<row _id="13691"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2625 84</Liquidado><Pago>2625 84</Pago></row>
<row _id="13692"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE01266</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26400 00</Liquidado><Pago>26400 00</Pago></row>
<row _id="13693"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7859 46</Empenhado><Liquidado>7858 58</Liquidado><Pago>7858 58</Pago></row>
<row _id="13694"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE01292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12650 00</Liquidado><Pago>12650 00</Pago></row>
<row _id="13695"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.135.603/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>KTEC DO BRASIL-DISTR. DE PRODUTOS DE INFORM</Credor><Documento>2013NE01293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>577 99</Liquidado><Pago>577 99</Pago></row>
<row _id="13696"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.319.626/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIA CRESTANI BIN</Credor><Documento>2013NE01295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>969 00</Liquidado><Pago>969 00</Pago></row>
<row _id="13697"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.613.959/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS MAGNO NAGLIS VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 40</Liquidado><Pago>1390 40</Pago></row>
<row _id="13698"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.649.083/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA SEBASTIANA COLMAN</Credor><Documento>2013NE01299</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 40</Liquidado><Pago>1390 80</Pago></row>
<row _id="13699"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.219.638/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>695 20</Liquidado><Pago>695 20</Pago></row>
<row _id="13700"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.286.909/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>856 00</Liquidado><Pago>856 00</Pago></row>
<row _id="13701"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.507.133/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE GIULLIANO MAZINI</Credor><Documento>2013NE01310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>92 03</Pago></row>
<row _id="13702"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.661.810/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA LOPES BENNETT</Credor><Documento>2013NE01311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>122 06</Pago></row>
<row _id="13703"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.580.243/862 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO DEMETRIUS MARTINEZ</Credor><Documento>2013NE01312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>138 74</Pago></row>
<row _id="13704"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.212.773/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSENERY LOUREIRO LOURENCO</Credor><Documento>2013NE01325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="13705"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.924.780/010 -</Cpf/Cnpj><Credor>ODIVAL FACCENDA</Credor><Documento>2013NE01326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 26</Liquidado><Pago>165 26</Pago></row>
<row _id="13706"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>78.666.600/691 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LUIZA NUNES COSTA</Credor><Documento>2013NE01327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="13707"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.635.408/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DINIZ</Credor><Documento>2013NE01328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>356 19</Liquidado><Pago>356 19</Pago></row>
<row _id="13708"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.612.762/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVANE A.DE FREITAS MARTINS</Credor><Documento>2013NE01329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>372 85</Liquidado><Pago>372 85</Pago></row>
<row _id="13709"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.833.696/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE ANTONIASSI LUIZ KASHIWAQUI</Credor><Documento>2013NE01330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161 97</Liquidado><Pago>161 97</Pago></row>
<row _id="13710"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.948.461/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>KATIA RESENDE DE ASSIS MACHADO</Credor><Documento>2013NE01331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124 76</Liquidado><Pago>124 76</Pago></row>
<row _id="13711"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.897.558/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELI PEIXOTO GRUBERT</Credor><Documento>2013NE01332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>325 03</Liquidado><Pago>325 03</Pago></row>
<row _id="13712"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.239.339/986 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRICIO ANTONIO DEFFACCI</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145 23</Liquidado><Pago>145 23</Pago></row>
<row _id="13713"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.349.896/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUISA MELVILLE PAIVA</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202 63</Liquidado><Pago>202 63</Pago></row>
<row _id="13714"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.791.542/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DEOCLECIO VIEIRA MACHADO</Credor><Documento>2013NE01335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>223 24</Liquidado><Pago>223 24</Pago></row>
<row _id="13715"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.727.541/049 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELE MARQUES VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 02</Liquidado><Pago>85 02</Pago></row>
<row _id="13716"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.142.180/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIONISIO APARECIDO SOARES</Credor><Documento>2013NE01337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119 79</Liquidado><Pago>119 79</Pago></row>
<row _id="13717"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.897.558/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELI PEIXOTO GRUBERT</Credor><Documento>2013NE01338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 02</Liquidado><Pago>160 02</Pago></row>
<row _id="13718"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.497.931/135 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELLY KASHIWAGUTI SARUWATARI</Credor><Documento>2013NE01339</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="13719"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.071.537/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIMAR ROSA DIAS</Credor><Documento>2013NE01340</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="13720"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4769 36</Liquidado><Pago>4769 36</Pago></row>
<row _id="13721"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE01343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="13722"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.225.973/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>GISLENE DE CAMPOS SOARES PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>969 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13723"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13724"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.170.289/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A</Credor><Documento>2013NE01362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>885 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13725"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13726"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.195.832/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-ME</Credor><Documento>2013NE01366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13727"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.492.798/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13728"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.923.912/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>COMITIVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01372</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13729"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.448.485/135 -</Cpf/Cnpj><Credor>GIOVANY LEITE QUINTANA</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4545 84</Empenhado><Liquidado>4545 84</Liquidado><Pago>4545 84</Pago></row>
<row _id="13730"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE01375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2201 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="13731"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.452.132/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE REGINA KUCK</Credor><Documento>2013NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>677 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13732"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.475.233/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA DA SILVA PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01384</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1110 00</Empenhado><Liquidado>1110 00</Liquidado><Pago>1110 00</Pago></row>
<row _id="13733"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01385</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>45786 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13734"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.236/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO CAMINHOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>155000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13735"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.236/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO CAMINHOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01387</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13736"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.492.798/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1874 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13737"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.897.558/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELI PEIXOTO GRUBERT</Credor><Documento>2013NE01389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="13738"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.017.034/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>SUL LICITACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15273 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13739"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.335.448/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMôTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13740"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.791.445/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13741"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.791.445/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3474 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13742"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.208.840/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONIC</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1698 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13743"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.546.904/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>ADEGA INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13744"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.596.399/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>ATLATIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13745"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.939.138/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS</Credor><Documento>2013NE01398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13746"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2013NE01399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1176 00</Empenhado><Liquidado>1176 00</Liquidado><Pago>1176 00</Pago></row>
<row _id="13747"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.119.656/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>MULTISUPRIMENTOS SUPR. EQUIP. ESCRITORIO INF.</Credor><Documento>2013NE01400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2766 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13748"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.599.328/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNOR DA SILVA RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE01401</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="13749"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.395.059/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13750"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2013NE01403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81206 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13751"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.005.316/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA</Credor><Documento>2013NE01406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>428 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13752"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.596.399/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>ATLATIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1580 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13753"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.865.570/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE</Credor><Documento>2013NE01408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1442 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13754"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.005.316/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA</Credor><Documento>2013NE01409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14820 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13755"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.286.341/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>R.M.S. COM.DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2109 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13756"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13757"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE01440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="13758"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE01478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198547 00</Empenhado><Liquidado>198547 00</Liquidado><Pago>198547 00</Pago></row>
<row _id="13759"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.731.051/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENVOLV SOLUCOES GRAFICAS EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13760"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.863.223/0078-96</Cpf/Cnpj><Credor>C VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL</Credor><Documento>2013NE01513</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1524 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13761"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.792.003/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>AGROLINE-COM. DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01514</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>793 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13762"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.381.061/869 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA SILVA ROSA SANTANA</Credor><Documento>2013NE01555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1013 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13763"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.128.145/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSALINA PEREIRA PEIXOTO</Credor><Documento>2013NE01556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13764"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.765.284/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALTER GUEDES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>313 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13765"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.683.934/656 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO VINICIUS RIBEIRO AZAMBUJA</Credor><Documento>2013NE01558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13766"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.972.450/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREIA FROES GALUCI OLIVEIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>498 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13767"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.588.750/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANE GONCALVES DE MENDONCA</Credor><Documento>2013NE01560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13768"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.340.434/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA RIBEIRO DE MORAIS</Credor><Documento>2013NE01561</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13769"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.909.374/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEA DE FATIMA MACIEL GAUNA MARTINS</Credor><Documento>2013NE01562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13770"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.507.133/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE GIULLIANO MAZINI</Credor><Documento>2013NE01563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>126 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13771"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.794.969/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA MULLER DA SILVA FREITAS</Credor><Documento>2013NE01564</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13772"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.120.003/846 -</Cpf/Cnpj><Credor>CESAR YUJI FUJIHARA</Credor><Documento>2013NE01565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13773"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.839.820/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRESSA SANTOS MAHALOW</Credor><Documento>2013NE01566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13774"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.834/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CAPES - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTOS DE PE</Credor><Documento>2013NE01567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4240 84</Empenhado><Liquidado>4240 84</Liquidado><Pago>4240 84</Pago></row>
<row _id="13775"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.966.437/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE COSTA GODINHO</Credor><Documento>2013NE01568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13776"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.195.032/839 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO FRANCA</Credor><Documento>2013NE01569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13777"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.205.482/990 -</Cpf/Cnpj><Credor>TATIANA CRISTINA EBUCHI</Credor><Documento>2013NE01570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13778"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.236.936/654 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOLIMAR ANTONIO SCHIAVO</Credor><Documento>2013NE01571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>231 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13779"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.033.569/867 -</Cpf/Cnpj><Credor>AIRTON AREDES</Credor><Documento>2013NE01572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13780"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.198.162/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>HAROLDO WILSON ZANDA GRELLA</Credor><Documento>2013NE01573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>143 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13781"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.983.946/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA LOPES COSTA</Credor><Documento>2013NE01574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13782"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.143.004/701 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRO PONTES FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13783"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.509.988/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA KEMIE NAKAYAMA</Credor><Documento>2013NE01576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>115 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13784"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.022.633/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIUCIY MENEZES DE ARRUDA GOMES</Credor><Documento>2013NE01577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>164 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13785"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.666.928/861 -</Cpf/Cnpj><Credor>SINOMAR FERREIRA DO RIO</Credor><Documento>2013NE01578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>194 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13786"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.003.965/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO ANTONIO DE SOUZA MACIEL</Credor><Documento>2013NE01579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>162 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13787"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.518.905/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALCINDO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01580</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>273 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13788"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.680.868/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>JARI NUNES AMANCIO</Credor><Documento>2013NE01581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>160 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13789"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.078.663/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA CRISTINA MANFROI DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01582</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13790"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.732.127/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>AURORA VELA SCALA</Credor><Documento>2013NE01583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>225 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13791"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>93.906.153/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANE  DE LIMA CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE01584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>167 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13792"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.496.360/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CARLOS ESPINDOLA GONZALES</Credor><Documento>2013NE01585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13793"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.216.979/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEX SANDRO RICHTER WON MUHLEN</Credor><Documento>2013NE01586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>71 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13794"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.143.312/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCILENE ANITA PEREIRA SILVA</Credor><Documento>2013NE01587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13795"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.450.674/917 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO CESAR DE LARA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13796"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.873.501/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DAIANA PEDRANCINI</Credor><Documento>2013NE01589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>98 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13797"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.085.367/802 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONNER ARFUX DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE01590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>144 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13798"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.198.800/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>LETICIA P. DE ANDRADE</Credor><Documento>2013NE01591</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13799"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.330.510/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ORESTE CAUZ</Credor><Documento>2013NE01592</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>134 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13800"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.166.864/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>INES DE SOUZA BARBA</Credor><Documento>2013NE01593</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13801"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.749.099/786 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE ROZEMBERG PEIXOTO SIMOES</Credor><Documento>2013NE01594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13802"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.985.342/809 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA ALMEIDA DE MORAES</Credor><Documento>2013NE01595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>82 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13803"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.685.553/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE PEREIRA DA CRUZ ASSIS</Credor><Documento>2013NE01596</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13804"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.732.250/892 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA ALBANO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>128 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13805"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>93.833.580/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCILAYNE LEMES DOREA MATOS</Credor><Documento>2013NE01598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>303 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13806"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.595.087/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LILIAN TENORIO CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01599</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13807"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.779.907/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIMARA PEGORARO</Credor><Documento>2013NE01600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13808"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.643.899/661 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAQUEL DE FREITAS MANNA</Credor><Documento>2013NE01601</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>202 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13809"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.736.971/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELA SOTTILI GARCIA</Credor><Documento>2013NE01602</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13810"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5694 84</Empenhado><Liquidado>3979 90</Liquidado><Pago>3979 90</Pago></row>
<row _id="13811"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1095 56</Empenhado><Liquidado>995 92</Liquidado><Pago>995 92</Pago></row>
<row _id="13812"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>524 01</Empenhado><Liquidado>497 96</Liquidado><Pago>497 96</Pago></row>
<row _id="13813"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.564.449/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GIANI CRISTINA TORRES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13814"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.724.832/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO OLIVEIRA CRUZ</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>453 37</Empenhado><Liquidado>453 37</Liquidado><Pago>453 37</Pago></row>
<row _id="13815"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.120.031/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE MS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>627 07</Empenhado><Liquidado>627 07</Liquidado><Pago>627 07</Pago></row>
<row _id="13816"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.530.314/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAILO SOARES VILELA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122 34</Empenhado><Liquidado>122 34</Liquidado><Pago>122 34</Pago></row>
<row _id="13817"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.868.309/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ANTONIO SORIA CACERES</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13818"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.593.478/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILEIDES JOANA MULLER</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101 10</Empenhado><Liquidado>101 10</Liquidado><Pago>101 10</Pago></row>
<row _id="13819"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.142.976/822 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEANDRO PANSONATO CAZULA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>282 62</Empenhado><Liquidado>282 62</Liquidado><Pago>282 62</Pago></row>
<row _id="13820"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.219.301/140 -</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO SANTIN CAETANO</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>293 83</Empenhado><Liquidado>293 83</Liquidado><Pago>293 83</Pago></row>
<row _id="13821"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.383.351/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA GLORIA DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="13822"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.883.238/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FCMS/SF/MARINETE DA COSTA GOMES PINHEIRO</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="13823"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.715.072/199 -</Cpf/Cnpj><Credor>DAYANE TELES DA CONCEICAO</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22700 00</Liquidado><Pago>22700 00</Pago></row>
<row _id="13824"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.382.812/150 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIA HELENA MAZZEI DE CAMPOS</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="13825"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.097.701/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS OLIVEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="13826"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.048/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>TEATRAL GRUPO DE RISCO</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="13827"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.491.929/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA TERESA GARRITANO DOURADO</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18753 00</Liquidado><Pago>18753 00</Pago></row>
<row _id="13828"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.089.480/125 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZENILDO LEANDRO DE MELO</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19655 00</Liquidado><Pago>19655 00</Pago></row>
<row _id="13829"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.900.889/198 -</Cpf/Cnpj><Credor>JANDER BALTAZAR RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7829 00</Liquidado><Pago>7829 00</Pago></row>
<row _id="13830"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.709.595/820 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO LOPES SANTANA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29500 00</Liquidado><Pago>29500 00</Pago></row>
<row _id="13831"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.318.063/827 -</Cpf/Cnpj><Credor>HERNANDES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9986 00</Liquidado><Pago>9986 00</Pago></row>
<row _id="13832"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.857.271/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCILENE MACHADO GARCIA ARF</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13914 00</Liquidado><Pago>13914 00</Pago></row>
<row _id="13833"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.076.093/169 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUDSON DA ROCHA BONFIM</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="13834"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.259.251/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA MARCAL PAES</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27000 00</Liquidado><Pago>27000 00</Pago></row>
<row _id="13835"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.947.899/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSIMAR FLOR DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31600 00</Liquidado><Pago>31600 00</Pago></row>
<row _id="13836"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.279.264/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER RONDORA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9796 40</Liquidado><Pago>9796 40</Pago></row>
<row _id="13837"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.655.248/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSE APARECIDA BORGES FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29850 00</Empenhado><Liquidado>29850 00</Liquidado><Pago>29850 00</Pago></row>
<row _id="13838"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.529.019/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO BARBOSA RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="13839"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.649/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>UNIAO BRAS. DE ESCRITORES DE MS - UBE-MS</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11388 00</Empenhado><Liquidado>11388 00</Liquidado><Pago>11388 00</Pago></row>
<row _id="13840"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.473.284/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UEZE ELIAS ZAHRAN</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27991 00</Empenhado><Liquidado>27991 00</Liquidado><Pago>27991 00</Pago></row>
<row _id="13841"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.070.749/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13842"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.447.492/896 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARACI MARQUES VENDRAMINI</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31000 00</Empenhado><Liquidado>31000 00</Liquidado><Pago>31000 00</Pago></row>
<row _id="13843"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.202.123/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DO CARMO BRAZIL</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21421 00</Empenhado><Liquidado>21421 00</Liquidado><Pago>21421 00</Pago></row>
<row _id="13844"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.481.875/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DAMI GLADES MAIDANA BAZ</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="13845"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.444.620/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE FATIMA BITTENCOURT DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="13846"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.492.425/169 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISIS BEATRIZ ANUNCIATO</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="13847"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.676.814/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCINEI SANTOS DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="13848"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.516.720/147 -</Cpf/Cnpj><Credor>JARDEL VINICIUS TARTARI</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22430 00</Empenhado><Liquidado>22430 00</Liquidado><Pago>22430 00</Pago></row>
<row _id="13849"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.143.907/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN AUGUSTO DE SOUZA STRINGHETA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="13850"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.404.187/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>TANIA MARA SOZZA GOMES</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="13851"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.380.935/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>REYNALDO PAES DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="13852"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.672.628/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ESPEDITO PEDRO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="13853"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21375 00</Empenhado><Liquidado>21375 00</Liquidado><Pago>21375 00</Pago></row>
<row _id="13854"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.101.383/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO CULTURAL SANTA CLARA</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="13855"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.818.042/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAJIV DA COSTA PEDREIRA</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="13856"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.800/759 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA TYLDE DE CASTRO PINTO</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13857"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.622.713/118 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENAN PHILIPPI DORTA</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20691 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13858"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.980.899/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO CULTURAL SHEKINAH</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13859"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>119 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13860"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>25 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13861"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>77 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13862"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1738 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13863"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>633 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13864"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>190 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13865"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7403 52</Empenhado><Liquidado>7402 52</Liquidado><Pago>7402 52</Pago></row>
<row _id="13866"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>125 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13867"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>86 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13868"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9970 85</Empenhado><Liquidado>830 66</Liquidado><Pago>830 66</Pago></row>
<row _id="13869"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>344 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13870"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>225 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13871"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.176.173/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO SUL MATOGROSSENSE DE TENIS</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10955 00</Liquidado><Pago>10955 00</Pago></row>
<row _id="13872"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>326 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13873"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4834 00</Empenhado><Liquidado>4834 00</Liquidado><Pago>4834 00</Pago></row>
<row _id="13874"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13875"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>822 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13876"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.122.714/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ORIENT.E DESP.DE AVENTURA CG - MS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3187 12</Empenhado><Liquidado>3188 12</Liquidado><Pago>3188 12</Pago></row>
<row _id="13877"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13878"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13879"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.582/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TERENOS</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9 99</Empenhado><Liquidado>9 99</Liquidado><Pago>9 99</Pago></row>
<row _id="13880"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>91 76</Empenhado><Liquidado>91 76</Liquidado><Pago>91 76</Pago></row>
<row _id="13881"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16042 50</Liquidado><Pago>16042 50</Pago></row>
<row _id="13882"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13883"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>180 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13884"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>24 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13885"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13886"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>54 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13887"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2508 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13888"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14901 30</Liquidado><Pago>14901 30</Pago></row>
<row _id="13889"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.348/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE CLUBES DE LACO DO MS</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51672 75</Liquidado><Pago>51672 75</Pago></row>
<row _id="13890"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1273 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13891"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13892"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1130 26</Empenhado><Liquidado>1089 74</Liquidado><Pago>1089 74</Pago></row>
<row _id="13893"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2260 53</Empenhado><Liquidado>2179 47</Liquidado><Pago>2179 47</Pago></row>
<row _id="13894"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.396/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE FUTEBOL DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>374990 00</Empenhado><Liquidado>374990 00</Liquidado><Pago>374990 00</Pago></row>
<row _id="13895"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28419 00</Empenhado><Liquidado>27724 00</Liquidado><Pago>27724 00</Pago></row>
<row _id="13896"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120450 28</Empenhado><Liquidado>103091 82</Liquidado><Pago>103091 82</Pago></row>
<row _id="13897"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.179.672/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13898"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.699.100/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>247 70</Empenhado><Liquidado>5068 24</Liquidado><Pago>5068 24</Pago></row>
<row _id="13899"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.594.862/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>220009 88</Empenhado><Liquidado>110006 22</Liquidado><Pago>212862 06</Pago></row>
<row _id="13900"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>170020 00</Empenhado><Liquidado>163339 27</Liquidado><Pago>163339 27</Pago></row>
<row _id="13901"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56460 51</Empenhado><Liquidado>37641 62</Liquidado><Pago>37641 62</Pago></row>
<row _id="13902"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13903"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.426.565/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15691 85</Empenhado><Liquidado>7846 00</Liquidado><Pago>7846 00</Pago></row>
<row _id="13904"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.919.316/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64499 00</Empenhado><Liquidado>64500 00</Liquidado><Pago>64500 00</Pago></row>
<row _id="13905"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>169999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13906"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34432 00</Empenhado><Liquidado>34433 00</Liquidado><Pago>34433 00</Pago></row>
<row _id="13907"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3215 51</Empenhado><Liquidado>5091 83</Liquidado><Pago>5091 83</Pago></row>
<row _id="13908"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125659 00</Empenhado><Liquidado>107560 00</Liquidado><Pago>107560 00</Pago></row>
<row _id="13909"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125552 68</Empenhado><Liquidado>125553 77</Liquidado><Pago>125553 77</Pago></row>
<row _id="13910"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>314357 46</Empenhado><Liquidado>315733 34</Liquidado><Pago>184308 40</Pago></row>
<row _id="13911"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>549620 14</Empenhado><Liquidado>549757 74</Liquidado><Pago>253762 38</Pago></row>
<row _id="13912"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4552 00</Empenhado><Liquidado>2060 68</Liquidado><Pago>2060 68</Pago></row>
<row _id="13913"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1525 00</Empenhado><Liquidado>1107 00</Liquidado><Pago>1107 00</Pago></row>
<row _id="13914"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76798 00</Empenhado><Liquidado>76799 00</Liquidado><Pago>76799 00</Pago></row>
<row _id="13915"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42129 47</Empenhado><Liquidado>21065 08</Liquidado><Pago>21065 08</Pago></row>
<row _id="13916"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.404.960/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA ISLA VILLAR MARTINS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13917"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>318120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13918"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13919"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>179 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13920"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.896/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>THOMAZ GREG &amp; SONS GRAF.SERV.IND COM I.E.EQ.L</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>101000 00</Pago></row>
<row _id="13921"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2533000 00</Empenhado><Liquidado>2531982 18</Liquidado><Pago>2017723 09</Pago></row>
<row _id="13922"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>225000 00</Empenhado><Liquidado>224000 00</Liquidado><Pago>224000 00</Pago></row>
<row _id="13923"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>926 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13924"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.997.528/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>INST.SUP.ENS.EST.PESQ EM CIENC SOC.LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>83919 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13925"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>11237 95</Liquidado><Pago>11237 95</Pago></row>
<row _id="13926"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26750 91</Liquidado><Pago>26750 91</Pago></row>
<row _id="13927"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8506 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="13928"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.437.082/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>TECHNOLOGY SUPPLY INF COM IMP E EXPORT LTDA</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2169 97</Empenhado><Liquidado>929 97</Liquidado><Pago>929 97</Pago></row>
<row _id="13929"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87114 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13930"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76799 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13931"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>4027 16</Liquidado><Pago>4027 16</Pago></row>
<row _id="13932"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>27 80</Pago></row>
<row _id="13933"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="13934"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>499 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13935"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>1048 04</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="13936"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52535 00</Empenhado><Liquidado>105072 00</Liquidado><Pago>105072 00</Pago></row>
<row _id="13937"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>1261 00</Empenhado><Liquidado>910 00</Liquidado><Pago>910 00</Pago></row>
<row _id="13938"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4699 00</Empenhado><Liquidado>9400 00</Liquidado><Pago>9400 00</Pago></row>
<row _id="13939"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7941 88</Empenhado><Liquidado>15885 76</Liquidado><Pago>15885 76</Pago></row>
<row _id="13940"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>363 94</Liquidado><Pago>363 94</Pago></row>
<row _id="13941"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6250 00</Empenhado><Liquidado>5450 32</Liquidado><Pago>5450 32</Pago></row>
<row _id="13942"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>4301 40</Liquidado><Pago>4301 40</Pago></row>
<row _id="13943"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.337.611/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1299 00</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="13944"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8463 02</Empenhado><Liquidado>11371 59</Liquidado><Pago>22027 67</Pago></row>
<row _id="13945"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>76475 08</Empenhado><Liquidado>3134 28</Liquidado><Pago>203 72</Pago></row>
<row _id="13946"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6273 85</Pago></row>
<row _id="13947"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7245 00</Empenhado><Liquidado>9367 00</Liquidado><Pago>9975 00</Pago></row>
<row _id="13948"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13949"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>1862 00</Pago></row>
<row _id="13950"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.797.924/0007-40</Cpf/Cnpj><Credor>HEWLLETT - PACKARD BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170000 00</Liquidado><Pago>170000 00</Pago></row>
<row _id="13951"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8116 56</Empenhado><Liquidado>1227 68</Liquidado><Pago>1227 68</Pago></row>
<row _id="13952"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7657 77</Pago></row>
<row _id="13953"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1756 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13954"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.198.164/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17373 90</Liquidado><Pago>17373 90</Pago></row>
<row _id="13955"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22459 74</Liquidado><Pago>22459 74</Pago></row>
<row _id="13956"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2898 18</Liquidado><Pago>2898 18</Pago></row>
<row _id="13957"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29230 60</Liquidado><Pago>29230 60</Pago></row>
<row _id="13958"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1907 54</Liquidado><Pago>1907 54</Pago></row>
<row _id="13959"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="13960"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.573.796/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ALLIANZ SEGUROS S/A</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11674 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13961"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.174.763/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="13962"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.590.566/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>PIETRO DE JESUS ALARCON LORA</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="13963"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.505/824 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEFFERSON APARECIDO DIAS</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="13964"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13965"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.074.175/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5837 41</Empenhado><Liquidado>5837 41</Liquidado><Pago>5837 41</Pago></row>
<row _id="13966"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>340 00</Empenhado><Liquidado>340 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13967"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125030 81</Empenhado><Liquidado>170960 98</Liquidado><Pago>170960 98</Pago></row>
<row _id="13968"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2166 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13969"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1667 54</Empenhado><Liquidado>874 18</Liquidado><Pago>874 18</Pago></row>
<row _id="13970"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>365 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13971"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13972"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186 60</Liquidado><Pago>186 60</Pago></row>
<row _id="13973"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>370 00</Pago></row>
<row _id="13974"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.164.462/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO GERALDO ATALIBA - IDEPE</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="13975"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196 70</Empenhado><Liquidado>803 30</Liquidado><Pago>803 30</Pago></row>
<row _id="13976"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3980 75</Empenhado><Liquidado>2019 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13977"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.160.768/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>LEX EDITORA S/A</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>82049 24</Liquidado><Pago>122687 59</Pago></row>
<row _id="13979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>7654 53</Liquidado><Pago>11888 98</Pago></row>
<row _id="13980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>1318 35</Liquidado><Pago>2948 73</Pago></row>
<row _id="13981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>315000 00</Empenhado><Liquidado>151762 67</Liquidado><Pago>151735 96</Pago></row>
<row _id="13982"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>4651 22</Liquidado><Pago>4820 76</Pago></row>
<row _id="13983"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>1692 93</Liquidado><Pago>1687 82</Pago></row>
<row _id="13984"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21500 00</Empenhado><Liquidado>9105 00</Liquidado><Pago>9105 00</Pago></row>
<row _id="13985"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>407424 67</Liquidado><Pago>425033 14</Pago></row>
<row _id="13986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>23995 95</Liquidado><Pago>22175 14</Pago></row>
<row _id="13987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20700 00</Empenhado><Liquidado>18942 92</Liquidado><Pago>8879 93</Pago></row>
<row _id="13988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>3097 80</Liquidado><Pago>5210 60</Pago></row>
<row _id="13989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41250 00</Empenhado><Liquidado>16680 00</Liquidado><Pago>16680 00</Pago></row>
<row _id="13990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>195000 00</Empenhado><Liquidado>101398 83</Liquidado><Pago>101398 83</Pago></row>
<row _id="13991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>3061 77</Liquidado><Pago>3061 77</Pago></row>
<row _id="13992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>1955 89</Liquidado><Pago>1955 89</Pago></row>
<row _id="13993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>790 60</Liquidado><Pago>790 60</Pago></row>
<row _id="13994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26750 00</Empenhado><Liquidado>6090 00</Liquidado><Pago>6090 00</Pago></row>
<row _id="13995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="13996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>4320 00</Pago></row>
<row _id="13997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>476 40</Liquidado><Pago>574 20</Pago></row>
<row _id="13998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.203.372/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>AEROSERVICE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8200 23</Empenhado><Liquidado>3200 23</Liquidado><Pago>3200 23</Pago></row>
<row _id="13999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.203.372/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>AEROSERVICE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52730 85</Empenhado><Liquidado>730 41</Liquidado><Pago>730 41</Pago></row>
<row _id="14000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.472.803/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITRO TECNOLOGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>13394 49</Liquidado><Pago>13394 49</Pago></row>
<row _id="14001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>416 80</Empenhado><Liquidado>6858 57</Liquidado><Pago>6858 57</Pago></row>
<row _id="14002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1348 69</Empenhado><Liquidado>3246 02</Liquidado><Pago>3246 02</Pago></row>
<row _id="14003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>324 96</Empenhado><Liquidado>687 02</Liquidado><Pago>687 02</Pago></row>
<row _id="14004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34015 03</Empenhado><Liquidado>34552 73</Liquidado><Pago>7985 63</Pago></row>
<row _id="14005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6001 00</Empenhado><Liquidado>6349 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14006"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5001 61</Empenhado><Liquidado>5099 85</Liquidado><Pago>5035 85</Pago></row>
<row _id="14007"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20014 38</Empenhado><Liquidado>32100 97</Liquidado><Pago>4900 97</Pago></row>
<row _id="14008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38005 06</Empenhado><Liquidado>38117 26</Liquidado><Pago>11619 77</Pago></row>
<row _id="14009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>88000 01</Empenhado><Liquidado>88267 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9860 00</Liquidado><Pago>9860 00</Pago></row>
<row _id="14011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.253.408/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14012"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.253.408/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75396 80</Empenhado><Liquidado>21196 80</Liquidado><Pago>21196 80</Pago></row>
<row _id="14013"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>163341 14</Empenhado><Liquidado>81671 07</Liquidado><Pago>81671 07</Pago></row>
<row _id="14014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1633 34</Pago></row>
<row _id="14015"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19811 88</Empenhado><Liquidado>8338 58</Liquidado><Pago>10320 47</Pago></row>
<row _id="14016"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147313 55</Empenhado><Liquidado>94370 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14017"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.065.749/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109999 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="14018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.342/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.512.587/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SISGRAPH LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11080 60</Empenhado><Liquidado>5540 80</Liquidado><Pago>5540 80</Pago></row>
<row _id="14020"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>401224 00</Empenhado><Liquidado>200612 50</Liquidado><Pago>200612 50</Pago></row>
<row _id="14021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2259 16</Empenhado><Liquidado>1129 58</Liquidado><Pago>1129 58</Pago></row>
<row _id="14022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10001 92</Empenhado><Liquidado>16295 29</Liquidado><Pago>9960 12</Pago></row>
<row _id="14023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240 20</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.543.611/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>HELISUL TAXI AEREO LTDA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7588 99</Empenhado><Liquidado>9024 00</Liquidado><Pago>2968 00</Pago></row>
<row _id="14026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1876 15</Empenhado><Liquidado>2348 85</Liquidado><Pago>1800 85</Pago></row>
<row _id="14027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>561 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="14029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 10</Liquidado><Pago>110 10</Pago></row>
<row _id="14030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>515 53</Empenhado><Liquidado>2183 40</Liquidado><Pago>168 00</Pago></row>
<row _id="14031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10291 00</Empenhado><Liquidado>5146 00</Liquidado><Pago>5146 00</Pago></row>
<row _id="14033"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110475 35</Empenhado><Liquidado>342139 71</Liquidado><Pago>284287 92</Pago></row>
<row _id="14034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38143 50</Empenhado><Liquidado>97191 45</Liquidado><Pago>85623 45</Pago></row>
<row _id="14035"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40571 04</Empenhado><Liquidado>50640 36</Liquidado><Pago>50640 36</Pago></row>
<row _id="14036"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19189 00</Empenhado><Liquidado>19249 04</Liquidado><Pago>18139 04</Pago></row>
<row _id="14037"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61379 39</Empenhado><Liquidado>65104 37</Liquidado><Pago>65104 37</Pago></row>
<row _id="14038"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22795 20</Empenhado><Liquidado>31844 55</Liquidado><Pago>31721 85</Pago></row>
<row _id="14039"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13628 57</Empenhado><Liquidado>11272 65</Liquidado><Pago>10127 07</Pago></row>
<row _id="14040"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3189 00</Empenhado><Liquidado>2985 00</Liquidado><Pago>2985 00</Pago></row>
<row _id="14041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13519 33</Empenhado><Liquidado>21029 17</Liquidado><Pago>14117 48</Pago></row>
<row _id="14042"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4873 20</Empenhado><Liquidado>6341 13</Liquidado><Pago>8825 13</Pago></row>
<row _id="14043"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>423 70</Liquidado><Pago>423 70</Pago></row>
<row _id="14044"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>538 00</Liquidado><Pago>538 00</Pago></row>
<row _id="14045"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>319 68</Liquidado><Pago>319 68</Pago></row>
<row _id="14046"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.067.904/0005-88</Cpf/Cnpj><Credor>LIFE TECHNOL.BRASIL COM.IND.DE PROD.BIOT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8266 40</Liquidado><Pago>8266 40</Pago></row>
<row _id="14047"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.879.233/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00973</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26173 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14048"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.895/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE01169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4760 00</Pago></row>
<row _id="14049"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>449 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14050"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32635 28</Empenhado><Liquidado>16317 64</Liquidado><Pago>16317 64</Pago></row>
<row _id="14051"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2013NE01386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15003 78</Empenhado><Liquidado>7501 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14052"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.477.752/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES.EM INFORM.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 00</Liquidado><Pago>492 00</Pago></row>
<row _id="14053"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.477.752/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES.EM INFORM.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18398 00</Pago></row>
<row _id="14054"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>429 00</Pago></row>
<row _id="14055"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85 80</Pago></row>
<row _id="14056"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1278 80</Liquidado><Pago>1278 80</Pago></row>
<row _id="14057"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE01643</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1103 00</Empenhado><Liquidado>1086 72</Liquidado><Pago>1086 72</Pago></row>
<row _id="14058"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE01644</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>61 74</Empenhado><Liquidado>67 01</Liquidado><Pago>67 01</Pago></row>
<row _id="14059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE01645</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 77</Liquidado><Pago>50 77</Pago></row>
<row _id="14060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE01646</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>1949 00</Pago></row>
<row _id="14062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="14063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>1949 00</Pago></row>
<row _id="14064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="14065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>1949 00</Pago></row>
<row _id="14066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="14067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="14068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7796 00</Liquidado><Pago>7796 00</Pago></row>
<row _id="14069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7796 00</Liquidado><Pago>7796 00</Pago></row>
<row _id="14071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5847 00</Liquidado><Pago>5847 00</Pago></row>
<row _id="14072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19490 00</Liquidado><Pago>19490 00</Pago></row>
<row _id="14073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5847 00</Liquidado><Pago>5847 00</Pago></row>
<row _id="14074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>1949 00</Pago></row>
<row _id="14075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7796 00</Liquidado><Pago>7796 00</Pago></row>
<row _id="14076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3898 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="14077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1949 00</Liquidado><Pago>1949 00</Pago></row>
<row _id="14078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2376 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE01788</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>306 00</Pago></row>
<row _id="14094"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5847 00</Liquidado><Pago>5847 00</Pago></row>
<row _id="14095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.262.218/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE01970</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5907 00</Pago></row>
<row _id="14096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.658.825/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>MANDALA CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01971</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>637432 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.658.825/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>MANDALA CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01973</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55598 62</Pago></row>
<row _id="14098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>382 50</Liquidado><Pago>382 50</Pago></row>
<row _id="14099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>447 60</Liquidado><Pago>447 60</Pago></row>
<row _id="14100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>389 10</Liquidado><Pago>389 10</Pago></row>
<row _id="14101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE02123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20 34</Pago></row>
<row _id="14102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE02124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12 09</Pago></row>
<row _id="14103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7765 85</Pago></row>
<row _id="14104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02136</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1152 72</Pago></row>
<row _id="14105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110 78</Pago></row>
<row _id="14106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>548 00</Pago></row>
<row _id="14108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>757 00</Liquidado><Pago>757 00</Pago></row>
<row _id="14109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152 40</Liquidado><Pago>152 40</Pago></row>
<row _id="14110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>73 56</Pago></row>
<row _id="14111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1013 80</Pago></row>
<row _id="14112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 50</Liquidado><Pago>112 50</Pago></row>
<row _id="14113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>706 40</Liquidado><Pago>706 40</Pago></row>
<row _id="14114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE02228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>201 00</Liquidado><Pago>201 00</Pago></row>
<row _id="14115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE02246</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>381 92</Empenhado><Liquidado>364 46</Liquidado><Pago>364 46</Pago></row>
<row _id="14116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15878 40</Empenhado><Liquidado>15878 40</Liquidado><Pago>15878 40</Pago></row>
<row _id="14117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1370 00</Pago></row>
<row _id="14118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.142/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COMPRACITA COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE02281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1955676 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62 76</Liquidado><Pago>62 76</Pago></row>
<row _id="14120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26620 80</Pago></row>
<row _id="14121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>447 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE02358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21314 70</Liquidado><Pago>21314 70</Pago></row>
<row _id="14123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8052 00</Liquidado><Pago>8052 00</Pago></row>
<row _id="14125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2541 00</Liquidado><Pago>2541 00</Pago></row>
<row _id="14126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680 00</Liquidado><Pago>6 80</Pago></row>
<row _id="14127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>471 72</Pago></row>
<row _id="14128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>914 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>734 50</Liquidado><Pago>734 50</Pago></row>
<row _id="14130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2259 75</Pago></row>
<row _id="14131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="14132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26734 10</Liquidado><Pago>26734 10</Pago></row>
<row _id="14133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.262.218/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE02446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7050 00</Liquidado><Pago>7050 00</Pago></row>
<row _id="14134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.197.330/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COPAL -COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS</Credor><Documento>2013NE02447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8160 00</Liquidado><Pago>8160 00</Pago></row>
<row _id="14135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3889 50</Liquidado><Pago>3889 50</Pago></row>
<row _id="14136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7788 00</Liquidado><Pago>7788 00</Pago></row>
<row _id="14137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32901 68</Liquidado><Pago>32901 68</Pago></row>
<row _id="14138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5677 50</Liquidado><Pago>5677 50</Pago></row>
<row _id="14139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1394 50</Liquidado><Pago>1394 50</Pago></row>
<row _id="14140"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 05</Liquidado><Pago>192 05</Pago></row>
<row _id="14141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02471</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1920 00</Liquidado><Pago>1920 00</Pago></row>
<row _id="14142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.791.107/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELEC IND. E COM.DE EQUIP.DE MEDICAO LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE02536</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85671 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6483 89</Liquidado><Pago>6483 89</Pago></row>
<row _id="14144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12749 64</Liquidado><Pago>12749 64</Pago></row>
<row _id="14145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16723 72</Liquidado><Pago>836 18</Pago></row>
<row _id="14146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>686 73</Liquidado><Pago>686 73</Pago></row>
<row _id="14147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.583.761/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>EDEMIR SEBASTIAO CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE02569</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134 00</Liquidado><Pago>134 00</Pago></row>
<row _id="14149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02594</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 50</Liquidado><Pago>58 50</Pago></row>
<row _id="14150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="14151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4332 00</Liquidado><Pago>4332 00</Pago></row>
<row _id="14152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>485 70</Liquidado><Pago>485 70</Pago></row>
<row _id="14153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 49</Liquidado><Pago>137 49</Pago></row>
<row _id="14154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>79 20</Pago></row>
<row _id="14155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02604</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>552 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 50</Liquidado><Pago>112 50</Pago></row>
<row _id="14158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE02607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 40</Liquidado><Pago>360 40</Pago></row>
<row _id="14161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02619</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="14162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.197.330/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COPAL -COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS</Credor><Documento>2013NE02620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39261 60</Empenhado><Liquidado>39261 60</Liquidado><Pago>39261 60</Pago></row>
<row _id="14165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02637</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89 00</Empenhado><Liquidado>89 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02639</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 02</Empenhado><Liquidado>350 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02640</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18916 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1649 50</Empenhado><Liquidado>1649 50</Liquidado><Pago>1649 50</Pago></row>
<row _id="14171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>529 98</Empenhado><Liquidado>529 98</Liquidado><Pago>529 98</Pago></row>
<row _id="14172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2137 70</Empenhado><Liquidado>2137 70</Liquidado><Pago>2137 70</Pago></row>
<row _id="14173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE02668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE02671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>469 00</Empenhado><Liquidado>469 00</Liquidado><Pago>469 00</Pago></row>
<row _id="14178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>915 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1143 10</Empenhado><Liquidado>1143 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154 50</Empenhado><Liquidado>154 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>659 85</Empenhado><Liquidado>659 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.911.771/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PRO-RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02691</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6922 00</Empenhado><Liquidado>6922 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.911.771/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PRO-RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02692</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>232 20</Empenhado><Liquidado>232 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.911.771/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PRO-RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>85 00</Empenhado><Liquidado>85 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.911.771/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PRO-RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02694</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>432 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.691.169/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>MAYNARDS INDUSTRIA TATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78600 00</Empenhado><Liquidado>78600 00</Liquidado><Pago>78600 00</Pago></row>
<row _id="14188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>287500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14640 00</Empenhado><Liquidado>14640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51 60</Empenhado><Liquidado>51 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE02748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1806 00</Empenhado><Liquidado>1806 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE02750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1685 90</Empenhado><Liquidado>1685 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.262.218/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE02751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.197.330/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COPAL -COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS</Credor><Documento>2013NE02752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3889 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE02754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5192 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35626 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9541 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1363 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5070 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15258 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14204"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2087 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1715 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>116 12</Empenhado><Liquidado>116 12</Liquidado><Pago>116 12</Pago></row>
<row _id="14207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14208"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.117/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE02766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24551 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>235 00</Empenhado><Liquidado>235 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE02769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>775 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1506 00</Empenhado><Liquidado>1506 00</Liquidado><Pago>1506 00</Pago></row>
<row _id="14214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89 00</Empenhado><Liquidado>89 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 02</Empenhado><Liquidado>350 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6740 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2466 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1275 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE02779</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2890 00</Empenhado><Liquidado>2890 00</Liquidado><Pago>2890 00</Pago></row>
<row _id="14221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>689 60</Empenhado><Liquidado>689 60</Liquidado><Pago>689 60</Pago></row>
<row _id="14222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3265 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>392 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>366 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>883 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>710 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE02791</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>201 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE02795</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6347 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>575000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>134 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>447 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 50</Empenhado><Liquidado>58 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE02835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1296 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1150 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4332 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>485 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02844</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>176 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>575 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>142 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE02851</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59736 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37000 00</Empenhado><Liquidado>33971 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.650.210/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="14248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9662 88</Empenhado><Liquidado>1313 47</Liquidado><Pago>1448 37</Pago></row>
<row _id="14249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1002 84</Empenhado><Liquidado>389 80</Liquidado><Pago>389 80</Pago></row>
<row _id="14250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3745 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3669 32</Empenhado><Liquidado>406 68</Liquidado><Pago>406 68</Pago></row>
<row _id="14252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1367 77</Liquidado><Pago>1367 77</Pago></row>
<row _id="14253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7433 09</Empenhado><Liquidado>6995 70</Liquidado><Pago>6995 70</Pago></row>
<row _id="14254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.243.765/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
<row _id="14255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.257.325/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>RINEVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="14256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104000 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>66000 00</Pago></row>
<row _id="14257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>931 80</Empenhado><Liquidado>1972 80</Liquidado><Pago>1972 80</Pago></row>
<row _id="14258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>559 58</Empenhado><Liquidado>419 74</Liquidado><Pago>419 74</Pago></row>
<row _id="14259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>440 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="14261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>506620 00</Empenhado><Liquidado>78389 00</Liquidado><Pago>39194 50</Pago></row>
<row _id="14262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>820176 50</Empenhado><Liquidado>86975 50</Liquidado><Pago>43487 75</Pago></row>
<row _id="14263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>537212 00</Empenhado><Liquidado>475034 00</Liquidado><Pago>237517 00</Pago></row>
<row _id="14264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="14265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="14266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="14267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>109511 01</Empenhado><Liquidado>109511 00</Liquidado><Pago>109511 00</Pago></row>
<row _id="14268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34055 25</Liquidado><Pago>34055 25</Pago></row>
<row _id="14269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15199 16</Liquidado><Pago>15199 16</Pago></row>
<row _id="14270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4900 00</Liquidado><Pago>4900 00</Pago></row>
<row _id="14271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.033.902/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>NETSOLAR TECNOLOGIAS  EIRELI</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103425 57</Empenhado><Liquidado>103619 36</Liquidado><Pago>103619 36</Pago></row>
<row _id="14272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>11550 00</Pago></row>
<row _id="14273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18367 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5412 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9004 65</Empenhado><Liquidado>742 31</Liquidado><Pago>742 31</Pago></row>
<row _id="14276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22179 70</Liquidado><Pago>11089 85</Pago></row>
<row _id="14277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7105 54</Liquidado><Pago>3552 77</Pago></row>
<row _id="14278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97708 65</Liquidado><Pago>47362 85</Pago></row>
<row _id="14279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63000 00</Empenhado><Liquidado>77906 74</Liquidado><Pago>64922 06</Pago></row>
<row _id="14280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34503 71</Liquidado><Pago>15221 79</Pago></row>
<row _id="14281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15706 43</Liquidado><Pago>7691 18</Pago></row>
<row _id="14282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55853 34</Liquidado><Pago>27792 74</Pago></row>
<row _id="14283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16907 40</Liquidado><Pago>8453 70</Pago></row>
<row _id="14284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29523 39</Liquidado><Pago>15430 04</Pago></row>
<row _id="14285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8458 96</Liquidado><Pago>4328 02</Pago></row>
<row _id="14286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42426 16</Liquidado><Pago>21460 99</Pago></row>
<row _id="14287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13435 48</Liquidado><Pago>6747 26</Pago></row>
<row _id="14288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28656 06</Liquidado><Pago>14646 16</Pago></row>
<row _id="14289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5872 34</Liquidado><Pago>2786 71</Pago></row>
<row _id="14290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50216 58</Liquidado><Pago>25273 53</Pago></row>
<row _id="14291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>27500 00</Pago></row>
<row _id="14292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20955 00</Liquidado><Pago>10477 50</Pago></row>
<row _id="14293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>67228 58</Liquidado><Pago>46114 29</Pago></row>
<row _id="14294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128140 00</Liquidado><Pago>128140 00</Pago></row>
<row _id="14295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2955 27</Liquidado><Pago>1274 35</Pago></row>
<row _id="14296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4427 11</Liquidado><Pago>2134 18</Pago></row>
<row _id="14297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17904 96</Liquidado><Pago>8817 38</Pago></row>
<row _id="14298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85418 07</Empenhado><Liquidado>52405 98</Liquidado><Pago>39537 42</Pago></row>
<row _id="14299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57176 72</Liquidado><Pago>27620 78</Pago></row>
<row _id="14300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170365 39</Empenhado><Liquidado>80708 25</Liquidado><Pago>73136 82</Pago></row>
<row _id="14301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21150 44</Liquidado><Pago>10645 75</Pago></row>
<row _id="14302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22318 08</Empenhado><Liquidado>24300 24</Liquidado><Pago>20266 43</Pago></row>
<row _id="14303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32386 31</Liquidado><Pago>17313 76</Pago></row>
<row _id="14304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6140 69</Liquidado><Pago>3189 13</Pago></row>
<row _id="14305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65904 14</Liquidado><Pago>32952 07</Pago></row>
<row _id="14306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42378 78</Empenhado><Liquidado>60303 64</Liquidado><Pago>51341 21</Pago></row>
<row _id="14307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24892 48</Liquidado><Pago>12233 51</Pago></row>
<row _id="14308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9627 20</Liquidado><Pago>4794 10</Pago></row>
<row _id="14309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19391 60</Liquidado><Pago>11990 65</Pago></row>
<row _id="14310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17816 12</Empenhado><Liquidado>27545 63</Liquidado><Pago>21718 03</Pago></row>
<row _id="14311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44849 40</Liquidado><Pago>20531 30</Pago></row>
<row _id="14312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47110 00</Empenhado><Liquidado>51361 22</Liquidado><Pago>45653 49</Pago></row>
<row _id="14313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5659 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5 99</Empenhado><Liquidado>2080 00</Liquidado><Pago>2080 00</Pago></row>
<row _id="14315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4921 87</Liquidado><Pago>4921 87</Pago></row>
<row _id="14316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>392 65</Empenhado><Liquidado>23000 00</Liquidado><Pago>13871 92</Pago></row>
<row _id="14317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>888 01</Empenhado><Liquidado>19800 00</Liquidado><Pago>11831 92</Pago></row>
<row _id="14318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 14</Empenhado><Liquidado>1690 00</Liquidado><Pago>1690 00</Pago></row>
<row _id="14319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 69</Empenhado><Liquidado>274 48</Liquidado><Pago>274 48</Pago></row>
<row _id="14320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20517 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1903 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>304 29</Liquidado><Pago>304 29</Pago></row>
<row _id="14323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7 39</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="14324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="14325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3306 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36100 00</Empenhado><Liquidado>17600 00</Liquidado><Pago>17600 00</Pago></row>
<row _id="14327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4465 14</Liquidado><Pago>2831 64</Pago></row>
<row _id="14328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700000 00</Liquidado><Pago>350000 00</Pago></row>
<row _id="14329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="14330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2089 27</Empenhado><Liquidado>331 96</Liquidado><Pago>331 96</Pago></row>
<row _id="14332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34133 95</Empenhado><Liquidado>4122 33</Liquidado><Pago>4122 33</Pago></row>
<row _id="14333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3468 78</Empenhado><Liquidado>207 08</Liquidado><Pago>207 08</Pago></row>
<row _id="14334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2141 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5341 25</Empenhado><Liquidado>2327 43</Liquidado><Pago>2642 43</Pago></row>
<row _id="14336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5997 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>382 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3648 98</Empenhado><Liquidado>1827 50</Liquidado><Pago>1827 50</Pago></row>
<row _id="14339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5254 45</Empenhado><Liquidado>1649 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="14341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 07</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="14342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>937 00</Liquidado><Pago>937 00</Pago></row>
<row _id="14343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>135352 06</Empenhado><Liquidado>673164 08</Liquidado><Pago>403858 07</Pago></row>
<row _id="14344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191269 04</Liquidado><Pago>80122 73</Pago></row>
<row _id="14345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36068 61</Empenhado><Liquidado>48182 89</Liquidado><Pago>42125 75</Pago></row>
<row _id="14346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154822 44</Liquidado><Pago>38878 89</Pago></row>
<row _id="14347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46992 55</Empenhado><Liquidado>67510 24</Liquidado><Pago>47367 37</Pago></row>
<row _id="14348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170326 87</Liquidado><Pago>82063 55</Pago></row>
<row _id="14349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>155332 41</Empenhado><Liquidado>190740 39</Liquidado><Pago>135683 25</Pago></row>
<row _id="14350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>555007 08</Liquidado><Pago>275837 58</Pago></row>
<row _id="14351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122410 69</Empenhado><Liquidado>179402 33</Liquidado><Pago>150906 51</Pago></row>
<row _id="14352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13551 91</Liquidado><Pago>6838 57</Pago></row>
<row _id="14353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11714 28</Liquidado><Pago>5857 14</Pago></row>
<row _id="14354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40982 06</Liquidado><Pago>22737 84</Pago></row>
<row _id="14355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40285 72</Liquidado><Pago>20142 86</Pago></row>
<row _id="14356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>901951 30</Liquidado><Pago>440957 68</Pago></row>
<row _id="14357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>238971 42</Liquidado><Pago>119485 71</Pago></row>
<row _id="14358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77977 76</Liquidado><Pago>38988 88</Pago></row>
<row _id="14359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51187 41</Empenhado><Liquidado>107151 96</Liquidado><Pago>76866 25</Pago></row>
<row _id="14360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25674 76</Liquidado><Pago>11846 34</Pago></row>
<row _id="14361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6197 91</Liquidado><Pago>3054 48</Pago></row>
<row _id="14362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7296 00</Empenhado><Liquidado>2560 00</Liquidado><Pago>2560 00</Pago></row>
<row _id="14363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>103999 64</Liquidado><Pago>103999 64</Pago></row>
<row _id="14364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62115 24</Liquidado><Pago>31870 06</Pago></row>
<row _id="14365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.891.451/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>76193 50</Empenhado><Liquidado>137736 36</Liquidado><Pago>106964 93</Pago></row>
<row _id="14366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.533/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77425 81</Empenhado><Liquidado>178282 95</Liquidado><Pago>127854 38</Pago></row>
<row _id="14367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.112.312/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78742 86</Liquidado><Pago>39371 43</Pago></row>
<row _id="14368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.659.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72685 72</Liquidado><Pago>36342 86</Pago></row>
<row _id="14369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127200 00</Liquidado><Pago>63600 00</Pago></row>
<row _id="14370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>125571 42</Liquidado><Pago>95285 71</Pago></row>
<row _id="14371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80130 75</Liquidado><Pago>40179 07</Pago></row>
<row _id="14372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79000 00</Empenhado><Liquidado>109285 72</Liquidado><Pago>94142 86</Pago></row>
<row _id="14373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="14374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>131120 78</Empenhado><Liquidado>152606 50</Liquidado><Pago>141863 64</Pago></row>
<row _id="14375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>149000 00</Empenhado><Liquidado>167800 00</Liquidado><Pago>158400 00</Pago></row>
<row _id="14376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="14377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>608062 97</Empenhado><Liquidado>1215826 97</Liquidado><Pago>911944 97</Pago></row>
<row _id="14378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750000 00</Empenhado><Liquidado>1548359 26</Liquidado><Pago>1149179 63</Pago></row>
<row _id="14379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="14380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>283010 44</Empenhado><Liquidado>656010 44</Liquidado><Pago>469510 44</Pago></row>
<row _id="14381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46050 00</Empenhado><Liquidado>76335 72</Liquidado><Pago>61192 86</Pago></row>
<row _id="14382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>685 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3325 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>88690 34</Liquidado><Pago>51614 27</Pago></row>
<row _id="14385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570626 34</Liquidado><Pago>285313 17</Pago></row>
<row _id="14386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>599000 00</Empenhado><Liquidado>1136128 00</Liquidado><Pago>661248 00</Pago></row>
<row _id="14387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE BUCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>630300 00</Empenhado><Liquidado>140800 00</Liquidado><Pago>72600 00</Pago></row>
<row _id="14388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330000 00</Liquidado><Pago>165000 00</Pago></row>
<row _id="14391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>65000 00</Pago></row>
<row _id="14392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="14393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>2497 95</Liquidado><Pago>2497 95</Pago></row>
<row _id="14394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>98 05</Empenhado><Liquidado>1217 02</Liquidado><Pago>1217 02</Pago></row>
<row _id="14395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.547.696/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>899 83</Empenhado><Liquidado>10400 59</Liquidado><Pago>10400 59</Pago></row>
<row _id="14396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90379 45</Liquidado><Pago>45142 15</Pago></row>
<row _id="14397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101220 00</Empenhado><Liquidado>92815 70</Liquidado><Pago>75407 85</Pago></row>
<row _id="14398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>793 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11675 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4118 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7189 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2133 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1370 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9195 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="14406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>355 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>823 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11247 94</Empenhado><Liquidado>218 75</Liquidado><Pago>218 75</Pago></row>
<row _id="14409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11053 25</Empenhado><Liquidado>197 00</Liquidado><Pago>197 00</Pago></row>
<row _id="14413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1299 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3306 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27907 84</Liquidado><Pago>27907 84</Pago></row>
<row _id="14416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2631 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2975 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4331 20</Empenhado><Liquidado>2304 00</Liquidado><Pago>2304 00</Pago></row>
<row _id="14420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27572 00</Empenhado><Liquidado>4784 00</Liquidado><Pago>4784 00</Pago></row>
<row _id="14421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17000 00</Empenhado><Liquidado>23830 00</Liquidado><Pago>23830 00</Pago></row>
<row _id="14422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19671 20</Empenhado><Liquidado>8850 40</Liquidado><Pago>8850 40</Pago></row>
<row _id="14423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5936 00</Empenhado><Liquidado>4408 00</Liquidado><Pago>4408 00</Pago></row>
<row _id="14424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4192 00</Empenhado><Liquidado>5136 00</Liquidado><Pago>11130 24</Pago></row>
<row _id="14425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19412 00</Empenhado><Liquidado>1536 00</Liquidado><Pago>1536 00</Pago></row>
<row _id="14426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2904 00</Empenhado><Liquidado>4352 00</Liquidado><Pago>4424 00</Pago></row>
<row _id="14427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63166 85</Empenhado><Liquidado>59085 82</Liquidado><Pago>59085 82</Pago></row>
<row _id="14428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>34633 60</Liquidado><Pago>15683 05</Pago></row>
<row _id="14429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29209 60</Empenhado><Liquidado>21499 20</Liquidado><Pago>21499 20</Pago></row>
<row _id="14430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3808 00</Empenhado><Liquidado>15734 40</Liquidado><Pago>15734 40</Pago></row>
<row _id="14431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>12972 80</Liquidado><Pago>12972 80</Pago></row>
<row _id="14432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5872 00</Empenhado><Liquidado>3808 00</Liquidado><Pago>3808 00</Pago></row>
<row _id="14433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 00</Liquidado><Pago>272 00</Pago></row>
<row _id="14434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38648 00</Empenhado><Liquidado>1344 00</Liquidado><Pago>1344 00</Pago></row>
<row _id="14436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>654 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="14437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6350 40</Empenhado><Liquidado>16224 00</Liquidado><Pago>16224 00</Pago></row>
<row _id="14438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57759 96</Liquidado><Pago>28879 98</Pago></row>
<row _id="14439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67616 91</Empenhado><Liquidado>70140 17</Liquidado><Pago>46937 45</Pago></row>
<row _id="14440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3830 10</Liquidado><Pago>2049 25</Pago></row>
<row _id="14441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00392</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3514 28</Liquidado><Pago>1757 14</Pago></row>
<row _id="14442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2013NE00393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35976 08</Liquidado><Pago>16749 50</Pago></row>
<row _id="14443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10306 07</Liquidado><Pago>4915 65</Pago></row>
<row _id="14444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40020 70</Liquidado><Pago>18914 59</Pago></row>
<row _id="14445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16877 46</Liquidado><Pago>8069 94</Pago></row>
<row _id="14446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26657 57</Liquidado><Pago>14399 51</Pago></row>
<row _id="14447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6714 28</Liquidado><Pago>3357 14</Pago></row>
<row _id="14448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25621 64</Liquidado><Pago>12810 82</Pago></row>
<row _id="14449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7239 88</Liquidado><Pago>3619 94</Pago></row>
<row _id="14450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28280 62</Liquidado><Pago>13497 67</Pago></row>
<row _id="14451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10154 89</Liquidado><Pago>5058 88</Pago></row>
<row _id="14452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3916 68</Liquidado><Pago>1958 34</Pago></row>
<row _id="14453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="14454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24784 43</Liquidado><Pago>12112 07</Pago></row>
<row _id="14455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13747 62</Liquidado><Pago>6843 76</Pago></row>
<row _id="14456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72328 24</Liquidado><Pago>36164 12</Pago></row>
<row _id="14457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49748 89</Empenhado><Liquidado>102556 00</Liquidado><Pago>74310 00</Pago></row>
<row _id="14458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148304 12</Liquidado><Pago>74152 06</Pago></row>
<row _id="14459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103557 32</Empenhado><Liquidado>122441 40</Liquidado><Pago>104478 46</Pago></row>
<row _id="14460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56935 83</Liquidado><Pago>30585 02</Pago></row>
<row _id="14461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54850 00</Empenhado><Liquidado>51375 86</Liquidado><Pago>44758 02</Pago></row>
<row _id="14462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46622 03</Liquidado><Pago>22332 55</Pago></row>
<row _id="14463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="14464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45624 71</Liquidado><Pago>23770 13</Pago></row>
<row _id="14465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14239 40</Liquidado><Pago>7262 68</Pago></row>
<row _id="14466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29646 00</Empenhado><Liquidado>40809 00</Liquidado><Pago>40809 00</Pago></row>
<row _id="14467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44154 50</Empenhado><Liquidado>24237 00</Liquidado><Pago>24237 00</Pago></row>
<row _id="14468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46233 49</Empenhado><Liquidado>23000 00</Liquidado><Pago>23000 00</Pago></row>
<row _id="14469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2475 00</Liquidado><Pago>2475 00</Pago></row>
<row _id="14470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>10500 00</Pago></row>
<row _id="14471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55448 50</Empenhado><Liquidado>92028 50</Liquidado><Pago>92028 50</Pago></row>
<row _id="14472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>434 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1554 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7902 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14018 70</Empenhado><Liquidado>3505 24</Liquidado><Pago>4640 81</Pago></row>
<row _id="14476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>208 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="14477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45657 14</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="14478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.710.253/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR CHAVES FILHO</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75 01</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>3474 39</Pago></row>
<row _id="14479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1187 34</Empenhado><Liquidado>511 70</Liquidado><Pago>511 70</Pago></row>
<row _id="14480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19243 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3229 85</Empenhado><Liquidado>1106 19</Liquidado><Pago>1106 19</Pago></row>
<row _id="14482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4262 91</Empenhado><Liquidado>987 60</Liquidado><Pago>109 66</Pago></row>
<row _id="14483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12674 90</Empenhado><Liquidado>7684 38</Liquidado><Pago>7849 11</Pago></row>
<row _id="14484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46892 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE MENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>519000 00</Empenhado><Liquidado>178000 00</Liquidado><Pago>89000 00</Pago></row>
<row _id="14486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>599000 00</Empenhado><Liquidado>3404052 20</Liquidado><Pago>2073762 85</Pago></row>
<row _id="14487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>508000 00</Empenhado><Liquidado>462561 73</Liquidado><Pago>456561 73</Pago></row>
<row _id="14488"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>987457 64</Liquidado><Pago>989168 84</Pago></row>
<row _id="14489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172069 76</Liquidado><Pago>91408 81</Pago></row>
<row _id="14490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>129007 39</Empenhado><Liquidado>3751532 30</Liquidado><Pago>2051532 30</Pago></row>
<row _id="14491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="14492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>412320 00</Liquidado><Pago>206160 00</Pago></row>
<row _id="14493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="14494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56950 00</Liquidado><Pago>38650 00</Pago></row>
<row _id="14495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>12073 58</Liquidado><Pago>12073 58</Pago></row>
<row _id="14496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2013NE00477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43333 30</Liquidado><Pago>21666 67</Pago></row>
<row _id="14498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>17788 00</Liquidado><Pago>17788 00</Pago></row>
<row _id="14499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3628 80</Empenhado><Liquidado>23347 20</Liquidado><Pago>23347 20</Pago></row>
<row _id="14500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="14501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3442 93</Liquidado><Pago>3442 93</Pago></row>
<row _id="14502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3442 93</Liquidado><Pago>3442 93</Pago></row>
<row _id="14503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13999 38</Liquidado><Pago>13999 38</Pago></row>
<row _id="14504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2978 10</Empenhado><Liquidado>4715 52</Liquidado><Pago>4715 52</Pago></row>
<row _id="14505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132988 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6024 08</Liquidado><Pago>6024 08</Pago></row>
<row _id="14507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9916 54</Empenhado><Liquidado>9916 54</Liquidado><Pago>9916 54</Pago></row>
<row _id="14508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27012 59</Empenhado><Liquidado>19629 67</Liquidado><Pago>19629 67</Pago></row>
<row _id="14509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="14510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>21047 04</Liquidado><Pago>21047 04</Pago></row>
<row _id="14511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97383 17</Empenhado><Liquidado>70732 80</Liquidado><Pago>70732 80</Pago></row>
<row _id="14512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3712 50</Liquidado><Pago>3712 50</Pago></row>
<row _id="14513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1842 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1767 00</Liquidado><Pago>1767 00</Pago></row>
<row _id="14515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1344 00</Liquidado><Pago>1344 00</Pago></row>
<row _id="14516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146299 42</Liquidado><Pago>40296 55</Pago></row>
<row _id="14517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9916 54</Empenhado><Liquidado>9916 54</Liquidado><Pago>9916 54</Pago></row>
<row _id="14518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6489 22</Empenhado><Liquidado>4715 52</Liquidado><Pago>4715 52</Pago></row>
<row _id="14519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4606 26</Empenhado><Liquidado>37 50</Liquidado><Pago>37 50</Pago></row>
<row _id="14521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27605 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2507 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4725 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3885 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>465 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1316 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 29</Empenhado><Liquidado>14690 82</Liquidado><Pago>14690 82</Pago></row>
<row _id="14528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2013NE00563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149571 46</Liquidado><Pago>71838 76</Pago></row>
<row _id="14529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2013NE00564</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>261470 30</Empenhado><Liquidado>109484 99</Liquidado><Pago>93405 62</Pago></row>
<row _id="14530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7131 02</Empenhado><Liquidado>804 26</Liquidado><Pago>804 26</Pago></row>
<row _id="14531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36660 56</Liquidado><Pago>23334 19</Pago></row>
<row _id="14532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13562 10</Liquidado><Pago>8774 49</Pago></row>
<row _id="14533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750000 00</Empenhado><Liquidado>2390000 00</Liquidado><Pago>820000 00</Pago></row>
<row _id="14534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31215 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14834 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>5732 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7037 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9165 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2866 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.556/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00655</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44185 00</Liquidado><Pago>44185 00</Pago></row>
<row _id="14543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5402793 34</Empenhado><Liquidado>5205219 04</Liquidado><Pago>5164321 32</Pago></row>
<row _id="14544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>127083 55</Empenhado><Liquidado>125234 05</Liquidado><Pago>125234 05</Pago></row>
<row _id="14545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2835873 54</Empenhado><Liquidado>2823764 90</Liquidado><Pago>1418298 04</Pago></row>
<row _id="14546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>710416 86</Empenhado><Liquidado>710414 86</Liquidado><Pago>346992 46</Pago></row>
<row _id="14547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3796 44</Empenhado><Liquidado>3794 44</Liquidado><Pago>3794 44</Pago></row>
<row _id="14548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00671</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103992 60</Empenhado><Liquidado>100023 22</Liquidado><Pago>44674 67</Pago></row>
<row _id="14549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1985 82</Empenhado><Liquidado>1983 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>116025 27</Empenhado><Liquidado>116023 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16434 69</Empenhado><Liquidado>16430 69</Liquidado><Pago>16430 69</Pago></row>
<row _id="14552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55293 56</Empenhado><Liquidado>55291 56</Liquidado><Pago>55291 56</Pago></row>
<row _id="14553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4644773 26</Empenhado><Liquidado>4644321 26</Liquidado><Pago>4643324 98</Pago></row>
<row _id="14554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>194 00</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="14555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>736 32</Empenhado><Liquidado>20300 00</Liquidado><Pago>10150 00</Pago></row>
<row _id="14556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5123 91</Empenhado><Liquidado>6990 42</Liquidado><Pago>6990 42</Pago></row>
<row _id="14557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00753</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117969 90</Liquidado><Pago>117969 90</Pago></row>
<row _id="14558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48599 36</Empenhado><Liquidado>266619 33</Liquidado><Pago>266619 33</Pago></row>
<row _id="14559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00755</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>208126 27</Empenhado><Liquidado>783206 89</Liquidado><Pago>783206 89</Pago></row>
<row _id="14560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00756</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83333 50</Liquidado><Pago>41666 65</Pago></row>
<row _id="14561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00757</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>470543 75</Empenhado><Liquidado>1416602 41</Liquidado><Pago>1416602 41</Pago></row>
<row _id="14562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>632677 50</Empenhado><Liquidado>97005 00</Liquidado><Pago>58537 50</Pago></row>
<row _id="14563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00769</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1024 00</Liquidado><Pago>1024 00</Pago></row>
<row _id="14564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="14565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>139 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4201 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00792</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4127 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00793</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>281 81</Empenhado><Liquidado>216 56</Liquidado><Pago>216 56</Pago></row>
<row _id="14569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00794</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8717 73</Empenhado><Liquidado>12157 83</Liquidado><Pago>11889 07</Pago></row>
<row _id="14571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00812</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34155 23</Empenhado><Liquidado>34153 23</Liquidado><Pago>5362 93</Pago></row>
<row _id="14572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13525 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92 23</Empenhado><Liquidado>4719 64</Liquidado><Pago>4719 64</Pago></row>
<row _id="14574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2488 00</Liquidado><Pago>2488 00</Pago></row>
<row _id="14575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7704 90</Liquidado><Pago>7704 90</Pago></row>
<row _id="14576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="14577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.875.471/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILZA BASTOS DOS SANTOS SANCHES</Credor><Documento>2013NE00895</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="14578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.265.463/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAQUIM R DOS SANTOS JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4363 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00904</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1763 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4048 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>433 40</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="14582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18221 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6714 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2009 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00974</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>14076 86</Liquidado><Pago>14076 86</Pago></row>
<row _id="14587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>538 55</Liquidado><Pago>538 55</Pago></row>
<row _id="14588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2310 44</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="14589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>332 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="14591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="14592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2794 92</Liquidado><Pago>2794 92</Pago></row>
<row _id="14593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>1008 00</Pago></row>
<row _id="14594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4066 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 00</Liquidado><Pago>336 00</Pago></row>
<row _id="14598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31850 08</Liquidado><Pago>15925 04</Pago></row>
<row _id="14599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>970 40</Empenhado><Liquidado>968 40</Liquidado><Pago>968 40</Pago></row>
<row _id="14601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE01165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175000 00</Liquidado><Pago>87500 00</Pago></row>
<row _id="14602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2716 31</Empenhado><Liquidado>975 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01284</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1657 85</Empenhado><Liquidado>61 36</Liquidado><Pago>61 36</Pago></row>
<row _id="14605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1048 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2420 80</Liquidado><Pago>2420 80</Pago></row>
<row _id="14608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16643 73</Empenhado><Liquidado>1001 46</Liquidado><Pago>1001 46</Pago></row>
<row _id="14609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24198 17</Empenhado><Liquidado>123 96</Liquidado><Pago>255 20</Pago></row>
<row _id="14610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1310 40</Liquidado><Pago>1310 40</Pago></row>
<row _id="14611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE01476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="14612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.540.893/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2013NE01477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>71776 01</Empenhado><Liquidado>86918 87</Liquidado><Pago>79347 44</Pago></row>
<row _id="14613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE01481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>14500 25</Liquidado><Pago>14500 25</Pago></row>
<row _id="14614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>675 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="14615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2013NE01497</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>91 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>4072 00</Liquidado><Pago>4072 00</Pago></row>
<row _id="14617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="14618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2011 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01605</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6215 24</Empenhado><Liquidado>2012 31</Liquidado><Pago>2012 31</Pago></row>
<row _id="14620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>534 53</Empenhado><Liquidado>174 99</Liquidado><Pago>174 99</Pago></row>
<row _id="14621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1248 00</Liquidado><Pago>1248 00</Pago></row>
<row _id="14622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267500 00</Liquidado><Pago>133750 00</Pago></row>
<row _id="14623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01663</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>530 00</Liquidado><Pago>530 00</Pago></row>
<row _id="14624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14625"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4971 14</Empenhado><Liquidado>6338 95</Liquidado><Pago>6476 03</Pago></row>
<row _id="14626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01709</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4219 09</Empenhado><Liquidado>1360 88</Liquidado><Pago>3052 21</Pago></row>
<row _id="14627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2013NE01767</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32340 00</Liquidado><Pago>32340 00</Pago></row>
<row _id="14628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01808</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="14629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18288 00</Empenhado><Liquidado>2992 00</Liquidado><Pago>2992 00</Pago></row>
<row _id="14630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17772 00</Empenhado><Liquidado>7840 00</Liquidado><Pago>7840 00</Pago></row>
<row _id="14631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE01894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>908 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01917</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1095 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01921</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2939 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>467 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1408 00</Liquidado><Pago>1408 00</Pago></row>
<row _id="14639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57728 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="14640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20758 40</Empenhado><Liquidado>2265 60</Liquidado><Pago>2265 60</Pago></row>
<row _id="14641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11280 00</Empenhado><Liquidado>8784 00</Liquidado><Pago>8784 00</Pago></row>
<row _id="14642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22326 40</Empenhado><Liquidado>42156 80</Liquidado><Pago>42156 80</Pago></row>
<row _id="14643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26032 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="14644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>820 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.149.698/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VALENCIO E ROCHA FARMACIA DE MANIPULACAO</Credor><Documento>2013NE02023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4 50</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>594 00</Pago></row>
<row _id="14647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE02024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 20</Liquidado><Pago>421 20</Pago></row>
<row _id="14648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13440 23</Empenhado><Liquidado>1683 53</Liquidado><Pago>1683 53</Pago></row>
<row _id="14649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11044 77</Empenhado><Liquidado>978 54</Liquidado><Pago>1562 79</Pago></row>
<row _id="14650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4904 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8928 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20910 00</Liquidado><Pago>20910 00</Pago></row>
<row _id="14653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16086 00</Liquidado><Pago>14389 76</Pago></row>
<row _id="14654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1661 57</Empenhado><Liquidado>1659 57</Liquidado><Pago>1659 57</Pago></row>
<row _id="14655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE02075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1090 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1981 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.196.531/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA.</Credor><Documento>2013NE02190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="14663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE02229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2201 50</Pago></row>
<row _id="14664"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.408.634/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>GEOCONSULTING ESCOLA DE GEOCIENCIA ME.</Credor><Documento>2013NE02309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13650 00</Liquidado><Pago>13650 00</Pago></row>
<row _id="14665"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14666"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14667"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE02329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30224 00</Empenhado><Liquidado>9562 50</Liquidado><Pago>9562 50</Pago></row>
<row _id="14668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE02330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39532 00</Empenhado><Liquidado>35375 00</Liquidado><Pago>35375 00</Pago></row>
<row _id="14669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE02333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30536 00</Empenhado><Liquidado>9562 50</Liquidado><Pago>9562 50</Pago></row>
<row _id="14670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE02347</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2730 00</Liquidado><Pago>2730 00</Pago></row>
<row _id="14671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE02349</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1031 00</Liquidado><Pago>1031 00</Pago></row>
<row _id="14672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE02417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13088 34</Liquidado><Pago>13088 34</Pago></row>
<row _id="14673"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE02418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2615 36</Liquidado><Pago>2615 36</Pago></row>
<row _id="14674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE02419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1307 68</Liquidado><Pago>1307 68</Pago></row>
<row _id="14675"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE02420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9886 47</Empenhado><Liquidado>12161 41</Liquidado><Pago>12161 41</Pago></row>
<row _id="14676"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2976 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2759 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14678"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14679"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE02544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15792 00</Liquidado><Pago>15792 00</Pago></row>
<row _id="14680"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>272 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14681"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>411 75</Liquidado><Pago>411 75</Pago></row>
<row _id="14682"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE02580</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14683"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.196.531/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA.</Credor><Documento>2013NE02616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="14684"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02638</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2624 44</Empenhado><Liquidado>23062 34</Liquidado><Pago>23062 34</Pago></row>
<row _id="14685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02710</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>736 00</Liquidado><Pago>736 00</Pago></row>
<row _id="14686"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02711</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>512 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3776 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>1008 00</Pago></row>
<row _id="14688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE02735</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02779</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>747 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14690"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2013NE02866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>666 66</Liquidado><Pago>666 66</Pago></row>
<row _id="14691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>226 50</Pago></row>
<row _id="14692"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.834/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FARMA CINCO LTDA</Credor><Documento>2013NE02904</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>894 60</Pago></row>
<row _id="14693"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02910</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4703 94</Empenhado><Liquidado>229 68</Liquidado><Pago>229 68</Pago></row>
<row _id="14694"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE02911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4265 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14695"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE02951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>396 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14696"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE02954</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>71049 12</Pago></row>
<row _id="14697"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02969</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14698"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>71 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23504 79</Empenhado><Liquidado>3705 53</Liquidado><Pago>3705 53</Pago></row>
<row _id="14700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE03086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88 20</Pago></row>
<row _id="14701"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1997 00</Liquidado><Pago>1997 00</Pago></row>
<row _id="14702"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3980 00</Liquidado><Pago>3980 00</Pago></row>
<row _id="14703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="14704"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE03153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3345 00</Pago></row>
<row _id="14705"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14706"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2175 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14707"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14708"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1012 52</Empenhado><Liquidado>1059 32</Liquidado><Pago>1059 32</Pago></row>
<row _id="14709"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14710"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2648 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14711"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1836 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 95</Liquidado><Pago>820 95</Pago></row>
<row _id="14713"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.321.128/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03329</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="14714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03330</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2991 00</Pago></row>
<row _id="14715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03331</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7624 72</Pago></row>
<row _id="14716"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29149 50</Liquidado><Pago>1119 34</Pago></row>
<row _id="14717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4494 50</Empenhado><Liquidado>791 50</Liquidado><Pago>791 50</Pago></row>
<row _id="14720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE03351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14721"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE03352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14722"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE03362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14723"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE03363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1626 60</Pago></row>
<row _id="14726"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE03374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14727"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10531 19</Empenhado><Liquidado>1343 13</Liquidado><Pago>1343 13</Pago></row>
<row _id="14728"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>743 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14729"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>748 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14731"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7846 01</Empenhado><Liquidado>1400 50</Liquidado><Pago>1400 50</Pago></row>
<row _id="14732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>207 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>737 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 30</Pago></row>
<row _id="14735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE03455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>291 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE03480</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>115 20</Pago></row>
<row _id="14737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE03483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="14738"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE03497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67968 37</Liquidado><Pago>67968 37</Pago></row>
<row _id="14739"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03545</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36242 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14740"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2013NE03546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="14741"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14742"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03598</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>852 30</Liquidado><Pago>10227 60</Pago></row>
<row _id="14743"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>415 00</Pago></row>
<row _id="14744"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11759 00</Pago></row>
<row _id="14745"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>687 60</Pago></row>
<row _id="14746"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE03688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>579 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14747"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE03704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14748"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE03720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2620 00</Liquidado><Pago>2620 00</Pago></row>
<row _id="14749"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 59</Liquidado><Pago>545 59</Pago></row>
<row _id="14750"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9701 40</Liquidado><Pago>9701 40</Pago></row>
<row _id="14751"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2013NE03743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="14752"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2013NE03747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8975 90</Liquidado><Pago>8975 90</Pago></row>
<row _id="14753"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03750</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14754"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03752</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5382 00</Pago></row>
<row _id="14755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1402 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>111 49</Pago></row>
<row _id="14756"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2013NE03759</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="14757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1837 31</Empenhado><Liquidado>5006 11</Liquidado><Pago>5006 11</Pago></row>
<row _id="14758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03774</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03844</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34848 00</Pago></row>
<row _id="14760"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03849</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27938 00</Empenhado><Liquidado>50916 00</Liquidado><Pago>50916 00</Pago></row>
<row _id="14761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66504 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14762"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE03881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5179 89</Liquidado><Pago>5179 89</Pago></row>
<row _id="14763"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2013NE03882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1938 51</Pago></row>
<row _id="14764"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE03884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12096 00</Pago></row>
<row _id="14765"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE03888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8 26</Empenhado><Liquidado>7363 20</Liquidado><Pago>7363 20</Pago></row>
<row _id="14766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7024 46</Empenhado><Liquidado>2119 08</Liquidado><Pago>2119 08</Pago></row>
<row _id="14767"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2345 00</Pago></row>
<row _id="14768"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE03915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1162 05</Pago></row>
<row _id="14769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE03918</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>4320 00</Pago></row>
<row _id="14770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE03919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="14771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10496 62</Empenhado><Liquidado>1217 22</Liquidado><Pago>1217 22</Pago></row>
<row _id="14772"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE03935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14773"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE03936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14774"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11489 28</Liquidado><Pago>11489 28</Pago></row>
<row _id="14775"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03965</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3628 80</Liquidado><Pago>3628 80</Pago></row>
<row _id="14776"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE03992</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208 45</Pago></row>
<row _id="14777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>865 02</Pago></row>
<row _id="14778"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.895/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE03997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4522 00</Pago></row>
<row _id="14779"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1918 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14780"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.656.280/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS</Credor><Documento>2013NE04014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="14781"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE04019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35722 76</Pago></row>
<row _id="14782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9350 00</Liquidado><Pago>9350 00</Pago></row>
<row _id="14783"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE04027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8017 28</Pago></row>
<row _id="14784"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.665.448/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO</Credor><Documento>2013NE04060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="14785"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.665.448/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO</Credor><Documento>2013NE04061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="14786"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>495 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14787"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14788"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.834/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FARMA CINCO LTDA</Credor><Documento>2013NE04122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>142 20</Liquidado><Pago>142 20</Pago></row>
<row _id="14789"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>548 00</Pago></row>
<row _id="14790"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7395 36</Liquidado><Pago>7395 36</Pago></row>
<row _id="14791"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 09</Empenhado><Liquidado>813 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14792"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2013NE04140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14793"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE04144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1014 00</Pago></row>
<row _id="14794"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE04167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>676 00</Pago></row>
<row _id="14795"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 90</Empenhado><Liquidado>331 20</Liquidado><Pago>331 20</Pago></row>
<row _id="14796"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE04222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14797"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE04223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>1008 00</Pago></row>
<row _id="14798"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE04224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10344 00</Empenhado><Liquidado>2916 00</Liquidado><Pago>2916 00</Pago></row>
<row _id="14799"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2013NE04227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380000 00</Liquidado><Pago>650000 00</Pago></row>
<row _id="14800"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1468 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14801"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04233</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4128 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14802"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>539109 00</Pago></row>
<row _id="14803"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36531 00</Pago></row>
<row _id="14804"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>464 30</Empenhado><Liquidado>2535 70</Liquidado><Pago>2535 70</Pago></row>
<row _id="14805"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1060 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14806"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1972 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="14808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE04289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>358 80</Liquidado><Pago>358 80</Pago></row>
<row _id="14809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34581 00</Pago></row>
<row _id="14810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE04318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1068 14</Empenhado><Liquidado>299 68</Liquidado><Pago>299 68</Pago></row>
<row _id="14811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.458.891/760 -</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA VIEITAS</Credor><Documento>2013NE04321</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>5 05</Empenhado><Liquidado>5 05</Liquidado><Pago>104 05</Pago></row>
<row _id="14812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE04332</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1337 76</Liquidado><Pago>1337 76</Pago></row>
<row _id="14813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>166 40</Pago></row>
<row _id="14814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58 40</Pago></row>
<row _id="14815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95 88</Pago></row>
<row _id="14816"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.104.117/0007-61</Cpf/Cnpj><Credor>NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE04367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52000 00</Pago></row>
<row _id="14817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE04374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134526 36</Liquidado><Pago>125665 86</Pago></row>
<row _id="14818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2013NE04376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="14819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.203.607/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.240.677/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DIETETICA LTDA</Credor><Documento>2013NE04407</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>724 50</Pago></row>
<row _id="14821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04409</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14822"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04410</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14823"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.321.128/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19210 00</Pago></row>
<row _id="14824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.203.607/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7490 00</Liquidado><Pago>7490 00</Pago></row>
<row _id="14825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.073.532/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>RADRA  INDÚSTRIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE04414</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6683 60</Pago></row>
<row _id="14826"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1685 60</Pago></row>
<row _id="14827"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1131 60</Liquidado><Pago>1131 60</Pago></row>
<row _id="14828"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE04417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3506 40</Pago></row>
<row _id="14829"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50 24</Pago></row>
<row _id="14830"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE04433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2287 81</Empenhado><Liquidado>153 85</Liquidado><Pago>153 85</Pago></row>
<row _id="14831"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04441</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2829 60</Pago></row>
<row _id="14832"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE04461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8510 00</Pago></row>
<row _id="14833"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE04483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1069 20</Pago></row>
<row _id="14834"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1911 60</Liquidado><Pago>1911 60</Pago></row>
<row _id="14835"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.976.519/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DI IMAGEM CENTRO DE DIAG. INT. POR IMAGEM LTDA</Credor><Documento>2013NE04493</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="14836"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16428 00</Pago></row>
<row _id="14837"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 20</Liquidado><Pago>820 20</Pago></row>
<row _id="14838"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE04504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="14839"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>153 88</Pago></row>
<row _id="14840"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30709 50</Pago></row>
<row _id="14841"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1732 00</Empenhado><Liquidado>99 30</Liquidado><Pago>99 30</Pago></row>
<row _id="14842"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3288 00</Liquidado><Pago>3288 00</Pago></row>
<row _id="14843"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE04542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4406 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14844"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04543</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14845"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE04545</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103860 00</Liquidado><Pago>103860 00</Pago></row>
<row _id="14846"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13458 30</Liquidado><Pago>13458 30</Pago></row>
<row _id="14847"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2092 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14848"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE04566</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24504 00</Liquidado><Pago>24504 00</Pago></row>
<row _id="14849"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>230 40</Pago></row>
<row _id="14850"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE04578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>944 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14851"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2013NE04581</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5751 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14852"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.242.134/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FSS/SF/EMERSON CASTRO LUCIANO</Credor><Documento>2013NE04585</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>190 30</Pago></row>
<row _id="14853"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE04586</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9334 96</Liquidado><Pago>843377 63</Pago></row>
<row _id="14854"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>305 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14855"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE04617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="14856"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>99 00</Pago></row>
<row _id="14857"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14858"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 60</Liquidado><Pago>117 60</Pago></row>
<row _id="14859"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140 14</Pago></row>
<row _id="14860"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE04630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1066 80</Pago></row>
<row _id="14861"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04631</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>915 00</Pago></row>
<row _id="14862"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.535.880/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/EDINEUZA DE CARVALHO FERREIRA.</Credor><Documento>2013NE04640</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8 58</Empenhado><Liquidado>8 58</Liquidado><Pago>8 58</Pago></row>
<row _id="14863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.585.155/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF LOURDES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE04641</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>365 00</Empenhado><Liquidado>365 00</Liquidado><Pago>365 00</Pago></row>
<row _id="14864"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>792 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
<row _id="14865"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.390.497/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04651</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27572 00</Liquidado><Pago>12688 00</Pago></row>
<row _id="14866"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE04653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>338 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14867"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64648 00</Liquidado><Pago>33032 40</Pago></row>
<row _id="14868"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.412.584/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04670</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28000 00</Pago></row>
<row _id="14869"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3474 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14870"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE04680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>189 00</Pago></row>
<row _id="14871"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90613 74</Pago></row>
<row _id="14872"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>320996 48</Pago></row>
<row _id="14873"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.513.982/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICINA LABORATORIAL RENATO ARRUDA LTDA</Credor><Documento>2013NE04689</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5770 00</Liquidado><Pago>5770 00</Pago></row>
<row _id="14874"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4032 56</Pago></row>
<row _id="14875"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE04692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>456 00</Pago></row>
<row _id="14876"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>695 40</Liquidado><Pago>1608 40</Pago></row>
<row _id="14877"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>659 40</Pago></row>
<row _id="14878"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE04698</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>404 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14879"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.847.837/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE04700</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208 80</Pago></row>
<row _id="14880"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE04701</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1287 00</Pago></row>
<row _id="14881"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>98 28</Pago></row>
<row _id="14882"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE04713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>167 40</Pago></row>
<row _id="14883"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>471 60</Pago></row>
<row _id="14884"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04724</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 40</Liquidado><Pago>140 40</Pago></row>
<row _id="14885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.149.698/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VALENCIO E ROCHA FARMACIA DE MANIPULACAO</Credor><Documento>2013NE04725</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>171 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14886"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE04726</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>303 60</Pago></row>
<row _id="14887"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.550.587/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>OTIMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE04727</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14888"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.353.174/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO COSTA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME.</Credor><Documento>2013NE04734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1715 13</Liquidado><Pago>65 86</Pago></row>
<row _id="14889"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>318 60</Pago></row>
<row _id="14890"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE04745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156704 00</Pago></row>
<row _id="14891"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE04747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10452 00</Liquidado><Pago>10452 00</Pago></row>
<row _id="14892"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>264 12</Pago></row>
<row _id="14893"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3632 75</Liquidado><Pago>3632 75</Pago></row>
<row _id="14894"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22756 80</Pago></row>
<row _id="14895"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1612 50</Liquidado><Pago>1612 50</Pago></row>
<row _id="14896"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>711 00</Pago></row>
<row _id="14897"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE04771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9997 50</Pago></row>
<row _id="14898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4489 20</Pago></row>
<row _id="14899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 60</Empenhado><Liquidado>3068 00</Liquidado><Pago>3068 00</Pago></row>
<row _id="14900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1802 10</Pago></row>
<row _id="14901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18595 40</Liquidado><Pago>18595 40</Pago></row>
<row _id="14902"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9661 20</Pago></row>
<row _id="14903"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="14904"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3402 00</Liquidado><Pago>2128 70</Pago></row>
<row _id="14905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE04804</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="14906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>174412 00</Pago></row>
<row _id="14907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3444 60</Pago></row>
<row _id="14908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.086.557/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOSE-SERVICOS DE ASSIST.TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE04810</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2340 60</Liquidado><Pago>2340 60</Pago></row>
<row _id="14909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE04813</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>616 50</Liquidado><Pago>616 50</Pago></row>
<row _id="14910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>320 40</Pago></row>
<row _id="14911"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04816</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1413 00</Pago></row>
<row _id="14912"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>625 35</Liquidado><Pago>625 35</Pago></row>
<row _id="14913"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1011 60</Pago></row>
<row _id="14914"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE04820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>805 80</Liquidado><Pago>805 80</Pago></row>
<row _id="14915"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04821</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1530 00</Pago></row>
<row _id="14916"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE04829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1828 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14917"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE04830</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14918"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14919"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>524 00</Pago></row>
<row _id="14920"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14921"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3917 88</Pago></row>
<row _id="14922"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>591 84</Pago></row>
<row _id="14923"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8900 00</Pago></row>
<row _id="14924"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7635 60</Pago></row>
<row _id="14925"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.268.248/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA E IMPRESSORA CENTRO OESTE LTDA.</Credor><Documento>2013NE04849</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1345 20</Pago></row>
<row _id="14926"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.588.519/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAFAEL RODRIGUES SILVA</Credor><Documento>2013NE04852</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>164 49</Empenhado><Liquidado>164 49</Liquidado><Pago>164 49</Pago></row>
<row _id="14927"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3960 00</Pago></row>
<row _id="14928"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128 00</Liquidado><Pago>128 00</Pago></row>
<row _id="14929"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14930"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0012-20</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>509 20</Pago></row>
<row _id="14931"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE04864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1160 70</Pago></row>
<row _id="14932"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14933"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14934"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17649 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14935"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39 60</Pago></row>
<row _id="14936"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>419 70</Pago></row>
<row _id="14937"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3781 80</Pago></row>
<row _id="14938"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1881 88</Pago></row>
<row _id="14939"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>451 20</Liquidado><Pago>451 20</Pago></row>
<row _id="14940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE04880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13419 95</Pago></row>
<row _id="14941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46 16</Empenhado><Liquidado>9854 54</Liquidado><Pago>9854 54</Pago></row>
<row _id="14942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28 50</Pago></row>
<row _id="14943"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43 50</Liquidado><Pago>43 50</Pago></row>
<row _id="14944"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>464 40</Pago></row>
<row _id="14945"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14832 00</Pago></row>
<row _id="14946"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>176 82</Pago></row>
<row _id="14947"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE04894</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>328 50</Pago></row>
<row _id="14948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="14949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE04901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199600 00</Liquidado><Pago>199600 00</Pago></row>
<row _id="14950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.180.824/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</Credor><Documento>2013NE04902</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1624 00</Liquidado><Pago>1624 00</Pago></row>
<row _id="14952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.827.841/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEFICIENTE BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2013NE04926</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1985 00</Liquidado><Pago>1985 00</Pago></row>
<row _id="14954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.827.841/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEFICIENTE BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2013NE04927</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28015 00</Liquidado><Pago>28015 00</Pago></row>
<row _id="14955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.760.832/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE04928</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="14956"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE04937</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>455 40</Pago></row>
<row _id="14957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE04941</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>732 60</Pago></row>
<row _id="14958"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04943</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25325 40</Pago></row>
<row _id="14959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE04944</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2439 60</Liquidado><Pago>2439 60</Pago></row>
<row _id="14960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2013NE04946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>924 00</Empenhado><Liquidado>924 00</Liquidado><Pago>924 00</Pago></row>
<row _id="14961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE04950</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26983 86</Liquidado><Pago>26983 86</Pago></row>
<row _id="14962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE04952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1651 25</Pago></row>
<row _id="14963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE04958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1254 40</Pago></row>
<row _id="14964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04959</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3416 00</Liquidado><Pago>1708 00</Pago></row>
<row _id="14965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.080.827/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO CARDIOGERIATRICA CELJOSE A MARCONDES</Credor><Documento>2013NE04961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="14966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.163.912/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL PSIQUATRICO DR. ALDOLFO B.MENEZES.</Credor><Documento>2013NE04971</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="14967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE04974</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1413 00</Liquidado><Pago>1413 00</Pago></row>
<row _id="14968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE04976</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="14969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2013NE04982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="14970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.058.334/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ASS. BENEFICENTE DAS ASSEMBLEIAS DE DEUSDO ES</Credor><Documento>2013NE04985</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15746 00</Liquidado><Pago>15746 00</Pago></row>
<row _id="14971"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.058.334/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ASS. BENEFICENTE DAS ASSEMBLEIAS DE DEUSDO ES</Credor><Documento>2013NE04986</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44254 00</Liquidado><Pago>44254 00</Pago></row>
<row _id="14972"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE04988</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="14973"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE04989</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3635 00</Liquidado><Pago>3635 00</Pago></row>
<row _id="14974"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE04990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16365 00</Liquidado><Pago>16365 00</Pago></row>
<row _id="14975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.793.587/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>REDE FEMININA DE COMB. AO CANCER DE JARDIM/MS</Credor><Documento>2013NE04992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="14976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2013NE04993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>210000 00</Pago></row>
<row _id="14977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.159.974/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS DE C. AO CVACER</Credor><Documento>2013NE04995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="14978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.202.777/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL MARECHAL RONDON.</Credor><Documento>2013NE04996</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110000 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="14979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.285/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF.D.ELMIRIA SILVERIO BARBOSA</Credor><Documento>2013NE04998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="14980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.109.485/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROBERTO BRANDAO DE SOUZA NETO</Credor><Documento>2013NE04999</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8 00</Empenhado><Liquidado>8 00</Liquidado><Pago>8 00</Pago></row>
<row _id="14981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE05002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="14982"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>187 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14983"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE05006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>869 76</Pago></row>
<row _id="14984"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.535.473/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GRUPO ONCA PINTADA</Credor><Documento>2013NE05016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140000 00</Liquidado><Pago>140000 00</Pago></row>
<row _id="14985"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8316 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1078659 50</Pago></row>
<row _id="14987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE05019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16335 00</Pago></row>
<row _id="14988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85107 00</Liquidado><Pago>85107 00</Pago></row>
<row _id="14989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE05021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1485 00</Pago></row>
<row _id="14990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9080 00</Pago></row>
<row _id="14991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.601.547/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>MONTANTE COMERCIO E SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE05023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2154 00</Liquidado><Pago>2154 00</Pago></row>
<row _id="14992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE05024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="14993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE05025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4652 00</Liquidado><Pago>4652 00</Pago></row>
<row _id="14994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2013NE05029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="14995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.369.527/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE05030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="14996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE05037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19990 00</Pago></row>
<row _id="14997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>166 00</Empenhado><Liquidado>2486 00</Liquidado><Pago>31 71</Pago></row>
<row _id="14998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21800 00</Pago></row>
<row _id="14999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE05046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70 80</Pago></row>
<row _id="15000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0016-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>56720 70</Pago></row>
<row _id="15001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="15002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16 80</Pago></row>
<row _id="15004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1981 50</Pago></row>
<row _id="15005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280579 00</Pago></row>
<row _id="15006"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4563 00</Pago></row>
<row _id="15007"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE05066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>602 64</Pago></row>
<row _id="15008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10680 00</Pago></row>
<row _id="15009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>924 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15696 00</Pago></row>
<row _id="15011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19888 00</Liquidado><Pago>19888 00</Pago></row>
<row _id="15012"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4324 88</Liquidado><Pago>4324 88</Pago></row>
<row _id="15013"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>131 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13202 84</Pago></row>
<row _id="15014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.780.468/0002-68</Cpf/Cnpj><Credor>JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1497 44</Pago></row>
<row _id="15015"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1677 90</Pago></row>
<row _id="15016"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="15017"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 00</Liquidado><Pago>188 00</Pago></row>
<row _id="15018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="15019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>395 76</Liquidado><Pago>395 76</Pago></row>
<row _id="15020"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>399 60</Pago></row>
<row _id="15021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE05131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="15022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13620 00</Pago></row>
<row _id="15023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59317 00</Liquidado><Pago>59317 00</Pago></row>
<row _id="15024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>508063 00</Pago></row>
<row _id="15025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>457 20</Liquidado><Pago>457 20</Pago></row>
<row _id="15026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208 68</Pago></row>
<row _id="15027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>842 40</Pago></row>
<row _id="15028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2013NE05149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56184 23</Liquidado><Pago>56184 23</Pago></row>
<row _id="15029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38269 80</Pago></row>
<row _id="15030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05156</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="15031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>2040 00</Pago></row>
<row _id="15032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39980 23</Liquidado><Pago>39980 23</Pago></row>
<row _id="15033"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1512 00</Pago></row>
<row _id="15034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>904 00</Liquidado><Pago>904 00</Pago></row>
<row _id="15035"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE05172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5934 00</Pago></row>
<row _id="15036"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE05174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 00</Liquidado><Pago>65 00</Pago></row>
<row _id="15037"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE05179</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>482 98</Pago></row>
<row _id="15038"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.270.798/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVELYN ANA CAFURE.</Credor><Documento>2013NE05180</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>51 95</Empenhado><Liquidado>51 95</Liquidado><Pago>51 95</Pago></row>
<row _id="15039"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE05186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66653 28</Liquidado><Pago>66653 28</Pago></row>
<row _id="15040"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>14620 00</Liquidado><Pago>14620 00</Pago></row>
<row _id="15041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE05189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20350 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15042"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 00</Empenhado><Liquidado>1360 00</Liquidado><Pago>1360 00</Pago></row>
<row _id="15043"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE05191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7480 00</Empenhado><Liquidado>9900 00</Liquidado><Pago>9900 00</Pago></row>
<row _id="15044"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.834/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FARMA CINCO LTDA</Credor><Documento>2013NE05193</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30 60</Pago></row>
<row _id="15045"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE05194</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>131 40</Pago></row>
<row _id="15046"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1247 40</Pago></row>
<row _id="15047"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>746 20</Pago></row>
<row _id="15048"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0031-31</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.</Credor><Documento>2013NE05197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50629 02</Pago></row>
<row _id="15049"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE05198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15050"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3799 00</Liquidado><Pago>3799 00</Pago></row>
<row _id="15051"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2380 00</Liquidado><Pago>2380 00</Pago></row>
<row _id="15052"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2522 54</Liquidado><Pago>2522 54</Pago></row>
<row _id="15053"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1488 00</Pago></row>
<row _id="15054"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18600 70</Empenhado><Liquidado>1399 30</Liquidado><Pago>1399 30</Pago></row>
<row _id="15055"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43 20</Pago></row>
<row _id="15056"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1651 25</Pago></row>
<row _id="15057"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1252 80</Pago></row>
<row _id="15058"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE05212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="15059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5782 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE05214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5538 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE05216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1352 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.324.920/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>PH DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="15064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="15065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1013 32</Pago></row>
<row _id="15066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3104 00</Pago></row>
<row _id="15067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>620 80</Pago></row>
<row _id="15068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1737 12</Pago></row>
<row _id="15069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>76 44</Pago></row>
<row _id="15070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>958 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE05228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6470 94</Pago></row>
<row _id="15072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>288 00</Pago></row>
<row _id="15073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="15074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>964 32</Pago></row>
<row _id="15075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2791 47</Pago></row>
<row _id="15076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>297 00</Pago></row>
<row _id="15077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.475.833/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>81 00</Pago></row>
<row _id="15078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE05235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8804 12</Pago></row>
<row _id="15079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3225 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05245</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>488 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97 20</Pago></row>
<row _id="15082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>468 00</Pago></row>
<row _id="15083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7635 60</Liquidado><Pago>7635 60</Pago></row>
<row _id="15084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 94</Empenhado><Liquidado>1960 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>65 52</Pago></row>
<row _id="15086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE05259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="15087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>174 00</Pago></row>
<row _id="15088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208 80</Pago></row>
<row _id="15089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="15090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5090 40</Liquidado><Pago>5090 40</Pago></row>
<row _id="15091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>302 40</Pago></row>
<row _id="15092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE05268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16136 12</Pago></row>
<row _id="15093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="15094"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2376 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9216 90</Pago></row>
<row _id="15096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40600 80</Pago></row>
<row _id="15097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5090 40</Liquidado><Pago>5090 40</Pago></row>
<row _id="15098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 28</Empenhado><Liquidado>2435 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2479 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1335 60</Liquidado><Pago>1335 60</Pago></row>
<row _id="15101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40600 80</Pago></row>
<row _id="15103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292 00</Liquidado><Pago>292 00</Pago></row>
<row _id="15104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1644 00</Pago></row>
<row _id="15105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>408980 00</Liquidado><Pago>400400 00</Pago></row>
<row _id="15106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5800 00</Pago></row>
<row _id="15107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4600 00</Liquidado><Pago>4600 00</Pago></row>
<row _id="15108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24827 00</Empenhado><Liquidado>29583 00</Liquidado><Pago>620 92</Pago></row>
<row _id="15109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE05289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21667 50</Pago></row>
<row _id="15110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2013NE05290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>236527 90</Pago></row>
<row _id="15111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="15112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2574 00</Pago></row>
<row _id="15113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE05298</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>536 40</Pago></row>
<row _id="15114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE05299</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117 60</Pago></row>
<row _id="15115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE05300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50844 15</Pago></row>
<row _id="15116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE05301</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14 40</Pago></row>
<row _id="15117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05302</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59802 50</Pago></row>
<row _id="15118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05304</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 08</Liquidado><Pago>343 08</Pago></row>
<row _id="15119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05305</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13 20</Pago></row>
<row _id="15120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE05306</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2446 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="15122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE05311</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2440 80</Pago></row>
<row _id="15124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.249.366/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>SETTE COMERCIO E SERVICOS</Credor><Documento>2013NE05312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1439 52</Liquidado><Pago>1439 52</Pago></row>
<row _id="15125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE05313</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>885 81</Pago></row>
<row _id="15126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2642 00</Liquidado><Pago>2642 00</Pago></row>
<row _id="15128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
<row _id="15129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>673 40</Liquidado><Pago>673 40</Pago></row>
<row _id="15131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 76</Liquidado><Pago>117 76</Pago></row>
<row _id="15132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117 88</Pago></row>
<row _id="15133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89 00</Pago></row>
<row _id="15134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 40</Liquidado><Pago>69 40</Pago></row>
<row _id="15135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>109 38</Pago></row>
<row _id="15136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>84 00</Pago></row>
<row _id="15137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55 30</Pago></row>
<row _id="15138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22644 00</Liquidado><Pago>22644 00</Pago></row>
<row _id="15139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79610 52</Liquidado><Pago>79610 52</Pago></row>
<row _id="15140"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3900 00</Pago></row>
<row _id="15141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50140 00</Pago></row>
<row _id="15142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE05333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6652 80</Liquidado><Pago>6652 80</Pago></row>
<row _id="15143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41403 96</Pago></row>
<row _id="15144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2789 00</Pago></row>
<row _id="15145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1125 00</Pago></row>
<row _id="15146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="15147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE05339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="15148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>186 75</Pago></row>
<row _id="15149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE05343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 90</Liquidado><Pago>330 90</Pago></row>
<row _id="15150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="15151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2207 20</Pago></row>
<row _id="15152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75421 44</Pago></row>
<row _id="15153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE05348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30 50</Pago></row>
<row _id="15154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="15155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE05354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20341 43</Liquidado><Pago>20341 43</Pago></row>
<row _id="15156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68547 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>608 16</Liquidado><Pago>608 16</Pago></row>
<row _id="15158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3104 00</Pago></row>
<row _id="15159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14 40</Pago></row>
<row _id="15160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE05370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5 40</Pago></row>
<row _id="15162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE05372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>152 88</Pago></row>
<row _id="15163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE05373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14 40</Pago></row>
<row _id="15164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE05374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59 40</Pago></row>
<row _id="15165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA MULHER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.419.493/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO SOCIO CULTURAL CURUMINS</Credor><Documento>2013NE05385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14300 00</Liquidado><Pago>715 00</Pago></row>
<row _id="15167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.223.508/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO MILTON YARZON ORTIZ</Credor><Documento>2013NE05388</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>621 48</Empenhado><Liquidado>621 48</Liquidado><Pago>621 48</Pago></row>
<row _id="15168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2791 47</Pago></row>
<row _id="15169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA MULHER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="15170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE05392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60 72</Empenhado><Liquidado>2975 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05393</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05394</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 76</Liquidado><Pago>149 76</Pago></row>
<row _id="15174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05396</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>846 84</Liquidado><Pago>846 84</Pago></row>
<row _id="15175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2664 00</Empenhado><Liquidado>13196 00</Liquidado><Pago>13196 00</Pago></row>
<row _id="15176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2013NE05398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20745 37</Liquidado><Pago>20745 37</Pago></row>
<row _id="15177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3003 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110767 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1458 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>453 60</Pago></row>
<row _id="15181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2642 00</Pago></row>
<row _id="15182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE05409</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57551 00</Liquidado><Pago>57551 00</Pago></row>
<row _id="15183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1321 00</Pago></row>
<row _id="15184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9924 00</Liquidado><Pago>9924 00</Pago></row>
<row _id="15185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12780 00</Liquidado><Pago>12780 00</Pago></row>
<row _id="15186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1856 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="15187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE05427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19515 60</Pago></row>
<row _id="15188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7137 00</Pago></row>
<row _id="15189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE05430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>176 40</Pago></row>
<row _id="15190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE05431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2012 86</Empenhado><Liquidado>2012 86</Liquidado><Pago>2012 86</Pago></row>
<row _id="15191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2013NE05432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>84 00</Pago></row>
<row _id="15192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>306 00</Liquidado><Pago>153 00</Pago></row>
<row _id="15193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1558 80</Liquidado><Pago>1558 80</Pago></row>
<row _id="15194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05437</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3780 00</Liquidado><Pago>1890 00</Pago></row>
<row _id="15195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE05438</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4398 00</Pago></row>
<row _id="15196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.241.946/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>LMS COM.E REP.DE MAT. MED HOSP. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05439</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16900 00</Liquidado><Pago>16900 00</Pago></row>
<row _id="15197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.614.879/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASEMIRO GONCALVES M FILHO</Credor><Documento>2013NE05440</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="15198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.664.479/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>WANDERLEY LESCANO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE05444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05446</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>475 74</Liquidado><Pago>475 74</Pago></row>
<row _id="15200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50 22</Pago></row>
<row _id="15201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>503 64</Liquidado><Pago>503 64</Pago></row>
<row _id="15202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6772 00</Liquidado><Pago>6772 00</Pago></row>
<row _id="15203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE05452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10363 00</Liquidado><Pago>10363 00</Pago></row>
<row _id="15204"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE05453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>582 52</Liquidado><Pago>582 52</Pago></row>
<row _id="15205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE05454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2113 00</Liquidado><Pago>2113 00</Pago></row>
<row _id="15206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>340 00</Empenhado><Liquidado>3498 00</Liquidado><Pago>3498 00</Pago></row>
<row _id="15207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97996 80</Liquidado><Pago>97996 80</Pago></row>
<row _id="15208"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.162.495/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/FERNANDO MENDES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE05465</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>168 30</Pago></row>
<row _id="15209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.191.704/830 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROSA MARIA PICOLLI MACHADO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE05466</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>53 00</Liquidado><Pago>53 00</Pago></row>
<row _id="15210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4941 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>666 52</Liquidado><Pago>666 52</Pago></row>
<row _id="15212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE05474</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 10</Liquidado><Pago>850 10</Pago></row>
<row _id="15213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6554 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE05476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8340 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.411/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MISSNER E MISSNER LTDA</Credor><Documento>2013NE05478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 50</Liquidado><Pago>418 50</Pago></row>
<row _id="15216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE05479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 00</Liquidado><Pago>174 00</Pago></row>
<row _id="15217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE05480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1888 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95 20</Pago></row>
<row _id="15219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 41</Liquidado><Pago>50 41</Pago></row>
<row _id="15220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE05492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2162 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="15222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE05502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8899 56</Liquidado><Pago>8899 56</Pago></row>
<row _id="15223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>325 80</Liquidado><Pago>325 80</Pago></row>
<row _id="15224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 60</Empenhado><Liquidado>931 20</Liquidado><Pago>465 60</Pago></row>
<row _id="15225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="15226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2478 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE05510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93341 08</Pago></row>
<row _id="15228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>296940 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>79 20</Pago></row>
<row _id="15230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE05513</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19779 22</Pago></row>
<row _id="15231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05514</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>412 20</Liquidado><Pago>412 20</Pago></row>
<row _id="15232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05515</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1410 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05516</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35881 50</Liquidado><Pago>35881 50</Pago></row>
<row _id="15234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 20</Liquidado><Pago>115 20</Pago></row>
<row _id="15235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2013NE05519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93000 00</Liquidado><Pago>93000 00</Pago></row>
<row _id="15236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.566.814/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI</Credor><Documento>2013NE05528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210000 00</Liquidado><Pago>210000 00</Pago></row>
<row _id="15237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2013NE05529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="15238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05531</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1120 50</Liquidado><Pago>1120 50</Pago></row>
<row _id="15239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE05532</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62780 00</Pago></row>
<row _id="15240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE05535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>1425 00</Pago></row>
<row _id="15241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA MULHER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6072 00</Liquidado><Pago>6072 00</Pago></row>
<row _id="15242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>608 30</Liquidado><Pago>608 30</Pago></row>
<row _id="15243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7011 00</Liquidado><Pago>7011 00</Pago></row>
<row _id="15244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.262.218/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE05547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3989 40</Liquidado><Pago>3989 40</Pago></row>
<row _id="15245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE05548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="15246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE05549</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4035 40</Liquidado><Pago>4035 40</Pago></row>
<row _id="15247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE05669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="15248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.021.434/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE05678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="15249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05745</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11125 94</Liquidado><Pago>11125 94</Pago></row>
<row _id="15250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.148.037/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE05746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 40</Empenhado><Liquidado>1531 12</Liquidado><Pago>1531 12</Pago></row>
<row _id="15251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.786.099/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE PAVAO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE05747</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="15252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.994.243/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO LASTORIA.</Credor><Documento>2013NE05748</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="15253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0016-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05749</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10242 87</Liquidado><Pago>10242 87</Pago></row>
<row _id="15254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05752</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>793 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="15256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE05757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>216 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE05759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39031 20</Pago></row>
<row _id="15258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2268 00</Liquidado><Pago>2268 00</Pago></row>
<row _id="15259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="15260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE05763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 66</Liquidado><Pago>780 66</Pago></row>
<row _id="15261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05766</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28705 20</Liquidado><Pago>28705 20</Pago></row>
<row _id="15262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 16</Liquidado><Pago>137 16</Pago></row>
<row _id="15263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.535.880/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/EDINEUZA DE CARVALHO FERREIRA.</Credor><Documento>2013NE05771</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>410 00</Empenhado><Liquidado>410 00</Liquidado><Pago>410 00</Pago></row>
<row _id="15264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.530.745/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE05772</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="15265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="15266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE05785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 50</Liquidado><Pago>222 50</Pago></row>
<row _id="15268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>737 40</Liquidado><Pago>245 80</Pago></row>
<row _id="15269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE05787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 50</Liquidado><Pago>135 50</Pago></row>
<row _id="15270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE05788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="15271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE05789</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>534 00</Liquidado><Pago>534 00</Pago></row>
<row _id="15272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE05790</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1176 00</Pago></row>
<row _id="15273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE05791</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14352 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE05792</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1020 72</Liquidado><Pago>1020 72</Pago></row>
<row _id="15275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE05793</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47988 00</Pago></row>
<row _id="15276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05797</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155296 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05812</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402 14</Liquidado><Pago>402 14</Pago></row>
<row _id="15278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE05816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>627 25</Liquidado><Pago>627 25</Pago></row>
<row _id="15279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10454 00</Liquidado><Pago>10454 00</Pago></row>
<row _id="15280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE05851</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48417 75</Liquidado><Pago>48417 75</Pago></row>
<row _id="15281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05852</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>2550 00</Pago></row>
<row _id="15282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE05853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3384 00</Liquidado><Pago>3384 00</Pago></row>
<row _id="15283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36363 42</Empenhado><Liquidado>3928 56</Liquidado><Pago>2608 54</Pago></row>
<row _id="15284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05896</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.849.544/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIGIA FREITAS</Credor><Documento>2013NE05899</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1637 92</Pago></row>
<row _id="15288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.563.980/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/ADEMIR NOGUEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE05900</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>318 72</Pago></row>
<row _id="15289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2172 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE05905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>691 20</Liquidado><Pago>691 20</Pago></row>
<row _id="15291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE05906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32608 38</Liquidado><Pago>32608 38</Pago></row>
<row _id="15292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE05908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>669 60</Liquidado><Pago>669 60</Pago></row>
<row _id="15293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3930 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE05910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>868 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="15296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE05913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6052 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE05914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 64</Liquidado><Pago>1400 64</Pago></row>
<row _id="15298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05917</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170684 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05918</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>852598 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05932</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE05933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE05936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15743 02</Pago></row>
<row _id="15306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE05937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE05939</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>582 95</Liquidado><Pago>582 95</Pago></row>
<row _id="15308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE05940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>309 60</Pago></row>
<row _id="15309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.893.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO</Credor><Documento>2013NE05944</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="15310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.968.869/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE05950</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="15311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.016.980/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE05952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="15312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.968.869/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE05957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="15313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.444.651/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE05961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120000 00</Pago></row>
<row _id="15314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.363.895/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO</Credor><Documento>2013NE05966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="15315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="15316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05968</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="15317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05969</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="15318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE05970</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180000 00</Pago></row>
<row _id="15319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05978</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="15320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05980</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="15321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.968.869/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE05981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="15322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE05982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="15323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.208.632/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE06089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="15324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.208.632/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE06093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="15325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.208.632/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE06094</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="15326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.094.233/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE06101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="15327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.457.020/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE06102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="15328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.457.020/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE06106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="15329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.337.701/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE06107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="15330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.803.371/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO</Credor><Documento>2013NE06109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="15331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.016.980/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE06138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="15332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE06144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="15333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE06145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="15334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.022.375/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE06147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="15335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.812.857/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL</Credor><Documento>2013NE06148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="15336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE06149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="15337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.016.980/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE06150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="15338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE06151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140000 00</Pago></row>
<row _id="15339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="15340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE06167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35520 00</Liquidado><Pago>35520 00</Pago></row>
<row _id="15341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>253390 00</Liquidado><Pago>253390 00</Pago></row>
<row _id="15342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.195.874/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU</Credor><Documento>2013NE06178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="15343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.893.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO</Credor><Documento>2013NE06183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="15344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.968.869/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE06184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>340000 00</Pago></row>
<row _id="15345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.334.680/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE06188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="15346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.169.389/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE06200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="15347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE06203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="15348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE06205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="15349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE06214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="15350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE06216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="15351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE06217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9072 00</Liquidado><Pago>9072 00</Pago></row>
<row _id="15352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.656.280/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS</Credor><Documento>2013NE06231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="15353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.021.434/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE06237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44460 00</Pago></row>
<row _id="15354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.021.434/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE06239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="15355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.693.916/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES</Credor><Documento>2013NE06252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="15356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.429.374/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>KATIA MOUGENOT BARBOSA LIMA</Credor><Documento>2013NE06253</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="15357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.109.485/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROBERTO BRANDAO DE SOUZA NETO</Credor><Documento>2013NE06254</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>37 50</Empenhado><Liquidado>37 50</Liquidado><Pago>2937 50</Pago></row>
<row _id="15358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE06264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.394/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF</Credor><Documento>2013NE06265</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39776 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE06266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>314 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE06267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 40</Empenhado><Liquidado>56 40</Liquidado><Pago>56 40</Pago></row>
<row _id="15363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>132009 00</Empenhado><Liquidado>132009 00</Liquidado><Pago>132009 00</Pago></row>
<row _id="15366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190440 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE06272</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="15368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06273</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>774 05</Empenhado><Liquidado>774 05</Liquidado><Pago>774 05</Pago></row>
<row _id="15369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06274</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14025 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>595 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE06276</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2924 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE06277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE06278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34602 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE06279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE06280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39031 20</Empenhado><Liquidado>39031 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36514 59</Empenhado><Liquidado>36514 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE06282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 80</Empenhado><Liquidado>91 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>871 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE06284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>72 00</Liquidado><Pago>72 00</Pago></row>
<row _id="15380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108 50</Empenhado><Liquidado>108 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE06287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>862 40</Empenhado><Liquidado>862 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15271 20</Empenhado><Liquidado>15271 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6766 80</Empenhado><Liquidado>6766 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>513 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6673 60</Empenhado><Liquidado>6673 60</Liquidado><Pago>6673 60</Pago></row>
<row _id="15388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>189 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>890 88</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="15390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>890 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>118 08</Empenhado><Liquidado>118 08</Liquidado><Pago>118 08</Pago></row>
<row _id="15392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11212 80</Empenhado><Liquidado>11212 80</Liquidado><Pago>11212 80</Pago></row>
<row _id="15393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>226 80</Empenhado><Liquidado>226 80</Liquidado><Pago>226 80</Pago></row>
<row _id="15394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>810 00</Empenhado><Liquidado>810 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="15395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE06300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19272 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE06301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48432 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE06302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1530 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE06303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5882 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>514 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE06307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1725 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1783 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 60</Empenhado><Liquidado>165 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>383 40</Empenhado><Liquidado>383 40</Liquidado><Pago>383 40</Pago></row>
<row _id="15407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96 00</Empenhado><Liquidado>96 00</Liquidado><Pago>96 00</Pago></row>
<row _id="15408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>288 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>399 60</Empenhado><Liquidado>399 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 30</Empenhado><Liquidado>78 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE06325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>362389 58</Empenhado><Liquidado>362387 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40600 80</Empenhado><Liquidado>40600 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5090 40</Empenhado><Liquidado>5090 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE06338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>676 80</Empenhado><Liquidado>676 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6015 96</Empenhado><Liquidado>6015 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>288 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 00</Empenhado><Liquidado>55 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE06343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>551495 05</Empenhado><Liquidado>551493 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6984 00</Empenhado><Liquidado>6984 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420462 87</Empenhado><Liquidado>420462 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36729 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2483 20</Empenhado><Liquidado>2483 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74 88</Empenhado><Liquidado>65 52</Liquidado><Pago>65 52</Pago></row>
<row _id="15432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE06353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2796 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE06355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 86</Empenhado><Liquidado>640 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14536 20</Empenhado><Liquidado>14536 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.475.833/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>97 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>409 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>890 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.149.698/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VALENCIO E ROCHA FARMACIA DE MANIPULACAO</Credor><Documento>2013NE06361</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1174 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE06362</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>891 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06363</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>756 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06364</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9568 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06365</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>151 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06366</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19136 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1353 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.949.239/0005-70</Cpf/Cnpj><Credor>UNITED MEDICAL LTDA</Credor><Documento>2013NE06368</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30711 30</Empenhado><Liquidado>30711 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE06369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>482 98</Empenhado><Liquidado>482 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2853 00</Empenhado><Liquidado>2853 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE06371</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE06378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147600 00</Empenhado><Liquidado>147600 00</Liquidado><Pago>147600 00</Pago></row>
<row _id="15452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE06381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225356 87</Empenhado><Liquidado>116011 63</Liquidado><Pago>116011 63</Pago></row>
<row _id="15453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE06382</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>234 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06383</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>71934 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.309.267/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE06384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="15456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE06385</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE06386</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE06387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54673 62</Empenhado><Liquidado>54671 62</Liquidado><Pago>54671 62</Pago></row>
<row _id="15459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE06388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>853847 46</Empenhado><Liquidado>852410 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2013NE06394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36600 00</Empenhado><Liquidado>36600 00</Liquidado><Pago>1687 26</Pago></row>
<row _id="15461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>291 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.394.966/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BILO</Credor><Documento>2013NE06400</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1022 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1632 60</Empenhado><Liquidado>816 30</Liquidado><Pago>816 30</Pago></row>
<row _id="15464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE06402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22498 00</Empenhado><Liquidado>22498 00</Liquidado><Pago>22498 00</Pago></row>
<row _id="15465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE06403</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE06404</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1224 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06406</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1206 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>88417 18</Liquidado><Pago>88417 18</Pago></row>
<row _id="15470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>495 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.310.915/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO AMERICA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91536 00</Empenhado><Liquidado>91536 00</Liquidado><Pago>91536 00</Pago></row>
<row _id="15472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.460.736/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18839 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE06413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>211204 00</Empenhado><Liquidado>394276 00</Liquidado><Pago>211204 00</Pago></row>
<row _id="15475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3984 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.324.920/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>PH DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>507 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>727 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>131 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1123 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.403.704/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLODOALDO CONRADO &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE06431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1056 00</Empenhado><Liquidado>1056 00</Liquidado><Pago>1056 00</Pago></row>
<row _id="15484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36340 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 60</Empenhado><Liquidado>105 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.475.833/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1946 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15488"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE06436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 20</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE06437</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE06438</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5001 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06439</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4566 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE06440</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06441</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1464 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06442</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>368 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06443</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7665 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06444</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.033.190/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/JEANE MICHELLY PIERETTI</Credor><Documento>2013NE06445</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="15498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3194 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE06452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30705 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10956 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2013NE06454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38396 69</Empenhado><Liquidado>38396 69</Liquidado><Pago>38396 69</Pago></row>
<row _id="15502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2013NE06455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5920 00</Empenhado><Liquidado>5920 00</Liquidado><Pago>5920 00</Pago></row>
<row _id="15503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.078.528/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>TORRENT DO BRASIL</Credor><Documento>2013NE06459</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1015 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE06460</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>983 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE06461</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE06462</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06463</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>230 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>856 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06474</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20565 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2748 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.875.471/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILZA BASTOS DOS SANTOS SANCHES</Credor><Documento>2013NE06488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE06490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5418 78</Empenhado><Liquidado>5416 78</Liquidado><Pago>5416 78</Pago></row>
<row _id="15513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.310.915/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO AMERICA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10746 00</Empenhado><Liquidado>10746 00</Liquidado><Pago>10746 00</Pago></row>
<row _id="15514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.460.736/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2307 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114946 40</Empenhado><Liquidado>109126 40</Liquidado><Pago>109126 40</Pago></row>
<row _id="15516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5433 12</Empenhado><Liquidado>5433 12</Liquidado><Pago>5433 12</Pago></row>
<row _id="15517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06508</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>2520 00</Liquidado><Pago>2520 00</Pago></row>
<row _id="15518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE06516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2013NE06522</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17947 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06523</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>154297 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06524</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE06525</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>46 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06526</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE06527</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06528</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11011 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06529</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3654 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1321 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9244 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE06543</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>46898 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1448 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.360.891/0002-94</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCO &amp; FILHOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE06549</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06550</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>352 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2013NE06551</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>187 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06552</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1582 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE06553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8730 78</Empenhado><Liquidado>8730 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE06554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>348800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE06555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>176173 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06556</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>422 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE06561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>287760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1404 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6928 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE06566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06567</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6264 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE06568</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1087 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06569</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>513 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65894 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.285/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF.D.ELMIRIA SILVERIO BARBOSA</Credor><Documento>2013NE06571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="15551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.229.151/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE06572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="15552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.229.151/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE06573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="15553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.229.151/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE06574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="15554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.229.151/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE06575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="15555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.229.151/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE06576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>75000 00</Pago></row>
<row _id="15556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4039 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE06580</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE06583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52000 00</Empenhado><Liquidado>52000 00</Liquidado><Pago>156000 00</Pago></row>
<row _id="15560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE06586</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3499 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE06587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6099 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1311 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06590</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>235 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2013NE06591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>836 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26649 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06593</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06594</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1625 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1665 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5537 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1864 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06600</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>152 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE06602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>232 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE06604</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64196 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2013NE06605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2111 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1257 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6288 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE06609</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11125 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06610</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>318 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE06620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>197732 34</Empenhado><Liquidado>197732 34</Liquidado><Pago>197732 34</Pago></row>
<row _id="15585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2013NE06622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246799 41</Empenhado><Liquidado>246799 41</Liquidado><Pago>246799 41</Pago></row>
<row _id="15586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE06623</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9120 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE06624</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06625</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17650 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.321.128/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06626</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE06627</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2013NE06633</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1100000 00</Empenhado><Liquidado>1100000 00</Liquidado><Pago>1100000 00</Pago></row>
<row _id="15593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2013NE06634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>390000 00</Empenhado><Liquidado>390000 00</Liquidado><Pago>390000 00</Pago></row>
<row _id="15594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2013NE06635</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>290000 00</Empenhado><Liquidado>290000 00</Liquidado><Pago>290000 00</Pago></row>
<row _id="15595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2013NE06636</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>300000 00</Liquidado><Pago>300000 00</Pago></row>
<row _id="15596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2013NE06637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>330000 00</Empenhado><Liquidado>330000 00</Liquidado><Pago>330000 00</Pago></row>
<row _id="15597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06651</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06653</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06654</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>176 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1066 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>393 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2817 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE06658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06666</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>43230 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2013NE06667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="15607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2296 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE06669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>338 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE06670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>363 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE06671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE06672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>320 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.928/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.</Credor><Documento>2013NE06673</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06674</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>423 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE06675</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE06676</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>32434 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.158/0003-23</Cpf/Cnpj><Credor>BIO RESIDUOS TRANSPORTE LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>159 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.001.929/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SHIRLEY ARAUJO DA COSTA</Credor><Documento>2013NE06678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>567 05</Empenhado><Liquidado>567 05</Liquidado><Pago>567 05</Pago></row>
<row _id="15618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4695 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2459 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.599.859/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELLEN FERNANDA FIRMINO</Credor><Documento>2013NE06686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>356 04</Empenhado><Liquidado>356 04</Liquidado><Pago>356 04</Pago></row>
<row _id="15623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4014 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3308 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15625"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2921 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.014.167/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>537 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE06695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2097 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.333.531/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA CELIA MENEZES DA COSTA</Credor><Documento>2013NE06706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2457 44</Empenhado><Liquidado>2457 44</Liquidado><Pago>2457 44</Pago></row>
<row _id="15631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.256.166/272 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA CALDEIRA OSTRUFK</Credor><Documento>2013NE06707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>344 38</Empenhado><Liquidado>344 38</Liquidado><Pago>344 38</Pago></row>
<row _id="15632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44380 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5546 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE06711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480049 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>626 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19381 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE06715</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.404.044/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE06729</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="15641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06730</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>883 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE06731</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>544 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1395 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE06736</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900000 00</Empenhado><Liquidado>480439 71</Liquidado><Pago>4011 49</Pago></row>
<row _id="15647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06755</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49724 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE06758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.276.524/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE06760</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>2000000 00</Liquidado><Pago>2000000 00</Pago></row>
<row _id="15651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE06787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.137.005/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>JR ALDROVANDI - EPP</Credor><Documento>2013NE06808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1113 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15616 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.504.397/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DAS TRAV.E TRANS. DE MS - ATMS</Credor><Documento>2013NE06836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.504.397/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DAS TRAV.E TRANS. DE MS - ATMS</Credor><Documento>2013NE06837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5316 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.310.915/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO AMERICA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE06855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>291338 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.460.736/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40026 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>336390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE06858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15664"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE06859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>561918 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15665"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50641 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15666"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15667"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE06864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1152 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7171 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE06866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35508 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE06867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14531 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15673"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>592 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE06869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10373 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15675"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12492 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15676"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5572 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>660 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15678"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15679"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE06875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>283 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15680"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15681"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE06877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>597 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15682"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36477 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15683"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE06879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1555 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15684"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>777 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE06882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>293 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15686"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5359 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34821 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1404 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15690"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE06888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15692"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1396 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15693"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE06890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15694"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE06891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2192 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15695"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>242 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15696"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15697"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2013NE06894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>92460 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15698"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE06895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2789 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>892 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15701"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5648 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15702"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE06900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>553 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15704"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>703 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15705"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE06902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15706"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29221 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15707"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6105 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15708"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE06905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1274 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15709"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE06906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4132 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15710"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE06907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7668 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15711"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.430.231/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>CMW SAUDE &amp; TECNOLOGIA IMP. E EXP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE06909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0002-13</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE06910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15713"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06923</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>637 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE06924</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3647 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE06925</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5111 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15716"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE06926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5111 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2013NE06927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>83000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE06930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE06931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE06932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15721"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72 50</Empenhado><Liquidado>7 50</Liquidado><Pago>1 25</Pago></row>
<row _id="15722"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15723"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.981/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6734 70</Liquidado><Pago>6734 70</Pago></row>
<row _id="15724"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.093/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11425 50</Liquidado><Pago>11425 50</Pago></row>
<row _id="15725"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.971.788/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26063 84</Liquidado><Pago>26063 84</Pago></row>
<row _id="15726"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.167.809/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11598 30</Liquidado><Pago>11598 30</Pago></row>
<row _id="15727"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.706.085/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4473 00</Liquidado><Pago>4473 00</Pago></row>
<row _id="15728"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.760.315/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4241 40</Liquidado><Pago>4241 40</Pago></row>
<row _id="15729"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.627.563/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4221 00</Liquidado><Pago>4221 00</Pago></row>
<row _id="15730"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.779.187/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APA.DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17124 16</Liquidado><Pago>17124 16</Pago></row>
<row _id="15731"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.937/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUANDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23209 20</Liquidado><Pago>23209 20</Pago></row>
<row _id="15732"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.865.192/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4076 10</Liquidado><Pago>4076 10</Pago></row>
<row _id="15733"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.768.218/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>9949 76</Liquidado><Pago>4974 88</Pago></row>
<row _id="15734"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.761.260/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15188 96</Liquidado><Pago>15188 96</Pago></row>
<row _id="15735"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.166.802/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BATAIPORA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8382 72</Liquidado><Pago>8382 72</Pago></row>
<row _id="15736"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.316.822/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24888 16</Liquidado><Pago>24888 16</Pago></row>
<row _id="15737"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.400.564/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE BODOQUENA.</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13221 00</Liquidado><Pago>13221 00</Pago></row>
<row _id="15738"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.736.496/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BONITO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13546 40</Liquidado><Pago>13546 40</Pago></row>
<row _id="15739"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.283.041/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6747 30</Liquidado><Pago>6747 30</Pago></row>
<row _id="15740"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.874/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11692 80</Liquidado><Pago>11692 80</Pago></row>
<row _id="15741"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.846.690/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAMAPUA-MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7629 30</Liquidado><Pago>7629 30</Pago></row>
<row _id="15742"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.232.593/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>596249 28</Liquidado><Pago>596249 28</Pago></row>
<row _id="15743"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.615.736/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL DE CARACOL</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3282 60</Liquidado><Pago>3282 60</Pago></row>
<row _id="15744"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.361.282/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CASSILANDIA.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37875 56</Liquidado><Pago>12625 20</Pago></row>
<row _id="15745"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.600.190/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13121 60</Liquidado><Pago>13121 60</Pago></row>
<row _id="15746"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.017.044/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2368 80</Liquidado><Pago>2368 80</Pago></row>
<row _id="15747"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.878.804/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10293 70</Liquidado><Pago>10293 70</Pago></row>
<row _id="15748"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.535.250/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82797 44</Liquidado><Pago>82797 44</Pago></row>
<row _id="15749"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.404.969/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COSTA RICA-MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19306 80</Liquidado><Pago>19306 80</Pago></row>
<row _id="15750"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.375.426/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COXIM-MS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17249 40</Liquidado><Pago>17249 40</Pago></row>
<row _id="15751"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.821.785/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6098 40</Liquidado><Pago>6098 40</Pago></row>
<row _id="15752"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.772.995/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DOIS IRMAOS DO BURITI</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4693 50</Liquidado><Pago>4693 50</Pago></row>
<row _id="15753"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.469.193/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3105 00</Liquidado><Pago>3105 00</Pago></row>
<row _id="15754"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.916.902/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145621 44</Liquidado><Pago>145621 44</Pago></row>
<row _id="15755"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.875.600/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ELDORADO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9657 12</Liquidado><Pago>9657 12</Pago></row>
<row _id="15756"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.860.147/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10672 20</Liquidado><Pago>10672 20</Pago></row>
<row _id="15757"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.699.425/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE FIQUEIRAO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1814 40</Liquidado><Pago>1814 40</Pago></row>
<row _id="15758"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.766.199/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5474 70</Liquidado><Pago>5474 70</Pago></row>
<row _id="15759"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.613.526/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE GUIA L.DA LAGUN</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8401 60</Liquidado><Pago>8401 60</Pago></row>
<row _id="15760"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.530.483/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7686 00</Liquidado><Pago>7686 00</Pago></row>
<row _id="15761"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.298/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE INOCENCIA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4265 10</Liquidado><Pago>4265 10</Pago></row>
<row _id="15762"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.453.014/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9412 20</Liquidado><Pago>9412 20</Pago></row>
<row _id="15763"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.510.236/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13319 84</Liquidado><Pago>13319 84</Pago></row>
<row _id="15764"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.499.440/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17246 88</Liquidado><Pago>17246 88</Pago></row>
<row _id="15765"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.563.046/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JAPORA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4679 40</Liquidado><Pago>4679 40</Pago></row>
<row _id="15766"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.110.024/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3244 50</Liquidado><Pago>3244 50</Pago></row>
<row _id="15767"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.258.655/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18266 40</Liquidado><Pago>18266 40</Pago></row>
<row _id="15768"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.799.876/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3144 00</Liquidado><Pago>3144 00</Pago></row>
<row _id="15769"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.816.868/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JUTI</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4342 40</Liquidado><Pago>4342 40</Pago></row>
<row _id="15770"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.351.080/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LADARIO</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12017 12</Liquidado><Pago>12017 12</Pago></row>
<row _id="15771"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.777.630/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LAGUNA CARAPA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4590 00</Liquidado><Pago>4590 00</Pago></row>
<row _id="15772"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.740.441/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23316 80</Liquidado><Pago>23316 80</Pago></row>
<row _id="15773"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.315.868/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11258 10</Liquidado><Pago>11258 10</Pago></row>
<row _id="15774"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.381.921/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16828 96</Liquidado><Pago>16828 96</Pago></row>
<row _id="15775"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.629.987/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23284 80</Liquidado><Pago>23284 80</Pago></row>
<row _id="15776"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.792.663/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NIOAQUE</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16793 10</Liquidado><Pago>16793 10</Pago></row>
<row _id="15777"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.565.199/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ALV.DO SUL</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6344 10</Liquidado><Pago>6344 10</Pago></row>
<row _id="15778"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.848.093/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35211 20</Liquidado><Pago>35211 20</Pago></row>
<row _id="15779"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.783.346/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE NOVO HORIZ.DO SU</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3565 60</Liquidado><Pago>3565 60</Pago></row>
<row _id="15780"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.993/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33814 08</Liquidado><Pago>33814 08</Pago></row>
<row _id="15781"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.834.564/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8706 10</Liquidado><Pago>8706 10</Pago></row>
<row _id="15782"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.783/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PEDRO GOMES</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13616 30</Liquidado><Pago>13616 30</Pago></row>
<row _id="15783"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.788.679/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208800 96</Liquidado><Pago>69600 32</Pago></row>
<row _id="15784"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.747.751/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14176 32</Liquidado><Pago>14176 32</Pago></row>
<row _id="15785"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.097/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE R.DO RIO PARDO</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9935 10</Liquidado><Pago>9935 10</Pago></row>
<row _id="15786"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.539/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13494 60</Liquidado><Pago>13494 60</Pago></row>
<row _id="15787"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.525.049/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12572 08</Liquidado><Pago>4191 36</Pago></row>
<row _id="15788"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.292.421/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO VERDE MT</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15368 32</Liquidado><Pago>15368 32</Pago></row>
<row _id="15789"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.177.731/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2488 50</Liquidado><Pago>2488 50</Pago></row>
<row _id="15790"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.002/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4227 30</Liquidado><Pago>4227 30</Pago></row>
<row _id="15791"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.766.791/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SAO G.D'OESTE</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16737 12</Liquidado><Pago>16737 12</Pago></row>
<row _id="15792"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.982.514/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5273 10</Liquidado><Pago>5273 10</Pago></row>
<row _id="15793"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.791.725/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4333 20</Liquidado><Pago>4333 20</Pago></row>
<row _id="15794"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.789.276/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29830 40</Liquidado><Pago>29830 40</Pago></row>
<row _id="15795"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.781.187/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9647 68</Liquidado><Pago>9647 68</Pago></row>
<row _id="15796"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.522.533/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE TACURU</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4403 70</Liquidado><Pago>4403 70</Pago></row>
<row _id="15797"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.504.268/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TAQUARUSSU</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3111 60</Liquidado><Pago>3111 60</Pago></row>
<row _id="15798"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.320/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE TERENOS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7938 00</Liquidado><Pago>7938 00</Pago></row>
<row _id="15799"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.790.575/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69761 60</Liquidado><Pago>69761 60</Pago></row>
<row _id="15800"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.807/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3300 60</Liquidado><Pago>3300 60</Pago></row>
<row _id="15801"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5113 77</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="15802"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5280 60</Liquidado><Pago>2715 74</Pago></row>
<row _id="15803"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1824 00</Liquidado><Pago>912 00</Pago></row>
<row _id="15804"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15805"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10954 34</Empenhado><Liquidado>347 07</Liquidado><Pago>303 32</Pago></row>
<row _id="15806"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>681 03</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="15807"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5860 43</Empenhado><Liquidado>835 28</Liquidado><Pago>835 28</Pago></row>
<row _id="15808"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3343 32</Empenhado><Liquidado>722 86</Liquidado><Pago>722 86</Pago></row>
<row _id="15809"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.178.196/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA APARECIDA MELO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15810"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2639 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15811"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>332 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15812"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.137.861/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FEAS/SF/ARIZA CATARINA DE ALB. CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>188 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15813"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 84</Liquidado><Pago>90 28</Pago></row>
<row _id="15814"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2349 80</Liquidado><Pago>2349 80</Pago></row>
<row _id="15815"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>678 92</Liquidado><Pago>678 92</Pago></row>
<row _id="15816"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00585</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>460 17</Liquidado><Pago>460 17</Pago></row>
<row _id="15817"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>839 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15818"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.518.526/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/PARAISO DAS AGUA</Credor><Documento>2013NE00613</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34691 98</Empenhado><Liquidado>81278 38</Liquidado><Pago>19824 00</Pago></row>
<row _id="15819"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.247.153/846 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAELSON DA SILVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00615</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>120 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15820"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00639</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1518 00</Liquidado><Pago>1518 00</Pago></row>
<row _id="15821"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2349 80</Liquidado><Pago>2349 80</Pago></row>
<row _id="15822"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>547 16</Liquidado><Pago>547 16</Pago></row>
<row _id="15823"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 84</Liquidado><Pago>90 28</Pago></row>
<row _id="15824"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>197 70</Pago></row>
<row _id="15825"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00706</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15826"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="15827"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.249.366/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>SETTE COMERCIO E SERVICOS</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2719 80</Liquidado><Pago>2719 80</Pago></row>
<row _id="15828"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="15829"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00811</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6800 00</Liquidado><Pago>6800 00</Pago></row>
<row _id="15830"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="15831"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00813</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6080 00</Pago></row>
<row _id="15832"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.398.152/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FEAS/SF/SOLANGE ROCHA SALINA</Credor><Documento>2013NE00815</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>66 52</Empenhado><Liquidado>66 52</Liquidado><Pago>66 52</Pago></row>
<row _id="15833"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>656 00</Pago></row>
<row _id="15834"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 80</Liquidado><Pago>54 80</Pago></row>
<row _id="15835"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3518 52</Liquidado><Pago>3518 52</Pago></row>
<row _id="15836"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="15837"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79 80</Pago></row>
<row _id="15838"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140 40</Pago></row>
<row _id="15839"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>197 70</Liquidado><Pago>197 70</Pago></row>
<row _id="15840"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1205 96</Liquidado><Pago>1205 96</Pago></row>
<row _id="15841"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>381 30</Liquidado><Pago>381 30</Pago></row>
<row _id="15842"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 32</Liquidado><Pago>85 32</Pago></row>
<row _id="15843"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 84</Liquidado><Pago>90 28</Pago></row>
<row _id="15844"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 20</Liquidado><Pago>78 20</Pago></row>
<row _id="15845"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 20</Liquidado><Pago>255 20</Pago></row>
<row _id="15846"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1579 10</Pago></row>
<row _id="15847"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00843</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5415 00</Pago></row>
<row _id="15848"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.632.895/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE00845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27429 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15849"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE00846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>816 00</Liquidado><Pago>816 00</Pago></row>
<row _id="15850"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.324/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA</Credor><Documento>2013NE00853</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="15851"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2573 20</Empenhado><Liquidado>1426 80</Liquidado><Pago>1426 80</Pago></row>
<row _id="15852"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>910 06</Empenhado><Liquidado>47089 94</Liquidado><Pago>47089 94</Pago></row>
<row _id="15853"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3758 20</Pago></row>
<row _id="15854"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1010 88</Liquidado><Pago>1010 88</Pago></row>
<row _id="15855"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 26</Liquidado><Pago>297 26</Pago></row>
<row _id="15856"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2338 80</Pago></row>
<row _id="15857"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2958 00</Liquidado><Pago>2958 00</Pago></row>
<row _id="15858"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2403 00</Liquidado><Pago>801 00</Pago></row>
<row _id="15859"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134 10</Liquidado><Pago>134 10</Pago></row>
<row _id="15860"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.757.459/0010-86</Cpf/Cnpj><Credor>ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 10</Liquidado><Pago>167 60</Pago></row>
<row _id="15861"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 75</Liquidado><Pago>87 75</Pago></row>
<row _id="15862"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 00</Liquidado><Pago>109 00</Pago></row>
<row _id="15863"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>238 20</Liquidado><Pago>238 20</Pago></row>
<row _id="15864"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="15865"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 80</Liquidado><Pago>29 80</Pago></row>
<row _id="15866"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>2100 00</Pago></row>
<row _id="15867"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00871</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1508 20</Liquidado><Pago>1508 20</Pago></row>
<row _id="15868"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>759 60</Liquidado><Pago>253 20</Pago></row>
<row _id="15869"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>342 50</Liquidado><Pago>342 50</Pago></row>
<row _id="15870"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 04</Liquidado><Pago>113 04</Pago></row>
<row _id="15871"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5780 00</Liquidado><Pago>5780 00</Pago></row>
<row _id="15872"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 75</Liquidado><Pago>87 75</Pago></row>
<row _id="15873"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="15874"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="15875"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1637 00</Empenhado><Liquidado>2308 23</Liquidado><Pago>2308 23</Pago></row>
<row _id="15876"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1589 28</Liquidado><Pago>1589 28</Pago></row>
<row _id="15877"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>263 20</Empenhado><Liquidado>3736 80</Liquidado><Pago>3736 80</Pago></row>
<row _id="15878"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612 38</Liquidado><Pago>612 38</Pago></row>
<row _id="15879"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 14</Liquidado><Pago>4000 14</Pago></row>
<row _id="15880"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 04</Liquidado><Pago>51 04</Pago></row>
<row _id="15881"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 82</Liquidado><Pago>146 94</Pago></row>
<row _id="15882"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="15883"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4344 00</Liquidado><Pago>4344 00</Pago></row>
<row _id="15884"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3333 36</Liquidado><Pago>3333 36</Pago></row>
<row _id="15885"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 40</Empenhado><Liquidado>53 40</Liquidado><Pago>53 40</Pago></row>
<row _id="15886"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.757.459/0010-86</Cpf/Cnpj><Credor>ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111 80</Empenhado><Liquidado>177 40</Liquidado><Pago>111 80</Pago></row>
<row _id="15887"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1974 96</Empenhado><Liquidado>1974 96</Liquidado><Pago>1974 96</Pago></row>
<row _id="15888"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00904</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2268 53</Empenhado><Liquidado>2268 53</Liquidado><Pago>2268 53</Pago></row>
<row _id="15889"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE ASSIST.SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.665.727/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>708862 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15890"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.249.366/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>SETTE COMERCIO E SERVICOS</Credor><Documento>2013NE00907</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>156 75</Empenhado><Liquidado>470 25</Liquidado><Pago>156 75</Pago></row>
<row _id="15891"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>194 62</Empenhado><Liquidado>194 62</Liquidado><Pago>194 62</Pago></row>
<row _id="15892"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>237 19</Empenhado><Liquidado>237 19</Liquidado><Pago>237 19</Pago></row>
<row _id="15893"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1077 39</Empenhado><Liquidado>1077 39</Liquidado><Pago>1077 39</Pago></row>
<row _id="15894"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.249.366/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>SETTE COMERCIO E SERVICOS</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>878 38</Empenhado><Liquidado>878 38</Liquidado><Pago>878 38</Pago></row>
<row _id="15895"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222 88</Empenhado><Liquidado>222 88</Liquidado><Pago>222 88</Pago></row>
<row _id="15896"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>361 20</Empenhado><Liquidado>361 20</Liquidado><Pago>361 20</Pago></row>
<row _id="15897"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15898"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7293 12</Empenhado><Liquidado>7293 12</Liquidado><Pago>7293 12</Pago></row>
<row _id="15899"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00917</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>740 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="15900"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00918</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2321 00</Empenhado><Liquidado>2145 00</Liquidado><Pago>2145 00</Pago></row>
<row _id="15901"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>374 00</Empenhado><Liquidado>374 00</Liquidado><Pago>374 00</Pago></row>
<row _id="15902"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3985 00</Empenhado><Liquidado>3985 00</Liquidado><Pago>111 18</Pago></row>
<row _id="15903"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5718 50</Empenhado><Liquidado>2281 50</Liquidado><Pago>2281 50</Pago></row>
<row _id="15904"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE00923</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2550 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>2550 00</Pago></row>
<row _id="15905"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>209 67</Empenhado><Liquidado>209 67</Liquidado><Pago>209 67</Pago></row>
<row _id="15906"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>756 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="15907"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 20</Empenhado><Liquidado>67 20</Liquidado><Pago>67 20</Pago></row>
<row _id="15908"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE00930</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15909"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3758 20</Empenhado><Liquidado>3758 20</Liquidado><Pago>3758 20</Pago></row>
<row _id="15910"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1010 88</Empenhado><Liquidado>1010 88</Liquidado><Pago>1010 88</Pago></row>
<row _id="15911"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>579 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15912"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 00</Empenhado><Liquidado>145 00</Liquidado><Pago>145 00</Pago></row>
<row _id="15913"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>379 28</Empenhado><Liquidado>379 28</Liquidado><Pago>379 28</Pago></row>
<row _id="15914"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00937</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="15915"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00940</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15916"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 38</Empenhado><Liquidado>2 38</Liquidado><Pago>2 38</Pago></row>
<row _id="15917"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE00948</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="15918"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15625 00</Empenhado><Liquidado>11888 30</Liquidado><Pago>11888 30</Pago></row>
<row _id="15919"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15920"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>581 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15921"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2419 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15922"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>289 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15923"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="15924"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19499 99</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>9750 00</Pago></row>
<row _id="15925"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2550 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15926"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>291 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15927"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7831 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15928"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>97 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15929"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1526 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15930"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4512 00</Liquidado><Pago>4512 00</Pago></row>
<row _id="15931"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="15932"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1401 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15933"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>195 00</Liquidado><Pago>195 00</Pago></row>
<row _id="15934"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="15935"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 80</Liquidado><Pago>154 80</Pago></row>
<row _id="15936"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="15937"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.866.859/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDES SCALZO S.ATEND.E REP.LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15938"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.105.684/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>M.G.I INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7445 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15939"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15940"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.303.590/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA JOANA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>504 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="15941"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.017.446/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA SILVA RAMOS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="15942"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5062 70</Empenhado><Liquidado>937 30</Liquidado><Pago>937 30</Pago></row>
<row _id="15943"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1223 30</Empenhado><Liquidado>776 70</Liquidado><Pago>776 70</Pago></row>
<row _id="15944"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.077.582/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865000 00</Liquidado><Pago>865000 00</Pago></row>
<row _id="15945"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3137 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15946"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.890/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5466 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15947"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.127.531/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL CGR LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19328 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15948"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.715.168/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIAJE MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15949"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 31</Empenhado><Liquidado>417 20</Liquidado><Pago>767 99</Pago></row>
<row _id="15950"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5416 14</Empenhado><Liquidado>5521 59</Liquidado><Pago>5626 59</Pago></row>
<row _id="15951"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>266 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15952"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7201 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15953"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15954"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>937 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15955"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>848 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15956"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15957"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3714 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15958"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>559 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15959"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>369 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15960"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>723 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15961"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1442 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15962"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2836 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15963"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>434 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15964"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2209 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15965"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1224 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15966"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>274 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15967"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 35</Empenhado><Liquidado>1822 40</Liquidado><Pago>1822 40</Pago></row>
<row _id="15968"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>256 71</Empenhado><Liquidado>3053 73</Liquidado><Pago>3053 73</Pago></row>
<row _id="15969"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15970"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.081.926/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ROSSI E ZORZANELLO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32801 45</Liquidado><Pago>32801 45</Pago></row>
<row _id="15971"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.290/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="15972"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15973"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15974"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87524 62</Empenhado><Liquidado>24614 35</Liquidado><Pago>38006 29</Pago></row>
<row _id="15975"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7673 19</Empenhado><Liquidado>4279 78</Liquidado><Pago>4826 63</Pago></row>
<row _id="15976"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13953 18</Empenhado><Liquidado>9922 84</Liquidado><Pago>11730 57</Pago></row>
<row _id="15977"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1081 52</Empenhado><Liquidado>1033 50</Liquidado><Pago>1072 81</Pago></row>
<row _id="15978"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13531 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15979"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11165 14</Empenhado><Liquidado>3032 42</Liquidado><Pago>5408 08</Pago></row>
<row _id="15980"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>648 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15981"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.618.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1879 61</Empenhado><Liquidado>1993 38</Liquidado><Pago>1993 38</Pago></row>
<row _id="15982"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30755 50</Empenhado><Liquidado>11004 01</Liquidado><Pago>11004 01</Pago></row>
<row _id="15983"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 85</Empenhado><Liquidado>19799 51</Liquidado><Pago>19799 51</Pago></row>
<row _id="15984"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16115 85</Empenhado><Liquidado>8844 57</Liquidado><Pago>17159 38</Pago></row>
<row _id="15985"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1504 79</Empenhado><Liquidado>6946 44</Liquidado><Pago>6946 44</Pago></row>
<row _id="15986"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1448 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15987"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15988"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>855 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15989"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2112 27</Empenhado><Liquidado>8778 36</Liquidado><Pago>8778 36</Pago></row>
<row _id="15990"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3550 00</Empenhado><Liquidado>770 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="15991"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24079 00</Empenhado><Liquidado>24080 00</Liquidado><Pago>24080 00</Pago></row>
<row _id="15992"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.985.436/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>528 06</Empenhado><Liquidado>562 43</Liquidado><Pago>1124 86</Pago></row>
<row _id="15993"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.130.509/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1468 15</Empenhado><Liquidado>1509 48</Liquidado><Pago>3018 96</Pago></row>
<row _id="15994"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>75 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="15995"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.867.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4223 36</Empenhado><Liquidado>4383 16</Liquidado><Pago>4383 16</Pago></row>
<row _id="15996"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3039 91</Empenhado><Liquidado>140 66</Liquidado><Pago>140 66</Pago></row>
<row _id="15997"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1834 18</Empenhado><Liquidado>2145 48</Liquidado><Pago>2145 48</Pago></row>
<row _id="15998"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>442 85</Empenhado><Liquidado>677 76</Liquidado><Pago>677 76</Pago></row>
<row _id="15999"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>821 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16000"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1259 83</Empenhado><Liquidado>106 40</Liquidado><Pago>106 40</Pago></row>
<row _id="16001"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1622 20</Empenhado><Liquidado>401 79</Liquidado><Pago>401 79</Pago></row>
<row _id="16002"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3549 02</Empenhado><Liquidado>1769 00</Liquidado><Pago>1769 00</Pago></row>
<row _id="16003"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ELABORAR  IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PROG.ESTADUAL EDUC.AMBIEBT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2529 79</Empenhado><Liquidado>226 36</Liquidado><Pago>226 36</Pago></row>
<row _id="16004"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4457 62</Empenhado><Liquidado>4822 88</Liquidado><Pago>4822 88</Pago></row>
<row _id="16005"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1394 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16006"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10543 00</Empenhado><Liquidado>11571 00</Liquidado><Pago>11571 00</Pago></row>
<row _id="16007"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13073 00</Empenhado><Liquidado>14245 00</Liquidado><Pago>14245 00</Pago></row>
<row _id="16008"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3976 29</Empenhado><Liquidado>2396 91</Liquidado><Pago>2503 74</Pago></row>
<row _id="16009"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26970 21</Empenhado><Liquidado>4909 07</Liquidado><Pago>7405 18</Pago></row>
<row _id="16010"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>655 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>234 00</Pago></row>
<row _id="16011"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16012"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6050 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>1184 25</Pago></row>
<row _id="16013"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32744 41</Empenhado><Liquidado>8578 68</Liquidado><Pago>7807 91</Pago></row>
<row _id="16014"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4246 64</Empenhado><Liquidado>1013 00</Liquidado><Pago>1870 14</Pago></row>
<row _id="16015"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>29 25</Pago></row>
<row _id="16016"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25700 09</Empenhado><Liquidado>3741 70</Liquidado><Pago>8984 07</Pago></row>
<row _id="16017"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1110 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>248 25</Pago></row>
<row _id="16018"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.869.758/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIMAR GIMENEZ E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>329778 00</Pago></row>
<row _id="16019"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.347.136/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>AGRICON CONSULTORIA S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>32000 00</Liquidado><Pago>32000 00</Pago></row>
<row _id="16020"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>312500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16021"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16022"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3484 27</Empenhado><Liquidado>1295 30</Liquidado><Pago>2166 20</Pago></row>
<row _id="16023"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1773 23</Liquidado><Pago>1756 33</Pago></row>
<row _id="16024"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>604 20</Liquidado><Pago>604 20</Pago></row>
<row _id="16025"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>353 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>161 60</Pago></row>
<row _id="16026"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280 18</Pago></row>
<row _id="16027"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16028"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>852 60</Empenhado><Liquidado>141 40</Liquidado><Pago>161 60</Pago></row>
<row _id="16029"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>459 37</Empenhado><Liquidado>359 37</Liquidado><Pago>359 37</Pago></row>
<row _id="16030"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16031"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>804 80</Empenhado><Liquidado>141 40</Liquidado><Pago>477 10</Pago></row>
<row _id="16032"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>645 83</Empenhado><Liquidado>256 22</Liquidado><Pago>718 74</Pago></row>
<row _id="16033"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1105 00</Empenhado><Liquidado>275 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="16034"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1305 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>190 50</Pago></row>
<row _id="16035"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1187 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>860 00</Pago></row>
<row _id="16036"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETUR SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="16037"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETUR SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>49500 00</Empenhado><Liquidado>17600 00</Liquidado><Pago>17600 00</Pago></row>
<row _id="16038"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16039"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16040"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16041"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16042"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3124 48</Empenhado><Liquidado>1177 20</Liquidado><Pago>1177 20</Pago></row>
<row _id="16043"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>71 62</Empenhado><Liquidado>70 63</Liquidado><Pago>70 63</Pago></row>
<row _id="16044"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>851 95</Empenhado><Liquidado>170 10</Liquidado><Pago>170 10</Pago></row>
<row _id="16045"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11 20</Empenhado><Liquidado>10 20</Liquidado><Pago>10 20</Pago></row>
<row _id="16046"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1186 42</Empenhado><Liquidado>217 62</Liquidado><Pago>251 40</Pago></row>
<row _id="16047"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>164 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16048"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>155 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16049"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>58 50</Pago></row>
<row _id="16050"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>347 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16051"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32245 55</Empenhado><Liquidado>12246 55</Liquidado><Pago>12246 55</Pago></row>
<row _id="16052"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37754 79</Empenhado><Liquidado>3015 31</Liquidado><Pago>3015 31</Pago></row>
<row _id="16053"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7954 75</Empenhado><Liquidado>968 03</Liquidado><Pago>968 03</Pago></row>
<row _id="16054"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>88377 98</Empenhado><Liquidado>111602 84</Liquidado><Pago>110637 94</Pago></row>
<row _id="16055"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50920 74</Empenhado><Liquidado>50919 95</Liquidado><Pago>49238 45</Pago></row>
<row _id="16056"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21266 29</Empenhado><Liquidado>21266 30</Liquidado><Pago>21624 44</Pago></row>
<row _id="16057"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>139232 23</Empenhado><Liquidado>140301 71</Liquidado><Pago>140301 71</Pago></row>
<row _id="16058"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>305017 64</Empenhado><Liquidado>306462 07</Liquidado><Pago>308180 33</Pago></row>
<row _id="16059"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4599 33</Empenhado><Liquidado>5847 17</Liquidado><Pago>5466 31</Pago></row>
<row _id="16060"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3267 72</Empenhado><Liquidado>3267 73</Liquidado><Pago>2801 68</Pago></row>
<row _id="16061"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233 47</Empenhado><Liquidado>233 48</Liquidado><Pago>233 48</Pago></row>
<row _id="16062"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51734 99</Empenhado><Liquidado>54615 00</Liquidado><Pago>54615 00</Pago></row>
<row _id="16063"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24805 33</Empenhado><Liquidado>24805 34</Liquidado><Pago>24112 08</Pago></row>
<row _id="16064"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16233 76</Empenhado><Liquidado>16233 77</Liquidado><Pago>15947 31</Pago></row>
<row _id="16065"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4221 63</Empenhado><Liquidado>4957 66</Liquidado><Pago>4957 66</Pago></row>
<row _id="16066"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3996 12</Empenhado><Liquidado>1807 76</Liquidado><Pago>1807 76</Pago></row>
<row _id="16067"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16068"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>76 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16069"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29 24</Empenhado><Liquidado>1636 64</Liquidado><Pago>1636 64</Pago></row>
<row _id="16070"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16071"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1773 00</Empenhado><Liquidado>2967 00</Liquidado><Pago>4805 10</Pago></row>
<row _id="16072"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16073"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9579 56</Pago></row>
<row _id="16074"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16075"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16076"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16077"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>978 00</Empenhado><Liquidado>1504 00</Liquidado><Pago>1202 00</Pago></row>
<row _id="16078"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16079"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3201 00</Pago></row>
<row _id="16080"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16081"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16082"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16083"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16084"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16085"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16086"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16087"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16088"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16089"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16090"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16091"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16092"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16093"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16094"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16095"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16096"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1344 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16097"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4376 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16098"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>58 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16099"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>160 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16100"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>390 20</Empenhado><Liquidado>199 90</Liquidado><Pago>825 69</Pago></row>
<row _id="16101"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1521 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16102"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20060 82</Empenhado><Liquidado>2509 90</Liquidado><Pago>2509 90</Pago></row>
<row _id="16103"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>119 46</Empenhado><Liquidado>2388 30</Liquidado><Pago>2388 30</Pago></row>
<row _id="16104"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>34633 18</Empenhado><Liquidado>25895 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16105"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>350 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16106"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>186 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16107"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1452 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16108"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16109"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1361 75</Empenhado><Liquidado>580 20</Liquidado><Pago>580 20</Pago></row>
<row _id="16110"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>106 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16111"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16112"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16113"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16114"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16115"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16116"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16117"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16118"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16119"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16120"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16121"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16122"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16123"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16124"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19180 99</Empenhado><Liquidado>19181 00</Liquidado><Pago>26775 31</Pago></row>
<row _id="16125"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60929 28</Empenhado><Liquidado>17572 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16126"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>343 65</Empenhado><Liquidado>343 66</Liquidado><Pago>343 66</Pago></row>
<row _id="16127"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16128"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37785 64</Empenhado><Liquidado>10109 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16129"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4054 98</Empenhado><Liquidado>6438 25</Liquidado><Pago>6438 25</Pago></row>
<row _id="16130"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1887421 74</Empenhado><Liquidado>1915971 58</Liquidado><Pago>1909234 32</Pago></row>
<row _id="16131"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3088 30</Empenhado><Liquidado>3088 30</Liquidado><Pago>3088 30</Pago></row>
<row _id="16132"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16133"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16134"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.684.789/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDAÇÃO NEUTRÓPICA DO BRASIL</Credor><Documento>2013NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>520000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16135"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0184-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4189 86</Empenhado><Liquidado>163 18</Liquidado><Pago>163 18</Pago></row>
<row _id="16136"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16137"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16138"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00739</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16139"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16140"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.504/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAMP.SEG ADM.COR.SEGUROS S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>241 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16141"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21355 57</Empenhado><Liquidado>26665 55</Liquidado><Pago>26665 55</Pago></row>
<row _id="16142"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>59472 33</Empenhado><Liquidado>95810 54</Liquidado><Pago>47905 27</Pago></row>
<row _id="16143"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00899</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2844 88</Empenhado><Liquidado>4584 66</Liquidado><Pago>2292 33</Pago></row>
<row _id="16144"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3754 41</Empenhado><Liquidado>6049 90</Liquidado><Pago>3024 95</Pago></row>
<row _id="16145"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00904</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16146"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16147"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00971</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>1238 22</Liquidado><Pago>1801 00</Pago></row>
<row _id="16148"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>253 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="16149"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00975</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4346 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7284 20</Pago></row>
<row _id="16150"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16151"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16152"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25728 75</Empenhado><Liquidado>25728 76</Liquidado><Pago>25728 76</Pago></row>
<row _id="16153"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01141</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2941 84</Empenhado><Liquidado>3071 80</Liquidado><Pago>3071 80</Pago></row>
<row _id="16154"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE01158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="16155"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE01170</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>454400 00</Empenhado><Liquidado>56800 00</Liquidado><Pago>56800 00</Pago></row>
<row _id="16156"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01176</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2524 92</Empenhado><Liquidado>3409 21</Liquidado><Pago>5204 62</Pago></row>
<row _id="16157"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.075.570/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>FELIPE DE QUEIROZ CAVALCANTI</Credor><Documento>2013NE01272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>371 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16158"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.617.934/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO MENDES SILVA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16159"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01278</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>594 00</Pago></row>
<row _id="16160"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01303</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="16161"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01312</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5075 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16162"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24252 00</Empenhado><Liquidado>24900 00</Liquidado><Pago>24900 00</Pago></row>
<row _id="16163"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01336</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3805 76</Empenhado><Liquidado>8867 60</Liquidado><Pago>8867 60</Pago></row>
<row _id="16164"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7146 08</Empenhado><Liquidado>7146 09</Liquidado><Pago>7146 09</Pago></row>
<row _id="16165"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01371</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>742 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16166"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01431</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>682 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16167"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01447</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 17</Liquidado><Pago>158 17</Pago></row>
<row _id="16168"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="16169"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01451</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4980 00</Liquidado><Pago>4980 00</Pago></row>
<row _id="16170"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01453</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 00</Liquidado><Pago>67 00</Pago></row>
<row _id="16171"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01467</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 30</Liquidado><Pago>440 30</Pago></row>
<row _id="16172"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01471</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1114 50</Liquidado><Pago>1114 50</Pago></row>
<row _id="16173"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.135.027/749 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE FATIMA LUZ ABREU CHAGAS COLI</Credor><Documento>2013NE01474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16174"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.241.305/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSCAR SERROU CAMY JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>184 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16175"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.995.967/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO BARBOSA MARTINS</Credor><Documento>2013NE01491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>184 50</Liquidado><Pago>184 50</Pago></row>
<row _id="16176"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01512</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1151 49</Pago></row>
<row _id="16177"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01514</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>649 50</Liquidado><Pago>649 50</Pago></row>
<row _id="16178"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01517</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>242 00</Pago></row>
<row _id="16179"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01520</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>121 00</Pago></row>
<row _id="16180"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01527</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16181"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01565</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>195 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16182"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2013NE01605</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>12 60</Empenhado><Liquidado>12 60</Liquidado><Pago>12 60</Pago></row>
<row _id="16183"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01616</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>348 40</Empenhado><Liquidado>82 90</Liquidado><Pago>82 90</Pago></row>
<row _id="16184"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01638</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1404 00</Liquidado><Pago>1404 00</Pago></row>
<row _id="16185"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01639</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4150 00</Liquidado><Pago>4150 00</Pago></row>
<row _id="16186"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01640</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11985 28</Liquidado><Pago>11985 28</Pago></row>
<row _id="16187"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01641</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91 15</Liquidado><Pago>91 15</Pago></row>
<row _id="16188"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01642</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>237 50</Pago></row>
<row _id="16189"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01643</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>718 00</Liquidado><Pago>718 00</Pago></row>
<row _id="16190"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01644</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 29</Liquidado><Pago>570 29</Pago></row>
<row _id="16191"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.776.491/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CETESB COMPANHIA  AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO</Credor><Documento>2013NE01645</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8500 00</Liquidado><Pago>8500 00</Pago></row>
<row _id="16192"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.085/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>BRASCAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01647</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1688 40</Pago></row>
<row _id="16193"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.266.548/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01648</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 60</Liquidado><Pago>132 60</Pago></row>
<row _id="16194"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.411/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MISSNER E MISSNER LTDA</Credor><Documento>2013NE01649</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>176 60</Pago></row>
<row _id="16195"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE01650</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>62 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16196"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01654</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>638 87</Empenhado><Liquidado>1861 13</Liquidado><Pago>1861 13</Pago></row>
<row _id="16197"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>914 99</Pago></row>
<row _id="16198"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.251.410/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELISABETH ARNDT</Credor><Documento>2013NE01686</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>50 71</Empenhado><Liquidado>50 71</Liquidado><Pago>50 71</Pago></row>
<row _id="16199"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1742 83</Empenhado><Liquidado>1742 83</Liquidado><Pago>1742 83</Pago></row>
<row _id="16200"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56591 63</Empenhado><Liquidado>56591 63</Liquidado><Pago>55791 63</Pago></row>
<row _id="16201"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2013NE01734</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>346 00</Empenhado><Liquidado>346 00</Liquidado><Pago>346 00</Pago></row>
<row _id="16202"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01738</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12690 38</Empenhado><Liquidado>12690 38</Liquidado><Pago>12690 38</Pago></row>
<row _id="16203"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01739</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>146 05</Empenhado><Liquidado>146 05</Liquidado><Pago>146 05</Pago></row>
<row _id="16204"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01740</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>52 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>52 00</Pago></row>
<row _id="16205"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01741</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>89 00</Empenhado><Liquidado>89 00</Liquidado><Pago>89 00</Pago></row>
<row _id="16206"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01742</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16207"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01743</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>419 70</Empenhado><Liquidado>419 70</Liquidado><Pago>419 70</Pago></row>
<row _id="16208"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01744</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>229 00</Empenhado><Liquidado>229 00</Liquidado><Pago>229 00</Pago></row>
<row _id="16209"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01745</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>177 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="16210"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01746</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>110 50</Empenhado><Liquidado>110 50</Liquidado><Pago>110 50</Pago></row>
<row _id="16211"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01747</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>144 00</Pago></row>
<row _id="16212"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01759</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>830 68</Empenhado><Liquidado>830 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16213"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01760</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>79 20</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>79 20</Pago></row>
<row _id="16214"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01761</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>276 50</Empenhado><Liquidado>276 50</Liquidado><Pago>276 50</Pago></row>
<row _id="16215"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01762</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>99 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16216"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE01763</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>169 40</Empenhado><Liquidado>169 40</Liquidado><Pago>169 40</Pago></row>
<row _id="16217"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01765</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>292 40</Empenhado><Liquidado>292 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16218"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01766</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>165 90</Empenhado><Liquidado>165 90</Liquidado><Pago>165 90</Pago></row>
<row _id="16219"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01767</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>291 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16220"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01768</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1144 00</Empenhado><Liquidado>1144 00</Liquidado><Pago>1144 00</Pago></row>
<row _id="16221"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01769</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>280 80</Empenhado><Liquidado>280 80</Liquidado><Pago>280 80</Pago></row>
<row _id="16222"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01770</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1564 00</Empenhado><Liquidado>1564 00</Liquidado><Pago>1564 00</Pago></row>
<row _id="16223"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE01786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2730 00</Empenhado><Liquidado>2730 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16224"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4399 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16225"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE01788</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16226"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16227"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>998 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16228"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="16229"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01819</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16230"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01820</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16231"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01835</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1755 00</Empenhado><Liquidado>1755 00</Liquidado><Pago>1755 00</Pago></row>
<row _id="16232"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01836</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6640 00</Empenhado><Liquidado>19920 00</Liquidado><Pago>6640 00</Pago></row>
<row _id="16233"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01837</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17779 90</Empenhado><Liquidado>17779 90</Liquidado><Pago>17779 90</Pago></row>
<row _id="16234"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01838</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15698 57</Empenhado><Liquidado>15698 57</Liquidado><Pago>15698 57</Pago></row>
<row _id="16235"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="16236"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01860</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 50</Empenhado><Liquidado>100 50</Liquidado><Pago>100 50</Pago></row>
<row _id="16237"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01861</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1649 50</Empenhado><Liquidado>1649 50</Liquidado><Pago>1649 50</Pago></row>
<row _id="16238"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01862</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>306 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16239"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01863</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>206 25</Empenhado><Liquidado>206 25</Liquidado><Pago>206 25</Pago></row>
<row _id="16240"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01864</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>479 00</Empenhado><Liquidado>479 00</Liquidado><Pago>479 00</Pago></row>
<row _id="16241"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01865</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>301 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16242"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01866</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>145 50</Empenhado><Liquidado>145 50</Liquidado><Pago>145 50</Pago></row>
<row _id="16243"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01867</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>712 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16244"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01868</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>579 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16245"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01869</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>553 00</Empenhado><Liquidado>553 00</Liquidado><Pago>553 00</Pago></row>
<row _id="16246"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01878</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>619 00</Empenhado><Liquidado>619 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16247"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01879</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>146 55</Empenhado><Liquidado>146 55</Liquidado><Pago>146 55</Pago></row>
<row _id="16248"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14008 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16249"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31226 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16250"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01886</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16251"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01887</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16252"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01888</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>258 00</Empenhado><Liquidado>258 00</Liquidado><Pago>258 00</Pago></row>
<row _id="16253"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01889</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>179 28</Empenhado><Liquidado>179 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16254"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.885.618/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>RIAJ COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE01890</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>217 00</Empenhado><Liquidado>217 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16255"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01891</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>149 31</Empenhado><Liquidado>149 31</Liquidado><Pago>149 31</Pago></row>
<row _id="16256"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01892</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>261 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16257"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01893</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16258"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01894</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>242 60</Empenhado><Liquidado>242 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16259"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01895</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63 99</Empenhado><Liquidado>63 99</Liquidado><Pago>63 99</Pago></row>
<row _id="16260"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01896</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16261"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01897</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>127 60</Empenhado><Liquidado>127 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16262"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01898</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>498 00</Empenhado><Liquidado>498 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16263"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01907</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="16264"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2219 29</Empenhado><Liquidado>2219 29</Liquidado><Pago>2219 29</Pago></row>
<row _id="16265"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.849.784/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>UBERFORT NAUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01925</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16266"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12884 70</Empenhado><Liquidado>6538 40</Liquidado><Pago>6538 40</Pago></row>
<row _id="16267"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3333 58</Empenhado><Liquidado>3334 58</Liquidado><Pago>3334 58</Pago></row>
<row _id="16268"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.740.563/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 00</Liquidado><Pago>425 00</Pago></row>
<row _id="16269"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.010.680/806 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE MARIA ARRAVAL</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>259 98</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="16270"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.994.453/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>552 26</Liquidado><Pago>552 26</Pago></row>
<row _id="16271"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53 47</Empenhado><Liquidado>233 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16272"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1826 91</Empenhado><Liquidado>1153 78</Liquidado><Pago>1153 78</Pago></row>
<row _id="16273"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>639 80</Liquidado><Pago>639 80</Pago></row>
<row _id="16274"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>476 08</Liquidado><Pago>476 08</Pago></row>
<row _id="16275"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>345 77</Empenhado><Liquidado>61 07</Liquidado><Pago>152 27</Pago></row>
<row _id="16276"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>443 31</Empenhado><Liquidado>757 79</Liquidado><Pago>757 79</Pago></row>
<row _id="16277"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.731.108/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>BLITZEM SEGURANCA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15329 32</Empenhado><Liquidado>15330 32</Liquidado><Pago>2682 80</Pago></row>
<row _id="16278"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>143 36</Empenhado><Liquidado>481 05</Liquidado><Pago>481 11</Pago></row>
<row _id="16279"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.019.859/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>COND.DA GAL.PANTANAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>149 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="16280"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55277 02</Empenhado><Liquidado>55278 02</Liquidado><Pago>55278 02</Pago></row>
<row _id="16281"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6007 71</Empenhado><Liquidado>1386 16</Liquidado><Pago>1386 16</Pago></row>
<row _id="16282"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>1096 80</Liquidado><Pago>1096 80</Pago></row>
<row _id="16283"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>VOGAIS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3324 56</Empenhado><Liquidado>12452 88</Liquidado><Pago>13618 88</Pago></row>
<row _id="16284"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.583.317/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>96 42</Empenhado><Liquidado>482 00</Liquidado><Pago>482 00</Pago></row>
<row _id="16285"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2580 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16286"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>66710 62</Empenhado><Liquidado>33362 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16287"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16288"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.912.012/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SCALA SEGURANCA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16289"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6349 55</Empenhado><Liquidado>14597 76</Liquidado><Pago>7471 76</Pago></row>
<row _id="16290"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>319 40</Empenhado><Liquidado>177 20</Liquidado><Pago>177 20</Pago></row>
<row _id="16291"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7300 00</Empenhado><Liquidado>3816 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16292"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0003-83</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1175 23</Liquidado><Pago>84 66</Pago></row>
<row _id="16293"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>594 46</Empenhado><Liquidado>22 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16294"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4870 00</Empenhado><Liquidado>6713 00</Liquidado><Pago>6713 00</Pago></row>
<row _id="16295"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96 75</Liquidado><Pago>96 75</Pago></row>
<row _id="16296"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 69</Empenhado><Liquidado>23 10</Liquidado><Pago>23 10</Pago></row>
<row _id="16297"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>192616 70</Empenhado><Liquidado>194455 42</Liquidado><Pago>194455 42</Pago></row>
<row _id="16298"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7427 76</Empenhado><Liquidado>7998 45</Liquidado><Pago>14539 27</Pago></row>
<row _id="16299"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4889 68</Empenhado><Liquidado>4890 68</Liquidado><Pago>4888 53</Pago></row>
<row _id="16300"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51326 99</Empenhado><Liquidado>51328 99</Liquidado><Pago>51328 99</Pago></row>
<row _id="16301"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16302"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16303"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26634 54</Empenhado><Liquidado>27038 80</Liquidado><Pago>53382 26</Pago></row>
<row _id="16304"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16305"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28353 19</Empenhado><Liquidado>28352 19</Liquidado><Pago>28352 19</Pago></row>
<row _id="16306"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18568 24</Empenhado><Liquidado>18569 24</Liquidado><Pago>18569 24</Pago></row>
<row _id="16307"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16308"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>635 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16309"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16310"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>187323 36</Pago></row>
<row _id="16311"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>484 51</Empenhado><Liquidado>485 51</Liquidado><Pago>930 56</Pago></row>
<row _id="16312"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6345 00</Empenhado><Liquidado>3905 67</Liquidado><Pago>3905 67</Pago></row>
<row _id="16313"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.430.344/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORAIDE TOLEDO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="16314"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10479 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16315"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16316"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3952 98</Empenhado><Liquidado>6413 50</Liquidado><Pago>3329 88</Pago></row>
<row _id="16317"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38455 68</Empenhado><Liquidado>40102 34</Liquidado><Pago>40102 34</Pago></row>
<row _id="16318"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16319"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28457 76</Empenhado><Liquidado>28458 76</Liquidado><Pago>28458 76</Pago></row>
<row _id="16320"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16321"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.282.834/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDENIR VIEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="16322"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>6221 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16323"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>877 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16324"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.625/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2013NE00515</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="16325"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 72</Liquidado><Pago>390 72</Pago></row>
<row _id="16326"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1322 50</Liquidado><Pago>1322 50</Pago></row>
<row _id="16327"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.760/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>107 00</Empenhado><Liquidado>190 00</Liquidado><Pago>190 00</Pago></row>
<row _id="16328"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16329"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1772 00</Empenhado><Liquidado>3243 00</Liquidado><Pago>1524 90</Pago></row>
<row _id="16330"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.302.630/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/JUCEMS/SF/DJAIR R. DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="16331"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>655 80</Liquidado><Pago>655 80</Pago></row>
<row _id="16332"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175 20</Liquidado><Pago>175 20</Pago></row>
<row _id="16333"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>212 80</Liquidado><Pago>212 80</Pago></row>
<row _id="16334"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00627</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>516 00</Liquidado><Pago>516 00</Pago></row>
<row _id="16335"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00646</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280 29</Pago></row>
<row _id="16336"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00649</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5510 21</Pago></row>
<row _id="16337"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122 87</Empenhado><Liquidado>3977 13</Liquidado><Pago>3977 13</Pago></row>
<row _id="16338"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00659</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16339"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16340"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.780.617/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MARCENARIA PRIMAVERA LTDA</Credor><Documento>2013NE00663</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2280 00</Empenhado><Liquidado>2280 00</Liquidado><Pago>2280 00</Pago></row>
<row _id="16341"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.940/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16342"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.430.344/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORAIDE TOLEDO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00682</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>203 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16343"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.576.450/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3451 25</Empenhado><Liquidado>3451 25</Liquidado><Pago>3451 25</Pago></row>
<row _id="16344"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>438 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16345"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.576.450/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="16346"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16347"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2277 95</Empenhado><Liquidado>809 64</Liquidado><Pago>376 82</Pago></row>
<row _id="16348"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>438 44</Empenhado><Liquidado>193 24</Liquidado><Pago>193 24</Pago></row>
<row _id="16349"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>667 91</Empenhado><Liquidado>406 94</Liquidado><Pago>406 94</Pago></row>
<row _id="16350"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1439 84</Empenhado><Liquidado>2738 84</Liquidado><Pago>1369 42</Pago></row>
<row _id="16351"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1026 20</Empenhado><Liquidado>537 30</Liquidado><Pago>537 30</Pago></row>
<row _id="16352"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 69</Empenhado><Liquidado>6999 69</Liquidado><Pago>6999 69</Pago></row>
<row _id="16353"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>3023 33</Liquidado><Pago>3023 33</Pago></row>
<row _id="16354"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42 23</Empenhado><Liquidado>32 23</Liquidado><Pago>32 23</Pago></row>
<row _id="16355"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16356"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>848 90</Empenhado><Liquidado>1411 50</Liquidado><Pago>7548 26</Pago></row>
<row _id="16357"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16358"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>388 21</Liquidado><Pago>388 21</Pago></row>
<row _id="16359"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>5325 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16360"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7477 81</Empenhado><Liquidado>15183 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16361"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>572 06</Empenhado><Liquidado>739 29</Liquidado><Pago>337 67</Pago></row>
<row _id="16362"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>544 00</Liquidado><Pago>544 00</Pago></row>
<row _id="16363"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>581 00</Empenhado><Liquidado>634 40</Liquidado><Pago>634 40</Pago></row>
<row _id="16364"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>398 80</Empenhado><Liquidado>705 60</Liquidado><Pago>705 60</Pago></row>
<row _id="16365"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1569 60</Liquidado><Pago>1569 60</Pago></row>
<row _id="16366"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16367"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>523 20</Empenhado><Liquidado>352 00</Liquidado><Pago>352 00</Pago></row>
<row _id="16368"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16369"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16370"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16371"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1390 40</Empenhado><Liquidado>1465 60</Liquidado><Pago>1465 60</Pago></row>
<row _id="16372"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>656 86</Empenhado><Liquidado>449 54</Liquidado><Pago>348 72</Pago></row>
<row _id="16373"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2924060 65</Empenhado><Liquidado>2929858 76</Liquidado><Pago>4213289 77</Pago></row>
<row _id="16374"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46902 20</Empenhado><Liquidado>46902 20</Liquidado><Pago>46902 20</Pago></row>
<row _id="16375"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16376"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77 57</Empenhado><Liquidado>235 71</Liquidado><Pago>78 57</Pago></row>
<row _id="16377"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18800 88</Empenhado><Liquidado>18801 88</Liquidado><Pago>32461 91</Pago></row>
<row _id="16378"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6030 74</Empenhado><Liquidado>6031 74</Liquidado><Pago>6260 99</Pago></row>
<row _id="16379"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16380"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>461755 82</Empenhado><Liquidado>461756 82</Liquidado><Pago>461387 32</Pago></row>
<row _id="16381"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1613 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16382"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>841 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16383"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>179372 18</Empenhado><Liquidado>179373 18</Liquidado><Pago>179373 18</Pago></row>
<row _id="16384"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257994 20</Empenhado><Liquidado>257995 20</Liquidado><Pago>257994 30</Pago></row>
<row _id="16385"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69036 64</Empenhado><Liquidado>69035 60</Liquidado><Pago>105530 04</Pago></row>
<row _id="16386"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16387"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 30</Liquidado><Pago>72 30</Pago></row>
<row _id="16388"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16389"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91262 00</Empenhado><Liquidado>91262 00</Liquidado><Pago>45631 00</Pago></row>
<row _id="16390"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20376 90</Empenhado><Liquidado>20377 90</Liquidado><Pago>20390 37</Pago></row>
<row _id="16391"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7627 50</Empenhado><Liquidado>8264 48</Liquidado><Pago>8382 40</Pago></row>
<row _id="16392"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25254 02</Empenhado><Liquidado>25255 02</Liquidado><Pago>25255 02</Pago></row>
<row _id="16393"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24136 32</Empenhado><Liquidado>38724 19</Liquidado><Pago>38724 19</Pago></row>
<row _id="16394"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1150 00</Empenhado><Liquidado>1172 80</Liquidado><Pago>1172 80</Pago></row>
<row _id="16395"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16396"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16397"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16398"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.509.289/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>154 85</Pago></row>
<row _id="16399"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 91</Empenhado><Liquidado>994 20</Liquidado><Pago>994 20</Pago></row>
<row _id="16400"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16401"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>866 79</Empenhado><Liquidado>1135 20</Liquidado><Pago>1135 20</Pago></row>
<row _id="16402"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>522 00</Empenhado><Liquidado>736 00</Liquidado><Pago>736 00</Pago></row>
<row _id="16403"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3376 21</Pago></row>
<row _id="16404"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16405"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85142 81</Empenhado><Liquidado>85143 81</Liquidado><Pago>85143 81</Pago></row>
<row _id="16406"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>89 97</Liquidado><Pago>29 99</Pago></row>
<row _id="16407"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16408"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1534 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16409"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>510 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16410"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>6 00</Pago></row>
<row _id="16411"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>846 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16412"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16413"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>295 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16414"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>513 60</Liquidado><Pago>513 60</Pago></row>
<row _id="16415"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16416"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 10</Liquidado><Pago>850 10</Pago></row>
<row _id="16417"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16418"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16419"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.845.701/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16420"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>161 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16421"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>783 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16422"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16423"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>17485 95</Liquidado><Pago>17642 61</Pago></row>
<row _id="16424"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.782.874/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES SCHWARZ VIANNA</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16425"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.204.998/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSIANE DUARTE FARIAS</Credor><Documento>2013NE00598</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>140 60</Empenhado><Liquidado>140 60</Liquidado><Pago>140 60</Pago></row>
<row _id="16426"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00644</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>279 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16427"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>382 50</Pago></row>
<row _id="16428"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1247 54</Pago></row>
<row _id="16429"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>253 60</Empenhado><Liquidado>771 55</Liquidado><Pago>1546 40</Pago></row>
<row _id="16430"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00680</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>910 60</Liquidado><Pago>910 60</Pago></row>
<row _id="16431"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 70</Empenhado><Liquidado>1919 30</Liquidado><Pago>1459 30</Pago></row>
<row _id="16432"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>482 81</Pago></row>
<row _id="16433"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>771 80</Pago></row>
<row _id="16434"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2669 70</Empenhado><Liquidado>1330 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16435"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4270 50</Empenhado><Liquidado>2329 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16436"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4366 00</Empenhado><Liquidado>2034 00</Liquidado><Pago>1000 05</Pago></row>
<row _id="16437"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8994390 51</Empenhado><Liquidado>8994390 51</Liquidado><Pago>8994390 51</Pago></row>
<row _id="16438"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00834</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1231547 58</Empenhado><Liquidado>1061508 66</Liquidado><Pago>1056358 60</Pago></row>
<row _id="16439"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34433 65</Empenhado><Liquidado>34433 65</Liquidado><Pago>34433 65</Pago></row>
<row _id="16440"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1858 07</Empenhado><Liquidado>1554 74</Liquidado><Pago>1554 74</Pago></row>
<row _id="16441"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6653 58</Empenhado><Liquidado>5624 03</Liquidado><Pago>5624 03</Pago></row>
<row _id="16442"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16443"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16444"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>340 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16445"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16446"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>398 15</Empenhado><Liquidado>267 92</Liquidado><Pago>267 92</Pago></row>
<row _id="16447"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>23167 33</Empenhado><Liquidado>6669 35</Liquidado><Pago>6669 35</Pago></row>
<row _id="16448"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2092 69</Empenhado><Liquidado>173 69</Liquidado><Pago>173 69</Pago></row>
<row _id="16449"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>505 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="16450"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>776 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="16451"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 36</Liquidado><Pago>735 36</Pago></row>
<row _id="16452"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16453"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16454"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6804 45</Empenhado><Liquidado>6803 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16455"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2773 59</Empenhado><Liquidado>861 26</Liquidado><Pago>861 26</Pago></row>
<row _id="16456"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>483 49</Empenhado><Liquidado>892 94</Liquidado><Pago>892 94</Pago></row>
<row _id="16457"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>468950 25</Empenhado><Liquidado>478415 54</Liquidado><Pago>476716 44</Pago></row>
<row _id="16458"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58331 93</Empenhado><Liquidado>61306 20</Liquidado><Pago>62292 91</Pago></row>
<row _id="16459"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6800 69</Empenhado><Liquidado>6814 72</Liquidado><Pago>7158 56</Pago></row>
<row _id="16460"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16461"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3390 51</Empenhado><Liquidado>3402 74</Liquidado><Pago>3402 74</Pago></row>
<row _id="16462"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16463"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104093 28</Empenhado><Liquidado>104116 64</Liquidado><Pago>104116 64</Pago></row>
<row _id="16464"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26449 93</Empenhado><Liquidado>26483 75</Liquidado><Pago>26483 75</Pago></row>
<row _id="16465"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17378 10</Empenhado><Liquidado>17422 95</Liquidado><Pago>17422 95</Pago></row>
<row _id="16466"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37527 26</Empenhado><Liquidado>18764 13</Liquidado><Pago>18764 13</Pago></row>
<row _id="16467"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>569 32</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="16468"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>466 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="16469"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16470"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>956 66</Empenhado><Liquidado>447 74</Liquidado><Pago>447 74</Pago></row>
<row _id="16471"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16472"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2673 42</Empenhado><Liquidado>2672 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16473"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.166.331/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARISTOTELES FERREIRA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>465 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16474"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.659.869/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA APARECIDA LA PICIRRELI VIEIRA DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16475"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.462.724/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/ODILON ROSA DE MATOS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16476"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.649.022/615 -</Cpf/Cnpj><Credor>MURILO GERALDO DE QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16477"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16478"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.114.504/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO GONCALVES</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16479"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16480"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16481"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>413101 43</Empenhado><Liquidado>413092 43</Liquidado><Pago>413092 43</Pago></row>
<row _id="16482"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.114.504/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO GONCALVES</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16483"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16484"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.255.530/034 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO SERGIO ROCHA ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16485"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.202.581/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>RUBENS FLAVIO MELLO CORREA</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16486"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.319.746/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO SOTOYA TAKAGI</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16487"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.733.136/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GENIVALDO GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16488"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 23</Empenhado><Liquidado>1356 36</Liquidado><Pago>1356 36</Pago></row>
<row _id="16489"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225000 00</Liquidado><Pago>225000 00</Pago></row>
<row _id="16490"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18809 55</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>4320 00</Pago></row>
<row _id="16491"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.619.358/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>CONCEICAO MARIA BUAINAIN ALVES</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16492"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156 39</Liquidado><Pago>156 39</Pago></row>
<row _id="16493"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16494"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.075.894/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAFAEL GERALDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>184 50</Liquidado><Pago>553 50</Pago></row>
<row _id="16495"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.337/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140966 00</Liquidado><Pago>276424 88</Pago></row>
<row _id="16496"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16497"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.244.840/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>NINO RODRIGO CABRAL DE BARROS LIMA</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16498"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16499"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.009.211/829 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVAN MACENA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>369 00</Pago></row>
<row _id="16500"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>236 74</Empenhado><Liquidado>236 74</Liquidado><Pago>236 74</Pago></row>
<row _id="16501"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1740 14</Empenhado><Liquidado>1740 14</Liquidado><Pago>1740 14</Pago></row>
<row _id="16502"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1881 32</Empenhado><Liquidado>1881 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16503"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5379 40</Empenhado><Liquidado>5378 40</Liquidado><Pago>5378 40</Pago></row>
<row _id="16504"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="16505"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="16506"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 00</Empenhado><Liquidado>174 00</Liquidado><Pago>174 00</Pago></row>
<row _id="16507"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.375.144/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>JERONIMO ALVES CHAVES</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>184 50</Liquidado><Pago>184 50</Pago></row>
<row _id="16508"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.179.400/063 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR HUGO ZIMMER/FUNDECT/608/02</Credor><Documento>2013NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>184 50</Liquidado><Pago>184 50</Pago></row>
<row _id="16509"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.970.413/874 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO GIOLO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>185 50</Empenhado><Liquidado>184 50</Liquidado><Pago>184 50</Pago></row>
<row _id="16510"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.474.202/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DEMAPE PNEUS LTDA</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1888 00</Empenhado><Liquidado>1888 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16511"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.583.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>KAMPAI MOTORS LTDA</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>535000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16512"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.809.314/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>564999 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16513"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1610000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16514"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16515"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16516"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2013NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>152700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16517"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>218476 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16518"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>922 50</Empenhado><Liquidado>922 50</Liquidado><Pago>922 50</Pago></row>
<row _id="16519"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4986 96</Empenhado><Liquidado>4986 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16520"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>809 30</Liquidado><Pago>809 30</Pago></row>
<row _id="16521"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 73</Liquidado><Pago>109 73</Pago></row>
<row _id="16522"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 14</Liquidado><Pago>114 14</Pago></row>
<row _id="16523"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 47</Liquidado><Pago>335 47</Pago></row>
<row _id="16524"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.567.418/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DIJFO LOGISTICS - TRANSP NAC E INTERN E COMIS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>94 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16525"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16526"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16527"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2853 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16528"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>1781 07</Liquidado><Pago>1781 07</Pago></row>
<row _id="16529"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4668 27</Empenhado><Liquidado>2333 23</Liquidado><Pago>2333 23</Pago></row>
<row _id="16530"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16531"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>213 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16532"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1299 49</Empenhado><Liquidado>957 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16533"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19 22</Empenhado><Liquidado>18 95</Liquidado><Pago>0 94</Pago></row>
<row _id="16534"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>23 90</Liquidado><Pago>23 90</Pago></row>
<row _id="16535"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16536"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1098 57</Empenhado><Liquidado>1089 39</Liquidado><Pago>1627 53</Pago></row>
<row _id="16537"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5511 05</Empenhado><Liquidado>5510 05</Liquidado><Pago>5510 05</Pago></row>
<row _id="16538"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3681 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>3680 00</Pago></row>
<row _id="16539"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>503176 08</Empenhado><Liquidado>523255 18</Liquidado><Pago>900268 57</Pago></row>
<row _id="16540"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19759 73</Empenhado><Liquidado>21950 68</Liquidado><Pago>40484 63</Pago></row>
<row _id="16541"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10886 26</Empenhado><Liquidado>10885 26</Liquidado><Pago>11047 40</Pago></row>
<row _id="16542"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17749 03</Empenhado><Liquidado>17749 03</Liquidado><Pago>17749 03</Pago></row>
<row _id="16543"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16544"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16545"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51815 29</Empenhado><Liquidado>45454 96</Liquidado><Pago>45454 96</Pago></row>
<row _id="16546"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15068 76</Empenhado><Liquidado>14784 00</Liquidado><Pago>7392 00</Pago></row>
<row _id="16547"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73985 23</Empenhado><Liquidado>73986 23</Liquidado><Pago>148075 78</Pago></row>
<row _id="16548"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79836 24</Empenhado><Liquidado>77744 53</Liquidado><Pago>77744 53</Pago></row>
<row _id="16549"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2967 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16550"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17404 22</Empenhado><Liquidado>8243 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16551"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20400 00</Empenhado><Liquidado>7171 80</Liquidado><Pago>7171 80</Pago></row>
<row _id="16552"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>INFRAERO-EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49922 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16553"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>INFRAERO-EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16554"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16555"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>404 00</Empenhado><Liquidado>876 68</Liquidado><Pago>876 68</Pago></row>
<row _id="16556"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>470 00</Liquidado><Pago>470 00</Pago></row>
<row _id="16557"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16558"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16559"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16560"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>93 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16561"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 24</Liquidado><Pago>77 24</Pago></row>
<row _id="16562"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16563"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>355 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16564"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.608.368/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>AGHIS INTERNATIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>444 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16565"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137 86</Empenhado><Liquidado>135 34</Liquidado><Pago>135 34</Pago></row>
<row _id="16566"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>178 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="16567"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10441 90</Empenhado><Liquidado>10442 90</Liquidado><Pago>10442 90</Pago></row>
<row _id="16568"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16569"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>29515 22</Empenhado><Liquidado>6317 55</Liquidado><Pago>6317 55</Pago></row>
<row _id="16570"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2661 50</Empenhado><Liquidado>2389 50</Liquidado><Pago>1062 00</Pago></row>
<row _id="16571"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1028 16</Empenhado><Liquidado>789 62</Liquidado><Pago>789 62</Pago></row>
<row _id="16572"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16573"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>SHIMADZU CORP.</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20174 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16574"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16575"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>933 32</Empenhado><Liquidado>228 77</Liquidado><Pago>228 77</Pago></row>
<row _id="16576"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>176 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16577"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16578"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16579"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5963 54</Empenhado><Liquidado>1219 83</Liquidado><Pago>1219 83</Pago></row>
<row _id="16580"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>112 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16581"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1852 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16582"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.799.674/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>TAKELOG LOGISTICA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16583"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16584"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1903 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16585"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1314 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16586"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16587"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  GESTAO E DESENV.ACOES DE PLANEJ. ORCAMENT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1756 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16588"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16589"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16590"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 70</Liquidado><Pago>87 70</Pago></row>
<row _id="16591"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1856 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16592"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16593"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>871 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16594"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3333 98</Empenhado><Liquidado>4687 00</Liquidado><Pago>4687 00</Pago></row>
<row _id="16595"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5444 88</Pago></row>
<row _id="16596"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.609.742/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>METALURGICA E VIVEIRO DACKO</Credor><Documento>2013NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19200 00</Liquidado><Pago>19200 00</Pago></row>
<row _id="16597"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19185 00</Liquidado><Pago>19185 00</Pago></row>
<row _id="16598"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>574 99</Pago></row>
<row _id="16599"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="16600"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>618 00</Liquidado><Pago>618 00</Pago></row>
<row _id="16601"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="16602"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16603"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="16604"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 48</Liquidado><Pago>320 48</Pago></row>
<row _id="16605"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 20</Liquidado><Pago>72 20</Pago></row>
<row _id="16606"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152 00</Liquidado><Pago>152 00</Pago></row>
<row _id="16607"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1772 00</Empenhado><Liquidado>4248 00</Liquidado><Pago>4248 00</Pago></row>
<row _id="16608"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 50</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="16609"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00603</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4426 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16610"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4426 00</Empenhado><Liquidado>8850 00</Liquidado><Pago>4425 00</Pago></row>
<row _id="16611"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3336 57</Empenhado><Liquidado>3336 57</Liquidado><Pago>3336 57</Pago></row>
<row _id="16612"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00636</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16613"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16614"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00640</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16615"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00641</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16616"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00685</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14921 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16617"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2377 81</Empenhado><Liquidado>1486 83</Liquidado><Pago>1486 83</Pago></row>
<row _id="16618"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>491 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16619"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>761 63</Empenhado><Liquidado>613 53</Liquidado><Pago>613 53</Pago></row>
<row _id="16620"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3624 80</Empenhado><Liquidado>4873 60</Liquidado><Pago>4873 60</Pago></row>
<row _id="16621"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>ENERGIA ELETRICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.837.164/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>WAT CONSULTORIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>314596 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16622"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1911 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16623"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>812 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16624"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>98691 51</Empenhado><Liquidado>94193 63</Liquidado><Pago>93312 47</Pago></row>
<row _id="16625"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16626"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>417 82</Empenhado><Liquidado>417 81</Liquidado><Pago>417 81</Pago></row>
<row _id="16627"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>319 04</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="16628"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>66 85</Empenhado><Liquidado>3 24</Liquidado><Pago>3 24</Pago></row>
<row _id="16629"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17073 34</Empenhado><Liquidado>17073 33</Liquidado><Pago>16602 53</Pago></row>
<row _id="16630"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16631"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1693 65</Empenhado><Liquidado>1693 64</Liquidado><Pago>1709 96</Pago></row>
<row _id="16632"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7980 05</Empenhado><Liquidado>7980 04</Liquidado><Pago>11907 11</Pago></row>
<row _id="16633"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4046 75</Empenhado><Liquidado>4046 74</Liquidado><Pago>6197 41</Pago></row>
<row _id="16634"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2653 93</Empenhado><Liquidado>2653 92</Liquidado><Pago>3980 88</Pago></row>
<row _id="16635"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16636"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>37095 76</Empenhado><Liquidado>37095 74</Liquidado><Pago>37095 74</Pago></row>
<row _id="16637"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16638"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80090 68</Empenhado><Liquidado>80090 67</Liquidado><Pago>80090 67</Pago></row>
<row _id="16639"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16640"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3791 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16641"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3790 54</Empenhado><Liquidado>7581 06</Liquidado><Pago>4017 57</Pago></row>
<row _id="16642"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16643"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16644"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>ENERGIA ELETRICA</Sub-Função><Ação>LUZ PARA TODOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.737.334/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>JD ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22180 00</Liquidado><Pago>22180 00</Pago></row>
<row _id="16645"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>376 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16646"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2798 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16647"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16648"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>195 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16649"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16650"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>436 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16651"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>212 44</Empenhado><Liquidado>4007 11</Liquidado><Pago>4007 11</Pago></row>
<row _id="16652"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>851 78</Empenhado><Liquidado>4148 22</Liquidado><Pago>4148 22</Pago></row>
<row _id="16653"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6862 19</Empenhado><Liquidado>3137 81</Liquidado><Pago>3137 81</Pago></row>
<row _id="16654"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>408 10</Empenhado><Liquidado>408 10</Liquidado><Pago>408 10</Pago></row>
<row _id="16655"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357 67</Empenhado><Liquidado>715 34</Liquidado><Pago>715 34</Pago></row>
<row _id="16656"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.626.759/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE TRANSPORT</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="16657"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16658"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357 67</Empenhado><Liquidado>357 67</Liquidado><Pago>357 67</Pago></row>
<row _id="16659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3428 58</Liquidado><Pago>1288 60</Pago></row>
<row _id="16660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1273 57</Empenhado><Liquidado>768 51</Liquidado><Pago>5795 77</Pago></row>
<row _id="16661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>492 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2153 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="16664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.960.416/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>TURISMO ASA BRANCA LTDA- EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>141475 66</Empenhado><Liquidado>191761 05</Liquidado><Pago>191761 05</Pago></row>
<row _id="16665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44862 27</Empenhado><Liquidado>255515 88</Liquidado><Pago>98799 46</Pago></row>
<row _id="16666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39020 05</Empenhado><Liquidado>39029 83</Liquidado><Pago>39029 83</Pago></row>
<row _id="16667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20727 36</Empenhado><Liquidado>20728 54</Liquidado><Pago>20728 54</Pago></row>
<row _id="16668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4326 00</Empenhado><Liquidado>4333 00</Liquidado><Pago>4333 00</Pago></row>
<row _id="16669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37988 76</Empenhado><Liquidado>39815 63</Liquidado><Pago>39815 63</Pago></row>
<row _id="16670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1258 97</Empenhado><Liquidado>1263 97</Liquidado><Pago>1263 97</Pago></row>
<row _id="16671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104642 60</Empenhado><Liquidado>111609 74</Liquidado><Pago>111609 74</Pago></row>
<row _id="16672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101662 00</Empenhado><Liquidado>101666 00</Liquidado><Pago>101666 00</Pago></row>
<row _id="16673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>718 00</Empenhado><Liquidado>402 00</Liquidado><Pago>402 00</Pago></row>
<row _id="16674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16178 70</Empenhado><Liquidado>6728 03</Liquidado><Pago>6728 03</Pago></row>
<row _id="16675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6955 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22839 80</Pago></row>
<row _id="16676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>159751 15</Empenhado><Liquidado>68079 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4501 10</Empenhado><Liquidado>2491 58</Liquidado><Pago>2491 58</Pago></row>
<row _id="16678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>153 02</Empenhado><Liquidado>7 13</Liquidado><Pago>7 13</Pago></row>
<row _id="16680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1741463 78</Empenhado><Liquidado>1635111 29</Liquidado><Pago>2722894 72</Pago></row>
<row _id="16681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92514 38</Empenhado><Liquidado>84242 76</Liquidado><Pago>132592 25</Pago></row>
<row _id="16682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1373 26</Empenhado><Liquidado>1353 24</Liquidado><Pago>1922 62</Pago></row>
<row _id="16684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1146 76</Empenhado><Liquidado>1106 70</Liquidado><Pago>1106 70</Pago></row>
<row _id="16685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>205727 33</Empenhado><Liquidado>203113 08</Liquidado><Pago>402741 29</Pago></row>
<row _id="16686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27815 27</Empenhado><Liquidado>25901 48</Liquidado><Pago>25048 31</Pago></row>
<row _id="16687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175595 53</Empenhado><Liquidado>248063 42</Liquidado><Pago>248063 42</Pago></row>
<row _id="16688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>278568 19</Empenhado><Liquidado>389910 06</Liquidado><Pago>389910 06</Pago></row>
<row _id="16689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21971 83</Empenhado><Liquidado>17333 42</Liquidado><Pago>16283 42</Pago></row>
<row _id="16690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20847 98</Empenhado><Liquidado>17996 58</Liquidado><Pago>17996 58</Pago></row>
<row _id="16691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24251 71</Empenhado><Liquidado>24084 55</Liquidado><Pago>24084 55</Pago></row>
<row _id="16692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2666 76</Empenhado><Liquidado>118 80</Liquidado><Pago>118 80</Pago></row>
<row _id="16693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5299 55</Empenhado><Liquidado>12100 45</Liquidado><Pago>12100 45</Pago></row>
<row _id="16694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1171 00</Empenhado><Liquidado>527 00</Liquidado><Pago>527 00</Pago></row>
<row _id="16695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1491 00</Empenhado><Liquidado>318 00</Liquidado><Pago>318 00</Pago></row>
<row _id="16696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 00</Empenhado><Liquidado>2040 99</Liquidado><Pago>2040 99</Pago></row>
<row _id="16697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>1116 00</Liquidado><Pago>1116 00</Pago></row>
<row _id="16698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38157 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEM.ATIVID.FUNDO PROCURAD.ENTID.PUBLIC. MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>869 21</Liquidado><Pago>869 21</Pago></row>
<row _id="16701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38021 11</Empenhado><Liquidado>5168 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1029 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00759</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>891 59</Empenhado><Liquidado>4457 96</Liquidado><Pago>4457 96</Pago></row>
<row _id="16705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>191 59</Empenhado><Liquidado>957 96</Liquidado><Pago>957 96</Pago></row>
<row _id="16706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00761</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 64</Empenhado><Liquidado>1253 20</Liquidado><Pago>1253 20</Pago></row>
<row _id="16707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00762</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>493 71</Empenhado><Liquidado>2468 54</Liquidado><Pago>2468 54</Pago></row>
<row _id="16708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00763</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>470 43</Empenhado><Liquidado>2352 16</Liquidado><Pago>2352 16</Pago></row>
<row _id="16709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00764</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>386 73</Empenhado><Liquidado>1933 66</Liquidado><Pago>1933 66</Pago></row>
<row _id="16710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00765</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>143 92</Empenhado><Liquidado>719 60</Liquidado><Pago>719 60</Pago></row>
<row _id="16711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00766</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>179 90</Empenhado><Liquidado>899 50</Liquidado><Pago>899 50</Pago></row>
<row _id="16712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2232 16</Empenhado><Liquidado>11160 81</Liquidado><Pago>11160 81</Pago></row>
<row _id="16713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>430 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>398 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>335 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>604 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00772</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>191 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3686 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00774</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>344 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00775</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9528 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>262 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>421 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00778</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1587 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00779</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8655 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00780</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2870 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32506 98</Empenhado><Liquidado>44327 64</Liquidado><Pago>44327 64</Pago></row>
<row _id="16727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2305 16</Empenhado><Liquidado>3143 34</Liquidado><Pago>3143 34</Pago></row>
<row _id="16728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6389 77</Empenhado><Liquidado>22581 06</Liquidado><Pago>7527 02</Pago></row>
<row _id="16729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00820</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 36</Empenhado><Liquidado>649 36</Liquidado><Pago>649 36</Pago></row>
<row _id="16730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.168.322/137 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO RIBEIRO AGOSTINHO</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="16731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1386 31</Empenhado><Liquidado>1490 60</Liquidado><Pago>1490 60</Pago></row>
<row _id="16732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEM.ATIVID.FUNDO PROCURAD.ENTID.PUBLIC. MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.636.539/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>535 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="16734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>526 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="16736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21616 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51 45</Pago></row>
<row _id="16738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5314 56</Pago></row>
<row _id="16739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>876 80</Liquidado><Pago>876 80</Pago></row>
<row _id="16740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE01220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3526 92</Empenhado><Liquidado>3529 12</Liquidado><Pago>3529 12</Pago></row>
<row _id="16741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01230</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19630 00</Empenhado><Liquidado>25360 00</Liquidado><Pago>60518 62</Pago></row>
<row _id="16742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2154 68</Empenhado><Liquidado>2154 84</Liquidado><Pago>2154 84</Pago></row>
<row _id="16743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1992 84</Empenhado><Liquidado>1992 92</Liquidado><Pago>1992 92</Pago></row>
<row _id="16744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01254</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1678 72</Empenhado><Liquidado>1679 36</Liquidado><Pago>1679 36</Pago></row>
<row _id="16745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01255</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3024 34</Empenhado><Liquidado>3024 67</Liquidado><Pago>3024 67</Pago></row>
<row _id="16746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 92</Empenhado><Liquidado>957 96</Liquidado><Pago>957 96</Pago></row>
<row _id="16747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18432 40</Empenhado><Liquidado>18432 70</Liquidado><Pago>18432 70</Pago></row>
<row _id="16748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01258</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1723 92</Empenhado><Liquidado>1723 96</Liquidado><Pago>1723 96</Pago></row>
<row _id="16749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01259</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47643 82</Empenhado><Liquidado>47644 41</Liquidado><Pago>47644 41</Pago></row>
<row _id="16750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1312 52</Empenhado><Liquidado>1312 76</Liquidado><Pago>1312 76</Pago></row>
<row _id="16751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2105 12</Empenhado><Liquidado>2106 06</Liquidado><Pago>2106 06</Pago></row>
<row _id="16752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7936 64</Empenhado><Liquidado>7936 82</Liquidado><Pago>7936 82</Pago></row>
<row _id="16753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43276 20</Empenhado><Liquidado>43276 60</Liquidado><Pago>43276 60</Pago></row>
<row _id="16754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01264</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4308 56</Empenhado><Liquidado>4308 78</Liquidado><Pago>4308 78</Pago></row>
<row _id="16755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.680.458/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/HELENA VERAS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01267</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.546.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GIANE KATIA WOLFART</Credor><Documento>2013NE01269</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1430 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.645.101/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/TEREZINHA DE A. ALENCAR VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01270</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="16759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3250 00</Pago></row>
<row _id="16760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>876 80</Liquidado><Pago>876 80</Pago></row>
<row _id="16761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>503 70</Liquidado><Pago>503 70</Pago></row>
<row _id="16762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="16763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.807.946/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GILSON ALBRES VIEGAS</Credor><Documento>2013NE01302</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>456 00</Empenhado><Liquidado>456 00</Liquidado><Pago>456 00</Pago></row>
<row _id="16764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.999.857/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/CATARINA R.M DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01304</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="16765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.546.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GIANE KATIA WOLFART</Credor><Documento>2013NE01305</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2220 00</Empenhado><Liquidado>2220 00</Liquidado><Pago>2220 00</Pago></row>
<row _id="16766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.311.998/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA RODRIGUES MOREIRA</Credor><Documento>2013NE01306</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2020 00</Empenhado><Liquidado>2020 00</Liquidado><Pago>2020 00</Pago></row>
<row _id="16767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.357.184/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/THIAGO NUNES CARDOZO</Credor><Documento>2013NE01307</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1870 00</Empenhado><Liquidado>1870 00</Liquidado><Pago>1970 00</Pago></row>
<row _id="16768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19660 00</Empenhado><Liquidado>41840 00</Liquidado><Pago>46060 60</Pago></row>
<row _id="16769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.235.877/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>DECORVIDROS COM. DE VIDROS E DIVISORIAS  LTDA</Credor><Documento>2013NE01314</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>515 01</Liquidado><Pago>515 01</Pago></row>
<row _id="16770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1088 90</Liquidado><Pago>1088 90</Pago></row>
<row _id="16771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>537 34</Liquidado><Pago>537 34</Pago></row>
<row _id="16772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>177 45</Pago></row>
<row _id="16773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE01318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283 00</Liquidado><Pago>283 00</Pago></row>
<row _id="16774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>488 00</Liquidado><Pago>488 00</Pago></row>
<row _id="16775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4734 70</Liquidado><Pago>4734 70</Pago></row>
<row _id="16776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE01341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25197 46</Liquidado><Pago>8399 82</Pago></row>
<row _id="16777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE01342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13260 00</Liquidado><Pago>13260 00</Pago></row>
<row _id="16778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5880 00</Liquidado><Pago>5880 00</Pago></row>
<row _id="16779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.020.740/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO SUL MATOGROS. DE ENSINO SUPERIOR</Credor><Documento>2013NE01345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="16780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01348</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9435 00</Empenhado><Liquidado>43645 00</Liquidado><Pago>39257 50</Pago></row>
<row _id="16781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.444.938/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>AUREA LILIA SPENGLER VAVAS</Credor><Documento>2013NE01349</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="16782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.548.580/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ANNA LAURA NUNES CARDOSO</Credor><Documento>2013NE01350</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="16783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.346.617/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ALICE SHINOBU AJIKI BRANDAO</Credor><Documento>2013NE01351</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>370 00</Empenhado><Liquidado>370 00</Liquidado><Pago>370 00</Pago></row>
<row _id="16784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.311.998/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA RODRIGUES MOREIRA</Credor><Documento>2013NE01352</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1150 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>1150 00</Pago></row>
<row _id="16785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.828.455/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ANDRE LUIZ PENTEADO</Credor><Documento>2013NE01353</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="16786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.382.702/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIA MARA FONTOURA ROCHA</Credor><Documento>2013NE01354</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="16787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.645.101/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/TEREZINHA DE A. ALENCAR VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01355</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="16788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.103.364/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/OLGA LARA CARDOSO</Credor><Documento>2013NE01356</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1320 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="16789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.611.377/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/MARIA SILVIA NETA CLEMENTE</Credor><Documento>2013NE01357</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="16790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.891.828/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/LUCIANE VIDAL OURIVES FAVERO</Credor><Documento>2013NE01358</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="16791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.493.258/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/LUCIENE BAMBOKIAN</Credor><Documento>2013NE01359</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="16792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.531.006/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/LISANDRA PAGNONCELLI ALIAGA</Credor><Documento>2013NE01360</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="16793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.626/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/JULIANA OLIVEIRA ARAUJO</Credor><Documento>2013NE01361</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="16794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.547.653/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/IZAURA SHIZUE EGASHIRA FUKUHARA</Credor><Documento>2013NE01362</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="16795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.245.260/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GUSTAVO HENRIQUE ZANELLA</Credor><Documento>2013NE01363</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="16796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.850.883/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GRASIELE KATY FRACARO</Credor><Documento>2013NE01364</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="16797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.546.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GIANE KATIA WOLFART</Credor><Documento>2013NE01365</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1130 00</Empenhado><Liquidado>1130 00</Liquidado><Pago>1130 00</Pago></row>
<row _id="16798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.408.675/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/FRANCISCO PEREIRA BEDNASKI</Credor><Documento>2013NE01366</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1280 00</Empenhado><Liquidado>1280 00</Liquidado><Pago>1280 00</Pago></row>
<row _id="16799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.263.748/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ELZA CORREA MOTA</Credor><Documento>2013NE01367</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="16800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.491.065/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ELIAS DIAS DUARTE</Credor><Documento>2013NE01368</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>460 00</Empenhado><Liquidado>460 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="16801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.334.917/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ELCIO OLIVEIRA BASTOS</Credor><Documento>2013NE01369</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3400 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="16802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.899.578/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/EDILENE ESTACIO DA CRUZ</Credor><Documento>2013NE01370</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>460 00</Empenhado><Liquidado>460 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="16803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.999.857/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/CATARINA R.M DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01371</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>770 00</Empenhado><Liquidado>770 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="16804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.805.573/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDICREIA BARBOSA</Credor><Documento>2013NE01372</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1550 00</Empenhado><Liquidado>1550 00</Liquidado><Pago>1550 00</Pago></row>
<row _id="16805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1353 98</Pago></row>
<row _id="16806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4274 70</Liquidado><Pago>4274 70</Pago></row>
<row _id="16807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.211.803/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>GENI LUCIA PASINOTTO BASSO</Credor><Documento>2013NE01377</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>8720 00</Liquidado><Pago>8720 00</Pago></row>
<row _id="16808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.921.265/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS//SAD/SF/ADRIANE NEMESIO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>9250 00</Liquidado><Pago>9250 00</Pago></row>
<row _id="16809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.068.204/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/CLEONICE DE SOUZA BUENO</Credor><Documento>2013NE01379</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>9100 00</Liquidado><Pago>9100 00</Pago></row>
<row _id="16810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.409.272/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/JANE DOS SANTOS LIMA</Credor><Documento>2013NE01380</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>9020 00</Liquidado><Pago>9020 00</Pago></row>
<row _id="16811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.110/186 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/RAPHAELA OCAMPOS E SILVA</Credor><Documento>2013NE01381</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>8810 00</Liquidado><Pago>8810 00</Pago></row>
<row _id="16812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.799.866/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/MARIA APARECIDA SIQUEIRA</Credor><Documento>2013NE01382</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>9050 00</Liquidado><Pago>9050 00</Pago></row>
<row _id="16813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.518.867/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/PUREZA BARBOSA COUTINHO</Credor><Documento>2013NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8850 00</Empenhado><Liquidado>8850 00</Liquidado><Pago>8850 00</Pago></row>
<row _id="16814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.618.707/287 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/IRENE MARIA R. DOS SANTOS FREITAS</Credor><Documento>2013NE01384</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>11150 00</Empenhado><Liquidado>11150 00</Liquidado><Pago>11150 00</Pago></row>
<row _id="16815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.849.306/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/JOSE DILBERTO SOARES</Credor><Documento>2013NE01386</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>9650 00</Empenhado><Liquidado>9650 00</Liquidado><Pago>9650 00</Pago></row>
<row _id="16816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01387</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40300 00</Empenhado><Liquidado>75600 00</Liquidado><Pago>69543 93</Pago></row>
<row _id="16817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.680.458/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/HELENA VERAS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="16818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.807.946/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GILSON ALBRES VIEGAS</Credor><Documento>2013NE01393</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8750 00</Empenhado><Liquidado>8750 00</Liquidado><Pago>8750 00</Pago></row>
<row _id="16819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>462 00</Empenhado><Liquidado>462 00</Liquidado><Pago>462 00</Pago></row>
<row _id="16820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE01401</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70840 00</Empenhado><Liquidado>16660 00</Liquidado><Pago>16660 00</Pago></row>
<row _id="16821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.240.679/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO SALOMAO CANDIA</Credor><Documento>2013NE01415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>244 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4457 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01423</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1253 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01424</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2468 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2352 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01426</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>719 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>899 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11160 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01431</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1933 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.807.946/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GILSON ALBRES VIEGAS</Credor><Documento>2013NE01435</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>6364 00</Empenhado><Liquidado>6364 00</Liquidado><Pago>6364 00</Pago></row>
<row _id="16832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="16834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2013NE01442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>723 27</Empenhado><Liquidado>476 73</Liquidado><Pago>476 73</Pago></row>
<row _id="16835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.240.679/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO SALOMAO CANDIA</Credor><Documento>2013NE01445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 83</Empenhado><Liquidado>40 83</Liquidado><Pago>40 83</Pago></row>
<row _id="16836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.240.679/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO SALOMAO CANDIA</Credor><Documento>2013NE01448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 83</Empenhado><Liquidado>40 83</Liquidado><Pago>40 83</Pago></row>
<row _id="16837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.357.184/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/THIAGO NUNES CARDOZO</Credor><Documento>2013NE01450</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.240.679/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO SALOMAO CANDIA</Credor><Documento>2013NE01484</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40 83</Empenhado><Liquidado>40 83</Liquidado><Pago>40 83</Pago></row>
<row _id="16839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="16840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1753 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1007 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01530</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="16844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10367 70</Empenhado><Liquidado>21369 40</Liquidado><Pago>21369 40</Pago></row>
<row _id="16845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>268691 66</Empenhado><Liquidado>103364 10</Liquidado><Pago>103364 10</Pago></row>
<row _id="16846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>73623 44</Empenhado><Liquidado>6409 74</Liquidado><Pago>6409 74</Pago></row>
<row _id="16847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>966 40</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="16848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.512.134/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSO MATO GROSSO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8075 40</Empenhado><Liquidado>3380 00</Liquidado><Pago>3380 00</Pago></row>
<row _id="16849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2854 80</Empenhado><Liquidado>5924 80</Liquidado><Pago>5924 80</Pago></row>
<row _id="16850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18961 11</Pago></row>
<row _id="16851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>222 25</Pago></row>
<row _id="16852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 20</Empenhado><Liquidado>723 98</Liquidado><Pago>723 98</Pago></row>
<row _id="16853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2316 61</Empenhado><Liquidado>2228 98</Liquidado><Pago>2266 90</Pago></row>
<row _id="16854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4990 05</Empenhado><Liquidado>2820 39</Liquidado><Pago>2820 39</Pago></row>
<row _id="16855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16 86</Empenhado><Liquidado>485 64</Liquidado><Pago>485 64</Pago></row>
<row _id="16856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3570 08</Empenhado><Liquidado>946 40</Liquidado><Pago>946 40</Pago></row>
<row _id="16857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46978 64</Empenhado><Liquidado>22385 63</Liquidado><Pago>25346 60</Pago></row>
<row _id="16858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7705 07</Empenhado><Liquidado>3595 00</Liquidado><Pago>6810 16</Pago></row>
<row _id="16859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.051.874/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA CERQUEIRA DO COUTO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6155 58</Empenhado><Liquidado>7400 00</Liquidado><Pago>7400 00</Pago></row>
<row _id="16860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.535.640/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA HONORATA CORREA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1620 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="16861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22986 41</Empenhado><Liquidado>42920 00</Liquidado><Pago>42920 00</Pago></row>
<row _id="16862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20800 00</Liquidado><Pago>20800 00</Pago></row>
<row _id="16863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13200 00</Liquidado><Pago>13200 00</Pago></row>
<row _id="16864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.265.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PROVINCIA SANTA TEREZA DO MENINO JESUS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="16865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7810 00</Liquidado><Pago>7810 00</Pago></row>
<row _id="16866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.667.435/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETHE PANNEBECKER</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8 20</Empenhado><Liquidado>2900 00</Liquidado><Pago>2900 00</Pago></row>
<row _id="16867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.921.398/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37480 00</Liquidado><Pago>37480 00</Pago></row>
<row _id="16868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.949.472/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>QUIRINO PICCOLI</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 51</Empenhado><Liquidado>16580 00</Liquidado><Pago>16580 00</Pago></row>
<row _id="16869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="16870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15800 00</Liquidado><Pago>15800 00</Pago></row>
<row _id="16871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.793.107/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELA GARCIA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>126 68</Empenhado><Liquidado>19800 00</Liquidado><Pago>19800 00</Pago></row>
<row _id="16872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.098.881/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1540 00</Liquidado><Pago>1540 00</Pago></row>
<row _id="16873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.590.741/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CEZAR ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1420 00</Liquidado><Pago>1420 00</Pago></row>
<row _id="16874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29460 00</Liquidado><Pago>29460 00</Pago></row>
<row _id="16875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1206 39</Pago></row>
<row _id="16876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 03</Liquidado><Pago>1309 64</Pago></row>
<row _id="16877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>853453 32</Empenhado><Liquidado>852888 64</Liquidado><Pago>852888 64</Pago></row>
<row _id="16878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>564 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1342433 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67470 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110156 32</Empenhado><Liquidado>110156 00</Liquidado><Pago>110156 00</Pago></row>
<row _id="16883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28695 85</Empenhado><Liquidado>28668 00</Liquidado><Pago>28668 00</Pago></row>
<row _id="16884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25046 97</Empenhado><Liquidado>25042 42</Liquidado><Pago>25042 42</Pago></row>
<row _id="16885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12675 90</Empenhado><Liquidado>12670 77</Liquidado><Pago>12670 77</Pago></row>
<row _id="16886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4227 14</Empenhado><Liquidado>4227 12</Liquidado><Pago>4227 12</Pago></row>
<row _id="16887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3364 58</Empenhado><Liquidado>3337 18</Liquidado><Pago>3337 18</Pago></row>
<row _id="16888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46585085 52</Empenhado><Liquidado>19755882 59</Liquidado><Pago>12650537 54</Pago></row>
<row _id="16889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49795311 95</Empenhado><Liquidado>47826995 83</Liquidado><Pago>47586813 71</Pago></row>
<row _id="16890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>114491 27</Empenhado><Liquidado>122420 99</Liquidado><Pago>122420 99</Pago></row>
<row _id="16891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>289756 74</Empenhado><Liquidado>296798 20</Liquidado><Pago>296798 20</Pago></row>
<row _id="16892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6967889 35</Empenhado><Liquidado>3235371 93</Liquidado><Pago>3441531 06</Pago></row>
<row _id="16893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>623669 47</Empenhado><Liquidado>1352887 07</Liquidado><Pago>1458242 57</Pago></row>
<row _id="16894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3438094 03</Empenhado><Liquidado>7322494 59</Liquidado><Pago>7403084 59</Pago></row>
<row _id="16895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5348420 44</Empenhado><Liquidado>7265274 29</Liquidado><Pago>4894797 67</Pago></row>
<row _id="16896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3215698 22</Empenhado><Liquidado>2702418 91</Liquidado><Pago>2686374 11</Pago></row>
<row _id="16897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47210 69</Empenhado><Liquidado>19808 35</Liquidado><Pago>19097 13</Pago></row>
<row _id="16898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30387 21</Empenhado><Liquidado>16693 31</Liquidado><Pago>16693 31</Pago></row>
<row _id="16899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41572 61</Empenhado><Liquidado>13397 31</Liquidado><Pago>13397 31</Pago></row>
<row _id="16900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>706331 41</Empenhado><Liquidado>473038 49</Liquidado><Pago>550068 01</Pago></row>
<row _id="16901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>217909 48</Empenhado><Liquidado>92130 22</Liquidado><Pago>101158 60</Pago></row>
<row _id="16902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7540669 40</Empenhado><Liquidado>7890500 38</Liquidado><Pago>732836 38</Pago></row>
<row _id="16903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12740 87</Empenhado><Liquidado>6998 67</Liquidado><Pago>7331 52</Pago></row>
<row _id="16904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11104 12</Empenhado><Liquidado>570 83</Liquidado><Pago>623 79</Pago></row>
<row _id="16905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3251961 58</Empenhado><Liquidado>13590060 82</Liquidado><Pago>20488265 78</Pago></row>
<row _id="16906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3563247 76</Empenhado><Liquidado>21091980 34</Liquidado><Pago>31632546 92</Pago></row>
<row _id="16907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>179994 04</Empenhado><Liquidado>50917 46</Liquidado><Pago>177694 70</Pago></row>
<row _id="16908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.697.767/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZA CRISTINA KIOMIDO</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3390 00</Liquidado><Pago>3390 00</Pago></row>
<row _id="16909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>72579 80</Liquidado><Pago>72579 80</Pago></row>
<row _id="16910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1525 00</Empenhado><Liquidado>1524 00</Liquidado><Pago>1524 00</Pago></row>
<row _id="16911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.260.817/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>MORGITEL ORG. MARTINS E MATOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13645 00</Empenhado><Liquidado>13644 47</Liquidado><Pago>13644 47</Pago></row>
<row _id="16912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12001 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="16913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26391 00</Empenhado><Liquidado>26390 00</Liquidado><Pago>26390 00</Pago></row>
<row _id="16914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26960 00</Empenhado><Liquidado>26950 00</Liquidado><Pago>26950 00</Pago></row>
<row _id="16915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480018 83</Empenhado><Liquidado>953256 34</Liquidado><Pago>507608 99</Pago></row>
<row _id="16916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20213 73</Empenhado><Liquidado>20158 23</Liquidado><Pago>39308 55</Pago></row>
<row _id="16917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>253 34</Empenhado><Liquidado>17300 00</Liquidado><Pago>17300 00</Pago></row>
<row _id="16918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.423.068/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO SAMIR KALIL HAZIME</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>6400 00</Liquidado><Pago>6400 00</Pago></row>
<row _id="16919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>671929 83</Empenhado><Liquidado>273547 64</Liquidado><Pago>275286 64</Pago></row>
<row _id="16920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.324/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>6240 00</Liquidado><Pago>6240 00</Pago></row>
<row _id="16921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>583508 78</Empenhado><Liquidado>515970 99</Liquidado><Pago>515970 99</Pago></row>
<row _id="16922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147160 00</Empenhado><Liquidado>147155 37</Liquidado><Pago>147155 37</Pago></row>
<row _id="16923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>78904 56</Liquidado><Pago>78904 56</Pago></row>
<row _id="16924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86679 32</Empenhado><Liquidado>371623 37</Liquidado><Pago>371623 37</Pago></row>
<row _id="16925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.565/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1857 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>482 25</Pago></row>
<row _id="16928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15405 00</Liquidado><Pago>15405 00</Pago></row>
<row _id="16929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13635 70</Liquidado><Pago>13635 70</Pago></row>
<row _id="16930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>617 86</Liquidado><Pago>617 86</Pago></row>
<row _id="16931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1546 68</Liquidado><Pago>1546 68</Pago></row>
<row _id="16932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17285 82</Liquidado><Pago>17285 82</Pago></row>
<row _id="16933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0249-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. IRMA RIBEIRO DE A. SILVA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73 50</Empenhado><Liquidado>73 50</Liquidado><Pago>73 50</Pago></row>
<row _id="16934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48960 24</Empenhado><Liquidado>31931 90</Liquidado><Pago>31931 90</Pago></row>
<row _id="16935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12277 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5350 72</Empenhado><Liquidado>10036 35</Liquidado><Pago>10036 35</Pago></row>
<row _id="16937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25545 45</Liquidado><Pago>25545 45</Pago></row>
<row _id="16938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6198 53</Empenhado><Liquidado>11626 00</Liquidado><Pago>11626 00</Pago></row>
<row _id="16939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26595 45</Liquidado><Pago>26595 45</Pago></row>
<row _id="16940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4615 28</Empenhado><Liquidado>36018 84</Liquidado><Pago>36018 84</Pago></row>
<row _id="16941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5582 00</Empenhado><Liquidado>10470 00</Liquidado><Pago>10470 00</Pago></row>
<row _id="16942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320394 47</Liquidado><Pago>320394 47</Pago></row>
<row _id="16943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>981 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="16944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>139 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30054 78</Empenhado><Liquidado>24324 21</Liquidado><Pago>24324 21</Pago></row>
<row _id="16946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4353 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15903 58</Empenhado><Liquidado>29822 98</Liquidado><Pago>29822 98</Pago></row>
<row _id="16953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4791 60</Empenhado><Liquidado>8988 00</Liquidado><Pago>8988 00</Pago></row>
<row _id="16954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8259 33</Empenhado><Liquidado>15490 00</Liquidado><Pago>15490 00</Pago></row>
<row _id="16955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8057 20</Empenhado><Liquidado>15111 00</Liquidado><Pago>15111 00</Pago></row>
<row _id="16956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21943 76</Empenhado><Liquidado>16456 30</Liquidado><Pago>16634 30</Pago></row>
<row _id="16957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6542 00</Empenhado><Liquidado>12270 00</Liquidado><Pago>12270 00</Pago></row>
<row _id="16958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5399 20</Empenhado><Liquidado>10127 25</Liquidado><Pago>10127 25</Pago></row>
<row _id="16959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3579 81</Empenhado><Liquidado>6715 90</Liquidado><Pago>6715 90</Pago></row>
<row _id="16960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3198 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="16961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6515 33</Empenhado><Liquidado>12220 00</Liquidado><Pago>12220 00</Pago></row>
<row _id="16962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4718 39</Empenhado><Liquidado>4718 39</Liquidado><Pago>4718 39</Pago></row>
<row _id="16963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0121-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL DA COSTA LIMA</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="16964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0130-20</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CASTELO BRANCO</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28 43</Empenhado><Liquidado>28 43</Liquidado><Pago>28 43</Pago></row>
<row _id="16965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9104 90</Empenhado><Liquidado>9104 90</Liquidado><Pago>9104 90</Pago></row>
<row _id="16966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0070-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43 25</Empenhado><Liquidado>43 25</Liquidado><Pago>43 25</Pago></row>
<row _id="16967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>647699 89</Empenhado><Liquidado>222891 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 50</Empenhado><Liquidado>179 17</Liquidado><Pago>179 17</Pago></row>
<row _id="16969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>708 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0008-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARACY EUDOCIAK</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 04</Empenhado><Liquidado>52 04</Liquidado><Pago>52 04</Pago></row>
<row _id="16971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0058-68</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ZELIA QUEVEDO CHAVES</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 83</Empenhado><Liquidado>0 83</Liquidado><Pago>0 83</Pago></row>
<row _id="16972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3372 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14060 00</Pago></row>
<row _id="16974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>805 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="16975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1895 00</Liquidado><Pago>1895 00</Pago></row>
<row _id="16976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0409-30</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 35</Empenhado><Liquidado>0 35</Liquidado><Pago>0 35</Pago></row>
<row _id="16977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0057-87</Cpf/Cnpj><Credor>EE. THEREZA NORONHA DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6 00</Empenhado><Liquidado>6 00</Liquidado><Pago>6 00</Pago></row>
<row _id="16978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0386-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE POLO PROF EVANILDA MARIA NERES CAVASSA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30 14</Empenhado><Liquidado>30 14</Liquidado><Pago>30 14</Pago></row>
<row _id="16979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0119-14</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ERNESTO SOLON BORGES</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1078 00</Empenhado><Liquidado>1078 00</Liquidado><Pago>1078 00</Pago></row>
<row _id="16980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0054-34</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>114 00</Empenhado><Liquidado>114 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="16981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0068-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEBASTIAO SANTANA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 20</Empenhado><Liquidado>9 20</Liquidado><Pago>9 20</Pago></row>
<row _id="16982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0084-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2013NE00484</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24 00</Empenhado><Liquidado>24 00</Liquidado><Pago>24 00</Pago></row>
<row _id="16983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4044 11</Empenhado><Liquidado>10067 45</Liquidado><Pago>10067 45</Pago></row>
<row _id="16984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5464 80</Liquidado><Pago>5464 80</Pago></row>
<row _id="16985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12883 20</Liquidado><Pago>12883 20</Pago></row>
<row _id="16986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1603 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>683 15</Empenhado><Liquidado>489 99</Liquidado><Pago>489 99</Pago></row>
<row _id="16988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0094-21</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CARLOS  DRUMMOND DE ANDRADE</Credor><Documento>2013NE00521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49 00</Empenhado><Liquidado>49 00</Liquidado><Pago>49 00</Pago></row>
<row _id="16989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0076-40</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE A. AO DEFICIENTE DA AUDIOC (CEADA)</Credor><Documento>2013NE00530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5 32</Empenhado><Liquidado>5 32</Liquidado><Pago>5 32</Pago></row>
<row _id="16990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4422 00</Empenhado><Liquidado>4423 00</Liquidado><Pago>4423 00</Pago></row>
<row _id="16991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0183-31</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RAMONA DA SILVA PEDROSO</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 04</Empenhado><Liquidado>2000 04</Liquidado><Pago>2000 04</Pago></row>
<row _id="16992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0300-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ELDORADO</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1 00</Liquidado><Pago>1 00</Pago></row>
<row _id="16993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68616 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0231-73</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 31 DE MARCO</Credor><Documento>2013NE00594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85 08</Empenhado><Liquidado>85 08</Liquidado><Pago>85 08</Pago></row>
<row _id="16995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0234-16</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL FERREIRA DE LIMA</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68 30</Empenhado><Liquidado>68 30</Liquidado><Pago>68 30</Pago></row>
<row _id="16996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0117-52</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARLY RUSSO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00611</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85 00</Empenhado><Liquidado>85 00</Liquidado><Pago>85 00</Pago></row>
<row _id="16997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0118-33</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO RIBEIRO GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 72</Empenhado><Liquidado>0 72</Liquidado><Pago>0 72</Pago></row>
<row _id="16998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0003-94</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 26 DE AGOSTO</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>325 88</Empenhado><Liquidado>325 88</Liquidado><Pago>325 88</Pago></row>
<row _id="16999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0246-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ODETE IGNEZ R. VILAS BOAS</Credor><Documento>2013NE00657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 64</Empenhado><Liquidado>0 64</Liquidado><Pago>0 64</Pago></row>
<row _id="17000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0381-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DORCELINA FOLADOR</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 37</Empenhado><Liquidado>0 37</Liquidado><Pago>0 37</Pago></row>
<row _id="17001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0262-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL GARCIA LEAL</Credor><Documento>2013NE00684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2156 00</Empenhado><Liquidado>2156 00</Liquidado><Pago>2156 00</Pago></row>
<row _id="17002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00705</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0163-98</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VIRIATO BANDEIRA</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 15</Empenhado><Liquidado>0 15</Liquidado><Pago>0 15</Pago></row>
<row _id="17004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0014-47</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. ARTHUR DE VASCONCELOS DIAS</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="17005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4085 00</Empenhado><Liquidado>4085 00</Liquidado><Pago>4085 00</Pago></row>
<row _id="17006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.651/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2013NE00772</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7417 50</Empenhado><Liquidado>14835 00</Liquidado><Pago>14835 00</Pago></row>
<row _id="17007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80960 00</Liquidado><Pago>80960 00</Pago></row>
<row _id="17008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.303.292/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEI ESCUDERO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00784</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6800 00</Liquidado><Pago>6800 00</Pago></row>
<row _id="17009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00790</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="17012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0223-63</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE SERAFIM RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE00803</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29 68</Empenhado><Liquidado>29 68</Liquidado><Pago>29 68</Pago></row>
<row _id="17013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="17015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58492 50</Liquidado><Pago>58492 50</Pago></row>
<row _id="17016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33972 50</Liquidado><Pago>33972 50</Pago></row>
<row _id="17017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22847 50</Liquidado><Pago>22847 50</Pago></row>
<row _id="17018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46005 00</Liquidado><Pago>46005 00</Pago></row>
<row _id="17019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69437 50</Liquidado><Pago>69437 50</Pago></row>
<row _id="17020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23110 00</Liquidado><Pago>23110 00</Pago></row>
<row _id="17021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11741 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.359.347/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO ZANETTI</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10200 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="17023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.515.855/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE ZANETTI</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="17024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5709 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0416-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE PAULO EDUARDO DE SOUZA FIRMO</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32 42</Empenhado><Liquidado>32 42</Liquidado><Pago>32 42</Pago></row>
<row _id="17026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1219830 96</Empenhado><Liquidado>2237851 71</Liquidado><Pago>2226739 01</Pago></row>
<row _id="17027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>546219 41</Empenhado><Liquidado>48558 68</Liquidado><Pago>47877 61</Pago></row>
<row _id="17028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>222589 33</Empenhado><Liquidado>507884 50</Liquidado><Pago>522223 17</Pago></row>
<row _id="17029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24402 50</Empenhado><Liquidado>24402 50</Liquidado><Pago>24402 50</Pago></row>
<row _id="17031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20675 00</Empenhado><Liquidado>10337 50</Liquidado><Pago>10337 50</Pago></row>
<row _id="17032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72989 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44597 50</Liquidado><Pago>44597 50</Pago></row>
<row _id="17034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30442 50</Liquidado><Pago>30442 50</Pago></row>
<row _id="17035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11036 12</Empenhado><Liquidado>7804 00</Liquidado><Pago>7804 00</Pago></row>
<row _id="17036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>921 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>256 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27784 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39140 00</Empenhado><Liquidado>39140 00</Liquidado><Pago>39140 00</Pago></row>
<row _id="17040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE01024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113827 50</Liquidado><Pago>113827 50</Pago></row>
<row _id="17041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE01026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47455 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE01027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>192855 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19670 00</Liquidado><Pago>19670 00</Pago></row>
<row _id="17044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE01035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50740 00</Liquidado><Pago>50740 00</Pago></row>
<row _id="17045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27305 00</Liquidado><Pago>54610 00</Pago></row>
<row _id="17046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43340 00</Liquidado><Pago>43340 00</Pago></row>
<row _id="17047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.361.639/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DAS AGUAS</Credor><Documento>2013NE01038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35980 00</Liquidado><Pago>35980 00</Pago></row>
<row _id="17048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE01039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110075 00</Liquidado><Pago>110075 00</Pago></row>
<row _id="17049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE01040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93572 50</Liquidado><Pago>93572 50</Pago></row>
<row _id="17050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.924/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL</Credor><Documento>2013NE01041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17052 50</Liquidado><Pago>17052 50</Pago></row>
<row _id="17051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28672 50</Liquidado><Pago>28672 50</Pago></row>
<row _id="17052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.087.433/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROF. OTAVIANO GONCALVES DA S. JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16 50</Empenhado><Liquidado>16 50</Liquidado><Pago>16 50</Pago></row>
<row _id="17053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23491 74</Empenhado><Liquidado>157 50</Liquidado><Pago>52 50</Pago></row>
<row _id="17054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2013NE01106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34035 00</Liquidado><Pago>34035 00</Pago></row>
<row _id="17055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122012 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE01108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47730 00</Liquidado><Pago>47730 00</Pago></row>
<row _id="17057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1389 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4135 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2910 72</Pago></row>
<row _id="17060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2370 00</Pago></row>
<row _id="17061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE01180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37007 50</Liquidado><Pago>37007 50</Pago></row>
<row _id="17062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE01181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77385 00</Liquidado><Pago>77385 00</Pago></row>
<row _id="17063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE01183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45482 50</Liquidado><Pago>45482 50</Pago></row>
<row _id="17064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE01184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32142 50</Liquidado><Pago>32142 50</Pago></row>
<row _id="17065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE01186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23112 50</Liquidado><Pago>23112 50</Pago></row>
<row _id="17066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE01189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20102 50</Liquidado><Pago>20102 50</Pago></row>
<row _id="17067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.558/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE01190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24400 00</Liquidado><Pago>24400 00</Pago></row>
<row _id="17068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48150 00</Liquidado><Pago>48150 00</Pago></row>
<row _id="17069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE01193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>614072 50</Liquidado><Pago>614072 50</Pago></row>
<row _id="17070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2013NE01194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109612 50</Liquidado><Pago>109612 50</Pago></row>
<row _id="17071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE01195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40757 50</Empenhado><Liquidado>81515 00</Liquidado><Pago>81515 00</Pago></row>
<row _id="17072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9030 00</Empenhado><Liquidado>6020 00</Liquidado><Pago>6020 00</Pago></row>
<row _id="17073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2266 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2517 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6420 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE01237</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 73</Liquidado><Pago>880 73</Pago></row>
<row _id="17077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5663 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11170 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2013NE01248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98485 00</Liquidado><Pago>98485 00</Pago></row>
<row _id="17080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE01249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143000 00</Liquidado><Pago>143000 00</Pago></row>
<row _id="17081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE01250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73500 00</Liquidado><Pago>73500 00</Pago></row>
<row _id="17082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE01282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29670 00</Liquidado><Pago>29670 00</Pago></row>
<row _id="17083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.158.578/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO</Credor><Documento>2013NE01283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81051 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37610 00</Liquidado><Pago>37610 00</Pago></row>
<row _id="17085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE01288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14941 68</Liquidado><Pago>14941 68</Pago></row>
<row _id="17086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2790 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE01389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>490329 26</Empenhado><Liquidado>1194959 94</Liquidado><Pago>1184678 43</Pago></row>
<row _id="17088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3018 62</Liquidado><Pago>3018 62</Pago></row>
<row _id="17089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2770 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.751/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE01403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36862 90</Empenhado><Liquidado>73725 70</Liquidado><Pago>73725 70</Pago></row>
<row _id="17091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE01404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24571 48</Liquidado><Pago>24571 48</Pago></row>
<row _id="17092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.086/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4672 75</Liquidado><Pago>4672 75</Pago></row>
<row _id="17093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.086/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75952 25</Liquidado><Pago>75952 25</Pago></row>
<row _id="17094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE01436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64011 35</Empenhado><Liquidado>16002 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5373 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13355 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1155 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE01505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10794 70</Empenhado><Liquidado>10794 70</Liquidado><Pago>10794 70</Pago></row>
<row _id="17099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2013NE01508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79080 40</Empenhado><Liquidado>79080 40</Liquidado><Pago>79080 40</Pago></row>
<row _id="17100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0021-76</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO CARLOS FLORES</Credor><Documento>2013NE01509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4438 40</Empenhado><Liquidado>4438 40</Liquidado><Pago>4438 40</Pago></row>
<row _id="17101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0055-15</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA</Credor><Documento>2013NE01512</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11246 21</Empenhado><Liquidado>11246 21</Liquidado><Pago>11246 21</Pago></row>
<row _id="17102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.764.778/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA PAREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1754 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.552.340/156 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCIELY MAYARA ALVES ROCHA</Credor><Documento>2013NE01539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3486 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.040.186/349 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO FREITAS VASCONCELOS</Credor><Documento>2013NE01540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2177 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0321-64</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. GABRIEL VANDONI DE BARROS</Credor><Documento>2013NE01541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2842 56</Empenhado><Liquidado>2842 56</Liquidado><Pago>2842 56</Pago></row>
<row _id="17106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.853.021/893 -</Cpf/Cnpj><Credor>LILIAN REGINA ZEOLA</Credor><Documento>2013NE01554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>252 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.938.135/983 -</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELE DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE01556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3638 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0074-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAQUIM MURTINHO</Credor><Documento>2013NE01625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>188 40</Empenhado><Liquidado>188 40</Liquidado><Pago>188 40</Pago></row>
<row _id="17109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.508.332/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO GONçALVES DE MORAIS</Credor><Documento>2013NE01637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2726 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0196-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE ANTONIO DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2013NE01641</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22174 56</Empenhado><Liquidado>22174 56</Liquidado><Pago>22174 56</Pago></row>
<row _id="17111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0196-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE ANTONIO DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2013NE01643</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94 35</Empenhado><Liquidado>94 35</Liquidado><Pago>94 35</Pago></row>
<row _id="17112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0190-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MENODORA F. FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE01645</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 44</Empenhado><Liquidado>1 44</Liquidado><Pago>1 44</Pago></row>
<row _id="17113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0182-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VILMAR VIEIRA MATOS</Credor><Documento>2013NE01647</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2548 02</Empenhado><Liquidado>2548 02</Liquidado><Pago>2548 02</Pago></row>
<row _id="17114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1545 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1066 10</Liquidado><Pago>147153 12</Pago></row>
<row _id="17116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0253-89</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF NAIR PALACIO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 15</Empenhado><Liquidado>0 15</Liquidado><Pago>0 15</Pago></row>
<row _id="17117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE01712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62925 00</Empenhado><Liquidado>62923 00</Liquidado><Pago>62923 00</Pago></row>
<row _id="17118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01716</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>183166 65</Liquidado><Pago>183166 65</Pago></row>
<row _id="17119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01722</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1357 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01748</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>228 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01749</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>365 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0349-65</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO BREMBATTI CALVOSO</Credor><Documento>2013NE01765</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13555 44</Empenhado><Liquidado>13555 44</Liquidado><Pago>13555 44</Pago></row>
<row _id="17129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0363-13</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO VITORINO MARQUES</Credor><Documento>2013NE01766</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47 38</Empenhado><Liquidado>47 38</Liquidado><Pago>47 38</Pago></row>
<row _id="17130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01779</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3872 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01780</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>914 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.847.931/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CLAUDEMIRO CAPUCCI</Credor><Documento>2013NE01788</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="17133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0121-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL DA COSTA LIMA</Credor><Documento>2013NE01795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 04</Liquidado><Pago>0 04</Pago></row>
<row _id="17134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0094-21</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CARLOS  DRUMMOND DE ANDRADE</Credor><Documento>2013NE01800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>560 07</Empenhado><Liquidado>560 07</Liquidado><Pago>560 07</Pago></row>
<row _id="17135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0165-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SILVIO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39 70</Empenhado><Liquidado>39 70</Liquidado><Pago>39 70</Pago></row>
<row _id="17136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS DA EDUCACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE01851</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26302 78</Empenhado><Liquidado>17031 41</Liquidado><Pago>17031 41</Pago></row>
<row _id="17137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE01860</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45489 88</Liquidado><Pago>45489 88</Pago></row>
<row _id="17138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13468 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.389.341/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARISTELA BENITES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01883</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6880 23</Pago></row>
<row _id="17140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01884</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="17141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.195.052/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE BATISTA MAMEDE</Credor><Documento>2013NE01885</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2293 41</Pago></row>
<row _id="17142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01886</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="17143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.663.527/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BELLS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01908</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64769 87</Liquidado><Pago>64769 87</Pago></row>
<row _id="17144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0183-31</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RAMONA DA SILVA PEDROSO</Credor><Documento>2013NE01952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8374 56</Empenhado><Liquidado>8374 56</Liquidado><Pago>8374 56</Pago></row>
<row _id="17145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01960</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20389 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0130-20</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CASTELO BRANCO</Credor><Documento>2013NE01962</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 76</Empenhado><Liquidado>0 76</Liquidado><Pago>0 76</Pago></row>
<row _id="17147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE01964</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177726 40</Liquidado><Pago>177726 40</Pago></row>
<row _id="17148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01977</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4121 66</Empenhado><Liquidado>7730 00</Liquidado><Pago>7730 00</Pago></row>
<row _id="17149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0209-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HILDA BERGO DUARTE</Credor><Documento>2013NE01981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 17</Empenhado><Liquidado>1 17</Liquidado><Pago>1 17</Pago></row>
<row _id="17150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0208-24</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SALOME DE MELLO ROCHA</Credor><Documento>2013NE01984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 66</Empenhado><Liquidado>0 66</Liquidado><Pago>0 66</Pago></row>
<row _id="17151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0155-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AUGUSTO KRUG NETTO</Credor><Documento>2013NE01994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1974 36</Empenhado><Liquidado>1974 36</Liquidado><Pago>1974 36</Pago></row>
<row _id="17152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0321-64</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. GABRIEL VANDONI DE BARROS</Credor><Documento>2013NE02006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 23</Empenhado><Liquidado>50 23</Liquidado><Pago>50 23</Pago></row>
<row _id="17153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0329-11</Cpf/Cnpj><Credor>EE. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE02012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41 00</Empenhado><Liquidado>41 00</Liquidado><Pago>41 00</Pago></row>
<row _id="17154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0192-22</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PRESIDENTE GETULIO VARGAS</Credor><Documento>2013NE02017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 00</Empenhado><Liquidado>4 00</Liquidado><Pago>4 00</Pago></row>
<row _id="17155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0374-76</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CELSO MULLER DO AMARAL</Credor><Documento>2013NE02019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 28</Empenhado><Liquidado>0 28</Liquidado><Pago>0 28</Pago></row>
<row _id="17156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0183-31</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RAMONA DA SILVA PEDROSO</Credor><Documento>2013NE02022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 66</Empenhado><Liquidado>0 66</Liquidado><Pago>0 66</Pago></row>
<row _id="17157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0300-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ELDORADO</Credor><Documento>2013NE02031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 26</Empenhado><Liquidado>0 26</Liquidado><Pago>0 26</Pago></row>
<row _id="17158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0199-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEN. FILINTO MULLER</Credor><Documento>2013NE02033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 55</Empenhado><Liquidado>0 55</Liquidado><Pago>0 55</Pago></row>
<row _id="17159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0171-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDWIRGES COELHO DERZI</Credor><Documento>2013NE02043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 65</Empenhado><Liquidado>23 65</Liquidado><Pago>23 65</Pago></row>
<row _id="17160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0335-60</Cpf/Cnpj><Credor>CENT.EST. DE ED.DE JOV. E ADULTOS DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE02050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 10</Liquidado><Pago>0 10</Pago></row>
<row _id="17161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0196-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE ANTONIO DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2013NE02051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>2 00</Liquidado><Pago>2 00</Pago></row>
<row _id="17162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0189-27</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FLORIANO VIEGAS MACHADO</Credor><Documento>2013NE02054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 75</Empenhado><Liquidado>0 75</Liquidado><Pago>0 75</Pago></row>
<row _id="17163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0085-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF HILDA DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE02073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 34</Empenhado><Liquidado>0 34</Liquidado><Pago>0 34</Pago></row>
<row _id="17164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0057-87</Cpf/Cnpj><Credor>EE. THEREZA NORONHA DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE02077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 69</Empenhado><Liquidado>0 69</Liquidado><Pago>0 69</Pago></row>
<row _id="17165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0084-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2013NE02104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33 77</Empenhado><Liquidado>33 77</Liquidado><Pago>33 77</Pago></row>
<row _id="17167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0070-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2013NE02105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 24</Empenhado><Liquidado>1 24</Liquidado><Pago>1 24</Pago></row>
<row _id="17168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0225-25</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO PINTO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE02112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 30</Empenhado><Liquidado>0 30</Liquidado><Pago>0 30</Pago></row>
<row _id="17169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0232-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CAMBARAI</Credor><Documento>2013NE02119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3614 00</Empenhado><Liquidado>3614 00</Liquidado><Pago>3614 00</Pago></row>
<row _id="17170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0235-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE CONSTANTINO DE MONTE</Credor><Documento>2013NE02121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>598 46</Empenhado><Liquidado>598 46</Liquidado><Pago>598 46</Pago></row>
<row _id="17171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0356-94</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SANTIAGO BENITES</Credor><Documento>2013NE02131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>109 97</Empenhado><Liquidado>109 97</Liquidado><Pago>109 97</Pago></row>
<row _id="17172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0342-99</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FRANCISCO RIBEIRO SOARES</Credor><Documento>2013NE02132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46 80</Empenhado><Liquidado>46 80</Liquidado><Pago>46 80</Pago></row>
<row _id="17173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0371-23</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAQUIM NURTINHO</Credor><Documento>2013NE02138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="17174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0310-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF IOLANDA ALLY</Credor><Documento>2013NE02144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 50</Liquidado><Pago>0 50</Pago></row>
<row _id="17175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0351-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LIONS CLUB DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE02145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 20</Empenhado><Liquidado>3 20</Liquidado><Pago>3 20</Pago></row>
<row _id="17176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0369-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF GENI MARQUES MAGALHAES</Credor><Documento>2013NE02148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 67</Empenhado><Liquidado>3 67</Liquidado><Pago>3 67</Pago></row>
<row _id="17177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0247-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE02157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14 71</Empenhado><Liquidado>14 71</Liquidado><Pago>14 71</Pago></row>
<row _id="17178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0386-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE POLO PROF EVANILDA MARIA NERES CAVASSA</Credor><Documento>2013NE02173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61 31</Empenhado><Liquidado>61 31</Liquidado><Pago>61 31</Pago></row>
<row _id="17179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0413-17</Cpf/Cnpj><Credor>EE PROF. CARLOS PEREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE02174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>126 52</Empenhado><Liquidado>126 52</Liquidado><Pago>126 52</Pago></row>
<row _id="17180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0266-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2013NE02176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>0 60</Liquidado><Pago>0 60</Pago></row>
<row _id="17181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0267-84</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDUARDO BATISTA AMORIM</Credor><Documento>2013NE02177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>592 75</Empenhado><Liquidado>592 75</Liquidado><Pago>592 75</Pago></row>
<row _id="17182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0273-22</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ETALIVIO PEREIRA MARTINS</Credor><Documento>2013NE02179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>209 89</Empenhado><Liquidado>209 89</Liquidado><Pago>209 89</Pago></row>
<row _id="17183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0317-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 04 DE ABRIL</Credor><Documento>2013NE02192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>20 00</Pago></row>
<row _id="17184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0416-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE PAULO EDUARDO DE SOUZA FIRMO</Credor><Documento>2013NE02197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56 20</Empenhado><Liquidado>56 20</Liquidado><Pago>56 20</Pago></row>
<row _id="17185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0296-19</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EMANUEL PINHEIRO</Credor><Documento>2013NE02218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 24</Empenhado><Liquidado>4 24</Liquidado><Pago>4 24</Pago></row>
<row _id="17186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0409-30</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE02227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 15</Empenhado><Liquidado>0 15</Liquidado><Pago>0 15</Pago></row>
<row _id="17187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0044-62</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ADA TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE02239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37 87</Empenhado><Liquidado>37 87</Liquidado><Pago>37 87</Pago></row>
<row _id="17188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2202 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2013NE02250</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="17190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9078 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1661 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2289 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0383-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE02321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1380 00</Empenhado><Liquidado>1380 00</Liquidado><Pago>1380 00</Pago></row>
<row _id="17202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0287-28</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EDUARDO PEREZ</Credor><Documento>2013NE02333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="17203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10798 00</Empenhado><Liquidado>13197 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE02337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13018 00</Empenhado><Liquidado>13019 00</Liquidado><Pago>13019 00</Pago></row>
<row _id="17205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE02338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8194 00</Empenhado><Liquidado>8195 00</Liquidado><Pago>8195 00</Pago></row>
<row _id="17206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0115-90</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ANTONIO SALUSTIO AREIAS</Credor><Documento>2013NE02344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58 30</Empenhado><Liquidado>58 30</Liquidado><Pago>58 30</Pago></row>
<row _id="17207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9708 63</Empenhado><Liquidado>2117 62</Liquidado><Pago>2117 62</Pago></row>
<row _id="17208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0225-25</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO PINTO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE02401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35 96</Empenhado><Liquidado>35 96</Liquidado><Pago>35 96</Pago></row>
<row _id="17209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE02405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4893 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0143-44</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. CLEUZA AP. VARGAS GALHARDO</Credor><Documento>2013NE02408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 30</Empenhado><Liquidado>1 30</Liquidado><Pago>1 30</Pago></row>
<row _id="17211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7660 00</Liquidado><Pago>7660 00</Pago></row>
<row _id="17212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0282-13</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CMT. MAURICIO COUTINHO DUTRA</Credor><Documento>2013NE02462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 16</Empenhado><Liquidado>9 16</Liquidado><Pago>9 16</Pago></row>
<row _id="17213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0266-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2013NE02464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 10</Liquidado><Pago>0 10</Pago></row>
<row _id="17214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0178-74</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MINISTRO JOAO PAULO DOS REIS VELOSO</Credor><Documento>2013NE02466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6400 00</Empenhado><Liquidado>6400 00</Liquidado><Pago>6400 00</Pago></row>
<row _id="17215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0266-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA</Credor><Documento>2013NE02467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 96</Empenhado><Liquidado>0 96</Liquidado><Pago>0 96</Pago></row>
<row _id="17216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22867 08</Empenhado><Liquidado>2614 45</Liquidado><Pago>2614 45</Pago></row>
<row _id="17217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14873 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2013NE02500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12281 00</Empenhado><Liquidado>2 00</Liquidado><Pago>2 00</Pago></row>
<row _id="17219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1376 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3965 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4704 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE02539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3717 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>940 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0098-55</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOSE MANOEL FRAGELLI</Credor><Documento>2013NE02559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58 29</Empenhado><Liquidado>58 29</Liquidado><Pago>58 29</Pago></row>
<row _id="17225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>312 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0101-95</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ERNESTO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE02579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22 80</Empenhado><Liquidado>22 80</Liquidado><Pago>22 80</Pago></row>
<row _id="17227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0112-48</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FELIPE ORRO</Credor><Documento>2013NE02584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14 00</Empenhado><Liquidado>14 00</Liquidado><Pago>14 00</Pago></row>
<row _id="17228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0116-71</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARECHAL DEODORO DA FONSECA</Credor><Documento>2013NE02585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6 00</Empenhado><Liquidado>6 00</Liquidado><Pago>6 00</Pago></row>
<row _id="17229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0348-84</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. FERNANDO CORREIA DA COSTA</Credor><Documento>2013NE02594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 65</Empenhado><Liquidado>9 65</Liquidado><Pago>9 65</Pago></row>
<row _id="17230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0119-14</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ERNESTO SOLON BORGES</Credor><Documento>2013NE02597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>243 66</Empenhado><Liquidado>243 66</Liquidado><Pago>243 66</Pago></row>
<row _id="17231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0118-33</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO RIBEIRO GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE02598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14 43</Empenhado><Liquidado>14 43</Liquidado><Pago>14 43</Pago></row>
<row _id="17232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0121-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL DA COSTA LIMA</Credor><Documento>2013NE02599</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 34</Empenhado><Liquidado>0 34</Liquidado><Pago>0 34</Pago></row>
<row _id="17233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0124-81</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF LUIZ ALBERTO ABRAHAM</Credor><Documento>2013NE02602</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 16</Empenhado><Liquidado>0 16</Liquidado><Pago>0 16</Pago></row>
<row _id="17234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0141-82</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE JOSE DE ANCHIETA</Credor><Documento>2013NE02619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 70</Empenhado><Liquidado>0 70</Liquidado><Pago>0 70</Pago></row>
<row _id="17235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0148-59</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CAMILO BONFIM</Credor><Documento>2013NE02624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55 20</Empenhado><Liquidado>55 20</Liquidado><Pago>55 20</Pago></row>
<row _id="17236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.940.523/0002-24</Cpf/Cnpj><Credor>C.EDUC.INFANTIL JOSE EDUARDO M.JALLAD - ZEDUU</Credor><Documento>2013NE02628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 01</Empenhado><Liquidado>300 01</Liquidado><Pago>300 01</Pago></row>
<row _id="17237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0036-52</Cpf/Cnpj><Credor>EE. NICOLAU FRAGELLI</Credor><Documento>2013NE02629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 29</Empenhado><Liquidado>0 29</Liquidado><Pago>0 29</Pago></row>
<row _id="17238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02633</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12034 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0076-40</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE A. AO DEFICIENTE DA AUDIOC (CEADA)</Credor><Documento>2013NE02634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8 00</Empenhado><Liquidado>8 00</Liquidado><Pago>8 00</Pago></row>
<row _id="17240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0072-16</Cpf/Cnpj><Credor>C.E. ED.JOV. E ADUL.PROF.IGNES L.GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE02635</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>0 60</Liquidado><Pago>0 60</Pago></row>
<row _id="17241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0010-13</Cpf/Cnpj><Credor>EE. BLANCHE DOS SANTOS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE02649</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 50</Empenhado><Liquidado>2 50</Liquidado><Pago>2 50</Pago></row>
<row _id="17242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0014-47</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. ARTHUR DE VASCONCELOS DIAS</Credor><Documento>2013NE02653</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>483 41</Empenhado><Liquidado>483 41</Liquidado><Pago>483 41</Pago></row>
<row _id="17243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0089-64</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROBERTO SCAFF</Credor><Documento>2013NE02666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 27</Empenhado><Liquidado>0 27</Liquidado><Pago>0 27</Pago></row>
<row _id="17244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2013NE02669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4573 00</Empenhado><Liquidado>4573 00</Liquidado><Pago>4573 00</Pago></row>
<row _id="17245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0021-76</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO CARLOS FLORES</Credor><Documento>2013NE02670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1078 00</Empenhado><Liquidado>1078 00</Liquidado><Pago>1078 00</Pago></row>
<row _id="17246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0023-38</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE BARBOSA RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE02673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 10</Empenhado><Liquidado>23 10</Liquidado><Pago>23 10</Pago></row>
<row _id="17247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE02684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7189 75</Liquidado><Pago>7189 75</Pago></row>
<row _id="17248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE02685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44965 00</Liquidado><Pago>44965 00</Pago></row>
<row _id="17249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE02686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6465 07</Liquidado><Pago>6465 07</Pago></row>
<row _id="17250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.741.612/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA</Credor><Documento>2013NE02687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36345 79</Pago></row>
<row _id="17251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.741.612/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA</Credor><Documento>2013NE02688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7514 23</Pago></row>
<row _id="17252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE02689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52375 00</Liquidado><Pago>52375 00</Pago></row>
<row _id="17253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE02690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28895 00</Liquidado><Pago>28895 00</Pago></row>
<row _id="17254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE02707</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5748 00</Liquidado><Pago>3870 00</Pago></row>
<row _id="17255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15872 58</Liquidado><Pago>15872 58</Pago></row>
<row _id="17256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0218-04</Cpf/Cnpj><Credor>EE. RODRIGUES ALVES</Credor><Documento>2013NE02719</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 51</Empenhado><Liquidado>0 51</Liquidado><Pago>0 51</Pago></row>
<row _id="17258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.158.209/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUGO YPGO MATSUOKA</Credor><Documento>2013NE02723</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="17259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.658.026/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDIR NEVES BARBOZA</Credor><Documento>2013NE02759</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2864 01</Pago></row>
<row _id="17260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02760</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="17261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.277.990/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LELIAN CHALUB AMIN PASCHOALICK</Credor><Documento>2013NE02761</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2864 01</Pago></row>
<row _id="17262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02762</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5040 00</Pago></row>
<row _id="17263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25299 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53146 04</Pago></row>
<row _id="17265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.210.655/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA UNIAO LTDA</Credor><Documento>2013NE02828</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="17266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>340 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.686/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG 'MARIA CORREA DIAS'</Credor><Documento>2013NE02873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>103202 00</Pago></row>
<row _id="17268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1032 90</Empenhado><Liquidado>10765 20</Liquidado><Pago>10765 20</Pago></row>
<row _id="17269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02888</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1848 00</Empenhado><Liquidado>23611 03</Liquidado><Pago>23611 03</Pago></row>
<row _id="17270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1040 45</Pago></row>
<row _id="17271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2621 68</Pago></row>
<row _id="17272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17930 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6509 73</Empenhado><Liquidado>14053 85</Liquidado><Pago>14053 85</Pago></row>
<row _id="17274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.043.943/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DO CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE02931</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156360 00</Pago></row>
<row _id="17275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7854 10</Empenhado><Liquidado>87855 34</Liquidado><Pago>87855 34</Pago></row>
<row _id="17276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE02938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12796 30</Empenhado><Liquidado>21865 67</Liquidado><Pago>21865 67</Pago></row>
<row _id="17277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02939</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3870 00</Liquidado><Pago>3870 00</Pago></row>
<row _id="17278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.828/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE02948</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65360 00</Liquidado><Pago>65360 00</Pago></row>
<row _id="17279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.195.755/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF</Credor><Documento>2013NE02961</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>407451 40</Liquidado><Pago>407451 40</Pago></row>
<row _id="17280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE02969</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10200 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="17281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02980</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2740 00</Pago></row>
<row _id="17282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.100.244/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FANEM LTDA</Credor><Documento>2013NE02999</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE03002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>968 73</Empenhado><Liquidado>59226 90</Liquidado><Pago>58208 40</Pago></row>
<row _id="17284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.362/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>AS.EDUC.DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL</Credor><Documento>2013NE03008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26602 00</Liquidado><Pago>26602 00</Pago></row>
<row _id="17285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.362/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>AS.EDUC.DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL</Credor><Documento>2013NE03009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22418 00</Liquidado><Pago>22418 00</Pago></row>
<row _id="17286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.305/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE03020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55791 82</Liquidado><Pago>55791 82</Pago></row>
<row _id="17287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.305/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE03021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9998 17</Liquidado><Pago>9998 17</Pago></row>
<row _id="17288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE03027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE03028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4360 00</Pago></row>
<row _id="17291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.513.941/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EDUCACIONAL JUVENTUDE DO AMANHA CEJA</Credor><Documento>2013NE03035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE03036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE03043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25655 00</Liquidado><Pago>25655 00</Pago></row>
<row _id="17294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE03044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2725 00</Liquidado><Pago>2725 00</Pago></row>
<row _id="17295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE03045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.831/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2013NE03047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.831/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2013NE03048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE03053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8550 00</Liquidado><Pago>8550 00</Pago></row>
<row _id="17299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>73666 17</Pago></row>
<row _id="17300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE03092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE03093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE03094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>449221 37</Empenhado><Liquidado>505568 97</Liquidado><Pago>504547 53</Pago></row>
<row _id="17304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94972 11</Empenhado><Liquidado>133632 58</Liquidado><Pago>175877 40</Pago></row>
<row _id="17305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4977 00</Liquidado><Pago>4977 00</Pago></row>
<row _id="17306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE03100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>867 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0128-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ESTER SILVA</Credor><Documento>2013NE03129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 07</Empenhado><Liquidado>0 07</Liquidado><Pago>0 07</Pago></row>
<row _id="17309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>78647 50</Pago></row>
<row _id="17310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11903 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE03157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>879450 00</Liquidado><Pago>1437150 00</Pago></row>
<row _id="17312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.536.795/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE03174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28674 00</Liquidado><Pago>28674 00</Pago></row>
<row _id="17313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0226-06</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. JUVENCIO</Credor><Documento>2013NE03184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 65</Empenhado><Liquidado>0 65</Liquidado><Pago>0 65</Pago></row>
<row _id="17314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0369-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF GENI MARQUES MAGALHAES</Credor><Documento>2013NE03185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7 92</Empenhado><Liquidado>7 92</Liquidado><Pago>7 92</Pago></row>
<row _id="17315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.259.772/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE03189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1487 32</Pago></row>
<row _id="17317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.838/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2013NE03192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.883/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG-MARCILIO AUGUSTO PINTO</Credor><Documento>2013NE03194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESP DISCIPULOS DE JESUS FRATERNIDADE</Credor><Documento>2013NE03195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="17321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0393-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE INDIGENA INTERCULTURAL GUATEKA MARCAL SOUZ</Credor><Documento>2013NE03199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 60</Empenhado><Liquidado>3 60</Liquidado><Pago>3 60</Pago></row>
<row _id="17322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1837 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8503 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE03219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105852 00</Pago></row>
<row _id="17325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1679 00</Liquidado><Pago>1679 00</Pago></row>
<row _id="17326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.470.788/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17458 00</Liquidado><Pago>34916 00</Pago></row>
<row _id="17327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.470.788/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47042 00</Liquidado><Pago>94084 00</Pago></row>
<row _id="17328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.765/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE TERENOS</Credor><Documento>2013NE03227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33540 00</Pago></row>
<row _id="17329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.180.824/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</Credor><Documento>2013NE03228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28380 00</Liquidado><Pago>227040 00</Pago></row>
<row _id="17330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.615/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162025 00</Liquidado><Pago>162025 00</Pago></row>
<row _id="17331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.651.099/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE03241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90300 00</Liquidado><Pago>90300 00</Pago></row>
<row _id="17332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0009-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARLINDO DE ANDRADE GOMES</Credor><Documento>2013NE03269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1 00</Liquidado><Pago>1 00</Pago></row>
<row _id="17333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03272</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>310 00</Liquidado><Pago>310 00</Pago></row>
<row _id="17334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03273</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="17335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3425 00</Liquidado><Pago>3425 00</Pago></row>
<row _id="17336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0014-47</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. ARTHUR DE VASCONCELOS DIAS</Credor><Documento>2013NE03278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0189-27</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FLORIANO VIEGAS MACHADO</Credor><Documento>2013NE03297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 79</Empenhado><Liquidado>3 79</Liquidado><Pago>3 79</Pago></row>
<row _id="17338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0055-15</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA</Credor><Documento>2013NE03299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 80</Empenhado><Liquidado>1 80</Liquidado><Pago>1 80</Pago></row>
<row _id="17339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0352-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11 80</Empenhado><Liquidado>11 80</Liquidado><Pago>11 80</Pago></row>
<row _id="17340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0352-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="17341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24222 00</Liquidado><Pago>24222 00</Pago></row>
<row _id="17342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE03309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36528 82</Empenhado><Liquidado>36529 82</Liquidado><Pago>36529 82</Pago></row>
<row _id="17343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3263 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>914115 84</Liquidado><Pago>914115 84</Pago></row>
<row _id="17345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE03314</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3014 02</Liquidado><Pago>3014 02</Pago></row>
<row _id="17346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE03315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11617 49</Liquidado><Pago>8095 70</Pago></row>
<row _id="17347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE03318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>3233 48</Liquidado><Pago>3233 48</Pago></row>
<row _id="17348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.192.111/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE LAGUNA CARAPA</Credor><Documento>2013NE03319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7740 00</Liquidado><Pago>23220 00</Pago></row>
<row _id="17349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.054.553/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ESPIRITA FRAT.FRANCISCO THIESEN</Credor><Documento>2013NE03320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56760 00</Liquidado><Pago>56760 00</Pago></row>
<row _id="17350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.106.343/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE RIO VERDE MT</Credor><Documento>2013NE03321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51600 00</Liquidado><Pago>51600 00</Pago></row>
<row _id="17351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE03324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>576 00</Liquidado><Pago>576 00</Pago></row>
<row _id="17352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE03327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5350 00</Liquidado><Pago>5350 00</Pago></row>
<row _id="17353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.322/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.LUIZ MONGELLI</Credor><Documento>2013NE03328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36434 00</Liquidado><Pago>36434 00</Pago></row>
<row _id="17354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.337/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG JOSE FERREIRA DA COSTA</Credor><Documento>2013NE03329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148850 00</Liquidado><Pago>148850 00</Pago></row>
<row _id="17355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.417/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG ANTONIA DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2013NE03330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78000 00</Liquidado><Pago>78000 00</Pago></row>
<row _id="17356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.991.430/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG'SANTOS DUMONT'</Credor><Documento>2013NE03331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148950 00</Liquidado><Pago>148950 00</Pago></row>
<row _id="17357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0274-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SAO GABRIEL</Credor><Documento>2013NE03332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 72</Empenhado><Liquidado>2 72</Liquidado><Pago>2 72</Pago></row>
<row _id="17358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE03338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>109433 56</Empenhado><Liquidado>16420 24</Liquidado><Pago>16420 24</Pago></row>
<row _id="17359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7326 48</Liquidado><Pago>7326 48</Pago></row>
<row _id="17360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146 79</Liquidado><Pago>146 79</Pago></row>
<row _id="17361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4604 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>537 60</Liquidado><Pago>537 60</Pago></row>
<row _id="17363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 18</Liquidado><Pago>1440 18</Pago></row>
<row _id="17364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>683 34</Liquidado><Pago>683 34</Pago></row>
<row _id="17365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="17366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE03353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>393 00</Liquidado><Pago>393 00</Pago></row>
<row _id="17367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE03354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7675 30</Liquidado><Pago>7675 30</Pago></row>
<row _id="17368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE03363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.517/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CAMAPUA PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE03365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE03370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.700.083/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>GISLAINE SIQUEIRA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE03372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2440 11</Pago></row>
<row _id="17375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03373</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="17376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.824.677/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA FATIMA ROCHA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE03374</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2440 11</Pago></row>
<row _id="17377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE03375</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="17378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.337/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPESG ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.337/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPESG ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE03382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE03384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.569/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG CAMILO BONFIM</Credor><Documento>2013NE03385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE03388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65580 00</Liquidado><Pago>65580 00</Pago></row>
<row _id="17386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE03389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>676 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE03425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE03426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE03427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0235-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE CONSTANTINO DE MONTE</Credor><Documento>2013NE03428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 50</Liquidado><Pago>0 50</Pago></row>
<row _id="17391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.116/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG MAL.DEODORO DA FONSECA</Credor><Documento>2013NE03430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.535.004/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'JOSE BARBOSA RODRIGUES'</Credor><Documento>2013NE03431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE03434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE03435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.041/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105780 00</Liquidado><Pago>105780 00</Pago></row>
<row _id="17399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE03438</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1397 00</Liquidado><Pago>1397 00</Pago></row>
<row _id="17400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.093/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO PEDRO PEDROSSIAN</Credor><Documento>2013NE03439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.093/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO PEDRO PEDROSSIAN</Credor><Documento>2013NE03440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE03441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE03442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE03443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11770 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE03451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18230 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE03455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE03456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8503 00</Liquidado><Pago>8503 00</Pago></row>
<row _id="17414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE03466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE03467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.907.631/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO WEIMAR TORRES</Credor><Documento>2013NE03468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="17417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.748/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROFESSORA CLARICE RONDON DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE03469</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148600 00</Liquidado><Pago>297200 00</Pago></row>
<row _id="17418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.918.745/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DEP.FERNANDO C C SALDANHA</Credor><Documento>2013NE03470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148700 00</Liquidado><Pago>297400 00</Pago></row>
<row _id="17419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.663.999/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG ARACY EUDOCIAK</Credor><Documento>2013NE03471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148420 00</Liquidado><Pago>148420 00</Pago></row>
<row _id="17420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE03477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.201/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG'HILDA BERGO DUARTE'</Credor><Documento>2013NE03478</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.122.003/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>APM DO CENTRO EE PROF. MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA</Credor><Documento>2013NE03479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148600 00</Liquidado><Pago>148600 00</Pago></row>
<row _id="17423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.876.075/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE OLIVIA PAULA</Credor><Documento>2013NE03480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148700 00</Liquidado><Pago>148700 00</Pago></row>
<row _id="17424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.645.012/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE HENRIQUE CIRYLLO CORREA</Credor><Documento>2013NE03481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148600 00</Liquidado><Pago>148600 00</Pago></row>
<row _id="17425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE03486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE03506</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>596214 49</Liquidado><Pago>506214 49</Pago></row>
<row _id="17427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE03509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17830 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.615/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21155 00</Liquidado><Pago>21155 00</Pago></row>
<row _id="17429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE03521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5593 80</Pago></row>
<row _id="17430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.660/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE03547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120000 00</Liquidado><Pago>120000 00</Pago></row>
<row _id="17431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.660/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE03548</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42540 00</Liquidado><Pago>42540 00</Pago></row>
<row _id="17432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2013NE03549</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12281 00</Liquidado><Pago>12281 00</Pago></row>
<row _id="17433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE03550</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5070 89</Liquidado><Pago>5070 89</Pago></row>
<row _id="17434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE03551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8891 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE03552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51108 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA ESCOLA ESTADUAL VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2013NE03558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE03559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>190000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>190000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE03587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE03588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.952.738/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ANTONIO PINTO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE03594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24322 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03601</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55678 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE03608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22273 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03609</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>251219 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03610</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>18543 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03611</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>18023 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03612</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>251219 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE03613</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>251219 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE03614</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>18543 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.611.835/0008-03</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOPOLO S/A.</Credor><Documento>2013NE03619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43754 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.611.835/0008-03</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOPOLO S/A.</Credor><Documento>2013NE03620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>742245 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.180.824/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</Credor><Documento>2013NE03624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14660 85</Empenhado><Liquidado>14660 85</Liquidado><Pago>14660 85</Pago></row>
<row _id="17457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37631680 95</Empenhado><Liquidado>37725045 57</Liquidado><Pago>37628786 79</Pago></row>
<row _id="17458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>769332 77</Empenhado><Liquidado>773744 91</Liquidado><Pago>769332 77</Pago></row>
<row _id="17459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>308292 66</Empenhado><Liquidado>308292 66</Liquidado><Pago>308292 66</Pago></row>
<row _id="17460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE03636</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107082 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.357.736/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME DO NASCIMENTO FONSECA ME</Credor><Documento>2013NE03658</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>251219 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.357.736/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME DO NASCIMENTO FONSECA ME</Credor><Documento>2013NE03659</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18265 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE03661</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>179025 00</Empenhado><Liquidado>179025 00</Liquidado><Pago>179025 00</Pago></row>
<row _id="17464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE03662</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1447 08</Empenhado><Liquidado>1447 08</Liquidado><Pago>1447 08</Pago></row>
<row _id="17466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.824.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA  EPP</Credor><Documento>2013NE03685</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="17467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2740 00</Empenhado><Liquidado>2740 00</Liquidado><Pago>2740 00</Pago></row>
<row _id="17468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE03689</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.615/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03692</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE03710</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3610 61</Empenhado><Liquidado>3610 61</Liquidado><Pago>3610 61</Pago></row>
<row _id="17471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1879 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.525.934/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>ELETRICA ZAN LTDA</Credor><Documento>2013NE03730</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>890 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.525.934/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>ELETRICA ZAN LTDA</Credor><Documento>2013NE03731</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>675 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7800570 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3730440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>179 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE03769</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE03770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE03771</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE03772</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.733/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PANTALEAO COELHO XAVIER</Credor><Documento>2013NE03773</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.949.472/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>QUIRINO PICCOLI</Credor><Documento>2013NE03849</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7853 64</Empenhado><Liquidado>7853 64</Liquidado><Pago>7853 64</Pago></row>
<row _id="17483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE03850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95000 00</Empenhado><Liquidado>95000 00</Liquidado><Pago>95000 00</Pago></row>
<row _id="17484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03851</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.203/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PE. JOSE DE ANCHIETA</Credor><Documento>2013NE03852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.095.977/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS</Credor><Documento>2013NE03853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10861 00</Empenhado><Liquidado>10861 00</Liquidado><Pago>10861 00</Pago></row>
<row _id="17487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.095.977/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS</Credor><Documento>2013NE03854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9139 00</Empenhado><Liquidado>9139 00</Liquidado><Pago>9139 00</Pago></row>
<row _id="17488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.875/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 08 DE MAIO</Credor><Documento>2013NE03855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23861 16</Empenhado><Liquidado>23861 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.875/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 08 DE MAIO</Credor><Documento>2013NE03856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4138 84</Empenhado><Liquidado>4138 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2524 20</Empenhado><Liquidado>2524 20</Liquidado><Pago>2524 20</Pago></row>
<row _id="17491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17475 80</Empenhado><Liquidado>17475 80</Liquidado><Pago>17475 80</Pago></row>
<row _id="17492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712908 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6290592 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8833104 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712908 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.793.107/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELA GARCIA ROCHA</Credor><Documento>2013NE03870</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1660 75</Empenhado><Liquidado>1660 75</Liquidado><Pago>1660 75</Pago></row>
<row _id="17497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.743.395/166 -</Cpf/Cnpj><Credor>KALED KALIL HAZINE</Credor><Documento>2013NE03871</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1316 06</Empenhado><Liquidado>1316 06</Liquidado><Pago>3948 18</Pago></row>
<row _id="17498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE03876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="17499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE03877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>75000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="17500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="17501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95000 00</Empenhado><Liquidado>95000 00</Liquidado><Pago>95000 00</Pago></row>
<row _id="17502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03880</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="17503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE03881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="17504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE03882</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03883</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.098.881/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE03884</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>114 00</Empenhado><Liquidado>228 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.921.398/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE03885</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20180 00</Empenhado><Liquidado>99680 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE03886</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12488 00</Empenhado><Liquidado>11242 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.051.874/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA CERQUEIRA DO COUTO</Credor><Documento>2013NE03887</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2708 00</Empenhado><Liquidado>5416 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.535.640/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA HONORATA CORREA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE03888</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>389 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE03889</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE03890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8891 10</Empenhado><Liquidado>8891 10</Liquidado><Pago>8891 10</Pago></row>
<row _id="17513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE03891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51108 90</Empenhado><Liquidado>51108 90</Liquidado><Pago>51108 90</Pago></row>
<row _id="17514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.750/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE 13 DE MAIO</Credor><Documento>2013NE03892</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2013NE03893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE03894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>65000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE03895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03896</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE03897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE03898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="17521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE03899</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE03900</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE03901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="17524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03902</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18230 50</Empenhado><Liquidado>18230 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03904</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1769 50</Empenhado><Liquidado>1769 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE03905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47200 00</Empenhado><Liquidado>47200 00</Liquidado><Pago>47200 00</Pago></row>
<row _id="17528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE03906</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="17529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE03907</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE03908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.337/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPESG ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>45000 00</Pago></row>
<row _id="17532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.337/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPESG ADE MARQUES</Credor><Documento>2013NE03910</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="17533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11770 00</Empenhado><Liquidado>11770 00</Liquidado><Pago>11770 00</Pago></row>
<row _id="17534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8230 00</Empenhado><Liquidado>8230 00</Liquidado><Pago>8230 00</Pago></row>
<row _id="17535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE03913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="17536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE03914</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03915</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.180.824/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</Credor><Documento>2013NE03916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="17539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.535.004/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'JOSE BARBOSA RODRIGUES'</Credor><Documento>2013NE03917</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="17540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.093/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO PEDRO PEDROSSIAN</Credor><Documento>2013NE03918</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>26000 00</Liquidado><Pago>26000 00</Pago></row>
<row _id="17541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.093/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAO PEDRO PEDROSSIAN</Credor><Documento>2013NE03919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="17542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.201/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG'HILDA BERGO DUARTE'</Credor><Documento>2013NE03920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE03921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="17544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE03922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.517/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CAMAPUA PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE03923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="17546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA ESCOLA ESTADUAL VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2013NE03924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.883/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG-MARCILIO AUGUSTO PINTO</Credor><Documento>2013NE03925</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.838/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2013NE03926</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.569/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG CAMILO BONFIM</Credor><Documento>2013NE03927</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.952.738/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ANTONIO PINTO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE03928</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE03930</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE03931</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE03932</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE03933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="17556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE03934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE03935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE03936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.197/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ALVES ANDRADE</Credor><Documento>2013NE03937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>519 39</Empenhado><Liquidado>519 39</Liquidado><Pago>519 39</Pago></row>
<row _id="17560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.453.340/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE SIQUEIRA MAGALHAES</Credor><Documento>2013NE03938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2116 81</Empenhado><Liquidado>2116 81</Liquidado><Pago>2116 81</Pago></row>
<row _id="17561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.765.783/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO TOMAZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE03939</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2258 24</Empenhado><Liquidado>2258 24</Liquidado><Pago>2258 24</Pago></row>
<row _id="17562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE03940</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="17563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE03941</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE03942</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="17565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE03943</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="17566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE03944</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03945</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="17568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE03946</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="17569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE03947</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="17570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.116/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG MAL.DEODORO DA FONSECA</Credor><Documento>2013NE03948</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="17571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE03949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="17572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE03950</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="17573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.615/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE03951</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.513.941/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EDUCACIONAL JUVENTUDE DO AMANHA CEJA</Credor><Documento>2013NE03952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE03953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.527/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE03954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7552 60</Empenhado><Liquidado>7552 60</Liquidado><Pago>7552 60</Pago></row>
<row _id="17577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.527/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE03955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12447 40</Empenhado><Liquidado>12447 40</Liquidado><Pago>12447 40</Pago></row>
<row _id="17578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE03956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.909/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE03957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.945.729/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE03958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15363 00</Empenhado><Liquidado>15363 00</Liquidado><Pago>15363 00</Pago></row>
<row _id="17581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.945.729/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE03959</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4637 00</Empenhado><Liquidado>4637 00</Liquidado><Pago>4637 00</Pago></row>
<row _id="17582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.558/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE03960</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE03961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="17584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE03972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE03987</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.288.920/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA</Credor><Documento>2013NE03988</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1417808 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113000 00</Empenhado><Liquidado>113000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>180000 00</Liquidado><Pago>49919 73</Pago></row>
<row _id="17589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14182 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13622 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE04040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12161 00</Empenhado><Liquidado>12161 00</Liquidado><Pago>12161 00</Pago></row>
<row _id="17592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE04041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27839 00</Empenhado><Liquidado>27839 00</Liquidado><Pago>27839 00</Pago></row>
<row _id="17593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.831/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2013NE04043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.831/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2013NE04044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>909 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>377 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>177 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>488 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE04054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12195 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE04058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6464 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE04059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44964 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE04103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE04110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>45626 44</Liquidado><Pago>45626 44</Pago></row>
<row _id="17605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE04112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7188 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.470/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APUCAS ASSOC. PAIS E PROF. DO CENTRO DE CAPAC</Credor><Documento>2013NE04115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89784 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.470/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APUCAS ASSOC. PAIS E PROF. DO CENTRO DE CAPAC</Credor><Documento>2013NE04116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5676 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.285/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO</Credor><Documento>2013NE04132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81047 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.285/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO</Credor><Documento>2013NE04133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32472 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE04134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.051.874/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA CERQUEIRA DO COUTO</Credor><Documento>2013NE04136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>542 00</Empenhado><Liquidado>3 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.098.881/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE04137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23 00</Empenhado><Liquidado>3 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.921.398/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE04138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4036 00</Empenhado><Liquidado>8076 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE04139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>86139 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>37531 62</Liquidado><Pago>37531 62</Pago></row>
<row _id="17617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>491251 41</Empenhado><Liquidado>184635 50</Liquidado><Pago>199685 50</Pago></row>
<row _id="17618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81130 00</Liquidado><Pago>81130 00</Pago></row>
<row _id="17619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32851 26</Liquidado><Pago>32851 26</Pago></row>
<row _id="17620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>101875 69</Empenhado><Liquidado>96798 34</Liquidado><Pago>96798 34</Pago></row>
<row _id="17621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.097.460/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="17622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.219.550/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1092 50</Liquidado><Pago>1092 50</Pago></row>
<row _id="17623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.911.084/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANTONIO BATISTA GODOI</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1004 91</Liquidado><Pago>1004 91</Pago></row>
<row _id="17624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.710.412/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELINA GROPPI FRANCO</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>115 70</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="17625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.534/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO MARTINS DA CRUZ</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="17626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.749.426/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILENE PEREIRA ALVES</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>226 64</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="17627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.406.235/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>151 63</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="17628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.230.342/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER WENDLAND</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>455 00</Liquidado><Pago>455 00</Pago></row>
<row _id="17629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.993/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CENEIDE VIANA PRESTES</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>649 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="17630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>78.909.465/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDIVAN MARQUES MOYA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="17631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.887.303/920 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELCIO BATISTA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>195 12</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="17632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.940.945/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMANOEL NARCISO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.678.507/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>INEZ TOMAZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="17634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.302.780/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO PAULO DIAS DE QUADROS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="17635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.837.084/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA REGINA PONTELI</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="17636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.364.616/105 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILLIAN DE OLIVEIRA GALINDO</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="17637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.594.868/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL FERREIRA BEZERRA</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>195 98</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="17638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>152000 00</Empenhado><Liquidado>133603 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.543.032/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>25 28</Liquidado><Pago>25 28</Pago></row>
<row _id="17640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10312 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36 42</Empenhado><Liquidado>49 20</Liquidado><Pago>49 20</Pago></row>
<row _id="17642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="17643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>21 45</Liquidado><Pago>256 26</Pago></row>
<row _id="17644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6 16</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="17645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 70</Liquidado><Pago>82 70</Pago></row>
<row _id="17646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>37 00</Empenhado><Liquidado>82 00</Liquidado><Pago>82 00</Pago></row>
<row _id="17647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>129 74</Empenhado><Liquidado>77 58</Liquidado><Pago>77 58</Pago></row>
<row _id="17648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72085 75</Empenhado><Liquidado>25093 64</Liquidado><Pago>25093 64</Pago></row>
<row _id="17649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28938 34</Empenhado><Liquidado>16938 34</Liquidado><Pago>16938 34</Pago></row>
<row _id="17650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1338718 61</Empenhado><Liquidado>220422 97</Liquidado><Pago>220422 97</Pago></row>
<row _id="17651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.718.107/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FILHO DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="17652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.824.634/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORLINDA GARCIA CARDOZO</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>377 11</Empenhado><Liquidado>653 11</Liquidado><Pago>653 11</Pago></row>
<row _id="17653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.481.240/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO VASCONCELOS MONTEIRO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="17654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>540000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>165 86</Empenhado><Liquidado>933 01</Liquidado><Pago>933 01</Pago></row>
<row _id="17658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77843 00</Empenhado><Liquidado>40857 60</Liquidado><Pago>40857 60</Pago></row>
<row _id="17659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>289711 56</Empenhado><Liquidado>289712 50</Liquidado><Pago>289712 50</Pago></row>
<row _id="17660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196220 38</Empenhado><Liquidado>214110 69</Liquidado><Pago>214110 69</Pago></row>
<row _id="17662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18663 79</Empenhado><Liquidado>18665 83</Liquidado><Pago>18665 83</Pago></row>
<row _id="17663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1605 10</Empenhado><Liquidado>753 76</Liquidado><Pago>753 76</Pago></row>
<row _id="17664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>377251 57</Empenhado><Liquidado>377873 67</Liquidado><Pago>377873 67</Pago></row>
<row _id="17665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3062894 93</Empenhado><Liquidado>3148926 09</Liquidado><Pago>3145332 53</Pago></row>
<row _id="17666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.699.578/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>BOCA DA ONçA-ADM. DE BENS E PART. LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="17667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>440 68</Empenhado><Liquidado>446 24</Liquidado><Pago>446 24</Pago></row>
<row _id="17668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.547.829/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>SISDOC COMERCIO E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9449 00</Empenhado><Liquidado>18900 00</Liquidado><Pago>18900 00</Pago></row>
<row _id="17669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10360 00</Empenhado><Liquidado>29015 00</Liquidado><Pago>28735 00</Pago></row>
<row _id="17670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.547.829/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>SISDOC COMERCIO E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5049 00</Empenhado><Liquidado>10100 00</Liquidado><Pago>10100 00</Pago></row>
<row _id="17671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.291.537/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETS ALICERCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>242326 50</Liquidado><Pago>242326 50</Pago></row>
<row _id="17672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21918 95</Empenhado><Liquidado>7176 10</Liquidado><Pago>7176 10</Pago></row>
<row _id="17673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>683158 95</Empenhado><Liquidado>683458 48</Liquidado><Pago>683458 48</Pago></row>
<row _id="17674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1016 15</Empenhado><Liquidado>1061 18</Liquidado><Pago>1061 19</Pago></row>
<row _id="17675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1118 77</Empenhado><Liquidado>3079 91</Liquidado><Pago>6159 82</Pago></row>
<row _id="17676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>403391 57</Empenhado><Liquidado>407186 06</Liquidado><Pago>401672 94</Pago></row>
<row _id="17677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6482 44</Empenhado><Liquidado>6498 21</Liquidado><Pago>6498 21</Pago></row>
<row _id="17678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10544660 75</Empenhado><Liquidado>15327706 55</Liquidado><Pago>24712117 77</Pago></row>
<row _id="17679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17901 56</Empenhado><Liquidado>17984 63</Liquidado><Pago>17901 37</Pago></row>
<row _id="17680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>236284 88</Empenhado><Liquidado>238668 48</Liquidado><Pago>473389 61</Pago></row>
<row _id="17681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>88899 00</Empenhado><Liquidado>88900 00</Liquidado><Pago>88900 00</Pago></row>
<row _id="17682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6346 60</Empenhado><Liquidado>6564 45</Liquidado><Pago>6514 63</Pago></row>
<row _id="17683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73376 33</Empenhado><Liquidado>74448 07</Liquidado><Pago>147872 19</Pago></row>
<row _id="17685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21660 82</Empenhado><Liquidado>57015 35</Liquidado><Pago>79724 93</Pago></row>
<row _id="17686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54849 18</Empenhado><Liquidado>55555 36</Liquidado><Pago>55391 01</Pago></row>
<row _id="17687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1882 38</Liquidado><Pago>1882 38</Pago></row>
<row _id="17688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111103 76</Empenhado><Liquidado>111104 44</Liquidado><Pago>111104 44</Pago></row>
<row _id="17689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.916.395/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24999 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="17690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>773 94</Empenhado><Liquidado>2390 09</Liquidado><Pago>796 69</Pago></row>
<row _id="17691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>2535 00</Liquidado><Pago>2535 00</Pago></row>
<row _id="17692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6637221 61</Empenhado><Liquidado>6769700 14</Liquidado><Pago>9949898 51</Pago></row>
<row _id="17693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>252283 46</Empenhado><Liquidado>264911 42</Liquidado><Pago>264911 42</Pago></row>
<row _id="17694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>254 47</Empenhado><Liquidado>269 30</Liquidado><Pago>269 30</Pago></row>
<row _id="17695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2131 32</Empenhado><Liquidado>2225 63</Liquidado><Pago>7102 92</Pago></row>
<row _id="17696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41 60</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="17697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30703141 69</Empenhado><Liquidado>27364523 05</Liquidado><Pago>37629829 68</Pago></row>
<row _id="17698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21900 79</Empenhado><Liquidado>26477 12</Liquidado><Pago>26477 12</Pago></row>
<row _id="17699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4314 65</Empenhado><Liquidado>4316 47</Liquidado><Pago>4316 47</Pago></row>
<row _id="17700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>187331 12</Empenhado><Liquidado>187260 96</Liquidado><Pago>187260 96</Pago></row>
<row _id="17701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>364 65</Empenhado><Liquidado>366 64</Liquidado><Pago>733 28</Pago></row>
<row _id="17702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1230531 11</Empenhado><Liquidado>1241494 70</Liquidado><Pago>1231846 78</Pago></row>
<row _id="17703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9587 80</Empenhado><Liquidado>9590 00</Liquidado><Pago>9590 00</Pago></row>
<row _id="17704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320594 75</Empenhado><Liquidado>363624 29</Liquidado><Pago>362742 79</Pago></row>
<row _id="17705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1223 60</Empenhado><Liquidado>1280 00</Liquidado><Pago>1280 00</Pago></row>
<row _id="17706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO  FUNERAL</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2463 99</Empenhado><Liquidado>4252 87</Liquidado><Pago>4252 87</Pago></row>
<row _id="17707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8601 17</Empenhado><Liquidado>8742 35</Liquidado><Pago>8742 35</Pago></row>
<row _id="17708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5342 75</Empenhado><Liquidado>5344 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254 44</Liquidado><Pago>254 44</Pago></row>
<row _id="17711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 29</Liquidado><Pago>82 29</Pago></row>
<row _id="17712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.578.319/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>SUCESU-SOCIEDADE USUARIOS DE INFORMATICA E TE</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>299 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="17713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11324 84</Empenhado><Liquidado>11325 91</Liquidado><Pago>828945 74</Pago></row>
<row _id="17715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12 00</Empenhado><Liquidado>11 85</Liquidado><Pago>11 85</Pago></row>
<row _id="17716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5640 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3502 72</Empenhado><Liquidado>3606 50</Liquidado><Pago>3606 50</Pago></row>
<row _id="17720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>380 64</Empenhado><Liquidado>1998 45</Liquidado><Pago>1998 45</Pago></row>
<row _id="17722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.099.224/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ YASUNAKA</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 05</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="17723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2239 00</Empenhado><Liquidado>2240 00</Liquidado><Pago>2240 00</Pago></row>
<row _id="17725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>818 21</Empenhado><Liquidado>398 53</Liquidado><Pago>398 53</Pago></row>
<row _id="17726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.159.867/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO KOVALSKI</Credor><Documento>2013NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>745 00</Liquidado><Pago>745 00</Pago></row>
<row _id="17728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>1079111 15</Liquidado><Pago>1079111 15</Pago></row>
<row _id="17729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.256.744/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA FERREIRA ALVES</Credor><Documento>2013NE00595</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>601 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="17730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00646</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16573 32</Empenhado><Liquidado>16574 32</Liquidado><Pago>16574 32</Pago></row>
<row _id="17731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.891.555/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>BRUNO MANGIAPELO</Credor><Documento>2013NE00653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1708 85</Empenhado><Liquidado>4625 00</Liquidado><Pago>4625 00</Pago></row>
<row _id="17732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.791.370/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA REGINA MIRANDA SANTOS MANGIAPELO</Credor><Documento>2013NE00654</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4625 00</Liquidado><Pago>4625 00</Pago></row>
<row _id="17733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1208 70</Liquidado><Pago>1208 70</Pago></row>
<row _id="17734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.541.189/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCAL MUZZI DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00787</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1458 25</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="17735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.517.677/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA REGINA DE LIMA OESTREICH</Credor><Documento>2013NE00803</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>625 00</Liquidado><Pago>625 00</Pago></row>
<row _id="17736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.386.623/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA BARBOSA CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE00826</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>674 64</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="17737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00906</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>247 00</Empenhado><Liquidado>1023 90</Liquidado><Pago>1023 90</Pago></row>
<row _id="17738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.410.352/0006-87</Cpf/Cnpj><Credor>LIVRARIA CULTURA S/A.</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>982 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>556 25</Liquidado><Pago>556 25</Pago></row>
<row _id="17740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2386 23</Empenhado><Liquidado>2387 23</Liquidado><Pago>2387 23</Pago></row>
<row _id="17741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="17742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9906 32</Liquidado><Pago>9906 32</Pago></row>
<row _id="17743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.835.363/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER DINEIS GUIRALDI</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="17744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.272.466/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANUEL SIMOES MARTINS</Credor><Documento>2013NE00959</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="17745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.407.113/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO PAULO JUSTINO</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="17746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1047 97</Pago></row>
<row _id="17747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>263881 34</Pago></row>
<row _id="17748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4928 62</Pago></row>
<row _id="17749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>175 68</Pago></row>
<row _id="17750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1998 45</Liquidado><Pago>1998 45</Pago></row>
<row _id="17751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3230 00</Empenhado><Liquidado>3230 00</Liquidado><Pago>3230 00</Pago></row>
<row _id="17752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>631 20</Empenhado><Liquidado>631 20</Liquidado><Pago>631 20</Pago></row>
<row _id="17754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE01067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3934 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="17756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10346 60</Empenhado><Liquidado>31039 80</Liquidado><Pago>10346 60</Pago></row>
<row _id="17757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>541 33</Empenhado><Liquidado>541 33</Liquidado><Pago>541 33</Pago></row>
<row _id="17758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2580 60</Empenhado><Liquidado>2580 60</Liquidado><Pago>2580 60</Pago></row>
<row _id="17761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 50</Empenhado><Liquidado>77 50</Liquidado><Pago>77 50</Pago></row>
<row _id="17762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6576 00</Empenhado><Liquidado>6576 00</Liquidado><Pago>6576 00</Pago></row>
<row _id="17763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5502 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>916 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6860 40</Empenhado><Liquidado>6860 40</Liquidado><Pago>6860 40</Pago></row>
<row _id="17766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1636 80</Empenhado><Liquidado>1636 80</Liquidado><Pago>1636 80</Pago></row>
<row _id="17767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE01088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1220 00</Empenhado><Liquidado>1220 00</Liquidado><Pago>1220 00</Pago></row>
<row _id="17768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>601 30</Empenhado><Liquidado>601 30</Liquidado><Pago>601 30</Pago></row>
<row _id="17769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5949 00</Empenhado><Liquidado>5949 00</Liquidado><Pago>5949 00</Pago></row>
<row _id="17770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2184 40</Empenhado><Liquidado>2184 40</Liquidado><Pago>2184 40</Pago></row>
<row _id="17771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1516 50</Empenhado><Liquidado>1516 50</Liquidado><Pago>1516 50</Pago></row>
<row _id="17773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 50</Empenhado><Liquidado>239 50</Liquidado><Pago>239 50</Pago></row>
<row _id="17774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213 30</Empenhado><Liquidado>213 30</Liquidado><Pago>213 30</Pago></row>
<row _id="17775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>319 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.891.555/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>BRUNO MANGIAPELO</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4625 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE01179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>193 10</Empenhado><Liquidado>193 10</Liquidado><Pago>193 10</Pago></row>
<row _id="17778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE01231</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1054 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1407 26</Empenhado><Liquidado>116 47</Liquidado><Pago>116 47</Pago></row>
<row _id="17782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7023 66</Empenhado><Liquidado>7023 66</Liquidado><Pago>7023 66</Pago></row>
<row _id="17785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>924 91</Empenhado><Liquidado>50 14</Liquidado><Pago>90 44</Pago></row>
<row _id="17787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8702 71</Empenhado><Liquidado>1085 88</Liquidado><Pago>1085 88</Pago></row>
<row _id="17788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1261 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="17789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>517 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>448 44</Empenhado><Liquidado>214 93</Liquidado><Pago>530 73</Pago></row>
<row _id="17791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3899694 30</Empenhado><Liquidado>3899680 30</Liquidado><Pago>4097403 34</Pago></row>
<row _id="17792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>524221 69</Empenhado><Liquidado>524218 69</Liquidado><Pago>524218 69</Pago></row>
<row _id="17794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41003 61</Empenhado><Liquidado>40290 18</Liquidado><Pago>39056 84</Pago></row>
<row _id="17795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56225 86</Empenhado><Liquidado>53980 85</Liquidado><Pago>52263 26</Pago></row>
<row _id="17796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1729 88</Empenhado><Liquidado>1722 29</Liquidado><Pago>886 46</Pago></row>
<row _id="17797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1524 20</Empenhado><Liquidado>1522 42</Liquidado><Pago>1522 42</Pago></row>
<row _id="17798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1295 10</Empenhado><Liquidado>1293 86</Liquidado><Pago>1293 86</Pago></row>
<row _id="17799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2791 82</Empenhado><Liquidado>2791 48</Liquidado><Pago>2791 48</Pago></row>
<row _id="17800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2602 89</Empenhado><Liquidado>6290 38</Liquidado><Pago>3276 82</Pago></row>
<row _id="17801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>2322 00</Liquidado><Pago>2322 00</Pago></row>
<row _id="17802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="17803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>466474 66</Empenhado><Liquidado>466473 66</Liquidado><Pago>466473 66</Pago></row>
<row _id="17804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.614/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>296 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9021 39</Empenhado><Liquidado>3040 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>308 10</Empenhado><Liquidado>352 70</Liquidado><Pago>352 70</Pago></row>
<row _id="17810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>180 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1717 00</Empenhado><Liquidado>1716 00</Liquidado><Pago>1716 00</Pago></row>
<row _id="17813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0014-02</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA_MS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>136 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>446 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23431 00</Empenhado><Liquidado>7700 00</Liquidado><Pago>7700 00</Pago></row>
<row _id="17818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5335 30</Empenhado><Liquidado>1329 48</Liquidado><Pago>1329 48</Pago></row>
<row _id="17819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00392</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21494 82</Empenhado><Liquidado>33333 82</Liquidado><Pago>33333 82</Pago></row>
<row _id="17822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00393</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13411 90</Empenhado><Liquidado>13410 90</Liquidado><Pago>13410 90</Pago></row>
<row _id="17823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>805 65</Empenhado><Liquidado>804 65</Liquidado><Pago>804 65</Pago></row>
<row _id="17824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29235 00</Liquidado><Pago>29235 00</Pago></row>
<row _id="17826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="17828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4950 00</Liquidado><Pago>4950 00</Pago></row>
<row _id="17829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1330 44</Empenhado><Liquidado>4669 56</Liquidado><Pago>4669 56</Pago></row>
<row _id="17830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>366 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="17832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 10</Liquidado><Pago>110 10</Pago></row>
<row _id="17833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 40</Liquidado><Pago>58 40</Pago></row>
<row _id="17834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0235-16</Cpf/Cnpj><Credor>PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MS</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1294 88</Empenhado><Liquidado>1105 12</Liquidado><Pago>1105 12</Pago></row>
<row _id="17836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28846 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1924 06</Empenhado><Liquidado>1922 06</Liquidado><Pago>1922 06</Pago></row>
<row _id="17838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8468 96</Empenhado><Liquidado>8468 96</Liquidado><Pago>8468 96</Pago></row>
<row _id="17840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.829.403/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA - ME</Credor><Documento>2013NE00616</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>369 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.407.426/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>LBM SERVICOS E DECORACOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6468 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.104.422/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOTORES LTD</Credor><Documento>2013NE00648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.104.422/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOTORES LTD</Credor><Documento>2013NE00663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00687</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00734</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>290 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5480 46</Empenhado><Liquidado>2799 90</Liquidado><Pago>1458 00</Pago></row>
<row _id="17850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80 82</Empenhado><Liquidado>167 99</Liquidado><Pago>91 50</Pago></row>
<row _id="17851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10 10</Empenhado><Liquidado>18 90</Liquidado><Pago>18 90</Pago></row>
<row _id="17852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>17367 18</Liquidado><Pago>27438 34</Pago></row>
<row _id="17853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6150 29</Empenhado><Liquidado>6150 28</Liquidado><Pago>6150 28</Pago></row>
<row _id="17854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="17855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1208 31</Empenhado><Liquidado>9495 77</Liquidado><Pago>9495 77</Pago></row>
<row _id="17856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.678.634/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2746 36</Liquidado><Pago>2746 36</Pago></row>
<row _id="17857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1769 90</Liquidado><Pago>2134 83</Pago></row>
<row _id="17858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8559 27</Empenhado><Liquidado>5938 27</Liquidado><Pago>5938 27</Pago></row>
<row _id="17863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4837 79</Empenhado><Liquidado>2566 62</Liquidado><Pago>2566 62</Pago></row>
<row _id="17864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12460 00</Empenhado><Liquidado>18324 86</Liquidado><Pago>9551 26</Pago></row>
<row _id="17865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1160 93</Liquidado><Pago>2039 06</Pago></row>
<row _id="17866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>508 98</Liquidado><Pago>690 26</Pago></row>
<row _id="17867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="17868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.184.755/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL IMOBILIARIA S/A</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1407 72</Liquidado><Pago>703 86</Pago></row>
<row _id="17869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30869 43</Empenhado><Liquidado>56788 50</Liquidado><Pago>32596 59</Pago></row>
<row _id="17873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.255.194/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA COMUNICAçãO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2353 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1749 98</Pago></row>
<row _id="17876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2857 05</Empenhado><Liquidado>2855 05</Liquidado><Pago>5652 75</Pago></row>
<row _id="17877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16572 94</Empenhado><Liquidado>16570 94</Liquidado><Pago>16209 47</Pago></row>
<row _id="17878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22300 26</Empenhado><Liquidado>22298 26</Liquidado><Pago>45589 28</Pago></row>
<row _id="17879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>626321 79</Empenhado><Liquidado>564221 24</Liquidado><Pago>562085 88</Pago></row>
<row _id="17880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>482474 55</Empenhado><Liquidado>482463 55</Liquidado><Pago>482463 55</Pago></row>
<row _id="17881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7947 57</Empenhado><Liquidado>7945 57</Liquidado><Pago>7945 57</Pago></row>
<row _id="17884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35989 52</Empenhado><Liquidado>35988 52</Liquidado><Pago>35988 52</Pago></row>
<row _id="17885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22346 12</Empenhado><Liquidado>22345 12</Liquidado><Pago>22345 12</Pago></row>
<row _id="17886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.070.698/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>560 82</Liquidado><Pago>560 82</Pago></row>
<row _id="17888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1430 31</Empenhado><Liquidado>1429 31</Liquidado><Pago>1429 31</Pago></row>
<row _id="17889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>181726 80</Empenhado><Liquidado>180586 86</Liquidado><Pago>316896 48</Pago></row>
<row _id="17892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33227 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.579/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>L A ADMINISTRATORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 85</Empenhado><Liquidado>16144 83</Liquidado><Pago>16144 83</Pago></row>
<row _id="17896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1486 25</Empenhado><Liquidado>1033 99</Liquidado><Pago>1033 99</Pago></row>
<row _id="17898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10412 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.871.489/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUIRON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>483 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.039.363/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VAZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>404 80</Liquidado><Pago>404 80</Pago></row>
<row _id="17903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>862 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>542 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37528 17</Pago></row>
<row _id="17907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>138 64</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>1425 00</Pago></row>
<row _id="17908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.125/0002-10</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE UTIL.DOMESTICAS MATEPLAS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>738 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>159710 00</Empenhado><Liquidado>159094 00</Liquidado><Pago>159094 00</Pago></row>
<row _id="17914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11780 00</Empenhado><Liquidado>11540 00</Liquidado><Pago>11540 00</Pago></row>
<row _id="17915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1604 00</Empenhado><Liquidado>379 00</Liquidado><Pago>379 00</Pago></row>
<row _id="17917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="17918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1086 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>27562 74</Liquidado><Pago>27562 74</Pago></row>
<row _id="17920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7338 60</Empenhado><Liquidado>7677 80</Liquidado><Pago>7677 80</Pago></row>
<row _id="17921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>10150 00</Liquidado><Pago>10150 00</Pago></row>
<row _id="17922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13772 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="17923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.262.768/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CARDOSO &amp; CAMPOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="17925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00598</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>345 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>479 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00612</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00619</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>11 25</Pago></row>
<row _id="17932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE00640</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>273 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>215 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="17938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>110 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>654 53</Liquidado><Pago>654 53</Pago></row>
<row _id="17940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00764</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>506 00</Empenhado><Liquidado>1368 00</Liquidado><Pago>1368 00</Pago></row>
<row _id="17944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00785</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>313 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4750 00</Liquidado><Pago>4750 00</Pago></row>
<row _id="17946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00796</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.917/158 -</Cpf/Cnpj><Credor>GRECIANE MARTINS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.533.482/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIDIANE KASIOROWSKI BORGES</Credor><Documento>2013NE00798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.886.008/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ROSANA RODRIGUES PINTO GAMA</Credor><Documento>2013NE00799</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.023.257/157 -</Cpf/Cnpj><Credor>NATHALIA EBERHARDT ZIOLKOWSKI</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00811</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>514 28</Empenhado><Liquidado>16985 05</Liquidado><Pago>16985 05</Pago></row>
<row _id="17952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00819</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>310 18</Empenhado><Liquidado>3325 00</Liquidado><Pago>3325 00</Pago></row>
<row _id="17953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1947 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2359 80</Liquidado><Pago>2359 80</Pago></row>
<row _id="17955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>332 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00893</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00910</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31699 34</Empenhado><Liquidado>13518 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.511.730/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO YUKIO YOSHIZAKI</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>234 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="17960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8435 05</Liquidado><Pago>8435 05</Pago></row>
<row _id="17961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.867.083/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>SISTEMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00978</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>144 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1661 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>124 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.773.071/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUORUM PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321 27</Liquidado><Pago>321 27</Pago></row>
<row _id="17968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7400 00</Liquidado><Pago>3700 00</Pago></row>
<row _id="17970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01094</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11875 00</Liquidado><Pago>11875 00</Pago></row>
<row _id="17971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0123-04</Cpf/Cnpj><Credor>3 SUPERINT. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01119</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="17973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.773.071/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUORUM PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01129</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>356 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01136</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2565 00</Liquidado><Pago>2565 00</Pago></row>
<row _id="17975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>348 46</Empenhado><Liquidado>3690 75</Liquidado><Pago>3690 75</Pago></row>
<row _id="17976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01138</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>364 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01139</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>330 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01144</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>302 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01160</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2850 00</Liquidado><Pago>2850 00</Pago></row>
<row _id="17980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01163</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01165</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="17982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01175</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28500 00</Liquidado><Pago>28500 00</Pago></row>
<row _id="17983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.883/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DA AGRIC E PEC DE MS - FAMASUL</Credor><Documento>2013NE01186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="17984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01201</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>278 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.273.870/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>IRANI MALUFF DE MELLO</Credor><Documento>2013NE01209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="17987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>624 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>194 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01224</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>47 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01230</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>117 56</Empenhado><Liquidado>1336 36</Liquidado><Pago>1336 36</Pago></row>
<row _id="17992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01248</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE01293</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2707 10</Liquidado><Pago>2707 10</Pago></row>
<row _id="17994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE01357</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1736 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01359</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18154 50</Liquidado><Pago>18154 50</Pago></row>
<row _id="17997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE01360</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15010 00</Liquidado><Pago>15010 00</Pago></row>
<row _id="17998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01361</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="17999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01362</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>764 69</Liquidado><Pago>764 69</Pago></row>
<row _id="18000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01375</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01405</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE01408</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>71 28</Empenhado><Liquidado>3756 72</Liquidado><Pago>3756 72</Pago></row>
<row _id="18004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01417</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5225 00</Liquidado><Pago>5225 00</Pago></row>
<row _id="18005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01423</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01424</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 44</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>5700 00</Pago></row>
<row _id="18007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>14826 66</Liquidado><Pago>14826 66</Pago></row>
<row _id="18008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.441.028/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01443</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2608 26</Empenhado><Liquidado>4890 26</Liquidado><Pago>2500 20</Pago></row>
<row _id="18009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE01444</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>39600 00</Liquidado><Pago>21087 00</Pago></row>
<row _id="18010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4650 00</Liquidado><Pago>2371 50</Pago></row>
<row _id="18011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.479/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10083 00</Empenhado><Liquidado>20166 00</Liquidado><Pago>11817 28</Pago></row>
<row _id="18013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01472</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01473</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>5700 00</Pago></row>
<row _id="18015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7600 00</Liquidado><Pago>7600 00</Pago></row>
<row _id="18016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01561</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>724 90</Liquidado><Pago>724 90</Pago></row>
<row _id="18019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01592</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01618</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3562 50</Liquidado><Pago>3562 50</Pago></row>
<row _id="18021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE01626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1734 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01635</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14250 00</Liquidado><Pago>14250 00</Pago></row>
<row _id="18023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01649</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2185 00</Liquidado><Pago>2185 00</Pago></row>
<row _id="18024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01652</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9999 70</Liquidado><Pago>9999 70</Pago></row>
<row _id="18025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2176 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.780.939/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF/VERA H FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01670</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="18027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01674</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01682</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>366 58</Empenhado><Liquidado>15532 54</Liquidado><Pago>15532 54</Pago></row>
<row _id="18029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE01695</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22603 92</Liquidado><Pago>22603 92</Pago></row>
<row _id="18030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01698</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26730 00</Liquidado><Pago>26730 00</Pago></row>
<row _id="18031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30598 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01709</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13634 40</Liquidado><Pago>13634 40</Pago></row>
<row _id="18033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01710</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="18034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01723</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>53 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01734</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 05</Empenhado><Liquidado>7125 00</Liquidado><Pago>7125 00</Pago></row>
<row _id="18036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01735</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30 60</Empenhado><Liquidado>89092 97</Liquidado><Pago>89092 97</Pago></row>
<row _id="18037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01740</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67160 25</Liquidado><Pago>67160 25</Pago></row>
<row _id="18038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01741</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>93 97</Empenhado><Liquidado>129762 39</Liquidado><Pago>129762 39</Pago></row>
<row _id="18039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.633.239/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CASA CIVIL/SF/ROSANA SOARES JARDIM</Credor><Documento>2013NE01743</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>390 01</Empenhado><Liquidado>390 01</Liquidado><Pago>390 01</Pago></row>
<row _id="18040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01778</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01779</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01796</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>5076 00</Liquidado><Pago>5076 00</Pago></row>
<row _id="18043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01798</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 34</Liquidado><Pago>159 34</Pago></row>
<row _id="18044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01812</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="18045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01825</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5937 96</Liquidado><Pago>5937 96</Pago></row>
<row _id="18046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE01829</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74408 27</Liquidado><Pago>74408 27</Pago></row>
<row _id="18047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE01832</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="18048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01834</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129333 00</Liquidado><Pago>129333 00</Pago></row>
<row _id="18049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01836</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>591571 76</Liquidado><Pago>446420 06</Pago></row>
<row _id="18050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01837</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291890 77</Liquidado><Pago>291890 77</Pago></row>
<row _id="18051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01838</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51529 90</Liquidado><Pago>51529 90</Pago></row>
<row _id="18052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01839</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86545 00</Liquidado><Pago>86545 00</Pago></row>
<row _id="18053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01840</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43563 20</Liquidado><Pago>39274 82</Pago></row>
<row _id="18054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01851</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14663 00</Liquidado><Pago>14663 00</Pago></row>
<row _id="18055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.303.235/420 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO LEITE DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE01853</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>10385 34</Pago></row>
<row _id="18056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01868</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="18058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01879</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13634 40</Liquidado><Pago>13634 40</Pago></row>
<row _id="18059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01882</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>676 50</Liquidado><Pago>676 50</Pago></row>
<row _id="18060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01886</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>583 00</Liquidado><Pago>583 00</Pago></row>
<row _id="18061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.000.167/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PETROLEO BRASILEIRO S/A</Credor><Documento>2013NE01893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55043 18</Empenhado><Liquidado>55041 46</Liquidado><Pago>55041 46</Pago></row>
<row _id="18062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="18063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01919</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>359 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE01920</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13727 84</Liquidado><Pago>13727 84</Pago></row>
<row _id="18065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01922</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6883 70</Liquidado><Pago>6883 70</Pago></row>
<row _id="18066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.773.071/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUORUM PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01925</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343500 00</Liquidado><Pago>343500 00</Pago></row>
<row _id="18067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01927</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>79354 00</Liquidado><Pago>79354 00</Pago></row>
<row _id="18068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01929</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10450 00</Liquidado><Pago>10450 00</Pago></row>
<row _id="18069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE01932</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>848 65</Empenhado><Liquidado>176940 73</Liquidado><Pago>176940 73</Pago></row>
<row _id="18070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01933</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17525 00</Empenhado><Liquidado>249225 00</Liquidado><Pago>249225 00</Pago></row>
<row _id="18071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01934</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>149 10</Empenhado><Liquidado>599850 90</Liquidado><Pago>599850 90</Pago></row>
<row _id="18072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01937</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2255 00</Liquidado><Pago>2255 00</Pago></row>
<row _id="18073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01948</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>616 00</Liquidado><Pago>616 00</Pago></row>
<row _id="18074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01956</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>259658 60</Liquidado><Pago>259658 60</Pago></row>
<row _id="18075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01957</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4125 00</Liquidado><Pago>4125 00</Pago></row>
<row _id="18076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01958</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>792 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
<row _id="18077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01960</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12650 00</Liquidado><Pago>12650 00</Pago></row>
<row _id="18078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01965</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 00</Liquidado><Pago>88 00</Pago></row>
<row _id="18079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE01969</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>755431 94</Liquidado><Pago>740766 64</Pago></row>
<row _id="18080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01970</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334523 88</Liquidado><Pago>334523 88</Pago></row>
<row _id="18081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01971</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>29 50</Empenhado><Liquidado>97802 50</Liquidado><Pago>97802 50</Pago></row>
<row _id="18082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE01973</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45798 26</Liquidado><Pago>45798 26</Pago></row>
<row _id="18083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01975</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01978</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148200 00</Liquidado><Pago>148200 00</Pago></row>
<row _id="18085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01979</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6534 00</Liquidado><Pago>6534 00</Pago></row>
<row _id="18086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48125 00</Liquidado><Pago>48125 00</Pago></row>
<row _id="18087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01981</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18150 00</Liquidado><Pago>18150 00</Pago></row>
<row _id="18088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01982</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>521400 00</Liquidado><Pago>521400 00</Pago></row>
<row _id="18089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01990</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13582 38</Liquidado><Pago>13582 38</Pago></row>
<row _id="18090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01993</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11572 00</Liquidado><Pago>11572 00</Pago></row>
<row _id="18091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01994</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15158 00</Liquidado><Pago>15158 00</Pago></row>
<row _id="18092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE01995</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49423 00</Liquidado><Pago>49423 00</Pago></row>
<row _id="18093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34900 00</Liquidado><Pago>34900 00</Pago></row>
<row _id="18094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18895 50</Pago></row>
<row _id="18095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02000</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>340 00</Liquidado><Pago>340 00</Pago></row>
<row _id="18097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2773 26</Liquidado><Pago>2773 26</Pago></row>
<row _id="18098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159748 80</Liquidado><Pago>160828 80</Pago></row>
<row _id="18099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>308 00</Liquidado><Pago>308 00</Pago></row>
<row _id="18100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>197 85</Empenhado><Liquidado>229802 15</Liquidado><Pago>229802 15</Pago></row>
<row _id="18101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE02017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188926 50</Liquidado><Pago>76948 06</Pago></row>
<row _id="18102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE02018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109102 75</Liquidado><Pago>109102 75</Pago></row>
<row _id="18103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137585 10</Liquidado><Pago>101437 14</Pago></row>
<row _id="18104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02020</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66000 00</Liquidado><Pago>66000 00</Pago></row>
<row _id="18105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02021</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80344 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7410 00</Liquidado><Pago>7410 00</Pago></row>
<row _id="18107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02023</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178200 00</Liquidado><Pago>178200 00</Pago></row>
<row _id="18108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02025</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49985 10</Liquidado><Pago>49985 10</Pago></row>
<row _id="18109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE02027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="18110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE02028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2248 00</Liquidado><Pago>2248 00</Pago></row>
<row _id="18111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02030</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49995 00</Liquidado><Pago>49995 00</Pago></row>
<row _id="18112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE02031</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="18113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43120 00</Liquidado><Pago>43120 00</Pago></row>
<row _id="18114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02033</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42680 00</Liquidado><Pago>42680 00</Pago></row>
<row _id="18115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02035</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>42710 00</Liquidado><Pago>42710 00</Pago></row>
<row _id="18116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE02038</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48720 00</Liquidado><Pago>48720 00</Pago></row>
<row _id="18117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02041</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41690 00</Liquidado><Pago>41690 00</Pago></row>
<row _id="18118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02042</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41910 00</Liquidado><Pago>41910 00</Pago></row>
<row _id="18119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02043</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49 82</Empenhado><Liquidado>29950 18</Liquidado><Pago>29950 18</Pago></row>
<row _id="18120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.828.546/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>JAFAR &amp; JAFAR LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1215 00</Liquidado><Pago>1215 00</Pago></row>
<row _id="18121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.769/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5100 00</Pago></row>
<row _id="18122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE02046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3268 28</Empenhado><Liquidado>3267 28</Liquidado><Pago>3539 56</Pago></row>
<row _id="18124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.952.858/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>JANAINA JAYMES</Credor><Documento>2013NE02066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>1740 00</Pago></row>
<row _id="18125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="18126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="18127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02069</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>415076 32</Liquidado><Pago>415076 32</Pago></row>
<row _id="18128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02070</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343513 25</Liquidado><Pago>286962 93</Pago></row>
<row _id="18129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02071</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>89963 70</Empenhado><Liquidado>105658 05</Liquidado><Pago>105658 05</Pago></row>
<row _id="18130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02072</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>238409 34</Liquidado><Pago>238409 34</Pago></row>
<row _id="18131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267951 82</Liquidado><Pago>178358 88</Pago></row>
<row _id="18132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02075</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2447 14</Liquidado><Pago>2447 14</Pago></row>
<row _id="18134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02080</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>74998 00</Liquidado><Pago>74998 00</Pago></row>
<row _id="18135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE02081</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128999 99</Liquidado><Pago>128999 99</Pago></row>
<row _id="18136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02091</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02093</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17525 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTO. 13 SALARIO</Credor><Documento>2013NE02098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>719725 80</Pago></row>
<row _id="18139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02099</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13802 80</Liquidado><Pago>13802 80</Pago></row>
<row _id="18140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02100</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220000 00</Liquidado><Pago>220000 00</Pago></row>
<row _id="18141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE02102</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50600 00</Liquidado><Pago>50600 00</Pago></row>
<row _id="18142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02103</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>273020 76</Liquidado><Pago>265471 33</Pago></row>
<row _id="18143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02104</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="18144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02105</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1771 00</Liquidado><Pago>1771 00</Pago></row>
<row _id="18145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02107</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31660 65</Liquidado><Pago>31660 65</Pago></row>
<row _id="18146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02108</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2750 00</Liquidado><Pago>2750 00</Pago></row>
<row _id="18147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02109</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42854 90</Liquidado><Pago>42854 90</Pago></row>
<row _id="18148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02110</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9614 00</Liquidado><Pago>9614 00</Pago></row>
<row _id="18149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02111</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5967 50</Liquidado><Pago>5967 50</Pago></row>
<row _id="18150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02112</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="18151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02113</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="18152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02115</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>138820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 00</Liquidado><Pago>88 00</Pago></row>
<row _id="18154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02117</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>111 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11550 00</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>52 50</Pago></row>
<row _id="18156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02119</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="18157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02120</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15041 40</Empenhado><Liquidado>15041 40</Liquidado><Pago>15041 40</Pago></row>
<row _id="18158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7029 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02122</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>620000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02123</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>444000 00</Empenhado><Liquidado>116061 90</Liquidado><Pago>116061 90</Pago></row>
<row _id="18161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02124</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>88220 00</Empenhado><Liquidado>88220 00</Liquidado><Pago>401 00</Pago></row>
<row _id="18162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02125</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>115000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02126</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6589 00</Empenhado><Liquidado>6589 00</Liquidado><Pago>6589 00</Pago></row>
<row _id="18164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6582 00</Empenhado><Liquidado>6582 00</Liquidado><Pago>6582 00</Pago></row>
<row _id="18165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02130</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>74077 20</Liquidado><Pago>74077 20</Pago></row>
<row _id="18166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE02131</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02132</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1980 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="18168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02133</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>499990 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02134</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>275 00</Empenhado><Liquidado>275 00</Liquidado><Pago>275 00</Pago></row>
<row _id="18170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02135</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>512806 14</Empenhado><Liquidado>199993 86</Liquidado><Pago>199993 86</Pago></row>
<row _id="18171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02136</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="18172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02148</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02149</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>825000 00</Empenhado><Liquidado>335910 50</Liquidado><Pago>322055 75</Pago></row>
<row _id="18174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02150</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>290000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02151</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="18176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02153</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>432000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02154</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02156</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>192500 00</Empenhado><Liquidado>192500 00</Liquidado><Pago>192500 00</Pago></row>
<row _id="18179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.633.239/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CASA CIVIL/SF/ROSANA SOARES JARDIM</Credor><Documento>2013NE02158</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="18180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE02160</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20944 00</Empenhado><Liquidado>20944 00</Liquidado><Pago>20944 00</Pago></row>
<row _id="18181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE02161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE02162</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>644 25</Empenhado><Liquidado>644 25</Liquidado><Pago>644 25</Pago></row>
<row _id="18183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02163</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02165</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>343500 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="18185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02166</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>99990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE02177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="18187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>301 50</Empenhado><Liquidado>301 50</Liquidado><Pago>301 50</Pago></row>
<row _id="18188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 34</Empenhado><Liquidado>56 34</Liquidado><Pago>56 34</Pago></row>
<row _id="18189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02181</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>210000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE02182</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE02183</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02184</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE02185</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>19850 00</Liquidado><Pago>19850 00</Pago></row>
<row _id="18194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>877 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02188</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1645 00</Empenhado><Liquidado>1645 00</Liquidado><Pago>1645 00</Pago></row>
<row _id="18196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3290 00</Empenhado><Liquidado>3290 00</Liquidado><Pago>3290 00</Pago></row>
<row _id="18197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>649000 00</Empenhado><Liquidado>228722 19</Liquidado><Pago>71241 70</Pago></row>
<row _id="18198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>74000 00</Empenhado><Liquidado>74000 00</Liquidado><Pago>74000 00</Pago></row>
<row _id="18199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE02192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>173 33</Liquidado><Pago>173 33</Pago></row>
<row _id="18200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02193</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>236657 20</Empenhado><Liquidado>11360 00</Liquidado><Pago>11360 00</Pago></row>
<row _id="18201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02195</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11539 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107 50</Empenhado><Liquidado>107 50</Liquidado><Pago>107 50</Pago></row>
<row _id="18203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>338 60</Empenhado><Liquidado>338 60</Liquidado><Pago>338 60</Pago></row>
<row _id="18204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138 25</Empenhado><Liquidado>138 25</Liquidado><Pago>138 25</Pago></row>
<row _id="18205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>281 90</Empenhado><Liquidado>281 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE02203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46 55</Empenhado><Liquidado>46 55</Liquidado><Pago>46 55</Pago></row>
<row _id="18207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE02231</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>180000 00</Liquidado><Pago>180000 00</Pago></row>
<row _id="18208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02234</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>136 36</Pago></row>
<row _id="18209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02235</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>56154 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02236</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>80344 00</Empenhado><Liquidado>80344 00</Liquidado><Pago>80344 00</Pago></row>
<row _id="18211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE02237</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4837 09</Empenhado><Liquidado>4837 09</Liquidado><Pago>4837 09</Pago></row>
<row _id="18212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>875 60</Empenhado><Liquidado>875 60</Liquidado><Pago>875 60</Pago></row>
<row _id="18213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>237 60</Empenhado><Liquidado>237 60</Liquidado><Pago>237 60</Pago></row>
<row _id="18214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>977 02</Empenhado><Liquidado>977 02</Liquidado><Pago>977 02</Pago></row>
<row _id="18215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E DESENV.DE PROGRAMAS PROJ.ATIV.INTEGRACAO JUVENTUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE02244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="18216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02255</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>242584 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02256</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6635 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE02257</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>26400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>224 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE02260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102 00</Empenhado><Liquidado>102 00</Liquidado><Pago>102 00</Pago></row>
<row _id="18221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>211 80</Empenhado><Liquidado>211 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02262</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17248 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02263</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12289 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02264</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02265</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>684 00</Empenhado><Liquidado>684 00</Liquidado><Pago>684 00</Pago></row>
<row _id="18226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02270</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1788 00</Empenhado><Liquidado>1788 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02272</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49258 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17606 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02277</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>53460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02279</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>66000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE02280</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE02281</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>156 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>818 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.417.031/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO DE  MARCHI</Credor><Documento>2013NE02296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6785 10</Empenhado><Liquidado>6785 10</Liquidado><Pago>6785 10</Pago></row>
<row _id="18236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE02304</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>275000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE02307</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>84263 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1636 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>255 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE02349</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>48633 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>64649 36</Empenhado><Liquidado>32414 82</Liquidado><Pago>32414 82</Pago></row>
<row _id="18242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6434 64</Empenhado><Liquidado>6969 09</Liquidado><Pago>2425 13</Pago></row>
<row _id="18243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>70488 50</Empenhado><Liquidado>70485 79</Liquidado><Pago>70485 79</Pago></row>
<row _id="18244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17335 25</Empenhado><Liquidado>17334 27</Liquidado><Pago>15928 89</Pago></row>
<row _id="18245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2387 01</Empenhado><Liquidado>1473 51</Liquidado><Pago>1042 72</Pago></row>
<row _id="18246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6257 33</Empenhado><Liquidado>6256 37</Liquidado><Pago>2868 49</Pago></row>
<row _id="18247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>486 08</Empenhado><Liquidado>486 08</Liquidado><Pago>486 08</Pago></row>
<row _id="18248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4432 73</Empenhado><Liquidado>4431 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2556 60</Empenhado><Liquidado>2556 23</Liquidado><Pago>2556 23</Pago></row>
<row _id="18250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>807 56</Empenhado><Liquidado>807 55</Liquidado><Pago>807 55</Pago></row>
<row _id="18251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3372 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4586 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199 41</Empenhado><Liquidado>7444 57</Liquidado><Pago>7444 57</Pago></row>
<row _id="18257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6581 31</Liquidado><Pago>6581 31</Pago></row>
<row _id="18258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>72153 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50607 87</Empenhado><Liquidado>50607 87</Liquidado><Pago>50607 87</Pago></row>
<row _id="18260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4207 88</Empenhado><Liquidado>4207 88</Liquidado><Pago>4207 88</Pago></row>
<row _id="18262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>984 82</Empenhado><Liquidado>984 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>14763 97</Liquidado><Pago>14473 99</Pago></row>
<row _id="18264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1471 64</Liquidado><Pago>776 12</Pago></row>
<row _id="18265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>933 12</Liquidado><Pago>667 78</Pago></row>
<row _id="18266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>749 00</Pago></row>
<row _id="18267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>975 00</Liquidado><Pago>975 00</Pago></row>
<row _id="18268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>1260 90</Liquidado><Pago>1260 90</Pago></row>
<row _id="18269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 01</Empenhado><Liquidado>75 65</Liquidado><Pago>75 65</Pago></row>
<row _id="18270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.128.749/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2398 20</Empenhado><Liquidado>3550 00</Liquidado><Pago>3550 00</Pago></row>
<row _id="18271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.243.472/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA APARECIDA BENITES AQUINO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="18272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.152.303/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMO BRUGALLI FLORES</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6939 00</Empenhado><Liquidado>7380 00</Liquidado><Pago>7380 00</Pago></row>
<row _id="18273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.619.240/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO NELSON ROMERO FLORES</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>1395 00</Liquidado><Pago>1395 00</Pago></row>
<row _id="18274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.705.912/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="18275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.473.885/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA MARQUES</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="18276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.355.769/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6750 00</Liquidado><Pago>6750 00</Pago></row>
<row _id="18277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.179.739/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA BIM</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>361 16</Empenhado><Liquidado>2344 92</Liquidado><Pago>2344 92</Pago></row>
<row _id="18278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.361.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO LABURU</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5900 00</Liquidado><Pago>5900 00</Pago></row>
<row _id="18279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.543.711/0002-72</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING CENTER 26 DE AGOSTO</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2333 79</Empenhado><Liquidado>3538 80</Liquidado><Pago>3538 80</Pago></row>
<row _id="18280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46917 62</Empenhado><Liquidado>74765 68</Liquidado><Pago>86512 89</Pago></row>
<row _id="18281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23380 24</Empenhado><Liquidado>11690 12</Liquidado><Pago>11690 12</Pago></row>
<row _id="18282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3739 42</Empenhado><Liquidado>1839 42</Liquidado><Pago>1839 42</Pago></row>
<row _id="18283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>61015 03</Liquidado><Pago>61015 03</Pago></row>
<row _id="18284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>3441 28</Liquidado><Pago>3441 28</Pago></row>
<row _id="18285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27999 38</Empenhado><Liquidado>13999 38</Liquidado><Pago>25926 86</Pago></row>
<row _id="18286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220702 78</Empenhado><Liquidado>173916 91</Liquidado><Pago>264827 73</Pago></row>
<row _id="18287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>2735 58</Liquidado><Pago>2735 58</Pago></row>
<row _id="18288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25092 32</Empenhado><Liquidado>12546 16</Liquidado><Pago>12546 16</Pago></row>
<row _id="18289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8228 17</Empenhado><Liquidado>8227 17</Liquidado><Pago>8227 17</Pago></row>
<row _id="18290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>15541 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.113.309/0063-40</Cpf/Cnpj><Credor>VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENT.SA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>551122 38</Empenhado><Liquidado>275561 19</Liquidado><Pago>275561 19</Pago></row>
<row _id="18292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>340000 00</Empenhado><Liquidado>145758 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>1848 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.748.686/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CANDIDA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>663 40</Liquidado><Pago>663 40</Pago></row>
<row _id="18295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>61335 66</Liquidado><Pago>61335 66</Pago></row>
<row _id="18296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1003 12</Empenhado><Liquidado>303 12</Liquidado><Pago>303 12</Pago></row>
<row _id="18297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>13925 00</Liquidado><Pago>13925 00</Pago></row>
<row _id="18301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.789/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>DOMINGOS SANTOS DA SILVA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8637 10</Empenhado><Liquidado>6644 70</Liquidado><Pago>3520 30</Pago></row>
<row _id="18303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18916 40</Empenhado><Liquidado>6976 40</Liquidado><Pago>6976 40</Pago></row>
<row _id="18304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.621.961/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15990 70</Empenhado><Liquidado>7179 70</Liquidado><Pago>7179 70</Pago></row>
<row _id="18305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30893 00</Empenhado><Liquidado>12947 00</Liquidado><Pago>12947 00</Pago></row>
<row _id="18306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.790.319/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ DALTRO MANENTI &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21159 20</Empenhado><Liquidado>9159 20</Liquidado><Pago>9159 20</Pago></row>
<row _id="18308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.503.459/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>SO MARMITEX LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8481 20</Empenhado><Liquidado>3381 20</Liquidado><Pago>3381 20</Pago></row>
<row _id="18309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>11545 30</Liquidado><Pago>11545 30</Pago></row>
<row _id="18311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15700 80</Empenhado><Liquidado>5232 30</Liquidado><Pago>5232 30</Pago></row>
<row _id="18314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30776 40</Empenhado><Liquidado>13128 90</Liquidado><Pago>13128 90</Pago></row>
<row _id="18315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>52026 32</Liquidado><Pago>52026 32</Pago></row>
<row _id="18316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1452000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>1142 55</Liquidado><Pago>1044 54</Pago></row>
<row _id="18318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0009-21</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9797 31</Empenhado><Liquidado>3798 31</Liquidado><Pago>3797 31</Pago></row>
<row _id="18320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.067.143/749 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINA DO NASCIMENTO CAVICHINI ROSSETO</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18 04</Empenhado><Liquidado>4300 00</Liquidado><Pago>4300 00</Pago></row>
<row _id="18321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.958.773/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE VIEIRA DOS SANTOS ROCHA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>435 82</Empenhado><Liquidado>310 00</Liquidado><Pago>310 00</Pago></row>
<row _id="18322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.813.237/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA FETTER TORRACA LINO</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4105 90</Empenhado><Liquidado>1755 00</Liquidado><Pago>1755 00</Pago></row>
<row _id="18323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.803.139/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA FETTER TORRACA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 01</Empenhado><Liquidado>1755 00</Liquidado><Pago>1755 00</Pago></row>
<row _id="18324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8654 38</Empenhado><Liquidado>1366 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>145140 48</Empenhado><Liquidado>54694 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30425 86</Empenhado><Liquidado>3186 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>350409 47</Empenhado><Liquidado>100409 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>141997 55</Empenhado><Liquidado>12358 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.032.120/982 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4329 27</Empenhado><Liquidado>2233 33</Liquidado><Pago>2233 33</Pago></row>
<row _id="18330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>6206 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>1393 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16100 00</Empenhado><Liquidado>2876 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3287 94</Empenhado><Liquidado>1485 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>2397 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19868 23</Empenhado><Liquidado>7396 00</Liquidado><Pago>7396 00</Pago></row>
<row _id="18336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34086 70</Empenhado><Liquidado>8197 86</Liquidado><Pago>8197 86</Pago></row>
<row _id="18337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2973 78</Empenhado><Liquidado>1656 47</Liquidado><Pago>1656 47</Pago></row>
<row _id="18338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18348 44</Empenhado><Liquidado>75 51</Liquidado><Pago>75 51</Pago></row>
<row _id="18339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40315 60</Empenhado><Liquidado>3006 90</Liquidado><Pago>3006 90</Pago></row>
<row _id="18340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.218.211/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2308 73</Empenhado><Liquidado>2233 34</Liquidado><Pago>2233 34</Pago></row>
<row _id="18341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.452.386/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO LORENSINI NETO</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2308 86</Empenhado><Liquidado>2233 33</Liquidado><Pago>2233 33</Pago></row>
<row _id="18342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.318.149/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADENILSON SANCHES BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="18343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.782.750/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIA APARECIDA NUNES</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>722 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.001.657/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>465 74</Empenhado><Liquidado>3550 00</Liquidado><Pago>3550 00</Pago></row>
<row _id="18345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27081 04</Empenhado><Liquidado>13541 02</Liquidado><Pago>13541 02</Pago></row>
<row _id="18346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107936 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67200 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40142 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2339 58</Empenhado><Liquidado>739 58</Liquidado><Pago>739 58</Pago></row>
<row _id="18350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>224 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>98 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>2194 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>253 75</Empenhado><Liquidado>81 47</Liquidado><Pago>53 75</Pago></row>
<row _id="18354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>461 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1923 40</Empenhado><Liquidado>460 75</Liquidado><Pago>123 40</Pago></row>
<row _id="18356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>407 00</Empenhado><Liquidado>107 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10870 87</Empenhado><Liquidado>131 32</Liquidado><Pago>131 32</Pago></row>
<row _id="18358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44405 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.276.670/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1122 87</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="18360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.251.204/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>380 88</Empenhado><Liquidado>1765 00</Liquidado><Pago>1765 00</Pago></row>
<row _id="18361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.480.479/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS KATURCHI</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.928.459/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES SANTA LUCCI R. DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>376 50</Empenhado><Liquidado>2145 00</Liquidado><Pago>2145 00</Pago></row>
<row _id="18363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.919.272/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2478 46</Empenhado><Liquidado>690 66</Liquidado><Pago>690 66</Pago></row>
<row _id="18364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.708.803/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN MARCOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1626 26</Empenhado><Liquidado>6336 78</Liquidado><Pago>6336 78</Pago></row>
<row _id="18365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3102 00</Empenhado><Liquidado>163 00</Liquidado><Pago>163 00</Pago></row>
<row _id="18366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>797 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1869 88</Empenhado><Liquidado>92 57</Liquidado><Pago>92 57</Pago></row>
<row _id="18368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>117 50</Empenhado><Liquidado>118 50</Liquidado><Pago>118 50</Pago></row>
<row _id="18369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2551 49</Empenhado><Liquidado>50 18</Liquidado><Pago>50 18</Pago></row>
<row _id="18370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21590 89</Empenhado><Liquidado>10836 06</Liquidado><Pago>10836 06</Pago></row>
<row _id="18371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>247005 21</Empenhado><Liquidado>144249 08</Liquidado><Pago>127935 58</Pago></row>
<row _id="18372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31749 97</Empenhado><Liquidado>31748 97</Liquidado><Pago>31748 97</Pago></row>
<row _id="18373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9772 92</Liquidado><Pago>9772 92</Pago></row>
<row _id="18374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29892 66</Empenhado><Liquidado>25387 76</Liquidado><Pago>25387 76</Pago></row>
<row _id="18375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10220 80</Empenhado><Liquidado>3711 48</Liquidado><Pago>3711 48</Pago></row>
<row _id="18376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9606 25</Empenhado><Liquidado>9607 25</Liquidado><Pago>9607 25</Pago></row>
<row _id="18377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3341 69</Empenhado><Liquidado>3342 69</Liquidado><Pago>3342 69</Pago></row>
<row _id="18378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16746 65</Empenhado><Liquidado>1835 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2232 05</Empenhado><Liquidado>1520 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1748 87</Empenhado><Liquidado>1747 87</Liquidado><Pago>1747 87</Pago></row>
<row _id="18381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>661710 90</Empenhado><Liquidado>158737 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>718853 06</Empenhado><Liquidado>359688 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>481 31</Empenhado><Liquidado>482 31</Liquidado><Pago>482 31</Pago></row>
<row _id="18384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>58937 01</Empenhado><Liquidado>82 99</Liquidado><Pago>82 99</Pago></row>
<row _id="18385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6 60</Liquidado><Pago>6 60</Pago></row>
<row _id="18386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17829 32</Empenhado><Liquidado>229 81</Liquidado><Pago>229 81</Pago></row>
<row _id="18387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6344 38</Empenhado><Liquidado>623 77</Liquidado><Pago>623 77</Pago></row>
<row _id="18388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="18389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1065 61</Empenhado><Liquidado>1765 00</Liquidado><Pago>1765 00</Pago></row>
<row _id="18390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.342.901/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CHAGAS MELLA &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1160 00</Liquidado><Pago>1160 00</Pago></row>
<row _id="18391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4900 00</Empenhado><Liquidado>2003 30</Liquidado><Pago>2003 30</Pago></row>
<row _id="18392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.291.392/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ROSA MORAIS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1441 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="18393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4252 97</Empenhado><Liquidado>625 34</Liquidado><Pago>625 34</Pago></row>
<row _id="18394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11391 28</Empenhado><Liquidado>5391 28</Liquidado><Pago>5391 28</Pago></row>
<row _id="18395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22941 46</Empenhado><Liquidado>51448 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1491 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42046 08</Empenhado><Liquidado>21023 04</Liquidado><Pago>21023 04</Pago></row>
<row _id="18400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14200 00</Empenhado><Liquidado>4305 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>804 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>2460 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>1093 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>123560 51</Empenhado><Liquidado>81120 84</Liquidado><Pago>81120 83</Pago></row>
<row _id="18405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2452 43</Empenhado><Liquidado>1877 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11499 00</Liquidado><Pago>402 46</Pago></row>
<row _id="18407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21741 60</Liquidado><Pago>760 95</Pago></row>
<row _id="18408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37155 80</Empenhado><Liquidado>13203 80</Liquidado><Pago>13203 80</Pago></row>
<row _id="18409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.715.737/165 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS MIGUEL AFONSO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1418 34</Empenhado><Liquidado>306 66</Liquidado><Pago>306 66</Pago></row>
<row _id="18410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.667.189/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA DA SILVA MALHA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1418 34</Empenhado><Liquidado>306 66</Liquidado><Pago>306 66</Pago></row>
<row _id="18411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1290 00</Empenhado><Liquidado>2580 00</Liquidado><Pago>2580 00</Pago></row>
<row _id="18412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31976 68</Empenhado><Liquidado>31977 68</Liquidado><Pago>31977 68</Pago></row>
<row _id="18413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1039 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="18414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6722 70</Empenhado><Liquidado>6723 70</Liquidado><Pago>6723 70</Pago></row>
<row _id="18415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>169613 90</Empenhado><Liquidado>169614 90</Liquidado><Pago>169614 90</Pago></row>
<row _id="18416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9741608 30</Empenhado><Liquidado>9741609 30</Liquidado><Pago>14710608 96</Pago></row>
<row _id="18417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>688791 01</Empenhado><Liquidado>688792 01</Liquidado><Pago>688296 84</Pago></row>
<row _id="18418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58501 19</Empenhado><Liquidado>58502 19</Liquidado><Pago>58345 33</Pago></row>
<row _id="18419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14021 65</Empenhado><Liquidado>14022 65</Liquidado><Pago>14022 65</Pago></row>
<row _id="18420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>605810 32</Empenhado><Liquidado>605811 32</Liquidado><Pago>605811 32</Pago></row>
<row _id="18421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>189952 76</Empenhado><Liquidado>189953 76</Liquidado><Pago>189953 76</Pago></row>
<row _id="18422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22112 00</Empenhado><Liquidado>22113 00</Liquidado><Pago>22113 00</Pago></row>
<row _id="18423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2091265 29</Empenhado><Liquidado>2091266 29</Liquidado><Pago>2091266 29</Pago></row>
<row _id="18424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>124009 51</Empenhado><Liquidado>124010 51</Liquidado><Pago>124189 48</Pago></row>
<row _id="18425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30827 72</Empenhado><Liquidado>30828 72</Liquidado><Pago>30828 72</Pago></row>
<row _id="18426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210520 13</Empenhado><Liquidado>205581 21</Liquidado><Pago>205581 21</Pago></row>
<row _id="18428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121219 61</Empenhado><Liquidado>121220 61</Liquidado><Pago>121220 61</Pago></row>
<row _id="18429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52659 25</Empenhado><Liquidado>52660 25</Liquidado><Pago>52660 25</Pago></row>
<row _id="18430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50660 88</Empenhado><Liquidado>50661 88</Liquidado><Pago>50661 88</Pago></row>
<row _id="18431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46793 98</Empenhado><Liquidado>46794 98</Liquidado><Pago>46794 98</Pago></row>
<row _id="18432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>214444 72</Empenhado><Liquidado>214445 72</Liquidado><Pago>214445 72</Pago></row>
<row _id="18433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22280622 03</Empenhado><Liquidado>22271092 83</Liquidado><Pago>22266245 65</Pago></row>
<row _id="18434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17929 00</Empenhado><Liquidado>17930 00</Liquidado><Pago>17930 00</Pago></row>
<row _id="18436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>188733 64</Empenhado><Liquidado>188734 64</Liquidado><Pago>188734 64</Pago></row>
<row _id="18437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1177552 02</Empenhado><Liquidado>1177552 82</Liquidado><Pago>1177552 82</Pago></row>
<row _id="18438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>168000 12</Empenhado><Liquidado>168001 12</Liquidado><Pago>168001 12</Pago></row>
<row _id="18439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22216132 90</Empenhado><Liquidado>21815128 76</Liquidado><Pago>21697038 08</Pago></row>
<row _id="18440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2848 13</Empenhado><Liquidado>2849 13</Liquidado><Pago>2849 13</Pago></row>
<row _id="18441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95083 81</Empenhado><Liquidado>95084 81</Liquidado><Pago>95084 81</Pago></row>
<row _id="18443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50134 93</Empenhado><Liquidado>50135 93</Liquidado><Pago>50135 93</Pago></row>
<row _id="18444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39981 24</Empenhado><Liquidado>41880 79</Liquidado><Pago>36957 65</Pago></row>
<row _id="18445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7791 49</Empenhado><Liquidado>7792 49</Liquidado><Pago>7487 62</Pago></row>
<row _id="18446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8165 80</Empenhado><Liquidado>8166 80</Liquidado><Pago>8166 80</Pago></row>
<row _id="18447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79978 02</Empenhado><Liquidado>79979 02</Liquidado><Pago>79979 02</Pago></row>
<row _id="18448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107991 43</Empenhado><Liquidado>107992 43</Liquidado><Pago>107992 43</Pago></row>
<row _id="18449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69269 77</Empenhado><Liquidado>69270 77</Liquidado><Pago>69270 77</Pago></row>
<row _id="18450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2239 69</Empenhado><Liquidado>2240 69</Liquidado><Pago>2240 69</Pago></row>
<row _id="18451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43883 38</Empenhado><Liquidado>43884 38</Liquidado><Pago>43884 38</Pago></row>
<row _id="18453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13805 95</Empenhado><Liquidado>13806 95</Liquidado><Pago>13806 95</Pago></row>
<row _id="18454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4263 25</Empenhado><Liquidado>4264 25</Liquidado><Pago>4264 25</Pago></row>
<row _id="18455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>898 04</Empenhado><Liquidado>899 04</Liquidado><Pago>899 04</Pago></row>
<row _id="18456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>334284 17</Empenhado><Liquidado>334285 17</Liquidado><Pago>334285 17</Pago></row>
<row _id="18457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29254 09</Empenhado><Liquidado>29255 09</Liquidado><Pago>29255 09</Pago></row>
<row _id="18458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22911 97</Empenhado><Liquidado>22912 97</Liquidado><Pago>22912 97</Pago></row>
<row _id="18459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13110 75</Empenhado><Liquidado>13111 75</Liquidado><Pago>13111 75</Pago></row>
<row _id="18460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>169381 69</Empenhado><Liquidado>181539 07</Liquidado><Pago>176996 61</Pago></row>
<row _id="18461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6779 00</Empenhado><Liquidado>6780 00</Liquidado><Pago>6780 00</Pago></row>
<row _id="18463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91059 33</Empenhado><Liquidado>91060 33</Liquidado><Pago>91060 33</Pago></row>
<row _id="18464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>701 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="18465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32919 37</Empenhado><Liquidado>32920 37</Liquidado><Pago>32920 37</Pago></row>
<row _id="18466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233446 72</Empenhado><Liquidado>233447 72</Liquidado><Pago>233447 72</Pago></row>
<row _id="18467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4408 85</Empenhado><Liquidado>4409 85</Liquidado><Pago>4409 85</Pago></row>
<row _id="18468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4698741 37</Empenhado><Liquidado>9277773 74</Liquidado><Pago>4716600 30</Pago></row>
<row _id="18469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1440 15</Empenhado><Liquidado>1441 15</Liquidado><Pago>1441 15</Pago></row>
<row _id="18470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7402 55</Empenhado><Liquidado>7403 55</Liquidado><Pago>7403 55</Pago></row>
<row _id="18471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1201 70</Empenhado><Liquidado>1202 70</Liquidado><Pago>1202 70</Pago></row>
<row _id="18472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7251 66</Empenhado><Liquidado>7252 66</Liquidado><Pago>7252 66</Pago></row>
<row _id="18473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5260482 07</Empenhado><Liquidado>5280483 07</Liquidado><Pago>5285947 47</Pago></row>
<row _id="18474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>358664 87</Empenhado><Liquidado>358972 14</Liquidado><Pago>358972 14</Pago></row>
<row _id="18475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6681 79</Empenhado><Liquidado>6682 79</Liquidado><Pago>14770 04</Pago></row>
<row _id="18476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25811 17</Empenhado><Liquidado>25812 17</Liquidado><Pago>25866 26</Pago></row>
<row _id="18477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89688 33</Empenhado><Liquidado>89689 33</Liquidado><Pago>89689 33</Pago></row>
<row _id="18479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17130 53</Empenhado><Liquidado>17131 53</Liquidado><Pago>17131 53</Pago></row>
<row _id="18482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41698 64</Empenhado><Liquidado>41699 64</Liquidado><Pago>41699 64</Pago></row>
<row _id="18483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13088 39</Empenhado><Liquidado>13089 39</Liquidado><Pago>13089 39</Pago></row>
<row _id="18484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9214 53</Empenhado><Liquidado>9215 53</Liquidado><Pago>9215 53</Pago></row>
<row _id="18485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000607 92</Empenhado><Liquidado>1000608 92</Liquidado><Pago>1000608 92</Pago></row>
<row _id="18486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74398 35</Empenhado><Liquidado>74399 35</Liquidado><Pago>74399 35</Pago></row>
<row _id="18487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7747 87</Empenhado><Liquidado>8668 03</Liquidado><Pago>8668 03</Pago></row>
<row _id="18488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44843 76</Empenhado><Liquidado>44844 76</Liquidado><Pago>44844 76</Pago></row>
<row _id="18489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>230180 18</Empenhado><Liquidado>230181 18</Liquidado><Pago>230181 18</Pago></row>
<row _id="18490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>535703 60</Empenhado><Liquidado>558400 31</Liquidado><Pago>612975 45</Pago></row>
<row _id="18491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1839 00</Empenhado><Liquidado>1840 00</Liquidado><Pago>1840 00</Pago></row>
<row _id="18494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5516 81</Empenhado><Liquidado>5517 81</Liquidado><Pago>5517 81</Pago></row>
<row _id="18495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53147 25</Empenhado><Liquidado>53148 25</Liquidado><Pago>53148 25</Pago></row>
<row _id="18496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>180229 90</Empenhado><Liquidado>180240 90</Liquidado><Pago>180240 90</Pago></row>
<row _id="18497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1237 43</Empenhado><Liquidado>4406 15</Liquidado><Pago>4406 15</Pago></row>
<row _id="18498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>336548 87</Empenhado><Liquidado>336549 87</Liquidado><Pago>336549 87</Pago></row>
<row _id="18499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12544548 86</Empenhado><Liquidado>12587092 22</Liquidado><Pago>12539313 70</Pago></row>
<row _id="18500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>989665 60</Empenhado><Liquidado>989666 60</Liquidado><Pago>989666 60</Pago></row>
<row _id="18501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2202 06</Empenhado><Liquidado>2203 06</Liquidado><Pago>2203 06</Pago></row>
<row _id="18502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>587 23</Empenhado><Liquidado>588 23</Liquidado><Pago>588 23</Pago></row>
<row _id="18503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233051 08</Empenhado><Liquidado>233052 08</Liquidado><Pago>233052 08</Pago></row>
<row _id="18504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11447907 83</Empenhado><Liquidado>11810019 23</Liquidado><Pago>11702145 05</Pago></row>
<row _id="18505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17951 31</Empenhado><Liquidado>17952 31</Liquidado><Pago>17952 31</Pago></row>
<row _id="18506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257283 63</Empenhado><Liquidado>257284 63</Liquidado><Pago>258893 41</Pago></row>
<row _id="18507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48215 14</Empenhado><Liquidado>48216 14</Liquidado><Pago>49000 97</Pago></row>
<row _id="18508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51268 85</Empenhado><Liquidado>51269 85</Liquidado><Pago>55796 43</Pago></row>
<row _id="18509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>201335 53</Empenhado><Liquidado>201336 53</Liquidado><Pago>201336 53</Pago></row>
<row _id="18510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18638 51</Empenhado><Liquidado>18639 51</Liquidado><Pago>18639 51</Pago></row>
<row _id="18511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4519 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7946212 96</Empenhado><Liquidado>7946212 96</Liquidado><Pago>16059963 71</Pago></row>
<row _id="18513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5224400 29</Empenhado><Liquidado>5223500 29</Liquidado><Pago>10543829 49</Pago></row>
<row _id="18514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3199789 43</Empenhado><Liquidado>3199790 48</Liquidado><Pago>3199790 48</Pago></row>
<row _id="18515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4625412 44</Empenhado><Liquidado>4625413 45</Liquidado><Pago>4625413 45</Pago></row>
<row _id="18516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>985088 30</Empenhado><Liquidado>985089 30</Liquidado><Pago>985089 30</Pago></row>
<row _id="18517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500537 02</Empenhado><Liquidado>1500538 02</Liquidado><Pago>1500538 02</Pago></row>
<row _id="18518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.545.770/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>FAGNER PODEROZO VAZ</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4297 60</Empenhado><Liquidado>1797 60</Liquidado><Pago>1797 60</Pago></row>
<row _id="18519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.018.110/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>WELITON JOSE DE MELO</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4338 77</Empenhado><Liquidado>9990 00</Liquidado><Pago>9990 00</Pago></row>
<row _id="18520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>807 37</Empenhado><Liquidado>808 37</Liquidado><Pago>808 37</Pago></row>
<row _id="18521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68874 13</Empenhado><Liquidado>68876 13</Liquidado><Pago>68876 13</Pago></row>
<row _id="18526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4909777 45</Empenhado><Liquidado>4934579 65</Liquidado><Pago>4909778 45</Pago></row>
<row _id="18527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00591</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>868451 18</Empenhado><Liquidado>868452 18</Liquidado><Pago>868452 18</Pago></row>
<row _id="18529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65678 53</Empenhado><Liquidado>65679 53</Liquidado><Pago>65672 13</Pago></row>
<row _id="18530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2287 79</Empenhado><Liquidado>2288 79</Liquidado><Pago>2288 79</Pago></row>
<row _id="18531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9732 48</Empenhado><Liquidado>9733 48</Liquidado><Pago>9733 48</Pago></row>
<row _id="18532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>674 29</Empenhado><Liquidado>675 29</Liquidado><Pago>675 29</Pago></row>
<row _id="18534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>78930 84</Empenhado><Liquidado>78931 84</Liquidado><Pago>78931 84</Pago></row>
<row _id="18535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 35</Empenhado><Liquidado>4079 35</Liquidado><Pago>4079 35</Pago></row>
<row _id="18536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1959622 40</Empenhado><Liquidado>1973062 74</Liquidado><Pago>1963776 96</Pago></row>
<row _id="18537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3433 44</Empenhado><Liquidado>3434 44</Liquidado><Pago>3434 44</Pago></row>
<row _id="18538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23834 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.537.473/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.665.727/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84139 99</Liquidado><Pago>84139 99</Pago></row>
<row _id="18542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00780</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="18543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3233 60</Empenhado><Liquidado>10727 36</Liquidado><Pago>4519 00</Pago></row>
<row _id="18544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>925 00</Empenhado><Liquidado>2738 50</Liquidado><Pago>2092 50</Pago></row>
<row _id="18545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1131 09</Empenhado><Liquidado>1132 07</Liquidado><Pago>1132 07</Pago></row>
<row _id="18546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1355 00</Empenhado><Liquidado>1356 00</Liquidado><Pago>1356 00</Pago></row>
<row _id="18548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1644 00</Empenhado><Liquidado>1002 00</Liquidado><Pago>894 00</Pago></row>
<row _id="18550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5460 60</Empenhado><Liquidado>10598 56</Liquidado><Pago>9761 56</Pago></row>
<row _id="18551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2070 00</Empenhado><Liquidado>5065 00</Liquidado><Pago>4950 00</Pago></row>
<row _id="18552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2113 20</Empenhado><Liquidado>2114 20</Liquidado><Pago>2114 20</Pago></row>
<row _id="18553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.733.195/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>J. MARTINS RESTAURANTE-ME</Credor><Documento>2013NE01209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8990 00</Empenhado><Liquidado>8990 80</Liquidado><Pago>8990 80</Pago></row>
<row _id="18554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25766 20</Empenhado><Liquidado>27718 60</Liquidado><Pago>9266 20</Pago></row>
<row _id="18555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.533.169/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE BARRETO</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>1284 00</Liquidado><Pago>1284 00</Pago></row>
<row _id="18556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.085.638/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9261 50</Empenhado><Liquidado>4761 50</Liquidado><Pago>4761 50</Pago></row>
<row _id="18557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE01226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.256.550/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA NERES BARBOSA - ME</Credor><Documento>2013NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1748 80</Empenhado><Liquidado>1749 80</Liquidado><Pago>1749 80</Pago></row>
<row _id="18559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.769.760/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>TL DA SILVA RESTAURANTE ME</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11146 70</Empenhado><Liquidado>5146 70</Liquidado><Pago>5146 70</Pago></row>
<row _id="18560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE01239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23842 20</Empenhado><Liquidado>12647 40</Liquidado><Pago>12647 40</Pago></row>
<row _id="18561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1989130 95</Empenhado><Liquidado>1989131 95</Liquidado><Pago>1989131 95</Pago></row>
<row _id="18562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7673 47</Empenhado><Liquidado>7674 47</Liquidado><Pago>7674 47</Pago></row>
<row _id="18564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35320 64</Liquidado><Pago>27820 64</Pago></row>
<row _id="18565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16186 87</Liquidado><Pago>8575 00</Pago></row>
<row _id="18566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9583 50</Empenhado><Liquidado>3584 50</Liquidado><Pago>3584 50</Pago></row>
<row _id="18567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39810 14</Empenhado><Liquidado>39812 14</Liquidado><Pago>39812 14</Pago></row>
<row _id="18568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32899 00</Empenhado><Liquidado>32900 00</Liquidado><Pago>32900 00</Pago></row>
<row _id="18569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3941 93</Empenhado><Liquidado>3942 93</Liquidado><Pago>3942 93</Pago></row>
<row _id="18570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27699 00</Empenhado><Liquidado>27700 00</Liquidado><Pago>27700 00</Pago></row>
<row _id="18571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>374799 00</Empenhado><Liquidado>374800 00</Liquidado><Pago>374800 00</Pago></row>
<row _id="18572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01719</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.456.711/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARISA BRUNO</Credor><Documento>2013NE01866</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5392 80</Empenhado><Liquidado>2182 80</Liquidado><Pago>2182 80</Pago></row>
<row _id="18574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.265.352/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FRIDRICH &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE01882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>10346 90</Liquidado><Pago>10346 90</Pago></row>
<row _id="18575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE01965</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42251 20</Liquidado><Pago>42251 20</Pago></row>
<row _id="18576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE02013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7227 75</Empenhado><Liquidado>7228 45</Liquidado><Pago>7228 45</Pago></row>
<row _id="18577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14655 40</Empenhado><Liquidado>14656 40</Liquidado><Pago>14656 40</Pago></row>
<row _id="18578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30192 73</Empenhado><Liquidado>14142 73</Liquidado><Pago>14142 73</Pago></row>
<row _id="18581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28285 91</Empenhado><Liquidado>27920 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9441 00</Empenhado><Liquidado>15499 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE02223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5084 07</Liquidado><Pago>5084 07</Pago></row>
<row _id="18584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>41643 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2250 00</Empenhado><Liquidado>1141 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE02291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2103 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>268280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02518</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2726 95</Empenhado><Liquidado>2727 95</Liquidado><Pago>2727 95</Pago></row>
<row _id="18592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE02595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2105 49</Empenhado><Liquidado>2106 49</Liquidado><Pago>2106 49</Pago></row>
<row _id="18593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.453.449/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE - EIRELI</Credor><Documento>2013NE02598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="18594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.453.449/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE - EIRELI</Credor><Documento>2013NE02599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75000 00</Liquidado><Pago>75000 00</Pago></row>
<row _id="18595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.080.434/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS NUNES DE FREITAS ME</Credor><Documento>2013NE02606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4859 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.236/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO CAMINHOES LTDA</Credor><Documento>2013NE02635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>509500 00</Liquidado><Pago>509500 00</Pago></row>
<row _id="18597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE02675</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46490 91</Empenhado><Liquidado>14399 28</Liquidado><Pago>14399 28</Pago></row>
<row _id="18598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.587.971/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLEIRI REIZ - ME</Credor><Documento>2013NE02678</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4676 90</Empenhado><Liquidado>1883 20</Liquidado><Pago>1883 20</Pago></row>
<row _id="18599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>274 00</Pago></row>
<row _id="18600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.138.438/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEANDRO MOURA MARCOLA</Credor><Documento>2013NE02779</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>11 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>143117 79</Empenhado><Liquidado>143118 79</Liquidado><Pago>143118 79</Pago></row>
<row _id="18605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2471 97</Empenhado><Liquidado>2472 97</Liquidado><Pago>2472 97</Pago></row>
<row _id="18606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.474.202/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DEMAPE PNEUS LTDA</Credor><Documento>2013NE03013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15568 00</Liquidado><Pago>15568 00</Pago></row>
<row _id="18607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99995 07</Empenhado><Liquidado>56603 02</Liquidado><Pago>40078 89</Pago></row>
<row _id="18608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE03044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34173 00</Empenhado><Liquidado>13369 40</Liquidado><Pago>11769 40</Pago></row>
<row _id="18609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>434 16</Liquidado><Pago>434 16</Pago></row>
<row _id="18610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324966 67</Liquidado><Pago>324966 67</Pago></row>
<row _id="18611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 30</Liquidado><Pago>425 30</Pago></row>
<row _id="18612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.463.318/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME</Credor><Documento>2013NE03059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5104 90</Empenhado><Liquidado>2642 90</Liquidado><Pago>2642 90</Pago></row>
<row _id="18613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.224.636/878 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RENATO PORTO TRONCHINI</Credor><Documento>2013NE03087</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2630 40</Pago></row>
<row _id="18616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE03140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2376 99</Pago></row>
<row _id="18617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE03141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1120 00</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="18618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE03156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="18619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.715.926/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>KAOX SOLUCOES EM TI LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE03160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="18620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE03163</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>35690 24</Empenhado><Liquidado>11890 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE03165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12451 58</Empenhado><Liquidado>12450 58</Liquidado><Pago>12450 58</Pago></row>
<row _id="18622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.901.287/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORLENE BRANDAO DA SILVA SOARES</Credor><Documento>2013NE03166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5468 70</Empenhado><Liquidado>2675 00</Liquidado><Pago>2675 00</Pago></row>
<row _id="18623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE03192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1622 90</Liquidado><Pago>1622 90</Pago></row>
<row _id="18624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE03197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1950 00</Liquidado><Pago>1950 00</Pago></row>
<row _id="18625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1183 45</Liquidado><Pago>1183 45</Pago></row>
<row _id="18626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.042.133/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUCELINO RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE03233</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="18627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.867.083/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>SISTEMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE03235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2160 00</Liquidado><Pago>2160 00</Pago></row>
<row _id="18628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.050.252/188 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ADEROALDO FARIA</Credor><Documento>2013NE03270</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8884 10</Empenhado><Liquidado>4603 00</Liquidado><Pago>4603 00</Pago></row>
<row _id="18629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE03292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3470 88</Empenhado><Liquidado>3471 88</Liquidado><Pago>3471 88</Pago></row>
<row _id="18630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5114 80</Empenhado><Liquidado>5115 80</Liquidado><Pago>5115 80</Pago></row>
<row _id="18631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1021 70</Empenhado><Liquidado>1022 70</Liquidado><Pago>1022 70</Pago></row>
<row _id="18632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.224.636/878 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RENATO PORTO TRONCHINI</Credor><Documento>2013NE03316</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>10 96</Empenhado><Liquidado>10 96</Liquidado><Pago>10 96</Pago></row>
<row _id="18633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.448.234/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/REGINA KEIKO HIANE OSHIRO</Credor><Documento>2013NE03317</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.805.038/004 -</Cpf/Cnpj><Credor>OLAVIO LUCKEMEYER</Credor><Documento>2013NE03399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="18635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE03422</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>714 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE03444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3202 52</Liquidado><Pago>3202 52</Pago></row>
<row _id="18638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2013NE03509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5265 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2013NE03511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42615 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2013NE03512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2044 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE03515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>669 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.007.128/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/WILSON GRACIANO LEITE</Credor><Documento>2013NE03517</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.842/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF FLAVIO PEREIRA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE03518</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>6 79</Empenhado><Liquidado>20 37</Liquidado><Pago>20 37</Pago></row>
<row _id="18644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.021.533/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/LEONARDO GAZAL DIAS</Credor><Documento>2013NE03579</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4 12</Empenhado><Liquidado>4 12</Liquidado><Pago>4 12</Pago></row>
<row _id="18645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE03589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1177 60</Liquidado><Pago>1177 60</Pago></row>
<row _id="18646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE03715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1612 00</Liquidado><Pago>1612 00</Pago></row>
<row _id="18647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>209 80</Liquidado><Pago>209 80</Pago></row>
<row _id="18648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>143 94</Pago></row>
<row _id="18649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE03721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>572 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE03724</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.770.388/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SENHORI GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE03747</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3210 00</Empenhado><Liquidado>3135 10</Liquidado><Pago>3135 10</Pago></row>
<row _id="18652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9745 00</Liquidado><Pago>9745 00</Pago></row>
<row _id="18653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.618.139/0030-31</Cpf/Cnpj><Credor>GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE03753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="18654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.467.317/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL-FIRE COMERCIO DE MAT.DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31285 50</Liquidado><Pago>31285 50</Pago></row>
<row _id="18655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.467.317/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL-FIRE COMERCIO DE MAT.DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE03776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41499 00</Liquidado><Pago>41499 00</Pago></row>
<row _id="18656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE03778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>674 80</Liquidado><Pago>674 80</Pago></row>
<row _id="18657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE03806</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>110 40</Liquidado><Pago>110 40</Pago></row>
<row _id="18658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.402.892/0002-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS</Credor><Documento>2013NE03823</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3919 36</Pago></row>
<row _id="18659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59920 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE03826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14070 85</Liquidado><Pago>10733 93</Pago></row>
<row _id="18661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.536.135/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE03830</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172360 00</Liquidado><Pago>172360 00</Pago></row>
<row _id="18662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.244.507/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA</Credor><Documento>2013NE03858</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7999 95</Liquidado><Pago>7999 95</Pago></row>
<row _id="18663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE03859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="18664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE03860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2013NE03861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73020 00</Liquidado><Pago>73020 00</Pago></row>
<row _id="18666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE03862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>760 00</Liquidado><Pago>760 00</Pago></row>
<row _id="18667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE03864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5070 00</Liquidado><Pago>5070 00</Pago></row>
<row _id="18668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE03868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20704 26</Liquidado><Pago>20704 26</Pago></row>
<row _id="18669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.733.195/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>J. MARTINS RESTAURANTE-ME</Credor><Documento>2013NE03873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62322 70</Empenhado><Liquidado>31588 95</Liquidado><Pago>31588 95</Pago></row>
<row _id="18670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.421.878/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR DE SOUZA RESTAURANTE - ME</Credor><Documento>2013NE03878</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>267 50</Empenhado><Liquidado>2824 80</Liquidado><Pago>2824 80</Pago></row>
<row _id="18671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE03885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1113 00</Liquidado><Pago>1113 00</Pago></row>
<row _id="18672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="18673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.262.218/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.</Credor><Documento>2013NE03890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3447 20</Liquidado><Pago>3447 20</Pago></row>
<row _id="18674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2013NE03891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="18675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE03892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7890 00</Liquidado><Pago>7890 00</Pago></row>
<row _id="18676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.781.688/857 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIS FERNANDO LOPES DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE03985</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>0 60</Liquidado><Pago>0 60</Pago></row>
<row _id="18677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.074.751/818 -</Cpf/Cnpj><Credor>WELLINGTON OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE03993</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="18678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.273.212/150 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/PABLO DIEGO BARROS DE JESUS</Credor><Documento>2013NE03994</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="18679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE04044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5758 72</Liquidado><Pago>5758 72</Pago></row>
<row _id="18681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 08</Liquidado><Pago>55 08</Pago></row>
<row _id="18682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE04118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1177 60</Liquidado><Pago>1177 60</Pago></row>
<row _id="18683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2328 48</Liquidado><Pago>2328 48</Pago></row>
<row _id="18684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96 00</Liquidado><Pago>96 00</Pago></row>
<row _id="18685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2630 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.509.629/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18452 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE04130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2864 88</Liquidado><Pago>2864 88</Pago></row>
<row _id="18689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE04132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300255 54</Liquidado><Pago>300255 54</Pago></row>
<row _id="18690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191 52</Liquidado><Pago>191 52</Pago></row>
<row _id="18691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 30</Liquidado><Pago>105 30</Pago></row>
<row _id="18692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE04135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41730 90</Liquidado><Pago>41730 90</Pago></row>
<row _id="18693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1432 00</Liquidado><Pago>1432 00</Pago></row>
<row _id="18694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6490 00</Liquidado><Pago>6490 00</Pago></row>
<row _id="18697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2973 60</Liquidado><Pago>2973 60</Pago></row>
<row _id="18698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.968.416/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ERETIDE ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE04166</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>2500 08</Liquidado><Pago>2500 08</Pago></row>
<row _id="18699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.040.941/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/HUMBERTO JOSÉ SEPA DE MATOS FILHO</Credor><Documento>2013NE04167</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="18700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.532.784/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROMERO INACIO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE04168</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="18701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.149.826/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/PAULO MIGUEL DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE04169</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="18702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4024 66</Liquidado><Pago>4024 66</Pago></row>
<row _id="18703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE04173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1014 45</Liquidado><Pago>1014 45</Pago></row>
<row _id="18704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>658 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2169 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1112 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1719 00</Liquidado><Pago>1719 00</Pago></row>
<row _id="18709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1178 20</Liquidado><Pago>1178 20</Pago></row>
<row _id="18710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2047 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.509.620/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF GUILHERMO MENDONCA DE AGUIAR</Credor><Documento>2013NE04182</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="18712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.480.454/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEI QUINTANA</Credor><Documento>2013NE04184</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="18713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>772 25</Liquidado><Pago>772 25</Pago></row>
<row _id="18714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>431 60</Liquidado><Pago>431 60</Pago></row>
<row _id="18715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 24</Liquidado><Pago>507 24</Pago></row>
<row _id="18717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 50</Liquidado><Pago>150 50</Pago></row>
<row _id="18718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145 58</Liquidado><Pago>145 58</Pago></row>
<row _id="18719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="18720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5222 00</Liquidado><Pago>5222 00</Pago></row>
<row _id="18721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 38</Liquidado><Pago>28 38</Pago></row>
<row _id="18722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE04195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>340 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20731 50</Empenhado><Liquidado>20731 50</Liquidado><Pago>20731 50</Pago></row>
<row _id="18724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.050.624/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/PAULO COSTA NETO</Credor><Documento>2013NE04220</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="18725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.973.224/865 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF / VINICIUS BARBOSA GONÇALVES</Credor><Documento>2013NE04221</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="18726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.084.951/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>WASHINGTON DOUGLAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE04222</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="18727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.365.964/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/DIOMAR NUNES DA MOTA.</Credor><Documento>2013NE04225</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="18728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE04255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5264 62</Empenhado><Liquidado>5264 62</Liquidado><Pago>5264 62</Pago></row>
<row _id="18733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.304.882/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA</Credor><Documento>2013NE04275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5138 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.837.495/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ANA CRISTINA CORREA BURANELLO</Credor><Documento>2013NE04276</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="18735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.919.272/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2013NE04283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4516 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE04284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE04293</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46500 00</Empenhado><Liquidado>28842 35</Liquidado><Pago>28842 35</Pago></row>
<row _id="18738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE04294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>3742 55</Liquidado><Pago>3742 55</Pago></row>
<row _id="18739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>6410 63</Liquidado><Pago>5398 43</Pago></row>
<row _id="18740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE04306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE04307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11862 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1570 00</Empenhado><Liquidado>1570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28319 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE04314</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.296.727/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>C O REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE04345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>208 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.304.882/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA</Credor><Documento>2013NE04388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6569 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE04389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>182 57</Liquidado><Pago>182 57</Pago></row>
<row _id="18749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96 00</Empenhado><Liquidado>96 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE04396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2630 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.256.550/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA NERES BARBOSA - ME</Credor><Documento>2013NE04412</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5639 40</Empenhado><Liquidado>1738 40</Liquidado><Pago>1738 40</Pago></row>
<row _id="18752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2886 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE04420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5508 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.564.739/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>LATICINIOS CAMBY LTDA</Credor><Documento>2013NE04422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1177 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2324 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.152.303/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMO BRUGALLI FLORES</Credor><Documento>2013NE04428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1216 92</Empenhado><Liquidado>1216 92</Liquidado><Pago>1216 92</Pago></row>
<row _id="18758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE04429</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29500 00</Empenhado><Liquidado>3608 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19918 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE04447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1725 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE04462</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04464</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE04465</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE04466</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE04468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5061 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5578 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>791 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE04499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6847 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE04500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1062 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE04515</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17010 79</Empenhado><Liquidado>17010 79</Liquidado><Pago>17010 79</Pago></row>
<row _id="18773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE04520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2199 78</Empenhado><Liquidado>2199 78</Liquidado><Pago>2199 78</Pago></row>
<row _id="18774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE04532</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE04535</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4995 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE04555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1319 04</Empenhado><Liquidado>1319 04</Liquidado><Pago>1319 04</Pago></row>
<row _id="18777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE04560</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>124 72</Liquidado><Pago>124 72</Pago></row>
<row _id="18778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.021.533/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/LEONARDO GAZAL DIAS</Credor><Documento>2013NE04569</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4 12</Empenhado><Liquidado>12 36</Liquidado><Pago>4 12</Pago></row>
<row _id="18779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.842/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF FLAVIO PEREIRA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE04570</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>6 79</Empenhado><Liquidado>6 79</Liquidado><Pago>6 79</Pago></row>
<row _id="18780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE04579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41730 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1432 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>839 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.494.031/0010-54</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</Credor><Documento>2013NE04633</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>499385 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.421.878/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR DE SOUZA RESTAURANTE - ME</Credor><Documento>2013NE04641</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2942 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE04678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>191 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE04679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE04680</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>711 85</Liquidado><Pago>711 85</Pago></row>
<row _id="18788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE04681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4914 00</Empenhado><Liquidado>4914 00</Liquidado><Pago>4914 00</Pago></row>
<row _id="18789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11049 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE04712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10707 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE04715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2445 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE04720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1996 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE04734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE04736</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE04740</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE04766</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1069 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE04776</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18799"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67814 54</Empenhado><Liquidado>23312 45</Liquidado><Pago>21402 02</Pago></row>
<row _id="18800"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="18801"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>572 00</Liquidado><Pago>572 00</Pago></row>
<row _id="18802"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1125 01</Empenhado><Liquidado>748 20</Liquidado><Pago>748 20</Pago></row>
<row _id="18803"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1480 51</Empenhado><Liquidado>1044 20</Liquidado><Pago>1044 20</Pago></row>
<row _id="18804"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>585 71</Empenhado><Liquidado>2097 90</Liquidado><Pago>2097 92</Pago></row>
<row _id="18805"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>168 02</Pago></row>
<row _id="18806"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3392 81</Empenhado><Liquidado>3897 60</Liquidado><Pago>3897 60</Pago></row>
<row _id="18807"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6141 16</Empenhado><Liquidado>30442 50</Liquidado><Pago>30442 50</Pago></row>
<row _id="18808"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3344 72</Empenhado><Liquidado>1403 89</Liquidado><Pago>1403 89</Pago></row>
<row _id="18809"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3250 90</Empenhado><Liquidado>3320 96</Liquidado><Pago>3861 56</Pago></row>
<row _id="18810"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4015 09</Empenhado><Liquidado>403 83</Liquidado><Pago>377 06</Pago></row>
<row _id="18811"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14479 76</Empenhado><Liquidado>14963 30</Liquidado><Pago>14963 30</Pago></row>
<row _id="18812"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>12691 10</Liquidado><Pago>12691 10</Pago></row>
<row _id="18813"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23356 26</Empenhado><Liquidado>23356 27</Liquidado><Pago>23356 27</Pago></row>
<row _id="18814"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54989 99</Empenhado><Liquidado>54990 00</Liquidado><Pago>54990 00</Pago></row>
<row _id="18815"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.745/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1321 08</Liquidado><Pago>1321 08</Pago></row>
<row _id="18816"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44363 69</Empenhado><Liquidado>69948 90</Liquidado><Pago>25585 20</Pago></row>
<row _id="18817"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2830 51</Empenhado><Liquidado>4367 03</Liquidado><Pago>1676 69</Pago></row>
<row _id="18818"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>271 08</Liquidado><Pago>208 55</Pago></row>
<row _id="18819"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1035 00</Liquidado><Pago>1035 00</Pago></row>
<row _id="18820"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2499 99</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="18821"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.706/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>999 99</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="18822"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5999 99</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="18823"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 99</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="18824"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1299 99</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="18825"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.286.406/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO FAMILIA LEGAL</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1999 99</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="18826"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.277/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1999 99</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="18827"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.841.429/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 99</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="18828"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.647.443/0003-30</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE MEIO AMB. COMUN. TRAD. E DES. SUST.</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18829"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40995 12</Empenhado><Liquidado>85197 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18830"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>581 84</Liquidado><Pago>581 84</Pago></row>
<row _id="18831"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.431/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.REABIL. E PARADESPORTO PANTANAL-ARPP.</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1499 99</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="18832"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIGRAN EDUCACIONAL</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55587 07</Empenhado><Liquidado>55587 08</Liquidado><Pago>55587 08</Pago></row>
<row _id="18833"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13046 61</Empenhado><Liquidado>13046 62</Liquidado><Pago>13046 62</Pago></row>
<row _id="18834"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39120 66</Empenhado><Liquidado>39120 67</Liquidado><Pago>39120 67</Pago></row>
<row _id="18835"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.290/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO LOWTONS DE EDUCACAO E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2786 62</Empenhado><Liquidado>2786 63</Liquidado><Pago>2786 63</Pago></row>
<row _id="18836"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0064-22</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12547 73</Empenhado><Liquidado>12547 74</Liquidado><Pago>12547 74</Pago></row>
<row _id="18837"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.188.318/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO-OESTE - SOECO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1763 99</Empenhado><Liquidado>1764 00</Liquidado><Pago>1764 00</Pago></row>
<row _id="18838"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.317/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>59919 99</Empenhado><Liquidado>59920 00</Liquidado><Pago>59920 00</Pago></row>
<row _id="18839"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0016-68</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23428 63</Empenhado><Liquidado>23428 64</Liquidado><Pago>23428 64</Pago></row>
<row _id="18840"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0065-03</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90134 39</Empenhado><Liquidado>90134 40</Liquidado><Pago>90134 40</Pago></row>
<row _id="18841"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0053-70</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13821 78</Empenhado><Liquidado>13821 79</Liquidado><Pago>13821 79</Pago></row>
<row _id="18842"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0039-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6296 75</Empenhado><Liquidado>6296 76</Liquidado><Pago>6296 76</Pago></row>
<row _id="18843"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.838.151/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EVAIR GOMES OLIVEIRA - EPP</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3586 07</Empenhado><Liquidado>3586 08</Liquidado><Pago>3586 08</Pago></row>
<row _id="18844"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3852117 77</Empenhado><Liquidado>3697440 24</Liquidado><Pago>3626952 97</Pago></row>
<row _id="18845"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>258086 52</Empenhado><Liquidado>257180 52</Liquidado><Pago>257180 52</Pago></row>
<row _id="18846"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>174208 01</Empenhado><Liquidado>172927 48</Liquidado><Pago>159327 12</Pago></row>
<row _id="18847"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1636 44</Empenhado><Liquidado>1536 44</Liquidado><Pago>1536 44</Pago></row>
<row _id="18848"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>58941 33</Empenhado><Liquidado>55488 90</Liquidado><Pago>55214 03</Pago></row>
<row _id="18849"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>274 69</Empenhado><Liquidado>174 69</Liquidado><Pago>174 69</Pago></row>
<row _id="18850"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15343 11</Empenhado><Liquidado>14094 11</Liquidado><Pago>14094 11</Pago></row>
<row _id="18851"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2775 99</Empenhado><Liquidado>2675 99</Liquidado><Pago>2675 99</Pago></row>
<row _id="18852"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3694 75</Empenhado><Liquidado>3494 75</Liquidado><Pago>3494 75</Pago></row>
<row _id="18853"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>601720 66</Empenhado><Liquidado>601195 91</Liquidado><Pago>896603 93</Pago></row>
<row _id="18854"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>86538 11</Empenhado><Liquidado>67990 27</Liquidado><Pago>100717 92</Pago></row>
<row _id="18855"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41022 71</Empenhado><Liquidado>43226 53</Liquidado><Pago>64350 15</Pago></row>
<row _id="18856"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>131248 53</Empenhado><Liquidado>131248 54</Liquidado><Pago>131248 54</Pago></row>
<row _id="18857"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0080-42</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1252 12</Empenhado><Liquidado>1252 13</Liquidado><Pago>1252 13</Pago></row>
<row _id="18858"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>689 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18859"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17780 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18860"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>761 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18861"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>698 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18862"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>916 63</Empenhado><Liquidado>2103 51</Liquidado><Pago>2103 51</Pago></row>
<row _id="18863"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>576 10</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="18864"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4998 61</Empenhado><Liquidado>5920 09</Liquidado><Pago>5920 09</Pago></row>
<row _id="18865"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1161 03</Empenhado><Liquidado>3733 28</Liquidado><Pago>3733 28</Pago></row>
<row _id="18866"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10432 58</Empenhado><Liquidado>44838 57</Liquidado><Pago>14946 19</Pago></row>
<row _id="18867"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18868"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18869"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1396 03</Empenhado><Liquidado>1396 18</Liquidado><Pago>1396 18</Pago></row>
<row _id="18870"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8572801 00</Empenhado><Liquidado>8572800 00</Liquidado><Pago>8572800 00</Pago></row>
<row _id="18871"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1847 37</Empenhado><Liquidado>1594 45</Liquidado><Pago>1594 45</Pago></row>
<row _id="18872"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11658 98</Empenhado><Liquidado>12203 04</Liquidado><Pago>11850 23</Pago></row>
<row _id="18873"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3545 00</Empenhado><Liquidado>3905 00</Liquidado><Pago>7037 00</Pago></row>
<row _id="18874"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3029 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18875"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18876"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2947 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18877"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3608 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18878"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3691 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18879"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>869 38</Liquidado><Pago>655 19</Pago></row>
<row _id="18880"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.460.777/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA - AS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>49999 99</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="18881"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25718401 00</Empenhado><Liquidado>8572800 00</Liquidado><Pago>8572800 00</Pago></row>
<row _id="18882"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6313 19</Empenhado><Liquidado>6318 00</Liquidado><Pago>6318 00</Pago></row>
<row _id="18883"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15881 28</Empenhado><Liquidado>32527 09</Liquidado><Pago>32527 09</Pago></row>
<row _id="18884"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28699 72</Empenhado><Liquidado>72310 39</Liquidado><Pago>72310 39</Pago></row>
<row _id="18885"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8041 78</Empenhado><Liquidado>16825 23</Liquidado><Pago>16825 23</Pago></row>
<row _id="18886"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14005 34</Empenhado><Liquidado>20771 54</Liquidado><Pago>20771 54</Pago></row>
<row _id="18887"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>392 40</Liquidado><Pago>392 40</Pago></row>
<row _id="18888"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00643</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6472 20</Empenhado><Liquidado>6471 20</Liquidado><Pago>6471 20</Pago></row>
<row _id="18889"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.664.772/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/YRAMA BARBOSA DE BARROS NONATO</Credor><Documento>2013NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>53 28</Empenhado><Liquidado>53 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18890"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00691</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43300 28</Empenhado><Liquidado>43000 28</Liquidado><Pago>43000 28</Pago></row>
<row _id="18891"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18892"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>57676 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18893"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18894"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26378 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18895"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="18896"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00759</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22 74</Empenhado><Liquidado>173 63</Liquidado><Pago>173 63</Pago></row>
<row _id="18897"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>424 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="18898"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00832</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16683 44</Liquidado><Pago>16683 44</Pago></row>
<row _id="18899"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.334.500/810 -</Cpf/Cnpj><Credor>BARTOLOMEU PEREIRA DE ASSUNÇAO</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="18900"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00955</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18901"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00978</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18902"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00979</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18903"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2013NE01069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3217 93</Liquidado><Pago>3217 93</Pago></row>
<row _id="18904"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3217 93</Liquidado><Pago>3217 93</Pago></row>
<row _id="18905"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6557 30</Liquidado><Pago>6557 30</Pago></row>
<row _id="18906"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 52</Liquidado><Pago>204 52</Pago></row>
<row _id="18907"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2212 50</Pago></row>
<row _id="18908"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2013NE01274</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18909"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2013NE01275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2054 15</Liquidado><Pago>2054 15</Pago></row>
<row _id="18910"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01313</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18911"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01322</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18912"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>216 05</Empenhado><Liquidado>558509 46</Liquidado><Pago>558509 46</Pago></row>
<row _id="18913"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.265.264/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>481494 24</Liquidado><Pago>481494 24</Pago></row>
<row _id="18914"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74603 89</Empenhado><Liquidado>1647502 43</Liquidado><Pago>549167 45</Pago></row>
<row _id="18915"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE01353</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18916"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE01354</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18917"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE01355</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18918"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE01356</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18919"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.751/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE01357</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18920"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE01358</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18921"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE01359</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18922"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.712.932/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SIRPHA LAR DO IDOSO</Credor><Documento>2013NE01360</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18923"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.050.179/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS INOCENCIA</Credor><Documento>2013NE01361</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18924"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.126/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO SOCIAL DOM BOSCO</Credor><Documento>2013NE01362</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18925"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>118 62</Pago></row>
<row _id="18926"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292 16</Liquidado><Pago>292 16</Pago></row>
<row _id="18927"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267 58</Liquidado><Pago>267 58</Pago></row>
<row _id="18928"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188 40</Liquidado><Pago>188 40</Pago></row>
<row _id="18929"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 54</Liquidado><Pago>354 54</Pago></row>
<row _id="18930"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01420</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18931"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18932"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18933"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE01423</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18934"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE01424</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18935"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18936"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01426</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18937"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.197.183/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18938"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.407/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.MORADORES DA COOPHAVILA II</Credor><Documento>2013NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18939"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.689.866/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01429</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18940"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.720.628/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ITAQUIRAI MS</Credor><Documento>2013NE01430</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18941"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2013NE01431</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18942"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.712.932/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SIRPHA LAR DO IDOSO</Credor><Documento>2013NE01432</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18943"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.258.774/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PRODUTORES RURAIS DA REGIAO CACHOEIR</Credor><Documento>2013NE01433</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18944"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.501/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DESENV.COMUNITARIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01434</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18945"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.501/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DESENV.COMUNITARIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01435</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18946"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.100.217/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO RIBEIRO DE KARATE KENSHI-KAI</Credor><Documento>2013NE01437</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23215 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18947"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE01438</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18948"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE01439</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18949"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.305/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE01440</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18950"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.100.217/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO RIBEIRO DE KARATE KENSHI-KAI</Credor><Documento>2013NE01441</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14785 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18951"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE01466</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18952"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.876.411/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAMILA TEREZINHA FLORENCIO NUNES</Credor><Documento>2013NE01470</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="18953"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01474</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1733 77</Empenhado><Liquidado>1195 98</Liquidado><Pago>1195 98</Pago></row>
<row _id="18954"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE01479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11800 80</Liquidado><Pago>11800 80</Pago></row>
<row _id="18955"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.533.998/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO</Credor><Documento>2013NE01485</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18956"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE01494</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18287 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18957"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE01496</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18958"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.770/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE01497</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18959"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE01498</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18960"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01499</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18961"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01500</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18962"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE01501</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18963"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE01502</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18964"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE01503</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1713 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18965"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE01504</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18966"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE01505</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18967"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.770/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE01506</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18968"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.041/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01507</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18969"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4130 20</Empenhado><Liquidado>869 80</Liquidado><Pago>869 80</Pago></row>
<row _id="18970"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE01517</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18971"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE01518</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18972"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01519</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18973"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE01520</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18974"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE01521</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18975"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE01522</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18976"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE01523</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18977"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.416.171/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>UNIFIC - UNIAO DOS DEF. FISICOS DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE01524</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18978"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.632.797/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>AASOCIACAO BENEFICENTE BOM PASTOR</Credor><Documento>2013NE01525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18979"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE01526</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18980"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE01536</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18981"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE01537</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18982"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE01538</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18983"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.881.942/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE01539</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18984"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2013NE01569</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18985"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.510.733/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMUNITARIA VALE DA BENCAO-ACOVALE</Credor><Documento>2013NE01570</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18986"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.080.491/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>AAVC - ASSOC. DE AMIGOS VOL. E COLABORADORES.</Credor><Documento>2013NE01571</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>64972 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18987"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01584</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18988"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE01585</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18989"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE01586</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18990"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.558/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE01587</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18991"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE01589</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18992"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE01590</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18993"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.806.432/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CRECHE 'CAMILE FLAMMARION</Credor><Documento>2013NE01593</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10897 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18994"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.806.432/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CRECHE 'CAMILE FLAMMARION</Credor><Documento>2013NE01594</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19102 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18995"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.112.128/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAR DO PEQUENO ASSIS</Credor><Documento>2013NE01596</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18996"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.657.422/321 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTINA SOUZA DANTAS</Credor><Documento>2013NE01597</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18997"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.971.264/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO SERGIO MORENO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE01598</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18998"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2013NE01600</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>993 66</Empenhado><Liquidado>993 66</Liquidado><Pago>993 66</Pago></row>
<row _id="18999"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>904 52</Liquidado><Pago>904 52</Pago></row>
<row _id="19000"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="19001"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2136 00</Liquidado><Pago>712 00</Pago></row>
<row _id="19002"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>991 20</Liquidado><Pago>991 20</Pago></row>
<row _id="19003"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1257 10</Pago></row>
<row _id="19004"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>379 08</Liquidado><Pago>379 08</Pago></row>
<row _id="19005"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>315 16</Liquidado><Pago>315 16</Pago></row>
<row _id="19006"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42 66</Liquidado><Pago>42 66</Pago></row>
<row _id="19007"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01631</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 12</Liquidado><Pago>87 12</Pago></row>
<row _id="19008"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01632</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 50</Liquidado><Pago>159 50</Pago></row>
<row _id="19009"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>279 42</Liquidado><Pago>279 42</Pago></row>
<row _id="19010"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 60</Pago></row>
<row _id="19011"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01639</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 38</Liquidado><Pago>380 38</Pago></row>
<row _id="19012"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01641</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125 50</Pago></row>
<row _id="19013"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01645</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="19014"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 20</Liquidado><Pago>255 20</Pago></row>
<row _id="19015"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.812.354/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR VALCANAIA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19016"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>594 95</Pago></row>
<row _id="19017"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1315 20</Liquidado><Pago>1315 20</Pago></row>
<row _id="19018"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01651</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100 80</Pago></row>
<row _id="19019"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 80</Liquidado><Pago>114 80</Pago></row>
<row _id="19020"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01654</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>151 20</Pago></row>
<row _id="19021"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>642 88</Liquidado><Pago>642 88</Pago></row>
<row _id="19022"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100 20</Pago></row>
<row _id="19023"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01661</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>413 20</Liquidado><Pago>413 20</Pago></row>
<row _id="19024"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>484 00</Pago></row>
<row _id="19025"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>646 64</Liquidado><Pago>646 64</Pago></row>
<row _id="19026"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118 62</Liquidado><Pago>118 62</Pago></row>
<row _id="19027"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234 00</Liquidado><Pago>234 00</Pago></row>
<row _id="19028"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1858 85</Liquidado><Pago>1858 85</Pago></row>
<row _id="19029"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1561 40</Pago></row>
<row _id="19030"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.352/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE STA TEREZA</Credor><Documento>2013NE01676</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19031"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.400.995/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS</Credor><Documento>2013NE01677</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19032"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01681</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>676 00</Empenhado><Liquidado>675 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="19033"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.528.011/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>AS.ESP.DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2013NE01684</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19034"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2148 70</Empenhado><Liquidado>851 30</Liquidado><Pago>851 30</Pago></row>
<row _id="19035"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138 97</Liquidado><Pago>138 97</Pago></row>
<row _id="19036"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>289 65</Liquidado><Pago>289 65</Pago></row>
<row _id="19037"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 20</Liquidado><Pago>70 20</Pago></row>
<row _id="19038"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE01702</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6009 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19039"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE01703</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12740 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19040"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.708.120/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB</Credor><Documento>2013NE01704</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>831 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19041"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE01705</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13990 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19042"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE01706</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19043"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE01707</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47259 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19044"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.116.342/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MISSIONARIA EBENEZER</Credor><Documento>2013NE01708</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19045"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.965.837/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>SALESIANOS AMPARE</Credor><Documento>2013NE01709</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19046"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.708.120/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB</Credor><Documento>2013NE01710</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69169 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19047"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01711</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1838 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19048"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01712</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18162 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19049"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.548.862/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇAO METODISTA DE AÇAO SOCIAL - AMAS</Credor><Documento>2013NE01713</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19050"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.144.290/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ROTARY CLUB DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE01720</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19051"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE01721</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29298 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19052"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.888.958/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE01722</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4143 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19053"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE01723</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>702 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19054"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE01724</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19055"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.888.958/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE01725</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15856 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19056"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1823 48</Empenhado><Liquidado>2176 52</Liquidado><Pago>2176 52</Pago></row>
<row _id="19057"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE01774</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8017 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19058"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE01775</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2826 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19059"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.631/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS MORAD DE N ALVORADA DO SUL AMONAL</Credor><Documento>2013NE01776</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2229 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19060"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2013NE01777</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>101440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19061"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE01778</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19062"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01779</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19063"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE01780</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19064"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE01781</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19065"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE01782</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11982 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19066"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.248.876/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01783</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>62000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19067"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE01784</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22173 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19068"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.631/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS MORAD DE N ALVORADA DO SUL AMONAL</Credor><Documento>2013NE01785</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17770 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19069"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2013NE01786</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19070"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2013NE01787</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54999 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19071"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.343.118/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01794</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19072"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3922 60</Empenhado><Liquidado>2077 40</Liquidado><Pago>2077 40</Pago></row>
<row _id="19073"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4947 70</Empenhado><Liquidado>1052 30</Liquidado><Pago>1052 30</Pago></row>
<row _id="19074"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1802 46</Empenhado><Liquidado>1802 46</Liquidado><Pago>1802 46</Pago></row>
<row _id="19075"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>155 00</Empenhado><Liquidado>465 00</Liquidado><Pago>155 00</Pago></row>
<row _id="19076"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>624 00</Empenhado><Liquidado>1872 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="19077"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01828</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15998 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19078"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01829</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24002 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19079"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE01830</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19080"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE01831</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>260000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19081"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.555.050/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL MACEDA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01832</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>346 95</Empenhado><Liquidado>346 95</Liquidado><Pago>346 95</Pago></row>
<row _id="19082"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01833</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19083"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE01834</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19084"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01835</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19085"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01837</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19086"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01840</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="19087"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.968.347/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SOLANGE WEIS MENDES</Credor><Documento>2013NE01842</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1033 64</Empenhado><Liquidado>1033 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19088"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.968.347/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SOLANGE WEIS MENDES</Credor><Documento>2013NE01849</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>516 82</Empenhado><Liquidado>516 82</Liquidado><Pago>516 82</Pago></row>
<row _id="19089"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.197.183/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01978</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="19090"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.407/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.MORADORES DA COOPHAVILA II</Credor><Documento>2013NE01979</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19091"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.712.932/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SIRPHA LAR DO IDOSO</Credor><Documento>2013NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="19092"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.126/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO SOCIAL DOM BOSCO</Credor><Documento>2013NE01981</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19093"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE01982</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19094"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE01983</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>135000 00</Pago></row>
<row _id="19095"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.751/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE01984</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="19096"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01985</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19097"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE01986</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29298 00</Empenhado><Liquidado>29298 00</Liquidado><Pago>29298 00</Pago></row>
<row _id="19098"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE01987</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>702 00</Empenhado><Liquidado>702 00</Liquidado><Pago>702 00</Pago></row>
<row _id="19099"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01988</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19280 00</Empenhado><Liquidado>19280 00</Liquidado><Pago>19280 00</Pago></row>
<row _id="19100"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE01989</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="19101"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE01991</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19102"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE01992</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>860 00</Empenhado><Liquidado>860 00</Liquidado><Pago>860 00</Pago></row>
<row _id="19103"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE01993</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18287 00</Empenhado><Liquidado>18287 00</Liquidado><Pago>18287 00</Pago></row>
<row _id="19104"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01994</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1838 00</Empenhado><Liquidado>1838 00</Liquidado><Pago>1838 00</Pago></row>
<row _id="19105"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01995</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7999 00</Empenhado><Liquidado>7999 00</Liquidado><Pago>7999 00</Pago></row>
<row _id="19106"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE01996</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19107"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.631/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS MORAD DE N ALVORADA DO SUL AMONAL</Credor><Documento>2013NE01997</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2229 60</Empenhado><Liquidado>2229 60</Liquidado><Pago>6688 80</Pago></row>
<row _id="19108"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2013NE01998</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54999 80</Empenhado><Liquidado>54999 80</Liquidado><Pago>54999 80</Pago></row>
<row _id="19109"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.806.432/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CRECHE 'CAMILE FLAMMARION</Credor><Documento>2013NE01999</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10897 64</Empenhado><Liquidado>10897 64</Liquidado><Pago>10897 64</Pago></row>
<row _id="19110"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.501/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DESENV.COMUNITARIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02000</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>10200 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="19111"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.770/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE02001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="19112"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE02002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12740 90</Empenhado><Liquidado>12740 90</Liquidado><Pago>12740 90</Pago></row>
<row _id="19113"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.100.217/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO RIBEIRO DE KARATE KENSHI-KAI</Credor><Documento>2013NE02003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23215 00</Empenhado><Liquidado>23215 00</Liquidado><Pago>23215 00</Pago></row>
<row _id="19114"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE02004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2826 15</Empenhado><Liquidado>2826 15</Liquidado><Pago>2826 15</Pago></row>
<row _id="19115"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE02005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19116"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE02006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19117"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE02007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="19118"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE02008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="19119"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE02009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19120"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE02010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="19121"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE02011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>130000 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="19122"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE02012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19123"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE02013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19124"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE02014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19125"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE02015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>75000 00</Liquidado><Pago>75000 00</Pago></row>
<row _id="19126"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="19127"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE02017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19128"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE02018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19129"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE02019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19140 00</Empenhado><Liquidado>19140 00</Liquidado><Pago>19140 00</Pago></row>
<row _id="19130"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE02020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1713 00</Empenhado><Liquidado>1713 00</Liquidado><Pago>1713 00</Pago></row>
<row _id="19131"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE02021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>70000 00</Liquidado><Pago>70000 00</Pago></row>
<row _id="19132"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE02022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="19133"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE02023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>140000 00</Liquidado><Pago>140000 00</Pago></row>
<row _id="19134"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE02024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19135"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19136"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE02026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19137"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE02027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19138"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE02028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18162 00</Empenhado><Liquidado>18162 00</Liquidado><Pago>18162 00</Pago></row>
<row _id="19139"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE02029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12001 00</Empenhado><Liquidado>12001 00</Liquidado><Pago>12001 00</Pago></row>
<row _id="19140"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE02030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="19141"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19142"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE02032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="19143"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19144"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE02034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19145"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE02035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19146"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE02036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19147"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.631/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS MORAD DE N ALVORADA DO SUL AMONAL</Credor><Documento>2013NE02037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17770 40</Empenhado><Liquidado>17770 40</Liquidado><Pago>53311 20</Pago></row>
<row _id="19148"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2013NE02038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28560 00</Empenhado><Liquidado>28560 00</Liquidado><Pago>28560 00</Pago></row>
<row _id="19149"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.144.290/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ROTARY CLUB DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE02039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19150"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.689.866/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE02040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="19151"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.712.932/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SIRPHA LAR DO IDOSO</Credor><Documento>2013NE02041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19152"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.258.774/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PRODUTORES RURAIS DA REGIAO CACHOEIR</Credor><Documento>2013NE02042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19153"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.720.628/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ITAQUIRAI MS</Credor><Documento>2013NE02043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="19154"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.400.995/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS</Credor><Documento>2013NE02044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19155"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.050.179/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS INOCENCIA</Credor><Documento>2013NE02045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="19156"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.352/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE STA TEREZA</Credor><Documento>2013NE02046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="19157"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.510.733/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMUNITARIA VALE DA BENCAO-ACOVALE</Credor><Documento>2013NE02047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="19158"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.080.491/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>AAVC - ASSOC. DE AMIGOS VOL. E COLABORADORES.</Credor><Documento>2013NE02048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>64972 00</Empenhado><Liquidado>64972 00</Liquidado><Pago>64972 00</Pago></row>
<row _id="19159"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.881.942/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE02049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="19160"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.416.171/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>UNIFIC - UNIAO DOS DEF. FISICOS DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE02050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="19161"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.041/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE02051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19162"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.533.998/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO</Credor><Documento>2013NE02052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19163"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.112.128/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAR DO PEQUENO ASSIS</Credor><Documento>2013NE02053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19164"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.965.837/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>SALESIANOS AMPARE</Credor><Documento>2013NE02054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19165"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.548.862/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇAO METODISTA DE AÇAO SOCIAL - AMAS</Credor><Documento>2013NE02055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>45000 00</Pago></row>
<row _id="19166"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.305/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE02056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19167"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.632.797/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>AASOCIACAO BENEFICENTE BOM PASTOR</Credor><Documento>2013NE02057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="19168"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.806.432/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CRECHE 'CAMILE FLAMMARION</Credor><Documento>2013NE02058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19102 20</Empenhado><Liquidado>19102 20</Liquidado><Pago>19102 20</Pago></row>
<row _id="19169"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.770/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE02059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17000 00</Empenhado><Liquidado>17000 00</Liquidado><Pago>17000 00</Pago></row>
<row _id="19170"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE02060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47259 10</Empenhado><Liquidado>47259 10</Liquidado><Pago>47259 10</Pago></row>
<row _id="19171"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.100.217/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO RIBEIRO DE KARATE KENSHI-KAI</Credor><Documento>2013NE02061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14785 00</Empenhado><Liquidado>14785 00</Liquidado><Pago>14785 00</Pago></row>
<row _id="19172"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.116.342/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MISSIONARIA EBENEZER</Credor><Documento>2013NE02062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19173"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.248.876/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE02063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>62000 00</Empenhado><Liquidado>62000 00</Liquidado><Pago>62000 00</Pago></row>
<row _id="19174"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2013NE02064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="19175"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE02065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>70000 00</Liquidado><Pago>70000 00</Pago></row>
<row _id="19176"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.336.786/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE02066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22173 85</Empenhado><Liquidado>22173 85</Liquidado><Pago>22173 85</Pago></row>
<row _id="19177"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE02067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7830 00</Empenhado><Liquidado>7830 00</Liquidado><Pago>7830 00</Pago></row>
<row _id="19178"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE02068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8017 90</Empenhado><Liquidado>8017 90</Liquidado><Pago>8017 90</Pago></row>
<row _id="19179"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE02069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6009 32</Empenhado><Liquidado>6009 32</Liquidado><Pago>6009 32</Pago></row>
<row _id="19180"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2013NE02070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>101440 00</Empenhado><Liquidado>101440 00</Liquidado><Pago>101440 00</Pago></row>
<row _id="19181"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.099.463/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE02071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19182"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.708.120/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB</Credor><Documento>2013NE02072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>831 00</Empenhado><Liquidado>831 00</Liquidado><Pago>831 00</Pago></row>
<row _id="19183"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE02073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12170 00</Empenhado><Liquidado>12170 00</Liquidado><Pago>12170 00</Pago></row>
<row _id="19184"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE02074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11982 10</Empenhado><Liquidado>11982 10</Liquidado><Pago>11982 10</Pago></row>
<row _id="19185"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE02075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13990 68</Empenhado><Liquidado>13990 68</Liquidado><Pago>13990 68</Pago></row>
<row _id="19186"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE02076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19187"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2013NE02077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19188"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE02078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19189"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE02079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19190"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE02080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19191"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.558/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE02081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19192"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE02082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="19193"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE02083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19194"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE02084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="19195"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE02085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19196"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.501/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE DESENV.COMUNITARIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE02086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>9800 00</Liquidado><Pago>9800 00</Pago></row>
<row _id="19197"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.708.120/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB</Credor><Documento>2013NE02087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69169 00</Empenhado><Liquidado>69169 00</Liquidado><Pago>69169 00</Pago></row>
<row _id="19198"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE02088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19199"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE02094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19200"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>104 40</Liquidado><Pago>104 40</Pago></row>
<row _id="19201"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE02096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1257 10</Empenhado><Liquidado>1257 10</Liquidado><Pago>1257 10</Pago></row>
<row _id="19202"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="19203"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2013NE02098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>379 08</Empenhado><Liquidado>379 08</Liquidado><Pago>379 08</Pago></row>
<row _id="19204"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19205"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>904 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19206"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="19207"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE02124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712 00</Empenhado><Liquidado>712 00</Liquidado><Pago>712 00</Pago></row>
<row _id="19208"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>663 74</Empenhado><Liquidado>663 74</Liquidado><Pago>663 74</Pago></row>
<row _id="19209"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>331 87</Empenhado><Liquidado>331 87</Liquidado><Pago>331 87</Pago></row>
<row _id="19210"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.099.229/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.UNIF.PAUL.DE ENSINO/ASSUPERO/FACSUL.</Credor><Documento>2013NE02150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40680 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19211"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.468/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MS</Credor><Documento>2013NE02151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>33900 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19212"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.343.118/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE02152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="19213"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.528.011/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>AS.ESP.DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2013NE02154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19214"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>492 00</Empenhado><Liquidado>492 00</Liquidado><Pago>492 00</Pago></row>
<row _id="19215"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.739.703/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA CAMINHO DE DAMASCO</Credor><Documento>2013NE02163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19216"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE02168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="19217"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE02169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="19218"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.888.958/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE02195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4143 50</Empenhado><Liquidado>4143 50</Liquidado><Pago>4143 50</Pago></row>
<row _id="19219"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.888.958/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE02196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15856 50</Empenhado><Liquidado>15856 50</Liquidado><Pago>15856 50</Pago></row>
<row _id="19220"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.816.196/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEIMEI</Credor><Documento>2013NE02197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19221"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE02198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="19222"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE02226</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
</data>
